Opvækstudvalget - Dagtilbud

Transkript

1 Opvækstudvalget - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud kan opgøres som følger: Tabel 1: Budget Funktion Hovedområde Budget 2018 Netto udgifter i kr. Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Serviceudgifter Fælles formål Dagplejen Integrerede daginstitutioner Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt Opgaver under Dagtilbud Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner. De underliggende forudsætninger for budgetterne på de forskellige funktionsniveauer er som hovedregel enten aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger) eller rammebudgettering. Generelt er der på serviceudgifterne overførselsadgang hvilket betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår. Politiske ændringsforslag I 2018 har der ikke været nogen politiske ændringsforslag vedr. dagtilbud Tekniske korrektioner Der er ikke nogen større tekniske ændringsforslag vedr. dagtilbud Opfølgning tidligere års budgetaftaler Tidligere års budgetaftaler er udmøntet.

2 Detaljerede forudsætninger for budget 2018 I det følgende gennemgås de detaljerede forudsætninger for budget 2018 for de enkelte funktionsniveauer under Dagtilbud herunder hvorvidt budgettet er aktivitetsstyret, og hvilken model, der ligger til grund for dette, eller hvorvidt budgettet er rammestyret. Endvidere forsøges det vurderet, hvorvidt der forventes budgetudfordringer på funktionsniveauerne Fælles formål På dette funktionsniveau indgår midler til dækning af udgifter og indtægter, der henregnes til et fælles formål for området, og administreres centralt af Skole og børnafdelingen. Søskendetilskud Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50 % af de øvrige pladser. Undtagen klubpladser, der er ingen søskendetilskud. Tabel 2: Budget søskendetilskud Budget (i kr.) Dagplejen 136 Vuggestue 950 Børnehave Total Tilskud til forældre der vælger privat pasning ( 80) Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan vælge, der kun gives et tilskud. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasning. Tabel 3: Tilskud til privatpasning Enhedspris pr. år (kr.) Budget 2018 Børn med tilskud til privat pasning Budget (i kr.) 0-2 år år Hvis antallet af børn stiger, vil det kræve øget budget, som reguleres via demografiregulering. Tilskud til forældre til pasning af egne børn Kommunalbestyrelsen kan give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand.

3 Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 85 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tabel 4: Tilskud til forældre til pasning af egne børn Budget 2018 Enhedspris pr. år (kr.) Børn med tilskud til pasning af egne børn Budget (i kr.) 0-2 år år Hvis antallet af børn stiger, vil det kræve øget budget, som reguleres via demografiregulering. Særlige opgaver Der findes en række opgaver indenfor dagtilbud, som er placeret centralt (se nedenstående tabel). Tabel 5: Særlige opgaver Budget 2018 Netto budget (i kr.) Løn under langtidssygdom til selvejende institutioner og Svanholm Børnehus 308 Vikar i forbindelse med TR-arbejde 77 Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning 133 Tolkebistand 45 Intern uddannelse 346 Total 909 Kommunalt tilskud til børn som anvender dagtilbud i en anden kommune end hjemkommunen Kommunen er forpligtet til at yde et tilskud til børn, som anvender dagtilbud i andre kommuner. Tilskuddet beregnes som den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. måned for den pågældende aldersgruppe. For børn i aldersgruppen 0 2 år beregnes et gennemsnit for dagpleje og vuggestue i Frederikssund Kommune. Forventet nettobudget -0,479 mio. kr. Praktikpladser pædagoguddannelse I henhold til aftale indgået i KKR-regi, er der afsat budget til, at der kan laves aftale med seminarierne om at modtage pædagogstuderende. De pædagogstuderende tæller ikke med i normeringen i institutionerne. Tabel 6: Budget 2018 praktiskpladser pædagoguddannelse Budget (i kr.) Vuggestue 430 Børnehave Klub 604 SFO 403 Total PAU uddannelse

4 Uddannelsen som Pædagogisk assistent varer 2 år og 3½ måned. Uddannelsen består af 54 ugers teori og 56 ugers praktik. Eleven bliver ansat i kommunen, og der er løn i hele forløbet 1. januar 2018 vil der være 17 elever i gang med PAU uddannelsen og heraf vil 12 afslutte deres uddannelse i løbet af Frederikssund Kommune er forpligtiget til at optage 5 elever årligt. Optaget sker 1. januar. For allerede ansatte pædagogmedhjælpere og dagplejere i Frederikssund Kommune, der opfylder en række krav blandt andet at man er over 25 år og har lang erhvervserfaring, er der mulighed for at ansøge om optag på GVU (grundlæggende voksenuddannelse). Tabel 7: Budget 2018 PAU uddannelse Budget (i kr.) Vuggestue 386 Børnehave Klub 190 SFO 286 Total Inklusionspædagogkorpset Inklusionspædagogerne og dinopædagogerne er organisatorisk tilknyttet Udviklingscenter for Børn og Børnekultur (UBK). Dinopædagogerne med direkte reference til lederen af UBK. Ledelsen af inklusionspædagogerne varetages af en konsulent i UBK. Dino- og inklusionspædagogerne udfører stort set de samme opgaver, som primært omhandler hjælp til institutionerne vedr. dårligere stillede børn. Tabel 8: Budget Inklusionspædagogkorpset Budget (i kr.) Dagpleje Vuggestue Børnehave Klub 940 SFO 836 Total Budgettet er rammestyret. Fordelingen af normeringen mellem dino- og inklusionspædagoger fremgår af nedenstående tabel. Tabel 9: Normering inklusionspædagoger Fuldtids Stillinger Personalegruppe Timer pr. uge 5,00 Dinopædagoger 185,00 15,89 Inklusionspædagoger 588,00 20,89 I alt 773,00 Fra 2018 er 60 timer pr. uge (1,62 fuldtidsmedarbejder) flyttet over til budgettet hos Klubben Frederikssund syd. Demografiregulering I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer foretages bl.a. inden for dagtilbud og indebærer, at ændringer i antal børn modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning. Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at

5 fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Inden for dagtilbud demografireguleres der på baggrund af de 1-2 årige til dagplejen og vuggestuepladser og de 3-5 årige til børnehavepladser. Enhedsudgiften er beregnet til kr. for en dagplejeplads, kr., for en vuggestueplads og kr. for en børnehaveplads. Demografipuljerne har været negative i en lang årrække som følge af et stort fald i antal børn i aldersgruppen, men der ventes en stigning i 2017 og fremefter som følge af tilgangen af flygtninge til kommunen og nye borgere i Vinge. Af tabellen neden for fremgår den forventede udvikling i antal børn i aldersgrupperne 1-2 år og 3-5 år og den forventede afledte indvirkning på efterspørgslen efter pladser fra Tabel 10: prognose for ændring i målgruppe og antal børn i dagtilbud Aldersgruppe 2016* antal børn årige antal vuggestuepladser antal dagplejepladser årige antal børn antal børnehavepladser Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. de efterfølgende tabeller. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2017, men med 100% fra Tabel 11: Demografipuljer og effekter inden for dagtilbud Udgiftsområde (kr.) Dagtilbud - i alt Dagpleje effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret) Vuggestue effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret) Børnehave effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret) Demografipuljerne vil blive opdateret når den nye befolkningsprognose for 2018 foreligger, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader) Dagpleje

6 Der er budget til 53 dagplejere i Frederikssund kommune. Nye ansættelser kan kun ske på 4-børns kontrakter, iflg. overenskomst. Det er 211 fuldtidsdagpleje pladser, hvilket svarer til 4 børn pr. dagpleje. Herudover er der 14 private børnepassere. Der planlægges ved årets begyndelse med 13 % tomme pladser (dispositionspladser) i dagplejen svarende til 27 pladser fordelt mellem distrikterne. De 13 % tomme pladser fungerer som gæstepladser (dispositionspladser) for børn i forbindelse med egen dagplejers sygdom, kursus eller ferie. Den reelle anvisningskapacitet i dagplejen er således 184 pladser. Dagplejen er organiseret under de 5 dagtilbudsområder: Frederikssund Nord, Frederikssund Syd, Slangerup, Jægerspris og Skibby med hver deres områdeleder. Disse områdeledere er også leder for Børnehusene. Der er budgetlagt med 123 timer til tilsyn, som udføres af dagplejepædagoger. Disse fører ligeledes tilsyn med private børnepassere. Dagplejepædagogerne er organiseret under Afdelingen for Børn og Skole. Hvert område har en forældrebestyrelse, som er fælles for dagplejen og Børnehusene, og i hvert område har dagplejen et husråd. Tabel 12: Budget 2018 pr. område Område Antal børn Anal dagplejer Løn Øvrig drift Budget i alt Fælles Skibby området Jægerspris området Frederikssund Nord Frederikssund Syd Slangerup I alt Ovenstående er et brutto budget, hvoraf 25 % finansieres af forældrebetalingen. En ekstra dagplejer vil brutto koste 0,450 mio. kr. Hvis antallet af dagplejer stiger, vil det kræve øget budget, som reguleres via demografiregulering. Der er afsat kr. pr. fuldtidsansat til uddannelse, det er både til dagplejer og tilsynsførende. Der afsættes ligeledes kr. pr. barn til aktiviteter til børnene, det skal dække udgifter til leje af barnevogne, inventar, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene, samt 216 kr. til administration. Disse beløb budgetteres på fællesstedet. Herudover er der 387 kr. pr. dagplejer til ekstra skraldestativ Dagplejen har 4 legestuer beliggende i Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris. Der er afsat budget til vand og renovation. Udgifter der ellers bliver brugt til legestuen tages af normtallene fra de enkelte områder. I hvert område er der et husråd, i Frederikssund er der kun et, formålet med husrådene er: at sikre kontakten mellem områdes forældrebestyrelse og forældrene i dagplejen at rådgive forældrebestyrelsen i forhold vedrørende dagplejen at medvirke til forældreinddragelse i dagplejens dagligdag og arrangementer Der er afsat kr. pr. husråd. Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75 %, og forældrenes egenbetaling udgør 25 % af de budgetterede

7 bruttodriftsudgifter incl. moms bortset fra ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. I taksterne er taget højde for 13 % tomme pladser. Taksten er pr. barn i 2018 er kr. Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved en indkomst på under kr ydes der fuld friplads. Ved en indkomst på kr eller derover ydes der ingen friplads. Kommunalbestyrelsen skal herudover iflg. Dagtilbudsloven give socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud Integrerede daginstitutioner Dagtilbudsområdet er ligesom dagplejen organiseret i 5 områder. I hvert område er der både integrerede daginstitutioner og dagpleje. I Skibby og i Frederikssund Nord er der tillige et antal børnehaver. De 5 områder ledes som nævnt af 5 områdeledere. Hvert børnehus i de 5 områder har en pædagogisk leder. Den pædagogiske leder refererer til områdelederen. Hvert område har en forældrebestyrelse, hvor dagplejen deltager, og hvert børnehus har et husråd. Ud over områdelederne er der ansat en IT-medarbejder på 37 timer og en administrativ medarbejder på 37 timer til at servicere alle børnehusene. Antal forventede børn i 2018 i de kommunale børnehuse, selvejende institutioner og private institutioner fremgår af nedenstående tabel. Tabel 13: Antal forventede børn i 2018 Normering Børnehusene 2018 Sted nr. Vuggestue Børnehave Børnehuset Nordstjernen Børnehuset Pilehuset Børnehuset Kragebakken Børnehuset Solstrålen Børnehuset Tumlebo Børnehuset Skolevejen Børnehuset Skibbyssen Hornsherred syd: (Skibby) Børnehuset Krabbedam Børnehuset Bakkegården Børnehuset Gerlev Børnehuset Slotsgården Børnehuset Vandkunsten Hornsherred Nord: (Jægerspris) Børnehuset Skuldshøj Børnehuset Fjordtoppen Børnehuset Pilehaven Børnehuset Højvang Børnehuset Mariendal Børnehuset Toftelund 15 32

8 Børnehuset Ådalen Børnehuset Troldehøj Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Lærkereden Frederikssund Nord Børnehuset Møllevej Børnehuset Stagetorn Børnehuset Maglehøj Børnehuset Ørnesten Børnehuset Rørskov Frederikssund Syd Børnehuset Kroghøj Børnehuset Troldhøj Børnehuset Bakkebo Børnehuset Strandstræde Børnehuset Lindehuset Slangerup Slangerup Børnehave Sct. Georgsgårdens Vuggestue og Børnehave Selvejende institutioner Pladser i alt Daginstitutionen Møllevang (Pulje institution) Børnehuset Svanholm (Pulje institution) Nydningen (Privat skovbørnehave) 36 Budgettildelingsmodel Budgettet i institutionerne (kommunale og selvejende institutioner) beregnes med udgangspunkt i følgende: Hvert år inden budgetlægning, gennemgår områdelederne alle børnehuse og ventelister, og de kommer med et bud på, hvordan fordelingen af pladser i børnehusene skal se ud det kommende år, hvilket der herefter tildeles budget efter (se ovenstående tabel) Børn fra 0-2 år tæller 2 enheder, mens børn fra 3 år til skolestart tæller 1 enhed. Belastningsgraden er for ,71 for 0-2 års børn i integrerede institutioner og 9,42 for 3-5 årige i integrerede institutioner. Det vil sige at en ansat i vuggestuen skal passe 4,71 barn og i børnehaven 9,42 barn. Puljen til mere pædagogisk arbejde i daginstitutionerne er fra 2018 omposteret til fast løn. Åbningstiden i integrerede institutioner er 50,88 timer. pr. uge. Derudover er der fordelt 4 timer til udvidelse af åbningstiden i hvert område. Det er forældrebestyrelsen der sammen med områdelederen indstiller evt. ændrede åbningstider for børnehusene i området til Uddannelsesudvalget. Der er lukkedage 5. juni og 24. december Der tildeles 10 minutter pr. uge pr. 0-2 årig barn i integrerede institutioner til servering af mad. Der budgetteres med 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Personaletimerne omregnes til lønsummer på baggrund af følgende gennemsnitsløn kr Udover grundnormeringen indeholder børnehusenes ressourcetildeling vikartimer, de svarer til 6,1% af det samlede personaletimetal. Vikarkontoen skal dække alt vikar dækning og denne er lønsumsstyret. Børnehusene bliver tildelt midler til uddannelse efter antal af fuldtidsansatte, beløbet er samlet for alle børnehusene på en konto på områderne. I 2018 er Børnehusene Tumlebo, Skibbyssen og

9 Skolevejen tildelt kr fra den centrale uddannelsespulje. Pengene er øremærket til en proces med fokus på samarbejde og fælles kultur for medarbejderne i forbindelse med opførelse af nyt børnehus. Normtal dækker udgifter til inventar, forplejning, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene. Beløbet tildeles pr. barn. Svarende til kr. Der er afsat et beløb pr. barn til administration. Svarende til 400 kr. Budgettet er samlet på en konto på området. Der er afsat et beløb pr. barn til rengøringsmidler. Svarende til 280 kr. Forældrebestyrelsen har til formål, at udvikle samarbejdet mellem forældre, ledelse og medarbejdere om børnenes liv i dagtilbuddet. Der er afsat kr. til hver forældrebestyrelse i området og kr. til forældrebestyrelsen i de selvejende institutioner. Den samlede normering pr. område og selvejende institutioner (Slangerup Børnehaven og Sct. Geogårdens vuggestue og børnehave), som også tildeles budget ud fra ovenstående tildelingsmodel, fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 14: Normering pr. område og selvejende institutioner Normering i timer Normering i fuldtidsstilling Fast løn timer pr. uge I alt fuldtidsansat Vikar timer pr. uge I alt timer pr. uge Fast løn fuldtidsansat Vikar fuldtidsansat Hornsherred syd: 1.776,59 112, ,88 48,02 3,03 51,05 Hornsherred nord: 1.691,01 106, ,72 45,70 2,88 48,59 Frederikssund nord: 3.894,66 245, ,31 105,26 6,64 111,90 Frederikssund syd: 1.967,44 123, ,11 53,17 3,34 56,52 Slangerup: 1.792,37 113, ,55 48,44 3,06 51,50 Slangerup Børnehave 223,59 9,39 232,97 6,04 0,25 6,30 Sct. Geogårdens vuggestue og børnehave 329,49 14,08 343,57 8,91 0,38 9, ,15 724, ,11 315,54 19,59 335,14 Områderne er normeringsstyrret og institutionerne har vippe normering, hvilket vil sige at budgettet tilpasses efter antallet af faktiske indmeldte børn. Børnehusenes budget bliver reguleret 2 til 4 gange i løbet af året i forhold til indmeldte børn, hvor modposten er demografireguleringspuljen. Der er afsat en central pulje til barsel, den skal dække 80 % af den forskel, der opstår mellem den faste løn og den dagpengerefusion, der kommer ind, da man har en forventning om, at vikaren altid er billigere end den barslende. Tilskuddet beregnes fra den dag barselsorloven begynder. Forældrebestyrelserne i områderne samt i pulje- og selvejende institutioner har i november efter afstemning i forældregruppen i de fleste børnehuse besluttet at fravælge den kommunalt arrangerede frokostordning for vuggestuebørn og børnehavebørn. Fravalget gælder i perioden 1. januar 2017 til 31. december I efteråret 2018 vil alle forældre med børn i integrerede daginstitutioner eller børnehaver igen skulle forholde sig til en kommunalt arrangeret frokostordning for perioden Børnehuset Pilehaven har valgt at være med i den kommunalt arrangerede frokostordning til deres vuggestuebørn. I hvert børnehus er der et husråd, formålet med husrådene er

10 at sikre kontakten mellem områdes forældrebestyrelse og forældrene i børnehusene at rådgive forældrebestyrelsen i forhold vedrørende børnehusene at medvirke til forældreinddragelse i børnehusenes dagligdag og arrangementer. Der er afsat kr. pr. husråd. Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75 %, og forældrenes egenbetaling udgør 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset fra ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. I taksterne er taget højde for 2 % tomme pladser. Taksten for en plads i 2018 er for vuggestue er kr. og for børnehave Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved en indkomst på under kr ydes der fuld friplads. Ved en indkomst på kr eller derover ydes der ingen friplads. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes iflg. Dagtilbudsloven give socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Det samlede bruttobudget (uden forældrebetalingen) fremgår af nedenstående tabel. Tabel 15: Budget 2018 fordelt på områder Område Løn Øvrig drift Budget i alt Fælles Skibby området Jægerspris området Frederikssund Nord Frederikssund Syd Slangerup Selvejende I alt Naturbussen Naturbussen er organiseret under Udviklingscenter for Børn og Børnekultur, Naturbussen bemandes af to naturvejledere, hvoraf den ene også er chauffør i bussen, udgiften til Naturbussen regnes ikke med til beregning af forældrebetaling. Som følge af budget 2016, så er lejemålet af Fasangården opsagt pr. 31. marts Herefter etableres en rullende naturvejledning med bussens muligheder, jf. budget Der er planlagt med, at man fortsat kan have naturvejledning med udgangspunkt i hhv. Fasangården og bussen frem til lejemålet fraflyttes pr. 31. marts Fra 1. april 2018 foregår al naturvejledning i og med Naturbussen. Naturbussen i Frederikssund Kommune er som øvrige tilbud til børn og unge en del af udmøntningen af Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik , herunder visionen, at alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udnyttes bedst muligt. Den nye styrkede pædagogiske læreplan er omdrejningspunkt for Naturbussens arbejde med udvikling af børnenes natursyn. Gennem Naturbussen lærer børnene om natur og naturfænomener gennem en legende tilgang til læring. Udgangspunktet er børnenes nysgerrighed, at de undres, samt naturvejlederens viden. Naturbussen giver børnene i børnehusene mulighed for at blive udfordret i naturen rundt omkring dem, både den nære og den fjerne. Det skal være lærende, sjovt og udfordrende. Der skal være en sammenhæng

11 mellem institutionernes lærerplaner, og det der foregår med naturbussen. Børnene skal opleve en glæde ved at færdes i naturen og opnå en bevidsthed om natur, miljø og økologi, der kan bygges videre på i folkeskolen. Naturbussen vil foresat være en del af kultursti projektet, hvor alle Børnehusene deltager. Kultursti besøg vil efter 31.marts 2018 være på andre naturbaser rundt omkring i Frederikssund kommune. Hver institution er tildelt et antal gratis ture. Det forventes at det samlede antal ture med Naturbussen vil ligge på gennemsnitlig årligt. Enkelte af disse ture vil være offentlige ture, så som Blå flag og ferieaktiviteter for børn og turister. Fra skoleåret 2017/18 vil naturbussen og naturvejlederne indgå i sommerferieaktiviteterne samt i aktiviteter i sommerferien for børnehuse og SFOer. I alt et budget på mio. kr Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Dagtilbudslovens 19, stk. 5 giver mulighed for at private leverandører, med Byrådets godkendelse, kan oprette private dagtilbud. Af Dagtilbudsloven fremgår det, at Byrådet skal tage stilling til hver enkelt ansøgning for sig, at Byrådet skal godkende eller forkaste ansøgningen om godkendelse af private dagtilbud for børn i aldersgruppen 26 uger til skolestart med baggrund i de krav, der stilles til dagtilbud på centralt og kommunalt plan. Kommunen skal stille krav til en privatinstitution, som den stiller til egne institutioner, netop ved at fastsætte tilskuddet ud fra den enkelte kommunes udgiftsniveau, sikres en sammenhæng i forhold til det serviceniveau, som kommunen tilbyder i de offentlige dagtilbud. I nedenstående tabel fremgår private institutioner samt børneantallet. Tabel 16: Antal børn i private institutioner Pulje- og private institutioner vuggestue Børnehave Børnehuset Svanholm (Pulje institution 0 6 år) Daginstitutionen Møllevang (Pulje institution 0 6 år) Nydningen (Privat skovbørnehave 3 6 år) 36 Budgettet til de private institutioner er sammensat således: Børnehuset Svanholm tildeles budget som et kommunalt børnehus Børnehuset Møllevang tildeles tilskud efter en driftsaftale med Slangerup kommune indgået i december Nydningen, Slangerup Private skov- og Naturbørnehave tildeles et tilskud pr. barn der er optaget i børnehaven. Tilskuddet består af tre dele: o Et driftstilskud pr. barn der svarer til gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, eksklusive inklusionspædagogudgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Tilskuddet opgøres inklusive udgifter til moms jf. Dagtilbudsloven 36. o Et administrationsbidrag til dækning af administrative opgaver pr. barn, bidraget beregnes som 2,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttoudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud jf. bekendtgørelse stk. 2 og 3 o Et bygningstilskud beregnes som 4,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttoudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud jf. bekendtgørelse stk. 4 og 5 I tabellen nedenunder fremgår budget 2018 samt tilskuddet til de private institutioner. Tabel 17: Budget 2018 private institutioner

12 Budget 2018 Enhedspris pr. år (i kr. - netto) Indmeldte børn Netto budget (i kr.) Børnehuset Svanholm vuggestue Børnehuset Svanholm børnehave Børnehuset Møllevang vuggestue Børnehuset Møllevang børnehave Børnehuset Møllevang ejendomstilskud Nydningen, Slangerup Private skovog Naturbørnehave (Brutto budget opkræver selv forældrebetaling) * *Forventet indmeldte børn fra Frederikssund kommune Særlige dagtilbud og særlige klubber Budgettet omfatter udgifter og indtægter for børn i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Der er i alt et budget på 7,250 mio. kr. til køb af pladser i specialbørnehaver. Af nedenstående tabel fremgår budget og det forventede antal sager. I alt forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Tabel 18: Budget køb af pladser i specialbørnehaver Budgetteret Faktiske Gennemsnitspris pr. Budget 2018 Budget behov Budgetudfo gennemsnitsantal gennemsnitsantal år (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) rdring helårssager helårssager (1.000 kr.) Køb af pladser i specialbørnehaver , Frederikssund kommune har to tilbud indenfor specialbørnehaver. Stjernen Stjernen er et specialiseret børnehus for småbørn med kontaktforstyrrelser typisk inden for autismeområdet. Stjernen er organisatorisk en del af områdeinstitutionen Slangerup. Stjernen er normeret til 6 børn og der sælges ikke pladser til andre kommuner. Stjernen har et budget på 1,6 mio. kr. Budgettet er rammestyret og fremskrives efter den forventede prisog lønfremskrivning. Åkanden Åkanden er en specialpædagogisk behandlingsinstitution. Et dagtilbud til børn, der på grund af varig, nedsat fysisk - eller psykisk funktionsevne ikke kan benytte et almindeligt kommunalt tilbud. Specialbørnehaven Åkanden er organisatorisk en del af områdeinstitutionen Frederikssund Syd. Åkanden er takstfinansieret jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud og finansieres derfor fuldt ud via salg af pladser til egne børn og udenbys børn. Der er pr indskrevet følgende antal børn: Tabel 19: Antal børn i Åkanden

13 børn fra andre Specialbørnehave Frederikssund børn kommuner børn i alt Åkanden Specialbørnehaven Åkanden er normeret til 15 børn, og der er i budgettet og takstberegningen forudsat en belægningsprocent på 100 %. Ved behov kan indskrives flere børn, hvorefter der reguleres med kr. pr. måned hvis børnetallet er over 15. Budgettildelingsmodel: Udover ovenstående antal børn og belægningsprocent er der i budgettildelingen følgende forudsætninger: Der tildeles 23,5 time pr. barn til pædagog og pædagogmedhjælper svarende til i alt 9,53 årsværk. Fysioterapeut 34 timer (ikke børnetalsafhængig) Ergoterapeut 0,61 time pr. barn Psykolog 0,4 time pr. barn Vikar 7 % Tale-høre undervisning 0,72 årsværk (ikke børnetalsafhængig) Norm beløb: Tabel 20: Normbeløb Uddannelse børne udgifter mv Kost Beløb Enhed Pr. årsværk Pr. barn Pr. barn Herudover tildeles budget til rengøring, vand, renovation mv. Takstberegning: Hvis Åkanden har over/underskud over 5 % i forhold til budgettet indregnes det i taksten 2 år efter. Dvs. hvis Åkanden har over/underskud over 5 % i 2018 skal dette indgå i takstberegningen i Retningslinjerne for takstberegningen fremgår af KKRs rammeaftale (bilag 1), som løbende opdateres, hvis der er andre beslutninger. Fx fremgår det af rammeaftalen, at afregningen nu er løbende + 1 måned og ikke som tidligere løbende + 3 måneder. Taksten for Åkanden beregnes med udgangspunkt i vedtaget budget 2018 og indmeldte børn pr. 1/ (se ovenfor). Den beregnede takst er gældende for hele året med mindre der er strukturelle ændringer. Ifølge Rammeaftalen (KKR) for 2018 må taksten maksimalt stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 % i forhold til pris- og lønniveauet i Taksterne skal senest i december indberettes til KKR. Tabel 21: Takst Åkanden Specialbørnehave Takst pr. år Åkanden Kørsel Udgifter til kørsel til specialbørnehaven bevilliges efter en 41 i serviceloven og betales over familieafdelingens funktion

14