A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder 3.470-176 3.470-176 3.470-176 3.470-176 32 Fritidsfaciliteter 10.962-6.244 11.137-6.244 14.442-6.244 16.296-6.244 38 Naturbeskyttelse 110 110 110 110 48 Vandløbsvæsen 124 124 124 124 52 Miljøbeskyttelse m.v. 429-29 429-29 330-29 330-29 55 Diverse udgifter og indtægter 116-129 116-129 116-129 116-129 58 Redningsberedskab 3.010 1 3.033 1 3.033 1 3.033 1 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT 24.894-11.267 24.691-11.267 27.897-11.267 29.751-11.267 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0138 Affaldshåndtering 19.523-16.862 18.063-16.862 17.813-16.862 17.463-16.862 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT 19.523-16.862 18.063-16.862 17.813-16.862 17.463-16.862 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner 16.923-115 16.939-115 16.923-115 16.923-115 0228 Kommunale veje 13.663-102 13.652-102 13.652-102 13.652-102 0232 Kollektiv trafik 5.345 5.275 4.4 4.4 0235 Havne 231 256 256 256 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT 36.162-217 36.122-217 35.231-217 35.231-217
03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 215.653-33.775 216.832-33.947 218.048-33.966 217.950-33.737 032201 Folkeskoler 140.328-10.802 141.174-10.802 142.309-10.802 142.550-10.802 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3.519 3.519 3.535 3.519 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7.345 7.345 7.345 7.345 032205 Skolefritidsordninger 33.817-21.327 34.150-21.499 34.215-21.518 33.892-21.289 032206 Befordring af elever i grundskolen 2.415 2.415 2.415 2.415 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 75 75 75 75 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 12.996-1.025 12.996-1.025 12.996-1.025 12.996-1.025 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 464-464 464-464 464-464 464-464 032210 Bidrag til statslige og private skoler 5.291 5.291 5.291 5.291 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 1.407 1.407 1.407 1.407 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.976 1.976 1.976 1.976 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 362 362 362 362 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.0 1.0 1.0 1.0 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.658-157 4.658-157 4.658-157 4.658-157 0330 Ungdomsuddannelser 5.928 5.928 5.928 5.928 033044 Produktionsskoler 691 691 691 691 033045 Erhvervsgrunduddannelse 444 444 444 444 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 4.793 4.793 4.793 4.793 0332 Folkebiblioteker 5.837-146 5.837-146 5.837-146 5.837-146 033250 Folkebiblioteker 5.837-146 5.837-146 5.837-146 5.837-146 0335 Kulturel virksomhed 5.461-1.436 5.477-1.436 4.961-1.436 4.961-1.436 033562 Teatre 109-55 109-55 109-55 109-55 033563 Musikarrangementer 4.253-1.381 4.269-1.381 4.253-1.381 4.253-1.381 033564 Andre kulturelle opgaver 1.099 1.099 599 599 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 14.402-2.011 13.616-2.081 13.706-2.117 13.774-2.117 033870 Fælles formål 186 186 186 186 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 322-3 322-3 322-3 322-3 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.216 1.216 1.216 1.216 033874 Lokaletilskud 42 42 42 42 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 327-152 327-152 327-152 327-152 033876 Ungdomsskolevirksomhed 12.279-1.856 11.493-1.926 11.583-1.962 11.651-1.962 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. 30 30 30 30 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 247.281-37.368 247.690-37.610 248.480-37.665 248.450-37.436
03 Refusion i alt -459-459 -459-459 04 Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v. 85.672-155 82.514-92 82.862-92 82.925-92 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT 85.672-155 82.514-92 82.862-92 82.925-92 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0522 Indtægter fra den centrale refusionsordning -4.271-4.271-4.271-4.271 0525 Dagtilbud mv. til børn og unge 112.751-30.3 112.481-28.127 114.464-28.617 115.806-29.103 052510 Fælles formål 7.936-1.993 7.649-1.993 7.685-1.993 7.728-1.993 052511 Dagpleje 12.079-2.976 12.047-2.976 12.079-2.976 12.063-2.976 052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 92.736-25.034 92.785-23.158 94.7-23.648 96.015-24.134 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 31.496-375 31.121 31.121 31.121 0530 Tilbud til ældre 109.678-20.012 110.896-20.414 112.694-20.414 113.594-20.414 053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af 29.367-1.908 30.183-1.981 32.018-1.981 32.934-1.981 leverandør samt rehabiliteringsforløb 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør samt friplejeboliglovens 60.593-17.535 60.968-17.864 60.968-17.864 60.968-17.864 053028 Hjemmesygepleje 11.132 11.132 11.132 11.132 053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 4.212-426 4.239-426 4.202-426 4.186-426 053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre 4.160-143 4.160-143 4.160-143 4.160-143 053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 214 214 214 214 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 74.380-389 74.525-389 74.694-389 74.868-389 0546 Tilbud til udlændinge 7.437-4.707 7.437-4.709 7.437-4.708 7.437-4.708 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 5.437-4.4 5.437-4.6 5.437-4.5 5.437-4.5 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet m.v. 2.0-678 2.0-678 2.0-678 2.0-678 054665 Repatriering -25-25 -25-25 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 32.594-5.374 32.176-5.335 32.128-5.335 32.128-5.335
0557 Kontante ydelser 93.238-18.339 93.069-18.340 93.128-18.341 93.128-18.341 055771 Sygedagpenge 24.498-9.606 24.497-9.607 24.498-9.608 24.498-9.608 055772 Sociale formål 8.873-3.382 8.667-3.382 8.667-3.382 8.667-3.382 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 24.640-5.122 24.641-5.122 24.641-5.122 24.641-5.122 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 4.819-168 4.814-168 4.727-168 4.727-168 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 3.137-22 3.178-22 3.323-22 3.323-22 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 25.047 25.048 25.048 25.048 055779 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse 2.224-39 2.224-39 2.224-39 2.224-39 0558 Revalidering 30.696-13.144 30.297-12.750 30.297-12.749 30.297-12.749 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 28.022-17.429 27.873-16.922 26.899-15.955 26.899-15.955 056890 Driftsudgifter til den kommunale besk. indsats 14.8-10.722 14.643-10.215 14.173-9.749 14.173-9.749 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3.876-1.572 3.877-1.573 3.373-1.069 3.373-1.069 056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv. 3.051-1.993 3.051-1.993 3.051-1.993 3.051-1.993 056897 Seniorjob til personer over 55 år 3.970-1.696 3.978-1.696 3.978-1.696 3.978-1.696 056898 Beskæftigelsesordninger 2.325-1.446 2.324-1.445 2.324-1.448 2.324-1.448 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 716 716 716 716 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT 521.8-114.043 520.591-111.257 523.578-110.779 525.994-111.265 05 Refusion i alt -47.749-46.944-46.442-46.442 06 Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation 5.423-3 5.781-3 5.312-3 5.312-3 0645 Administrativ organisation 134.705-21.977 133.501-21.977 133.330-21.977 133.313-21.977 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 395 395 395 395 0652 Lønpuljer m.v. 21.429 21.704 21.768 21.768 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT 161.952-21.980 161.381-21.980 160.805-21.980 160.788-21.980 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 1.096.492-201.892 1.091.052-199.285 1.096.666-198.862 1.1.602-199.119
B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 1.0 1.0 32 Fritidsfaciliteter 1.975 8.6 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT 2.975 9.6 02 Transport og infrastruktur 0228 Kommunale veje 7.770 4.250 6.5 0235 Havne 4.159 2.914 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT 11.929 2.914 4.250 6.5 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 5.9 36.0 44.0 25.6 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 5.705 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 5.9 41.705 44.0 25.6 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge 16.6 1.0 20.0 0530 Tilbud til ældre 157 2.5 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT 16.757 3.5 20.0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. 37.561 57.719 48.250 52.1 hovedkonto 0-6 (bo-årene) 24.398-4.356 49.607-8.802 75.519-13.375 4. Renter 7. Finansiering Renter m.v. i alt Finansforskydninger FINANSIERING I ALT 10.814-1.805 10.237-1.621 9.655-1.575 9.056-1.575 9.703-968.764 22.458-1.034.106 21.933-1.065.138 20.4-1.096.124 20.517-970.569 32.695-1.035.727 31.588-1.066.713 29.456-1.097.699 29.322-11.431 29.989 3.515 44.150 4.116 48.4 4.116 49.839-982.0 62.684-1.032.213 75.738-1.062.597 77.856-1.093.583 BALANCE 1.183.892-1.183.892 1.235.853-1.235.853 1.270.261-1.270.261 1.306.077-1.306.077