Dialog om effektivisering September 2017, BL 4. kreds Lars Otto, lao@tbst.dk, 4187 1846 Signe Fosgaard, sif@tbst.dk, 4171 7841
Stor forskel på udgifter for ens afdelinger Afdeling 1 9.000 kroner per bolig om året Afdeling 2 35.000 kroner per bolig om året
Driftsudgifter per lejemål, hele landet Antal afdelinger 150 100 50 0 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.0 Driftsudgift per lejemål, kr.
Hvorfor? Når håndværkerne hører, at regningen skal sendes til en boligorganisation, lægger de 100 pct. oveni prisen - Aalborg Vores viceværter bruger hele mandagen på at samle affald op, som beboerne har smidt - Kolding
Driftsudgifter er steget
Hvad gør de effektive 1. Indkøb stordriftsfordele, rammeaftaler, udbud, pris kontrol 2. Samdrift maskiner, mænd, kompetencer, min vicevært 3. Fraflytning opmåling, (fælles) udbud, synsrapporter 4. Energi LED, fjernvarme, automatisk sluk, filtre, ventilator 5. Forsikring mægler, bygningsgennemgang, selvrisiko 6. Renovation beboer opdragelse, skakte, molokker, sortering 7. Administration IT, selvbetjening, den dovne medarbejder
1. Indkøb Samlet indkøb Ramme for indkøb Udbud, både varer og arbejde Én ansvarlig for indkøb; bliver aftaler fulgt? Typisk besparelse 20 pct. fra år et Køb lokalt eller køb billigst? Er billigst altid mest effektivt?
2. Samdrift Løs opgaver i teams Arbejde struktureret på team niveau Vicevært ikke tilknyttet en enkelt afdeling Fælles maskinpark Sammenlægninger af afdelinger og af organisationer Mere fleksibilitet = mindre tilkøb udefra Udvidede åbningstider = bedre service Gladere kollegaer Kompetence løft til medarbejdere Store besparelser, men tager tid Hvad er et rimeligt service niveau? Gebyr for ikke at være hjemme ved aftalte tid?
Kaffe pause!
Taburetter og kasketter Quiz: Kan afdelingsbestyrelsen bestemme: 1. Om der bliver slået græs? 2. Hvor ofte der bliver slået græs? 3. Hvem der slår græs? 4. Hvilken maskine der bruges til at slå græs? 5. Hvilken farve maskinen har? 6. Hvor gammel maskinen er? 7. Om den kører på benzin eller diesel? Organisationsbestyrelsen har ansvaret for driften
3. Fraflytning Elektronisk opmåling (Fælles) udbud Digitale synsrapporter En synsansvarlig Typisk besparelse 30 pct. men stor investering Er elektronisk opmåling pengene værd?
4. Energi LED pærer Fjernvarme Automatisk tænd/sluk Filtre Ventilatorer Optimer løbende og udskift når det kan betale sig Hvilke energi områder har I fokus på?
5. Forsikring Mægler Bygningsgennemgang Selvrisiko Forskellige områder, forskellige forsikringsselskaber Typisk store besparelser ved brug af mægler ingen besparelse, ingen betaling Hvordan kan jeres forsikring blive billigere?
6. Renovation Beboer opdragelse Skakte Molokker Affaldsøer Affalds håndtering, sortering, eftersortering Store besparelser ved molokker, men størst potentiale er i bedre beboer adfærd Hvordan få beboere til ikke at smide affald? Hvordan få beboere til at forstå sammenhæng mellem adfærd og husleje? Kan man diskutere gebyrer med kommunen?
7. Administration Hjemmeside og selvbetjeningssystemer Fakturering og bogholderi systemer Den dovne medarbejder Hvad gør vi selv og hvad køber vi ude i byen: Insourcing og outsourcing Fordele og ulemper ved insource og outsorce? Hvilke erfaringer har I?
Styringsdialog - Hvorfor effektivitetstal Vi skal have en differentieret tilgang til organisationerne og have differentierede tal Effektiviseringsaftalen understøtter den differentierede tilgang: Ingen krav til organisation, region, eller konto Tallene illustrerer at videndeling i sektoren er vigtig. De mindre effektive har meget at lære af de effektive
BL 4. kreds
Forstå tallene
Stor forskel på udgifter til renhold i BL 4. kreds Afdeling 1 1.000 kroner per bolig om året Afdeling 2 11.000 kroner per bolig om året
Driftsudgifter per lejemål, BL 4. kreds Antal afdelinger 15 10 5 0 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.0 Driftsudgift per lejemål, kr.
BL 4. kreds udgifter per lejemål
Stadig stor spredning i afdelingers effektivitet Den store midtergruppe har ikke flyttet sig meget Effektivitet forøget 58 pct. Effektivitet uændret Effektivitet reduceret Anm.: Ændring fra 2015 til 2016.
Kontakt effektiviseringsenheden