Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Transkript

1 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli oktober 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Mette Vest Vilsbøll mette.vilsboell@ru.rm.dk Operatør: CenSec, Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark (CS) N.O. Hansens Vej Karup CVR-nr.: Kontaktperson: Anders Laustsen anders@censec.dk Resumé Projekt CenSec Innovationsnetværk er en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling, som blev gennemført i perioden 19. august 2008 til 31. december Forlængelsen skal forberede klyngeorganisationen CenSec til at blive godkendt som innovationsnetværk i 2014 og medvirke til at styrke dansk industris globale konkurrenceevne. Initiativet fokuserer på forbedring af højteknologiske virksomheders vilkår og fremmer dermed Danmark som produktionsland. CenSec gennemfører projektet i tæt samarbejde med DAMRC, Oxford Research, Aalborg Universitet, Alexandra Instituttet og DTU.

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projekt CenSec Innovationsnetværk (PCI) er opdelt i følgende hovedaktiviteter: 1. Market & technology intelligence a. Branchenyheder b. Netværksmøder 2. Business model innovation a. Kollektivt markeds- og teknologiafklaringsforløb b. Individuelt markeds- og teknologiafklaringsforløb 3. Udvikling af innovationsprojekter a. Identificering af forretningsmuligheder (scoutingmøder) b. Matchmaking c. Projektudvikling 4. Global business & technology missions og networks a. Global business & technology missions b. Global business & technology networks Det gælder for næsten alle hovedaktiviteter og underaktiviteter, at de følger tids- og handleplanen med hensyn til omfang, intensitet, kvalitet og økonomi. De lever ligeledes op til de mål- og resultatkrav, der er opstillet i denne kontrakt. På flere punkter er der gennemført flere aktiviteter end oprindeligt planlagt. Den samlede aktivitetsoversigt er vedhæftet denne kontraktopfølgning. For følgende underaktiviteter er der dog afvigelser fra det kontraktbestemte: Resultatkrav 2.2. Der er gennemført 26 ud af 30 individuelle markeds- og teknologiafklaringsforløb. CenSec vil i den resterende projektperiode forsøge at gennemføre 4 forløb, så den samlede målsætning kan nås. Resultatkrav 3.4 Der mangler at blive henvist til henholdsvis et internationalt messebesøg, en business mission og et fælles salgs- og marketingforløb til Væksthus Midtjylland for at nå målsætningerne. CenSec vil forsøge at etablere disse i den resterende projektperiode. Blandt andet har CenSec været i dialog med Væksthuset om virksomheders deltagelse i Global Business Missions, men Væksthuset har stoppet optaget til dette program, da der ikke var flere midler tilbage i programmet. Det er intentionen at forsøge, når det er relevant, at nævne Væksthusets programmer over for samarbejdspartnere specielt i det midtjyske område, f.eks. til relativt nystartede virksomheder eller virksomheder, der kunne bruge højtuddannede medarbejdere. Generelt er det opfattelsen, at flertallet af virksomhederne allerede har kendskab til Væksthusets forskellige tilbud. Pt. har CenSec/Inno-Pro indgået aftale med Væksthuset om at indgå som partner i det kommende Program for Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland med start pr. 1. januar 2015.

3 Ud over Væksthuset har CenSec også samarbejdet med Erhvervscenter Viborg omkring promovering af arrangementer og inddragelse af deres medlemsvirksomheder i forskellige tiltag. Samtidig har der været et samarbejde med Region Midtjyllands EU-kontor omkring flere arrangementer, herunder Business Missions samt promovering af f.eks. Eurostars programmet i CenSecs nyhedsbrev 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 SMV erne styrker deres innovationskraft og globale konkurrenceevne (effekt) Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav % af de deltagende virksomheder har enten øget deres omsætning, eksport eller har skabt flere arbejdspladser inden for CenSecs og DAMRC s forretningsområder et år efter deltagelse i projektet. CVR-numrene på virksomheder, der deltager i CenSecs aktiviteter, registreres. Liste med CVRnumre afleveres ved statusopfølgningen pr. 1. september RM foretager effektmåling efter virksomhedernes deltagelse. CVR-numre registreres og er vedhæftet. Resultatkrav 1.2 Mindst 50 virksomheder angiver, at de som resultat af projektet er blevet mere innovative. CS benytter et spørgeskema og registrerer antal virksomheder, som tilkendegiver, at de er blevet mere innovative i forhold til antal virksomheder, der er blevet spurgt. Afrapportering sker ved projektafslutning. CS har i samarbejde med Oxford Research igangsat en tilfredsundersøgelse blandt deltagervirksomhederne. Resultatet forventes at være klar og vedlægges slutrapporteringen. Mål 2 SMV erne styrker deres evne til at indgå i forretningsbaserede netværkssamarbejder (aktiviteter) Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 CS afholder 15 netværksmøder med mindst 500 deltagere i alt for at styrke SMV ernes markeds- og teknologiindsigt. Antal møder og antal deltagere registreres halvårligt i forbindelse med statusopfølgning. Der er afholdt 37 netværksmøder med min. 500 deltagere. Vi har yderligere registreret ca. 300 deltagere til forskellige netværksmøder, og derudover har vi bl.a. afholdt vores årskonference i 2014 med 280 deltagere side 3

4 samt været medarrangør af Den Danske Banekonference 2013, hvor der deltog over 100 personer. Resultatkrav 2.2 CS gennemfører følgende markeds- og teknologiafklaringsforløb: - 5 kollektive forløb á ca. 50 timer med i alt 25 SMV er - 30 individuelle forløb á ca. 10 timer For hvert forløb udarbejder CS en udviklingsplan. Antal kollektive og individuelle forløb registreres. Antal deltagere i de kollektive forløb registreres. Afrapportering sker halvårligt i forbindelse med statusopfølgning. Der er afholdt 5 kollektive afklaringsforløb med i alt ca. 25 virksomheder (2 af møderne foregår blandt samme gruppe). Der er afholdt 26 individuelle afklaringsforløb. Resultatkrav 2.3 CS udvikler nye forsknings- og brugerdrevne innovationsprojekter på følgende måde: - Identificering af nye forretningsmuligheder via afholdelse af 100 møder med slutkunder, internationale leverandører, videninstitutioner og virksomheder - Afholder 10 matchmaking arrangementer med afsæt i de nye forretningsmuligheder - Afholder 10 projektudviklingsforløb med afsæt i de i- dentificerede projektforslag Antal afholdte møder registreres. Antal matchmaking arrangementer registreres. Antal projektudviklingsforløb registreres sammen med temaet for forløbet. Afrapportering sker halvårligt i forbindelse med statusopfølgning. Der er afholdt 215 scouting møder. Der er afholdt 13 matchmaking arrangementer. Der er igangsat 19 projektudviklingsforløb. Resultatkrav 2.4 CS styrker rammerne for SMV ernes deltagelse i globale innovationsprojekter og værdikædesamarbejder via: - Igangsætning af 6 forløb med mindst 36 SMV er i alt, som skal lede frem til fælles business missions og/eller messebesøg i udlandet - Forberede etablering af mindst 5 globale forretningsnetværk Antal forløb og antal deltagere registreres halvårligt i forbindelse med statusopfølgning. Der er identificeret og indledt 8 fælles business & technology missions. Antal SMV er er ikke registreret her. CS forventer at indhente data herom til den endelige slutrapport. Der er identificeret og indledt opstart af 5 globale forretningseller teknologinetværk. side 4

5 Mål 3 SMV erne henvises til de rette rådgivningsydelser (organisering) Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 CS indgår et bredt samarbejde med forskellige partnere i forbindelse med ansøgning til at blive et innovationsnetværk for højteknologiske produktionsindustrier i Danmark. Innovationsnetværksansøgning afleveres til FIVU senest 30. september 2013 med mindst 4 partnere. RM modtager kopi af ansøgningen senest den 1. oktober Ansøgningen om at blive innovationsnetværk er blevet godkendt af FIVU. FI inviterede CS til opstartsmøde den 6. januar CS modtog bevillingsbrev fra FI angående innovationsnetværket i august Resultatkrav 3.2 CS indstiller følgende markedsog teknologiafklaringsforløb til godkendelse hos Væksthuset: - 2 forretningsbaserede netværk - 5 individuelle rådgivningsforløb Antal henvisninger til Væksthuset registreres halvårligt ved statusopfølgningerne. Der er henvist 3 gange til Væksthusets forretningsbaserede netværk (APC Group, Aarhus Letbane Klynge, Rocket Brothers/Designit/Aarhus Havn). Der er henvist 6 gange til nogle af Væksthusets individuelle rådgivningsforløb (Rocket Brothers, Buch-Kommunikation, Ekstra Rent, MySupport.dk, ALPCON, Randers Tandhjulfabrik). I øvrigt er Væksthusets programmer blevet præsenteret ved mange af de individuelle scouting-besøg. Resultatkrav 3.3 CS udvikler 5 nye forsknings- og brugerdrevne innovationsprojekter. Antal henvisninger herunder til Væksthuset registreres halvårligt ved statusopfølgningerne. Der er iværksat 5 innovationsprojekter. DAMRC har assisteret 4 virksomheder med videnkuponordningen (Voxen Technology, Multicut, Danish Aerotech, Fagerlunds). CS har henvist til 4 innovationsagentforløb (My- Support.dk, Runners Corner, ALK, Dommerby Stål). CS har assisteret med ansøgning til Horizon 2020 og igang- side 5

6 sat endnu en til Den Danske Maritime Fond for to af netværkene. Resultatkrav 3.4 CS indstiller følgende globale innovationsprojekter og værdikædesamarbejder til godkendelse hos Væksthuset: - 3 internationale messebesøg med 18 deltagere - 3 business missions med 18 deltagere - 3 fælles salgs- og marketing projekter med 12 deltagere Antal henvisninger til Væksthuset registreres halvårligt ved statusopfølgningerne. Der er henvist 2 internationale messebesøg (Schweiz - Eureka, Nordic Rail Messe). Der er henvist 2 Business Missions til Væksthuset (Schweiz, Kenya) 2 fælles salgs- og marketing projekter (salg til Afrika/salg til FN) Resultatkrav 3.5 CS støtter SMV erne i at søge relevante regionale, nationale eller internationale vækst-, netværks- og innovationsordninger. CS registrerer navne på SMV er, der får assistance til at udarbejde ansøgninger til andre regionale, nationale eller internationale vækst-, netværks- og innovationsordninger. Afrapportering sker ved statusopfølgningerne. CS har assisteret 3 SMV er med deltagelse i et KLYNGEmidt projekt omkring etableringen af Aarhus Letbane Klynge (ALK). Efterfølgende er yderligere 4 virksomheder indgået i projektet. Derudover har CS støttet APC-Groups udvikling til salgsklynge tilsvarende. Begge klynger fungerer selvstændigt efter projektperiodens ophør. Se DAMRC har assisteret med udviklingen af 3 højteknologifondsprojekter. CS har støttet SMV er i en stor Horizon 2020 ansøgning. CS støtter SMV er i Innovation Express ansøgning til konsortium med bl.a. litauisk og tyske space cluster. side 6

7 3. Opfølgning på økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget (den ) Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Indirekte omkostninger (18 %) Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget (den ) Region Midtjylland EU Regionalfond Privat Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Indirekte omkostninger (18 %) Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2014 Region Midtjylland EU Regionalfond Privat Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland ,63 Projektet har i forbindelse med statusopfølgningen pr anmodet Erhvervsstyrelsen om udbetaling af kr ,30. Beløbet er medtaget i finansieringsregnskabet under EU Regionalfond i 2013 er ikke ens i tabel 1 og tabel 2, hvilket skyldes at udbetalingerne først kom i februar-marts 2014 for Budgettet i tabel 1 blev revideret i marts og godkendt den På dette tidspunkt var det korrekte tal for udbetalinger fra EU Regionalfond i 2013 ikke opgjort. Projektet forventer at overholde det totale budget og bruge alle resterende midler i side 7