Resultatkontrakt Vedrørende Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud 1. januar 2008 31. december 2010 : 1-33-76-23-25-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland(RM) Turistgruppen Vestjylland Regional Udvikling Kirkevej 4 Skottenborg 26 6960 Hvide Sande 8800 Viborg Kontaktperson: Anni Hornum Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson CVR. Nr. 15147970 E-mail Bank: Danske Bank A/S Torvet 18 6700 Esbjerg Konto: 3203 3203879458 Resumè Projektets hovedformål er at udvikle innovative, nye sunde turismeprodukter, som kan medvirke til at skabe sæsonforlængelse, øget indtjening i lokalområder og hos virksomheder samt sikre konkurrenceevne. Med udgangspunkt i temaet den sunde region vil projektet færdigudvikle en række helt nye turisme og oplevelsesprodukter som er opdelt i 4 indsatsfelter, som alle tager udgangspunkt i regionens styrker: Udvikling af koncept for Temauger Motionsarrangementer og Aktiv Ferie Sund Kost og Fødevarer Samt Afstressning og Mental Sundhed Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2010 1.Kort redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav I denne periode har vi afviklet arrangementer for de 2 næste temauger fiskeri i ugen 7 13. september og fugle i ugen 21 27..september. I fiskeugen havde vi 35 arrangementer, som spændte helt fra sushi-kokkeskole, lystfiskerskole for nybegyndere, Skjern Å laksen, herreløs fisketur med kutter(kun for kvinder) til krabbedag for børnene i Thyborøn. I fugleugen havde vi 13 arrangementer, hvoraf de mest markante var Ringmærkning, på udkig efter slørugler, på opdagelse fra i Skjern Å og mågesafari for børnene. Alle arrangementer har været tilgængelige på vort netportal, hvor der også er booking og betaling. Ligeledes har vi udgivet en faktafolder for hver temauge på dansk og tysk. Folderne er blevet distribueret ved alle henvendelse fra nettet samt fra turistbureauer, overnatningsvirksomheder, grejforretninger og interesseforeninger. Projektet har udsendt spørgeskemaer til alle arrangører både for at få information om tilfredsgrad med vor indsats men også for at kunne videreudvikle for arrangementerne i 2010. Den store lakmusprøve bliver hvor mange arrangører, som fortsat ønsker at samarbejde i det kommende år. Med hensyn til motionsarrangementer har vi nu udvidet internetpræsentation, således at der udover motionsløb også er oplysninger om cykelløb og mountainbikeløb samt triatlon. Antallet af motionsarrangementer er naturligvis stærkt varierende hen over året. Udtræk fra nettet den 10. marts viser at der er 23 arrangementer præsenteret til og med juni 2010. Vi oplever en positiv interesse fra de frivillige foreninger og udvælgelsen af de 5 bedste vil forgå i forårsperioden. Opgaven med at få 20 restauranter til at medtage sunde retter på menukortet er løbet ind i problemer. Restauranternes interesse er yderst begrænset. Om årsagen er at vi har været ude i vinterperioden eller om det er finanskrisen og deraf manglende lyst til at prøve nyt i nedgangstider, er svært at afgøre. Vi skal under alle omstændigheder i næste periode vælge, om vi vil forsøge endnu en runde til restauranterne med den samme konceptide eller om vi skal tænke helt om. Vor internetportal for 100 sunde oplevelser har i perioden fra 1. april 2009 til 31.december 2009 haft 18.540 besøg. I det første 2 måneder af 2010 har besøgstallet været 12.095, så netdelen udvikler sig hastigt. Projektets samlede forbrug i 3. periode er på Kr. 807.771. Dermed bliver det samlede forbrug fra projektstart til 28.02.2010 på i alt Kr. 2.302.072.(tallene for 3. periode er ikke færdigreviderede). Projekts sidste 10 måneder har dermed knap Kr. 700.000 til rådighed, hvilket betegnes som tilfredsstillende.
Medarbejdersituationen har i 3. periode været uproblematisk og vor projekt leder har ydet en flot indsat og har etableret et godt netværk af ildsjæle og samarbejdspartnere. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Resultatkrav 1.1 Beskrivelse af basiskoncepterne Ved projektafslutning er der udviklet basiskoncept for minimum Det enkelte temakoncept er te- for de forskellige temauger. 3 basiskoncepter er 5 forskellige temauger. stet via elektroniske surveys af udviklet. 3 temaugearrangementer er gennemført deltagerne tilfredshed med produktet, samt tilrettet i forhold til og evalueret. Internet. deltagernes ønsker. præsentation med on-line booking er etableret. De 2 sidste basiskoncepter er igangsat. Resultatkrav 1.2 Temaugerne er implementeret i lokalområder og hos erhvervspartnere. Analyse af områders og virksomheders trykte og elektroniske materiale fordelt på det enkelttema. (Desk research). Alle lokalområder/destinationer har haft omtale af temaugerne på frontpage. Virksomheder har fået adgang til direkte træk af oplysninger til brug på egen hjemmesider eller til etablering af link. Flere områder og virksomheder har anvende sider i egne kataloger til præsentation af temaugerne.. Mål 2 Resultatkrav 2.1 15 større motionsarrangementer er identificeret og har gen- slut samt ved henholdsvis projektstart og Følger tidsplanen. tilfredshedsundersø- Side 3
nemgået udviklingsforløb med henblik på professionalisering og internationalisering Resultatkrav 2.2 Ved projektafslutning er der udarbejdet en marketingplatform for 5 projekter med henblik på international profilering gelse af udviklingsprocessen hos den enkelte Undersøgelse/analyse af motionsarrangementernes deltagerantal. Beskrivelse af platform og plan for profilering Arrangementer indenfor motionsløb, cykelløb, mountainbikeløb og triatlon er identificeret og synliggjort på nettet. Internationaliseringsdelen påbegyndes i næste periode. Iværksættes i næste periode. Resultatkrav 2.3 5 nye motionsruter er udviklet og tilgængeliggjort på Internettet Udtræk fra Internettet af den enkelte motionsrute indsendes 1 rute er udviklet, de 2 næste er i forberedelsesfasen. Mål 3 Resultatkrav 3.1 Udvikling af Kogebog med. Kogebogen medsendes slutrapportering samtidig opgøres Sunde menuforslag er sunde menuforslag og opskrifter samt portrætter af lokale antallet af virksomheder som udviklet og er tilgængelig fødevareproducenter til selvhusholdning distribuerer kogebogen på internettet. (feriehuse, cam- ping og feriecentergæster). Resultatkrav 3.2 20 restauranter/spisesteder anvender menuerne på deres spisekort Virksomhedernes menukort med de sunde retter indsamles og registreres. Meget problematisk, idet restauranterne ikke er interesserede enten grundet den kolde vinter, dårlig omsætningstal eller generel depression over finanskrisen. Opgaven skal revurderes enten ved en ny runde til restauranterne eller det skal overvejes om Side 4
en helt ny konceptide kan fange interessen. Mål 4 Resultatkrav 4.1 Udvikling af 5 innovative oplevelsesbaserede Gæsternes brug af de 5 nye turistprodukter analyseres via da- turistprodukter taindsamling fra samarbejds- Sushikurser er blevet for en afstressende og sund ferie. testet i 4 geografiske ompartnerneråder og resultatet er tilfredsstillende. Derfor tilrettelægges nye kurser til afvikling i september 2010. 3. Budget Projektet gennemføres som planlagt og indenfor rammerne ved kontraktens indgåelse. Totalbudgettet forventes overholdt indenfor tidsrammen. Regnskab og rapportering per 28. februar 2010 til Regionalfonden fremsendes så snart regnskabet er slutrevideret af Regionalfondes udpegede revisor. Der vil ligeledes blive fremsendt udbetalingsanmodning. Udgiftsbudget År 1 År 2 ÅR 3 Projektadm. 585.000 420.000 495.000 Udstyr etc. 45.000 39.000 36.000 konsulentydelser 143.500 279.300 240.000 Andre udgifter 170.000 217.700 259.500 Side 5
Revisionudgifter 15.000 20.000 35.000 Total 958.500 976.000 1.065.500 Finansiering År 1 År 2 År 3 EU 500.000 500.000 500.000 Region Midtjylland 250.000 350.000 200.000 Øvrige 208.500 126.000 365.500 Total 958.500 975.000 1.065.500 Side 6
Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter Side 7