Budget Temadrøftelse

Transkript

1 Budget Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune

2 Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter fordelt på udvalg Budget 2015 Plan- og Teknikudvalg; ; 6% Natur- Fritids- og Kulturudvalg; ; 4% Økonomiudvalg; ; 19% Børneudvalg; ; 39% Social- og Sundhedsudvalg; ; 32% 2 stevns kommune

3 Serviceudgifter - Børneudvalget Foreløbig budgetramme 2016 Pasningsordninger for børn Skoler mv. Familiehus og Sundhedspleje Egenbetaling og tilskud Tilbud til børn og unge med særlige behov Takstfinansierede institutioner I alt 87,4 mio. kr. 182,9 mio. kr. 11,2 mio. kr. -23,1 mio. kr. 57,0 mio. kr. -2,1 mio. kr. 313,4 mio. kr. 3 stevns kommune

4 Handlemuligheder Symboler Handlemuligheder Ingen eller mindre grad af handlemuligheder 4 stevns kommune

5 Pasningsordninger for børn Fælles formål indenfor børnepasning Feriepasning - Lukkedage i dagtilbud 0,3 mio. kr. Daginst. - opsigelsesrelaterede udgifter 0,8 mio. kr. Vognmandsordning 0,4 mio. kr. Pædagogisk konsulent 0,5 mio. kr. Diverse udgifter indenfor børnepasning 0,1 mio. kr. Fællesarealer Egestræde 14 Rengøring mv. 0,1 mio. kr. Sikkerhed på lejepladser 0,1 mio. kr. PAU-elever 1,6 mio. kr. Praktikpladser 1,3 mio. kr. Pulje dem. udgiftspres 2,2 mio. kr. Sprogvurdering af 3 årige 0,1 mio. kr. Pasning over kommunegrænser mv. 1,0 mio. kr. Børneintra 0,1 mio. kr. OBS: Ændringer i udgiftsniveau vil have afledte konsekvenser på forældrebetaling 5 stevns kommune

6 Pasningsordninger for børn Dagplejen Ledelse og administration 0,4 mio. kr. Tilsyn 1,3 mio. kr. Normering til dagplejere 9,2 mio. kr. Øvrige variable udgifter 0,4 mio. kr. Bygningsdrift 0,3 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau: Strukturændringer? kr. OBS: Ændringer i udgiftsniveau vil have afledte konsekvenser på forældrebetaling 6 stevns kommune

7 Pasningsordninger for børn Daginstitutioner Områdeledere 2,2 mio. kr. Område Nordstevns 21,3 mio. kr. Område Store Heddinge 13,1 mio. kr. Område Hårlev 9,5 mio. kr. Område Rødvig 8,1 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau: Reduceret andel af udd. personale (60% til 55%) ca. -0,2 mio. kr.(netto) Reduceret åbningstid med 0,5 time pr. uge ca. -0,2 mio. kr.(netto) Strukturændringer? kr. 7 stevns kommune

8 Pasningsordninger for børn Øvrige områder Særlige dagtilbud og klubber 2,6 mio. kr. Tilskud til private pasningsordninger: Privat pasning 0-2 år 3,1 mio. kr. Skal omfatte enten 0-2 år, 3-5 år eller begge Tilskud til pasning af egne børn 0 kr. Kan-ordning Tilskud til privatinstitutioner 6,9 mio. kr. 8 stevns kommune

9 Skoler mv. Folkeskoler fælles Tværgående aktiviteter på skoleområdet 0,4 mio. kr. Ind- og udslusningsaktiviteter 0,1 mio. kr. Skolereform Udviklingspulje 0,3 mio. kr. Pulje til enkeltintegration af elever 1,9 mio. kr. Skole-IT / IT- og mediekonsulent 1,5 mio. kr. Pulje Ressourcetildelingsmodellen -0,3 mio. kr. EUD 10 Særligt 10. klassesforløb 0,8 mio. kr. Pulje til specialundervisning + i andre kommuner 1,5 mio. kr. Naturfagskoordinator 0,1 mio. kr. Rådighedsløn 0,3 mio. kr. Frikøb Folkeskoler -0,6 mio. kr. Fælles IT mv. 0,2 mio. kr. Frit skolevalg Mellemkommunal betaling 0,6 mio. kr. Plejebørn Mellemkommunal betaling -0,7 mio. kr. Syge- og hjemmeundervisning 0,2 mio. kr. 9 stevns kommune

10 Skoler mv. Folkeskoler Skoleledere 2,3 mio. kr. Strøbyskolen 37,0 mio. kr. Store Heddinge Skole 31,7 mio. kr. Hotherskolen 30,1 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau (mer-/mindreforbrug): Årlige undervisningstimer fra 800 til ,6 mio. kr. Underst. undervisning 50/50 til 75/25 +0,6 mio. kr. Årlige timer pr. elev ændres med 1 time (pt. 6,7) 1,1 mio. kr. Strukturændringer? kr. Ændring af skoledistrikter (klasseoptimering)? kr. 10 stevns kommune

11 Skoler mv. Ungdomsskolen (excl. klubber og sfo) Leder 0,6 mio. kr. Svømmeundervisning 1,0 mio. kr. Omprioritering af budget Budget ,2 mio. kr. Ungdomsskolen Fælles (SSP, administration mv.) 1,7 mio. kr. Bygningsdrift (dagskoler, klubber/sfo II mv.) 1,3 mio. kr. Almen Ungdomsskole 2,1 mio. kr. Dagskoler incl. behandling (udgift overføres til forebyggende foranstaltninger) 8,2 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau (mer-/mindreforbrug): Ingen svømmeundervisning ca. -0,5 mio. kr. Nedlæggelse af bygninger til Ungdomscafé og SFO II ca. -1,0 mio. kr. Øget drift andre steder? 11 stevns kommune

12 Skoler mv. Skolefritidsordninger/klubber Feriepasning - Lukkedage i SFO 0,2 mio. kr. Strøbyskolens SFO 7,6 mio. kr. Hopstar (Store Heddinge Skole) 5,3 mio. kr. Krudthuset (Hotherskolen) 4,8 mio. kr. UngStevns Fritid/SFO 4,2 mio. kr. Pulje til demografisk udgiftspres 0,4 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau (mer-/mindreforbrug): Reduceret andel af udd. personale (60% til 55%) ca. -0,1 mio. kr. Reduceret åbningstid med 0,5 time pr. uge ca. -0,2 mio. kr. Strukturændringer? kr. 12 stevns kommune

13 Skoler mv. Øvrige områder Ungdommens Uddannelsesvejledning 2,2 mio. kr. Bidrag til statslige og private skoler 23,7 mio. kr. Efterskoler, ungdomsskoler og VUC 4,7 mio. kr. 13 stevns kommune

14 Familiehus og sundhedspleje Familiehuse og sundhedspleje Sundhedspleje 2,9 mio. kr. PPR 2,4 mio. kr. Tale-/høreundervisning 2,1 mio. kr. Sprogstimulering af førskolebørn 0,1 mio. kr. Børne- og familiegruppen 3,6 mio. kr. OBS: Ændringer i serviceudgifter i Børne- og familiegruppen kan have afledte konsekvenser på forældrebetaling 14 stevns kommune

15 Egenbetaling og tilskud Egenbetaling og tilskud Forældrebetaling Dagpleje/Daginstitutioner (25% af bruttodriftsudg.) -18,4 mio. kr. Skolefritidsordninger -15,0 mio. kr. Fripladser 6,1 mio. kr. Søskendetilskud 3,9 mio. kr. Udgiftsniveau ved handlemuligheder (mer-/mindreforbrug): Dagpleje/Daginst. Forældrebet. ændres med 1% ca. 0,5 mio. kr. SFO Eftermiddag Forældrebet. ændres med 100 kr. pr. måned ca. 0,8 mio. kr. OBS: Forældrebetalingen må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne i dagpleje og daginstitutioner. Ingen begrænsning på forældrebetalingen i skolefritidsordningerne, men må dog ikke overstige bruttodriftsudgifterne. 15 stevns kommune

16 Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder 26,0 mio. kr. Forebyggende foranstaltninger 17,9 mio. kr. Døgninstitutioner 8,8 mio. kr. Sikrede døgninstitutioner 1,1 mio. kr. Investeringsprojekter kan eventuelt minimere udgifterne. 16 stevns kommune

17 Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Udgifter 28,5 mio. kr. Indtægter via takster -30,6 mio. kr. Ændringer i serviceniveauet på Magnoliegården vil ikke få nogen direkte økonomisk effekt for Stevns Kommune. 17 stevns kommune

18 Tidsplan og balancekatalog Overordnet tidsplan for BU Budgetproces BU - Temadrøftelse Budget KB Opsamling på temadrøftelse i udvalgene BU - Budgetforslag 2016, version 1 Balancekatalog Der skal udarbejdes forslag til balancekataloget på ca. 6,3 mio. kr., til brug for eventuel opdrift, overholdelse af økonomiaftalen, samt mulighed for at skabe luft for omfordelinger 18 stevns kommune