Resultatløn Annette Vilhelmsen Side 1

Transkript

1 Resultatløn Annette Vilhelmsen Side 1 Basisramme Kerneaktiviteter Fokus Beskrivelse Mål og succes-indikator Resultat / noter % vægt / % opg. Aktivitet Aktivitet måles i antal årselever, som Antal årselever skal fastholdes ( Årselever 20/ favner både indtag og fastholdelse. gerne stige) tæller 50% eud/eux hhx kurser I en periode med faldende ungdomsårgange er det en relativ Index større end Århus og Aalborg, tæller 50% succes at fastholde antallet af??? årselever. Der stræbes efter at nå Antal årselever for kalenderåret hentes mål >= 876 >=1.524 >=440 fra skolens officielle årsrapport. minimum samme niveau markedsandel som i Århus og Aalborg. Benchmark i bilag-a Uddannelse skal føre til noget Berettigelsen for Tietgens aktiviteter er, at uddannelse og kompetenceløft for unge og kursister giver mening og fører til noget - for både den enkelte og for samfundet. Opgørelse benchmark med IBC, K-Nord, Århus og Aalborg tal hentes fra skolernes årsrapporter. For eud/eux bruges overgang til hovedforløb som indikator på, at grundforløbet blev benyttet efter hensigten. Mål: min. 50 % går videre på hovedforløb. (landsgennemsnit 33% i 2017) For hhx benytter vi andelen der efter 27 mdr. har valgt at påbegynde en videreuddannelse. Mål: min. samme niveau som gennemsnittet for stx og htx i Odense. Opgørelse hentes dels fra UVM s datavarehus (eud overgang) samt fra årlig KPI-rapport (overgangsfrekvens og hhx-videreuddannelse) Overgangsfrekvenser eud/eux GF HF (i gang efter 3 mdr. i HF) Hhx Videreudd. (efter 27 mdr.) % 67% % 68%?? mål Min. 50% >= g-snit Odense Benchmark i bilag-b 10/

2 Resultatløn Annette Vilhelmsen Side 2 Kundetilfredshed Elever og kursister er kunder. Det er væsentligt, at de oplever udbytte og tilfredshed. Alle skoler skal årligt indrapportere elev-tilfredshed til UVM. Ens spørgsmål for alle skoler. EUD-området er indarbejdet/ kørende gym-området er ved at blive indarbejdet. Der gennemføres årlige elevtilfredshedsundersøgelser på eud/eux og hhx. Målet er at få højeste score på trivsel og glad for skolen blandt: Svendborg Erhvervsskole, IBC (Kolding, Fredericia og Åbenrå), Århus Buc. College og Aalborg Handelsskole). ETU-resultater eud/eux Hhx Glad for.. og trivsel Nr. 2 (efter IBC) 7, Nr. 2 (efter IBC) - 2?? mål Nr. 1 >=8,0 20/ Vi benchmarker og learner med andre skoler. Vi benchmarker og learner med andre skoler. Benchmark i bilag-c, hvor forskellige skoles score vedr. de centrale spørgsmål kan ses. Dataudtræk fra UVM s datavarehus. Hhx-benchmark er endnu afhængig af de gamle lokale opgørelser (Tietgen-KPI-rapport), men fremover vil der også her kunne trækkes fra UVM s datavarehus. 1 Se bilag 1 statistik trukket fra UVM s datawarehouse 2 Ingen undersøgelse gennemført i 2016 (UVM stoppede denne aktivitet)

3 Resultatløn Annette Vilhelmsen Side 3 Særlige indsatsfelter På Tietgen ønsker vi at udbygge elevers og kursisters internationale kompetencer, sproglige færdigheder og interkulturelle forståelse. Vores undervisere skal have den nødvendige viden og et udsyn, der sikrer en undervisning med internationale perspektiver. Dette sikres bl.a. ved, i et passende omfang, at tilbyde underviserne ophold hos udenlandske partnere samt deltagelse i internationale projektsamarbejder med relevant fagligt og pædagogisk indhold. Antal elever på udlandsrejser (studieture, og PiU) Antal udlandsstudieophold for Tietgenmedarbejdere Udlandsaktiviteter Besøg/pro jekter Elev-ture Fokus Beskrivelse Mål og succes-indikator Resultat / noter % vægt / % opg. Internationalisering Antal besøg/projekter fra/med Kvalitativ vurdering. 10/ udlandet. Udlandsophold for medarb ??? mål >= x >=y >=z Nye måder at lære på / digitalisering Vi arbejder på oprettelse af enten IB eller alternativt en fuldt engelsksproget hhx. For at kunne motivere, sikre fleksibilitet ift. tid og sted, være fagligt ajour og bringe høj aktualitet ind i undervisningen, vil undervisere bl.a. arbejde mere med digitale medier og digitale strukturer, der understøtter god elev- og kursistinvolvering og dialog- og samarbejdsmuligheder. Deadline for IB/eng-sproget hhx: juni 2019 Øget aktivitet på online-kurser Omlægning af undervisningen til digitale strukturer. På hhx er målet, at 10% af undervisningstiden omlægges. Resultatet opgøres i, hvorvidt Tietgen fik uddannelserne eller ej Onlineaktiviteter ÅE på eud Hhxomlægn og kurser ?? mål >= 75 =10% Tal for hhx er ikke opgjort 10/

4 Resultatløn Annette Vilhelmsen Side 4 Generelle forhold Fokus Beskrivelse Mål og succes-indikator Resultat / noter % vægt / % opg. Økonomi De gode økonomiske rammer er basis for, at skolens frihedsgrader bevares. Overskudsgrad (for ordinær drift) skal ligge på 1,5%. Overskudsgrad 3 Overskudsgrad 10/ Økonomiske mål har ikke selvstændig berettigelse, men skal ses som styringsværktøjer for at sikre stabil drift og opretholdelse af udviklingsmuligheder mål 6,8% 4 1,8%? 1,5% Sygefravær Vi skal tilrettelægge medarbejdernes arbejde så risiko for sygdom og overbelastning mindskes mest muligt. Ved sygddom følges op af nærmeste leder. Ved alvorlig sygdom skal der være tæt kontakt og plan for tilbagevenden. Der er individuel hensyntagen og der vurderes efter 3-6 mdr. i forhold til mulig opsigelse, hvis ingen udsigt kan ses. Der aftales med formandskab hvilke omkostninger, der ikke indgår i ordinær drift (f.eks. frasalg, ekstraomk. i forb. med tilbygning, IB, mv. evt. kan forskudt taxameter-indtægt vedr. hhx- også hegnes ) Det gennemsnitlige sygefravær alt inkluderet skal ned på 3,5% i - på længere sigt gerne ned under 3,0% Data hentes fra SLS (statens lønsystem). Sygefravær vurderes både samlet og uden langtidssygemeldinger. Resultatet vil være nået, hvis bestyrelsens budgetmål indfries. Aftalte ekstraordinære omkostninger friholdes i beregningen for målopfyldelse. Sygefravær gennemsnitligt Samlet sygefravær Korttid (under 10 dg.) Langtid (10 dg. og mere) ,70% 1,70% 2,00% ,10% 1,60% 2,50%?? - mål max 3,5% max 1,6% - 5/ Ledelsesudvikling Tietgen er en stor org. Med mange ledelseslag og ledere. God ledelse skal sikres på alle niveauer vigtigt at alle ledere har/ videreudvikler ledelseskapacitet og kompetencer i Opfølgningssamtaler (ca. hver 5. uge) kører rutinemæssigt for alle ledere. MUS én gang årligt. Handlingsplanen og resultatlønskontrakter er Ledelsesudvikling Opfølgn.samtaler MUS Ledelsestemaer ??? mål 10/ 3 Særlige engangsomkostninger kan friholdes ved beregning af overskudsgrad i forhold til målsætningen på 1,5% 4 Høj indtjening grundet salg af Nonnebakken

5 Resultatløn Annette Vilhelmsen Side 5 Samarbejde med bestyrelse og formandskab forhold til at kunne motivere, tage svære samtaler og effektuere. I 2019 træder der nye aftaler om chefløn i kraft. Disse nye aftaler skal indarbejdes ved nyansættelser af ledere. Vigtigt med indkøring af nye ledere. Vigtigt at sikre samlet Tietgenoptimering og ordentlighed. Fastholde opmærksomhed på rettidighed. Fokus på bestyrelsesbetjening ift. fremdrift, grundige notater og dagsordner med klare indstillinger. udgangspunkt for opfølgende samtaler. Min. eet årligt indlæg/tema om konkret ledelsesudvikling for hele Tietgen-ledergruppen. Uddannelses-/udviklingsplan for hver enkelt leder aftales med nærmeste leder. Kontinuerlige møder med formand og formandskab. Involvere bestyrelse og relevante bestyrelsesmedlemmer efter behov. Ingen direkte indikator vedr. indkøring af ny chefløn. Opgøres kvalitativt. Alene en kvalitativ vurdering som opfølgning. 5% Opgørelse af basisramme XX % ud af 100 %

6 Resultatløn Annette Vilhelmsen Side 6 Ekstraramme Fokus Beskrivelse Mål og succes-indikator Resultat / noter % vægt / % opg. Fastholdelse af elever Obligatorisk De elever, der påbegynder en uddannelse, skal gerne gennemføre. 30/ Elever skal ikke fastholdes for enhver pris, men i øvrigt er det godt både for den enkelte, for skolen og for samfundet, at vi arbejder på at fastholde de elever, for hvem Tietgens uddannelser synes rigtige. Mål: 90% gennemførelse (data hentes fra UVM s datavarehus) Gennemførelsesrater eud GF eud HF Hhx ,9% 89,2% 84% ,5% 89,5% 86%??? mål Min. 90% Min. 90% Min. 90% Opfølgning på OK13 Obligatorisk OK13 og Lov409 gav ledelsen muligheder for at fastsætte opgaver og tidsforbrug for den enkelte medarbejder. De gamle lokalaftaler med akkorder (med tilbagefaldsregel) blev opsagt. Det er en vigtig opgave at sikre at relevant tid allokeres til elev-nære aktiviteter og samtidig sikre, at der er kvalitet i arbejdet og at undervisningsjobbet på Tietgen anses for spændende af skolens lærere. Den viste opgørelse af elevrettet lærertid virker umiddelbart speciel, da alle de viste skoler ligger under landsgennemsnit. Denne indikator kalder på særlig opmærksomhed i forhold til Tietgen-praksis sammenholdt med øvrige skoler. Der udarbejdes opgaveplaner i tæt dialog mellem ledere og medarbejdere. Der arbejdes ikke med akkorder. Der er god dialog med skolens TR TR inddrages efter gældende aftaler. Fra UVM s datavarehus trækkes opgørelse af lærertid på hhx (findes ikke vedr. eud/eux). Kvalitativ vurdering af temperatur vedr. dialog og involvering. Andel af lærertid, der på hhx anvendes til elevralateret aktivitet status 2016: 35/ I vil vi fastholde ratio på elevrettet-lærertid på 31,73%, særligt for at fastholde god kvalitet i undervisningen og fastholde medarbejdere.

7 Resultatløn Annette Vilhelmsen Side 7 Nye uddannelser og positionering af Tietgen I vores disruptive virkelighed, hvor virksomhedernes og samfundets behov ændrer sig undertiden hurtigere end lovgivning og regler kan følge med er det afgørende at Tietgen er agil og innovativ med hensyn til udbud af uddannelser, fag og kurser, leveranceformer (for læringsstøtte) og samarbejder med andre institutioner og virksomheder. Der skal være en stadig afsøgen/afprøvning af behov og leverancer, ligesom en stadig dialog med aktører på uddannelsesscenen og repræsentanter for aftagere er væsentlig. Ingen direkte indikatorer dog skal evt. nyskabelser nævnes, ligesom aktivitet i diverse netværk kan indikere aktivitet i dette fokusfelt. Nye uddannelser og initiativer f.eks. kurser, leverance-formater (online/blended learning/flipped learning) er indirekte indikatorer. 35/ IB og Engelsksproget hhx (nævnt under Internationalisering) Uddannelse og kurser i E-handel Opgørelse af ekstraramme XX % ud af 100 % Odense, den 28. september Formand Peter Zinck Direktør Annette Vilhelmsen

8 Resultatløn Annette Vilhelmsen Side 8 Bilag A Årslever BCE-skolerne eud/eux index hhx index kurser index IBC K-Nord Tietgen Aalborg Århus IBC's tal for hhx er incl. HF og tal for kurser er incl. AVU (en VUC-aktivitet) og brobygning Aalborgs tal for eud indeholder også AMU-kursister, så eud er relativt større og kurser er relativt mindre end øvrige skoler Alle tal er hentet fra skolernes respektive årsrapporter

9 Resultatløn Annette Vilhelmsen Side 9 Bilag-B Frafald mellem grundforløb og hovedforløb

10 Resultatløn Annette Vilhelmsen Side 10 Bilag-C ETU vedr. eud/eux Fra UVM datawarehouse Fra BUS 2016 Merkantile GF

11 Resultatløn Annette Vilhelmsen Side 11 Merkantile EUD GF1 og