Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2016 Juli 2017 Beløbsramme Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder Område: Basisramme Elevfokus: Vækstmål - særlig fokus på flere elever/studerende måles i Årselever Det samlede årselevtal realiseres med 1100 for finansåret 2016. I antallet er der taget højde for ændringer som følge af EUD-reformen 2015. AMU Amu aktiviteten realiseres med 45 årselever i perioden fra august 16 til juli 17. I dette tal medtages ikke projektet med Københavns Kommune Ifølge årsrapporten for HRS, er det samlede årselevantal 1.036 I perioden er der realiseret 69,47 årselever på AMU aktiviteten. I alt 100% 12 10 8 8 HRS skal fastholde sin position som landets største skole inden for branchen: Dette måles ved at se på antallet af indgåede uddannelsesaftaler i kalenderåret. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler skal som minimum være 1445 (handlingsplan 2016), og stadig være det største antal i branchen Ifølge kvalitetsregnskabet 2016 er der indgået 1.114 uddannelsesaftaler på HRS. Vi er stadig den skole med flest uddannelsesaftaler inden for indgangen Fødevarer, jordbrug og oplevelser med sammenlignende skoler 6 4 Overgang mellem grund- og hovedforløb: Dette vises ved at sammenholde antal - let af elever, der opnår hovedforløbskvalifikationer sat i forhold til det samlede antal af elever, der kommer i ordinær elevaftale eller i skolepraktik. I 2015 opnåede 1028 elever hovedforløbskvalifikationer af dem kom 299 Hvilket svarer til 29 %. 12 12 1
Praktikpladscenter, flere lærekontrakter og skolepraktik: I 2015 opnåede 810 elever hovedforløbskvalifikationer. 755 af eleverne kom videre enten i elevaftale eller i skolepraktik, svarende til 93,2 %. 2016 tallet skal minimum være på 94 %. Da det er et mål, at eleverne kommer i praktik i en virksomhed, må antallet af uger, en elev i gns. er i skolepraktikken, max. være på 10,5 uger beregnet som antallet af cpr. nr. sat i forhold til årseleverne i regnskabsåret). I 2016 opnåede 819 elever hovedforløbskvalifikationer af dem kom 279 Hvilket svarer til 34%. I de sidste 12 måneder har SKP eleverne i gennemsnit været 9,3 uger i skolepraktikken. 8 8 Organisatorisk fokus: IVI IVI aktiviteten i 2016 skal minimum have en omsætning på 7,5 mio. kr. inkl. brobygnings-aktiviteter i afdelingen. I 2016 har IVI omsætningen været på 6,5 her skal der dog også tillægges omsætningen på Sommelier uddannelsen som ca. havde en omsætning på 2 mio. 7 7 Budget 2016 Årsrapporten/regnskabet for 2016 skal resultatet vise et positivt resultat. Årsrapporten udviser et overskud på 46.690 t.kr. 15 15 Medarbejder og ledelsesfokus: Tværorganisatorisk samarbejde MTU : Mål for arbejdet med øget arbejdsglæde og vurderingen af Udarbejdelse af kvalitetsårshjul samt oversættelse af dette på lederseminar i januar. Efterfølgende skal dette kvalitetsårshjul være et punkt på alle efterfølgende ledelsesmøder. Arbejdsglæde (tilfredshed og motivation) skal fortsat som minimum ligge på 60 (Var sidst på 55). Kvalitetshjulet er udarbejdet samt det er gennemgået på lederseminaret og efterfølgende har det været gennemgået på ledelsesmøderne. Arbejdsglæde var på 61 målet er derfor opfyldt. 10 10 12 11 2
overordnet ledelse på HRS. MTU forår 2017. Vurderingen af overordnet ledelsen skal som minimum være på 50 (var sidst på 43) Vurderingen var på 47 målet er derfor ikke opfyldt. Fokus på medarbejderfravær: Sygefraværet må max. være 9 dage pr. medarbejder for hele skolen, målt i perioden 1/8-2016 til 31/7-2017 På HRS har sygefraværet været på 9,16 i perioden. 10 10 Område: Ekstraramme Bedre fastholdelse af elever og øget gennemførelse: Frafald på grundforløbet 1 skal max være 8% Frafald på grundforløb 2 skal max være 25% Frafald på hovedforløbet max 9% (Handlingsplan for øget gennemførelse 2016). Frafald på grundforløb 1 er målt til 3,9% Frafald på grundforløb 2 er målt til 39,6% Frafald på hovedforløb er målt til 6 % I alt 100% 95 20 17 Frafald på htx totalt på maksimum 20% for skoleåret 2016/17 Frafald 10.klasse på maksimum 20% for skoleåret 2016/17 Frafald på HTX er målt til 14,5% Frafald på 10. kl. er målt til 14,1% Fastholdeles og øget gennemførelse vises ved at sammenholde antallet af elever, der opnår hovedforløbskvalifikationer sat i forhold til det samlede antal af elever, der kommer i ordinær elevaftale eller i skolepraktik. I 2015 opnåede 1028 elever hovedforløbskvalifikationer af dem kom 299 Hvilket svarer til 29 %. 10 10 3
I 2015 opnåede 810 elever hovedforløbskvalifikationer. 755 af eleverne kom videre enten i elevaftale eller i skolepraktik, svarende til 93,2 %. I 2016 opnåede 819 elever hovedforløbskvalifikationer af dem kom 279 Hvilket svarer til 34%. Arbejdet med planlægning af arbejdstid, indhold i arbejdsopgaverne og opfølgning I 2016 skal tallet ligge på mindst 94 %, der kommer videre. Implementering af årsopgaveoversigter for EUD. Effektiv udnyttelse af undervisningsressourcerne: EUD: 7,66 lærerårsværk pr. 100 ÅE (inklusive PD ister) Opgaveoversigter er implementeret gennem systemet STABS målet er dermed opfyldt. På EUD område bliver der anvendt 9,44 lærerårsværk pr. 100 ÅE. 16 12 HTX: I 2015/2016 var ratio 15 lærerårsværk pr. 100ÅE (inklusive PG ister). I 2016/17 skal ratio være 13 lærerårsværk pr. 100 ÅE (inklusive PG ister). På HTX bliver der anvendt 19,03 lærerårsværk pr. 100 ÅE. Begge tal skal indeholde forholdet mellem det samlede lærerforbrug (herunder PD/PG/udvikling/sygdom) pr. 100 årselever. Den gennemsnitlige andel af timer i et lærerårsværk, der anvendes til undervisning skal være 650 timer i 2016 I 2016 blev der i gennemsnit anvendt 553.16 timer til undervisning af hvert lærerårsværk. 5 3 4
Udarbejdelse af LokaleUddannelses- Planer (LUP) Samtlige LUP er er reviderede og klar til brug 30 juni 2017. Alle LUP er er klar til brug dog skal enkelte revideres mere. 10 9 Sundhed, økologi og bæredygtighed (SØB) SØB-mål er indarbejdede i samtlige læringsaktiviteter. Der er indtænkt SØB i samtlige aktiviteter og det er en del af LUP skabelonen 6 6 Vægtning i alt Kvalitet i opgaveløsning Affaldshåndtering Udarbejde analyse og efterfølgende implementeringsplan for ny og mere miljøbevidst affaldshåndtering på hele skolen, senest 31. december 2016. Implementeringen skal være igangsat senest 1. april 2017. Udarbejdelse af årlig kvalitetsregnskab for 2016 samt udvælgelse af selvevalueringsområde for hele HRS for det kommende år. Dette gøres bl.a. for at efterleve ministerielle krav. Opfølgningsplan og procedurer udarbejdes i samarbejde med den øvrige direktion. Planen og procedurerne skal udarbejdes med det formål at sikre, at medarbejdere, elever, LUU og bestyrelse er bekendt med både selvevalueringen og planerne for opfølgning i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang. I samarbejde med Københavns Kommune er skolens håndtering af affald gennemgået og de nødvendige tilpasninger (nye fraktioner) er implementeret, derfor vurderes målet at være opfyldt Kvalitetsregnskab er udarbejdet, præsenteret i bestyrelsen, på afdelingsmøder og ligger på skolens hjemmeside. Selvevalueringen havde fokus på skolens håndtering af brobygningsforløb. Selvevalueringen ligger ligeledes på hjemmesiden. Opfølgningsplan og procedurer fremgår af kvalitetsårshjulet, som er en del af kvalitetsregnskabet. Kvalitetsårshjulet er bl.a. præsenteret for ledelsen og bliver præsenteret for alle nye medarbejdere. 18 18 15 15 100 % 90 5
Endelig afrapportering den: Til udbetaling: Underskrift skolens formand: 6