Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver. Endvidere omfatter området Sundhedsplejen, som varetager aldersgruppen 0-18 år. Den samlede budgetramme for 2013 kan opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2013 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste, Sundhedsplejen 7.080 0 7.080 05.25.10 Fælles formål 29.711-3.908 25.803 05.25.11 Dagpleje 34.168-8.880 25.288 05.25.13 Børnehaver 18.060-7.207 10.853 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 137.880-37.991 99.889 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 13.274-7.179 6.095 05.25.19 Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner 8.024-1.819 6.205 Total budget til dagpasning 248.199-66.984 181.215 04.62.89 Sundhedstjeneste, Sundhedsplejen Sundhedsplejen yder generel konsulentbistand til skoler og institutioner i sundhedsmæssige spørgsmål. Der ydes bistand til personalet med rådgivning og vejledning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Småbørnsområdet Familier med spæd og småbørn mellem 0 1 år tilbydes 4-5 hjemmebesøg, således at flergangsfødende tilbydes færre besøg end førstegangsfødende. Børn kan, hvor der er behov for det, følges til skolealderen. Der tilbydes behovssundhedspleje til familier med: almindelige problemer (fx problemer med amningen eller urolige børn) Særlige forhold (fx for tidligt fødte børn eller tvillingefødsler) Svære forhold for børn og forældre (fx familier med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale problemstillinger) Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange. Specialmødregrupper tilbydes inden for følgende grupper: Mødreguppe for mødre med efterfødselsreaktioner Mødregruppe for unge mødre Derudover tilbydes specialkurset Klar til barn til kommende forældre, for at forebygge vold mod børn. Tværkulturel mødregruppe for indvandrere har tidligere været et tilbud, men er stoppet grundet lille tilslutning.
Skoleområdet Sundhedsplejens indsats på skoleområdet består af fire sundhedssamtaler/undersøgelser på 10. år, sundhedspædagogiske aktiviteter i forskellige klasser samt ind- og udskolingsundersøgelser af alle børn i kommunens skoler. Samtalerne tilrettelægges, så de danner grundlag for en samlet vurdering af barnet/den unges sundhedstilstand og sundhedsvejledning alt efter barnet/den unges behov. Børn med særlige behov ses af sundhedsplejersken efter behov. For at give børn med psykisk syge forældre eller forældre med misbrug en mulighed for at være sammen med ligesindede, er der oprettet to specialgrupper, hvortil der er knyttet to sundhedsplejersker og to familiekonsulenter, hvor af den ene sundhedsplejerske betales af familieafdelingen og den anden af sundhedsplejen. Der er endvidere etableret en skilsmissegruppe for børn og der arbejdes på at etablere flere. Tværfaglige tiltag Distriktsteam: Samarbejde mellem PPR (psykologisk, pædagogisk rådgivning), Familieafdelingen og Sundhedsplejen er etableret (ca. 2 timer ugentligt), og kan varetage alle børn fra 0-18 år. Bufo: Samarbejde mellem tværfaglige grupper, som varetager akutte sager om vold eller seksuelle overgreb. Bedre tværfaglig indsats (BTI): Sundhedsplejen deltager blandt andet sammen med dagpleje, daginstitutioner, PPR, og Familieafdelingen, i et stort tværfagligt projekt der skal forbedre den tværfaglige indsats overfor børn i familier med misbrug eller sindslidelse. Åben anonym rådgivning: Rådgivning opstartet i 2009, hvor alle borgere kan henvende sig. Henvendelser vedr. 0-18-årige viderestilles til Sundhedsplejen. Tidlig indsats: Et samarbejde med jordmødre fra Hillerød fødeafdeling, familieafdelingen og sundhedsplejen. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud overføres til to år efter regnskabsåret, mens underskud overføres til året efter regnskabsåret. Der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Det nævnes specifikt under hvert område, såfremt der ikke er overførselsadgang. Demografiregulering Området demografireguleres ikke. Forudsætninger for budgetlægningen Der forventes ydet sundhedstjeneste til: 420 børn under et år (5 besøg til førstegangsfødende, 4 besøg til flergangsfødende). Der forventes 420 fødsler i år.
180 børn mellem 1 og 6 år (der gives ca. 45% ekstrabesøg til familier med problemer, svarende til 234 ekstrabesøg) 6.715 skolebørn mellem 6 16 år (sundhedssamtaler og undersøgelser på fire årgange samt aktiviteter i forskellige klasser. Børn med særlige behov ses efter behov) 160 6-18-årige i specialinstitutioner Ind- og udskolingsundersøgelse af alle børn (13 kommuneskoler og 3 privat skole) Konsulentbistand til 41 daginstitutioner Takstberegning Der er ingen takster på området. 05.25.10 Fælles formål Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen: Søskendetilskud: Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50% af de øvrige pladser. Undtagen klubpladser, der er ingen søskendetilskud. Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til søskendetilskud 3 % dagplejen 9 % børnehaver 9 % Integrerede institutioner Fripladstilskud: Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved en indkomst på under kr. 158.801 ydes der fuld friplads. Ved en indkomst på kr. 493.300 eller derover ydes der ingen friplads, Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til fripladstilskud 14 % dagplejen 18 % børnehaver 18 % Integrerede institutioner 17 % klub
Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Tilskud til forældre der vælger privat pasning ( 80): Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan vælge, der kun gives et tilskud. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 75% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenteret udgifter til den private pasning. Tilskuddet for 2013 er kr. 6.091 pr. måned for 0 til 2 år og kr. 3.615 pr. måned for 3 til 6 år Tilskud til forældre til pasning af egne børn: Kommunalbestyrelsen kan give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 85% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet for 2013 er kr. 6.903 for 0 til 2 år og kr. 4.097 for 3 til 6 år Kommunalt tilskud til børn som anvender dagtilbud i en anden kommune end hjemkommunen. Kommunen er forpligtet til at yde et tilskud til børn som anvender dagtilbud i andre kommuner. Tilskuddet beregnes som den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. måned for den pågældende aldersgruppe. For børn i aldersgruppen 0 2 år beregnes et gennemsnit for dagpleje og vuggestue i Frederikssund Kommune. Pulje til vikar til langtidssygdom: Der er afsat 1,6% af det samlede lønbudget til en central pulje på området. Institutionerne ydes ved langtidssygdom et tilskud efter 14 dages sygdom. Pulje til vikar til barsler: Der er afsat en central pulje til barsler. Institutionerne ydes ved barsler et tilskud fra den dag barselsorloven begynder. Praktikpladser ny pædagoguddannelse: Der er afsat budget til, at der kan laves aftale med seminarierne om at modtage 19 pædagogstuderende i henhold til aftale indgået i KKR-regi. Udgiften pr. studerende pr. måned til løn udgør kr. 12.160. Med erfaring fra perioden 2006-2012 benyttes i gennemsnit 14 af de 19 pladser. I samme periode har der været ekstra optag på PAU elev uddannelsen, som er finansieret af midlerne til aflønning af pædagogstuderende. PAU elever: Uddannelsen som Pædagogiskassistent varer 2 år og 3½ måned. Uddannelsen består af 54 ugers teori og 56 ugers praktik. Eleven bliver ansat i kommunen og der er løn i hele forløbet. Der er afsat kr. 885.521 i budgettet til at aflønne PAU-elever. Frederikssund Kommune er forpligtiget til at optage 17 elever årligt. Optaget sker i maj måned. En PAU elev aflønnes ca. med kr. 10.638 pr. måned. For allerede ansatte pædagogmedhjælpere i Frederikssund Kommune, der opfylder en række krav blandt andet at man er over 25 år og har lang erhvervserfaring, er der mulighed for at ansøge om optag på GVU (grundlæggende voksenuddannelse) PAU.
Pulje til særlige formål i budget Pulje til pædagogisk udvikling og lærerplaner kr. 73.601. Pulje kr. 426.435 til sprogarbejde i daginstitutionen Skuldshøj i Frederikssund. Puljen bruges til aflønning af 2-sprogspædgog. Lukkedage Følgende dage er central fastsatte årlige lukkedage for Frederikssund Kommunes daginstitutioner, SFO er og klubber: Lukkedage: 5. juni 24. december Dage hvor der skal tilbydes behovspasning: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og 30 På dagene mellem jul og nytår inkl. nytårsaftensdag Med henvisning til Opvækst- og Uddannelsesudvalgets møde den 16. august 2010 sag nr. 57 er følgende kriterier ved lukkedage og ferielukning besluttet: Kriteriet for lavt fremmøde afspejler den situation, hvor det er uforholdsmæssigt omkostningstungt for institutionen at holde åbent. Grænsen er opfyldt når det vurderes, at under 20 % af børnene har et pasningsbehov. Lederen får kompetence til, i samarbejde med bestyrelsen, at aftale sampasning for dage med lavt fremmøde f.eks.: - i sommerferien ud over uge 29 og 30, - mellem Jul og Nytår, - indeklemte dage fra 1. januar og frem til normal arbejdsdag dog således, at der altid stilles en alternativ pasningsmulighed til rådighed i en anden institution. Den enkelte Institution kan indgå aftale med anden institution om sampasning på dage med lavt fremmøde. Såfremt institutionen holder ferielukket, skal forældrene informeres senest 3 måneder før lukningen. Behov for alternativ pasning skal meddeles af forældrene senest 1 måned før. Såfremt der ikke er meddelt et behov, tilbydes der ikke alternativ pasning. Pulje til dækning af udgifter til behovspasning i uge 29 og 30 Der er afsat en pulje til dækning af udgifter i forbindelse med behovspasning i uge 29 og 30. Puljen er beregnet med udgangspunkt i, at 4 institutioner fordelt på bycentrene i kommunen holdes åbne. Der er for 2013 budgetteret med en udgift på kr. 533.214 til dette formål.
Støttepædagogkorpset Der er i forbindelse med budgetvedtagelse 2013 indregnet nedenstående Budget 2013 2014 2015 2016 Reduktion af 2 fuldtidsstillinger -310-620 -620-620 Støttepædagogernes arbejdsområde er i de kommunale daginstitutioner. Timerne fordeles på baggrund af faglig visitation i forbindelse med enkelte børn med særlige behov og grupper af børn med særlige behov. I arbejdet er der fokus på at sikre, at de enkelte dagtilbud i videst mulig udstrækning selv kvalificeres til at arbejde med de behov, som der måtte være i institutionen. De normerede timer i 2013 udgør pr. uge : Fuldtids stillinger Personalegruppe Timer pr. uge 23,51 Støttepædagoger 870 1,00 Leder 37,00 24,51 ialt 907 Demografiregulering Der foretages demografiregulering inden for dagtilbud på serviceydelserne, der er angivet i den efterfølgende tabel. Enhedsudgift pr. plads, der anvendes i demografimodellen, samt målgruppen for serviceydelserne fremgår ligeledes af tabellen. Enhedsudgiften er kommunens udgift til en plads. Der er en mindre forskel mellem enhedsudgiften pr. plads, der er anvendt i demografiberegningerne og i takstberegningen for 2013 da de endelige takster ikke var kendt på tidspunktet for demografiberegningerne. Enhedsudgiften pr. plads ifølge takstberegningen for 2013 vil blive anvendt når befolkningsprognosen for 2013 foreligger og demografipuljerne skal revideres. Demografiregulering af serviceydelser inden for dagtilbud Serviceydelse Enhedsudgift pr. plads (kr.) Målgruppe Dagplejepladser 83.433 0-2 årige Vuggestuepladser 102.676 0-2 årige Børnehavepladser 53.157 3-5 årige Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i efterspørgslen efter pladser inden for dagtilbud som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår efterfølgende. Prognose for ændring i målgruppe og antal børn i dagtilbud Aldersgruppe 2012 2013 2014 2015 2016 antal børn -9-21 17 15 25 0-2 årige antal vuggestuepladser -4-9 7 6 10 antal dagplejepladser -2-4 3 3 5 3-5 årige antal børn -71-69 -58 13 5 antal børnehavepladser -65-63 -53 12 4
Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. de efterfølgende tabeller. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks. 2013 indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2013, men med 100% fra 2014. Demografipuljer og effekter inden for Dagtilbud Udgiftsområde/udvalg 2013 2014 2015 2016 Dagtilbud - i alt -15.784.841-19.048.599-19.209.735-17.583.474 Dagpleje -1.840.271-1.878.692-1.599.487-1.252.499 2013-2016-effekt (prognose) -184.845-223.266 55.939 402.927 2012-effekt (prognose) -156.373-156.373-156.373-156.373 2011-effekt (realiseret) -1.499.053-1.499.053-1.499.053-1.499.053 Vuggestue -4.472.977-4.566.363-3.887.724-3.044.332 2013-2016-effekt (prognose) -449.287-542.673 135.966 979.358 2012-effekt (prognose) -380.082-380.082-380.082-380.082 2011-effekt (realiseret) -3.643.608-3.643.608-3.643.608-3.643.608 Børnehave -9.471.593-12.603.544-13.722.524-13.286.643 2013-2016-effekt (prognose) -1.697.736-4.829.687-5.948.666-5.512.785 2012-effekt (prognose) -3.528.787-3.528.787-3.528.787-3.528.787 2011-effekt (realiseret) -4.245.070-4.245.070-4.245.070-4.245.070 Demografipuljen for 2013-2016 når den nye befolkningsprognose for 2013 foreligger, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader).
05.25.11 Dagpleje Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen: Normering: 311 Fuldtidsdagpleje pladser. Dagplejen er organiseret under afdelingen for dagtilbud. Der er budgetlagt 78 dagplejere. Nyansættelser kan kun ske på 4-børns kontrakter, iflg. overenskomst. Der er 8 private børnepasser. Der er budgetlagt 159 timer til tilsyn. (20 dagplejer til 1 tilsynsførende). I opgørelsen over dagplejere tæller private børnepassere med. Pasningsgaranti Der planlægges ved årets begyndelse med 10% tomme pladser (dispositionspladser) i dagplejen svarende til 31 pladser fordelt mellem distrikterne. De 10% tomme pladser fungerer som gæstepladser (dispositionspladser) for børn i forbindelse med egen dagplejers sygdom, kursus eller ferie. Den reelle anvisningskapacitet i dagplejen er således 280 pladser. Normtal: Dækker udgifter til; leje af barnevogne, inventar, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene. Normtallet udgør i 2013 kr. 2.220,00 pr. barn. Diverse Bestyrelsesarbejde: Dagplejen har 1 bestyrelse og 4 forældreråd. Der er afsat kr. 26.000 til bestyrelsesarbejdet. Administration: Der er afsat kr. 210 pr. barn til administration. Uddannelse: Der er afsat kr. 2.874 pr. fuldtidsansat i dagplejen. Telefongodtgørelse: Der er afsat kr. 1.150 pr. fuldtidsansat i dagplejen. Ekstra skraldestativ: Der er afsat kr. 370 pr. dagplejer.
Legestuer: Dagplejen har 4 legestuer beliggende i Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris. En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter, Vand (700.709 og 700.712) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. El og varme (700.710 og 700.711) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet 107.036 Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp. 700.706) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet 107.030 Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (grp. 700.770) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet 107.032 servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.770. Udearealer (grp. 700.775) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet 107.034 udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.775. Rengøring (grp. 700.780) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet 101.055 Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9.
Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset fra ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2013: Fuldtids dagpleje Kr. 2.619
05.25.13 Børnehaver 05.25.14 Integrerede Daginstitutioner Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Ledelse : Der er fra 2012 indført en ny ledelsesstruktur som bygger på områdeledelse i 6 områder. Afgrænsningen af, at det netop er 6 områder er baseret på en vurdering af geografiske forhold, prognosetal, faktiske børnetal samt antal institutioner i de nye områder. Målet for den nye struktur er at effektivisere de ledelsesmæssige og administrative opgaver og samtidig skabe grundlag for en yderligere ressourceudnyttelse og effektivisering både decentralt og centralt. Hvert af disse områder vil have en områdeleder og i hvert hus er der en pædagogisk leder. Den nuværende funktion som souschef nedlægges. Under de 6 områder er der mellem 5 og 8 huse hver med deres egen pædagogiske leder. Den pædagogiske leder refererer til områdelederen. Til hvert af husene etableres der et husråd. Husrådets opgaver knyttes til det enkelte hus. (sommerfest, arrangementer etc.) Erfaringer med områdeledelse viser, at områdelederen frigøres til overordnet strategisk og økonomisk ledelse og de pædagogiske ledere frigøres til pædagogisk ledelse. Endvidere opnås et tættere sammenspil mellem husene (dvs. områderne) og det politiske niveau. Budgettildelingsmodel vedrørende daginstitutioner gældende 1. januar 2013: Alder Enhedsvægt Børn fra 0-2 år 2 enheder Børn fra 3 år skolestart 1 enhed Normeringen beregnes med udgangspunkt i husenes ugentlige åbningstid, børnetal samt belastningsgrad. Belastningsgraden er for 2013 4,82 for et vuggestuebarn og 9,63 for et børnehavebarn. Fra 1/5 2012 er åbningstiden blevet harmoniseret i alle huse til 50,88 timer. pr. uge. Derudover er der fordelt 4 timer til udvidelse af åbningstiden i hvert område. Der tildeles 10 minutter pr. uge pr. vuggestuebarn til servering af mad. Der budgetteres med 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Personaletimerne omregnes til lønsummer på baggrund af følgende gennemsnitsløn kr. 383.200.
Vikar: Udover grundnormeringen indeholder husenes ressourcetildeling vikartimer, svarende til 4,5% af det samlede personaletimetal. Pulje til vikar til langtidssygdom: Der er afsat 1,6% af det samlede lønbudget til en central pulje på området. Institutionerne ydes ved langtidssygdom et tilskud efter 14 dages sygdom. Pulje til vikar til barsler: Der er afsat en central pulje til barsler. Institutionerne ydes ved barsler et tilskud, fra den dag barselsorloven begynder. Grundnormeringer i dagpleje/børnehaver/integrerede institutioner inkl. selvejende institutioner og puljeinstitutioner Frederikssund kommune oplever ligesom mange andre af omegnskommunerne i Region Hovedstaden et faldende børnetal. I alt forudsiger Frederikssund Kommune prognose, at der fra 2010 til 2011 vil være et fald i antallet af 0-5 årige i kommunen på 141 børn. I 2012 falder det yderligere 88, og i 2013 og 2014 ca. 40 pr. år. Alder 2010 2011 2012 2013 2014 0 408 438 426 419 416 1 487 429 459 451 446 2 518 500 448 478 471 3 524 528 513 465 495 4 582 533 539 527 483 5 636 587 541 550 539 i alt 3.155 3.014 2.927 2.890 2.850 Difference -141-88 -37-40 Nedenstående normeringer er fastsat på baggrund af det forventelige børnetal i 2012 opgjort for det enkelte hus på baggrund af venteliste. Pladsanvisningen vil ved øget efterspørgsel (ud over nedenstående) efter aftale med områdelederne indskrive børn i de enkelte huse på baggrund af forældreønsker. Grænsen for, hvor mange børn det enkelte hus kan rumme fastsættes løbende i dialog mellem Pladsanvisningen og områdelederne under hensynstagen til forældreønsker og fysisk kapacitet.
Vuggestue Antal pladser Pladser 2013 Fordelt på områder Børnehave Antal pladser Hornsherred syd: Daginstitutionen Kragebakken 15,00 48,00 Daginstitutionen Nordstjernen 21,00 25,00 Børnehaven Tumlebo 0,00 37,00 Skolevejens Børnehave 0,00 35,00 Skibbyssen 0,00 35,00 Daginstitutionen Solstrålen 10,00 35,00 Total 46,00 215,00 Hornsherred nord: Børnehuset Bakkegården 12,00 45,00 Daginstitutionen Krabbedam 10,00 40,00 Slotsgårdens Børnehave 12,00 50,00 Gerlev Børnehave 9,00 27,00 Daginstitutionen Katholt 11,00 22,00 Børnehuset ved vandkunsten 12,00 40,00 Total 66,00 224,00 Frederikssund Nord: Daginstitutionen Fjordtoppen 13,00 28,00 Daginstitutionen Højvang 18,00 40,00 Daginstitutionen Toftelund 15,00 34,00 Daginstitutionen Pilehaven 26,00 44,00 Daginstitutionen Skuldshøj 23,00 48,00 Total 95,00 194,00 Frederikssund Centrum: Daginstitutionen Mariendal 21,00 30,00 Daginstitutionen Troldehøj 30,00 46,00 Daginstitutionen Valmuevej 16,00 31,00 Daginstitutionen Lærkereden 20,00 30,00 Børnehaven Stenhøjgård 0,00 50,00 Daginstitutionen Ådalen 16,00 32,00 Total 103,00 219,00 Frederikssund Syd: Daginstitutionen Maglehøj 14,00 40,00 Daginstitutionen Rørskov 8,00 27,00 Daginstitutionen Møllevej 16,00 35,00 Daginstitutionen Stagetorn 26,00 46,00 Daginstitutionen Ørnesten 25,00 46,00 Total 89,00 194,00
Slangerup: Vuggestue Antal pladser Pladser 2013 Fordelt på områder Børnehave Antal pladser Børnehuset Kroghøj 16,00 40,00 Børnehuset Troldhøj 13,00 36,00 Børnehuset Bakkebo 13,00 26,00 Børnehuset Strandstræde 20,00 25,00 Lindehuset Slangerup 12,00 40,00 Skovbørnehaven Siflingen 0,00 32,00 Øparkens Børnehave 0,00 40,00 Total 74,00 239,00 Uden for område: Sct. Georgsgården 0,00 39,00 Slangerup Børnehave 0,00 36,00 Pilehuset Skibby 0,00 36,00 Total 0,00 111,00 I alt 473,00 1.396,00 Mad i dagtilbud Forældrebestyrelserne i områderne samt i pulje- og selvejende institutioner har i november 2012 - efter afstemning i forældregruppen - besluttet at fravælge den kommunalt arrangerede frokostordning for vuggestuebørn og børnehavebørn. Fravalget gælder i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014. Uddannelse: Der er afsat kr. 3.390 pr. fuldtidsstilling til uddannelse i 2013, derudover er der afsat kr. 323.747 til en fælles uddannelsespulje. Normtal: Normtal dækker udgifter til; inventar, forplejning, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene. Normtallet for såvel vuggestue- som børnehavebørn udgør i 2013 kr. 1.950 pr. barn. Administration: Der er afsat 460 kr. pr. barn. Forældrebestyrelser: Der er afsat 6.236 kr. pr. områdebestyrelse. Herudover er der afsat 1.040 kr. på husråd. Endelig er der afsat en pulje på 187.519 kr. til fællesuddannelsesinitiativer af de nye områdebestyrelser. Fællespuljen til uddannelse af forældrebestyrelser er placeret under Afdelingen for Dagtilbud. En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter, Vand (700.709 og 700.712) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps.
El og varme (700.710 og 700.711) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet 107.036 Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp. 700.706) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet 107.030 Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (grp. 700.770) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet 107.032 servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.770. Udearealer (grp. 700.775) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet 107.034 udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.775. Rengøring (grp. 700.780) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet 101.055 Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Taksterne for 2013: Vuggestue Kr. 2.904 Børnehave Kr. 1.727
05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Budgettet omfatter udgifter og indtægter for børn i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Stjernen er en specialgruppe der hører under den integrerede institution Bakkebo, målgruppen er småbørn med kontaktforstyrrelser typisk inden for autismeområdet. Forudsætninger for budgetlægningen: Institution antal pladser Stjernen 6 Specialbørnehaven Åkanden. er en specialpædagogisk behandlingsinstitution, Et dagtilbud til børn, der på grund af varig, nedsat fysisk - eller psykisk funktionsevne ikke kan benytte et almindeligt kommunalt tilbud. Pladserne finansieres fuldt ud via takstbetaling Udgiften til specialbørnehaven Åkanden er dækket ved salg af pladser til egne børn og udenbys børn. børn fra andre Specialbørnehave Frederikssund børn kommuner børn i alt Åkanden 8 4 12 Specialbørnehaven har plads til 13 børn, der er i budgettet regnet med en belægning pr. 93%. Takstberegning Specialbørnehaven Åkanden finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Specialbørnehave Takst pr. år Åkanden 593.792 Diverse En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Indvendig vedligeholdelse/ småreparationer (grp. 700.705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for, at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende. Budgetansvaret er placeret under Servicekorpset under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget, som samlet sikrer en prioritering af puljen. Hovedvedligeholdelse (grp. 700.706),
På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Budgetansvaret er placeret under Kommunale bygninger under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. Udenomsvedligehold (700.707) Budgetniveau fastsat efter konkret vurdering til budget 2012. Budgetansvaret er placeret central under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. El, vand, varme og renovation (grp. 700.708-700.713) Institutionerne er ansvarlige i forhold til mængdeforbrug for el og varme, som aflæses i energistyringsprogrammet. I forbindelse med opgørelse af årets resultat indgår afvigelser til en mængde fastsat ud fra graddage. Budget for vand, renovation og servicekontrakter kvalificeres i 2012. Rengøring (grp. 700.780) Budgettet er tildelt efter opmåling af institutionen. Budgetansvaret er placeret centralt under Rengøringsområdet under Økonomiudvalget. Servicekorpset Budgettet dækker udgifter til servicemedarbejdere på alle kommunens institutioner. Budgetansvaret er placeret under Servicekorpset under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget fra 2012. 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Institutionen Vuggestue Børnehave Børnehuset Svanholm 5 15 Daginstitutionen Møllevang 20 32 Privat legestue Legestuen Spiren får et årligt tilskud på kr. 10.000.