Almen effektivitet - SALUS Boligadmi nistration A.m.b.a.

Transkript

1 Almen effektivitet - SALUS Boligadmi nistration A.m.b.a.

2 Der er fokus på effektivisering af driften i den almene boligsektor, fordi driftsudgifterne over en årrække er steget mærkbart. Høje driftsudgifter resulterer i høje huslejer, hvilket sætter beboernes økonomi under pres. I 2014 blev der indgået en effektiviseringsaftale mellem KL, BL Danmarks Almene Boliger og Regeringen. Ifølge aftalen skal sektoren effektivisere driften med 1,5 mia. kr. fra 2014 til Det blev desuden aftalt, at aftalen er solidarisk. Det vil sige, at der ikke er nogen effektiviseringskrav til de enkelte organisationer eller afdelinger. Det giver god mening, for alle analyser af den almene boligsektor viser, at der er stor forskel på organisationer og afdelingers effektiviseringspotentiale. Der er lavet tal for alle landets afdelinger, og de indgår nu som del styringsrapporterne. På denne side kan du finde information om den almene sektors effektivitetstal, eksempler på hvad man kan gøre for at effektivisere, og monitorering af sektorens effektivitetsudvikling. Tallene er produceret af Effektiviseringsenheden for den almene boligsektor. Udvikling i effektivitet Boligarealet er fastholdt på 2014 niveau, og de stiplede udgiftslinjer er baseret på budgetter.

3 Overblik Overordnede analyseresultater Udgiftsspredning på konti Denne graf viser udgifter per lejemål på de forskellige konti og illustrerer, at der er stor forskel på hvor mange penge der bliver brugt på de forskellige konti. De blå firkantede bokse viser udgifterne for de 50 pct. midterste af afdelingerne. De sorte streger i midten af boksene viser det gennemsnitlige udgiftsniveau. De lodrette stiplede streger ud fra boksene, viser de øvrige afdelingers udgifter.

4 Effektivitetsspredning i store organisationer Denne graf viser udgiftsspredningen for store organisationer, og illustrerer at der er stor forskel på hvor mange penge der bliver brugt per lejemål. De blå firkantede bokse viser udgifterne for de 50 pct. midterste af afdelingerne. De sorte streger i midten af boksene viser det gennemsnitlige udgiftsniveau. De stiplede vandrette streger ud fra boksene, viser de øvrige afdelingers udgifter.

5 Effektivitetsresultater hele landet Denne graf viser effektivitetsresultater for alle landets afdelinger. Rød indikerer effektivitetsresultatet på 0-70 pct. Gul indikerer effektivitetsresultat på pct. Grøn indikerer effektivitetsresultat på 100 pct. Den lodrette streg viser gennemsnitlig effektivitet. Det ses af grafen, at der er stor forskel på effektivitetsresultaterne for landets afdelinger, men at hovedparten af afdelingerne ligger i den gule midtergruppe, og derfor har effektiviseringspotentiale på alle

6 konti på mellem 10 og 30 pct. Sådan er tallene beregnet En afdelings effektivitetstal er bedste praksis fratrukket afdelingens effektiviseringspotentiale. Hvad er bedste praksis? Bedste praksis er det udgiftsniveau, den billigste, sammenlignelige afdeling har. Ikke alene skal bedste praksis være billigere samlet set, men bedste praksis skal også være billigere på hver af de benchmarkede konti. Dette er en måde at tage hensyn til eventuelle forskelle i konteringspraksis mellem afdelinger. Hvordan beregnes effektiviseringspotentialet? Effektiviseringspotentialet beregnes som den procentvise forskel der som minimum er mellem en afdelings udgifter og bedste praksis udgifter. Hvis bedste praksis er 20 pct. billigere på alle de medtagne konti, vil afdelingens effektiviseringspotentiale være 20 pct. og dens effektivitetstal 80 pct. Hvilke afdelinger sammenlignes? Afdelinger skal have samme størrelse, samme boligtyper og være beliggende i samme region for at blive sammenlignet. Afdelinger med primært ungdoms- eller ældreboliger sammenlignes med andre tilsvarende afdelinger i hele landet, for at sikre tilstrækkeligt sammenligningsgrundlag. Hver afdeling benchmarkes mod minimum 30 sammenlignelige afdelinger, men oftest mod langt flere. Hvilke konti sammenlignes? For at sikre størst mulig præcision i tallene bruger benchmarkmodellen kun et udvalg af de konti, der indgår i Effektiviseringsaftalen. Disse konti er 109, 110, 111, 112.1, 114, 115, 117, 121 og 122.

7 Hvilke data bruges? Dokumentation af data og metode for effektivitetstal Download dokumentationen her (pdf). Hvor finder jeg effektivitetstallene? 1. Åben hjemmesiden Almenstyringsdialog.dk, som er et online redskab til brug for samarbejdet mellem kommunale tilsyn og bolig- og administrationsorganisationerne. 2. Login med dit NemID eller din digitale medarbejdersignatur, via Login-knappen øverst til højre på siden. 3. Åben boligorganisationens styringsrapport og find effektivitetstallene. Bemærk: Effektivitetstallene er ikke tilgængelige for Træt af tal? Mini-guide til dig, der er træt af forvirrende effektivitetstal. Stop med at tænke på: Eksterne benchmark, interne benchmark, effektivitetstal, KPIer, besparelsespotentialer og måltal. Tænk i stedet på: Stiger vores udgifter mere eller mindre end inflationen? Smart! Hvad er inflationen? Inflationen var mellem 1,3 pct. og 2 pct. i år 2014, 2015 og Er dine udgifter steget mere end det, er du blevet mindre effektiv. Er de steget

8 Eksempler på tiltag som effektive organisationer har gjort - Øget samdrift, bedre opgavestyring gennem arbejdsplaner, vedligeholdelsesplaner, budgetopfølgning, samt overvejelser om in/outsourcing - Fælles indkøbspolitik, udbud, forbrugstjek og én indkøbsansvarlig - Bedre affaldshåndtering - fx molokker og nedlægning af skakte - Løbende udbud af forsikringer, brug af mægler, forsikringsmæssig gennemgang af bygninger - Energioptimering af fællesarealer - fx LED-belysning og fjernvarme - Istandsættelse af fraflyttet lejemål i udbud, opmåling, én ansvarlig - Bedre forventningsafstemning om serviceniveau med beboere - Administrative stordriftsfordele fx ved sammenlægning af afdelinger Sådan beregnes en afdelings effektiviseringstal Effektiviseringspotentialet beregnes som den procentvise forskel, der som minimum er mellem en afdelings udgifter og bedste praksis udgifter. Hvis bedste praksis er 20 pct. billigere på alle de medtagne konti, vil afdelingens effektiviseringspotentiale være 20 pct. og dens effektivitetstal 80 pct.

9

10 Pjece om årets effektiviseringstema Vejledning til styringsdialog Mere viden Videndelingsforum om effektiv drift bl.dk/driftsnet Den almene styringsplatform

11 lbf.dk/selvbetjeninger/almenstyringsdialog Aftale om måltal for effektivisering Se aftalen her Boligpolitisk aftale om fokus på effektivisering Se aftalen her Kontakt Jimmy Povlsen, klik her SALUS Boligadministration A.m.b.a. Egevej Aabenraa