I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

Transkript

1 Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer kaldes demografireguleringer og indebærer, at ændringer i f.eks. antal børn eller ældre, modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning for f.eks. hjemmeplejen eller dagtilbud. Reguleringerne skal sikre at serviceniveauet overfor borgerne holdes uændret selv om efterspørgslen efter en serviceydelse stiger eller falder som følge af f.eks. et stigende antal ældre eller et faldende antal børn. I budgettet indarbejdes der demografipuljer for en årrække frem, for på forhånd at tage højde for at der f.eks. vil være øgede udgifter til hjemmepleje som følge af et stigende antal ældre i de kommende år. Demografipuljerne tager udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose for Frederikssund Kommune, der indeholder forventninger til antallet af borgere på alle alderstrin i de næste ca. 15 år. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen udarbejder administrationen et skøn for behovet for børnehavepladser eller ekstra hjemmeplejetimer, som kommunen står overfor de kommende år. Da vi samtidig kender udgiften til f.eks. en børnehaveplads eller en hjemmeplejetime kan vi sætte tal på hvordan vi forventer udgifterne på et område vil udvikle sig, hvis serviceniveauet skal holdes uændret. Med demografipuljerne har vi mulighed for at sætte de forventede udgifter af i budgettet på forhånd. Principper for demografiregulering Budgettet reguleres på serviceområder, hvor der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling og udgiftsbehov. Den befolkningsgruppe der anvendes som grundlag for beregning af den forventede efterspørgsel, skal repræsentere brugerne af den pågældende serviceydelse bedst muligt. Serviceniveauet for den enkelte ydelse skal vise den forventede udgift pr. enhed. Serviceniveauet for en given ydelse fastholdes uændret pr. bruger, uanset om antallet af modtagere ændrer sig som følge af demografiske ændringer. Serviceområder, der er omfattet af demografiregulering Dagplejen Vuggestuepladser Børnehavepladser SFO Folkeskoler (elevafhængige beløb) 1

2 Hjemmepleje Hjælpemidler Boligydelse Området Madservice demografireguleres ikke længere da kommunen ikke har nettoudgifter til ydelserne. Det skyldes, at produktionsomkostningerne for den fælleskommunale leverandør Mad til hver Dag I/S, dækkes af borgernes egenbetaling, svarende til det af folketinget fastsatte beløb. Befolkningsprognosen for 2013 Befolkningsprognosen for 2013 indeholder afvigelser fra befolkningsprognosen fra 2012, men hovedtendenserne er de samme med en stigning i antallet af ældre og nedgang i antallet af børn. I tabel 1 fremgår forskellene mellem de to prognoser. Der henvises til særskilt notat for en yderligere beskrivelse af befolkningsprognosen for I tabel 1 viser 2012-kolonnen afvigelsen mellem prognosen for 2012 og den faktiske udvikling i For 2012 fremgår at der var 9 færre 0-2 årige ved udgangen af 2012 end forventet i prognosen. I starten af 2012 var der årige i kommunen, et antal som var faldet til i slutningen af Nedgangen var således på årige i løbet af året, mod en forventning i prognosen om et fald på 9. Tilsvarende var der en større nedgang i antal 3-5 årige, d.v.s. børnehavebørn, end forventet i prognosen for Af tabel 1 fremgår desuden, at den nye prognose venter et større fald i de mindste børn i de kommende år end ifølge 2012-prognosen. Det større fald end forventet i 2012 og nedjusteringen af forventningerne til børnetallet i de kommende år giver anledning til en nedjustering af puljerne på dagtilbud-området, der fremgår af tabel 7. Tabel 1: Befolkningsprognose forskel i forhold til 2012-prognosen Forsk el mellem prognoser 2012* Små børn 0-2 år Små børn 3-5 år Større børn 6-16 år Erhvervsaktive år Ældre 65 år -79 år Ældre +80 år I alt * 2012 viser forskel mellem den faktiske befolkningsudvikling i 2012 og befolkningsprognosen for Den faktiske befolkningsudvikling i 2012 og forskellene mellem de to prognoser giver anledning til en revision af demografipuljerne i budgettet. I tabel 2 fremgår de samlede demografipuljer ifølge den nye befolkningsprognose for Puljerne på serviceområder under Opvækst- og Uddannelsesudvalget er negative, mens puljerne under Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget er positive, hvilket skyldes det faldende antal mindre børn og det stigende antal ældre borgere i kommunen. 2

3 Tabel 2: Demografipuljer beregnet ud fra befolkningsprognosen for 2013 Udgiftsområde/udvalg Opvækst og Uddannelse Dagpleje Vuggestue Børnehave SFO Folkeskole Social-, Ældre- og Sundhed Hjemmepleje Køkkener Boligydelse Hjælpemidler Samlet for begge udvalg Samlet set indgår demografipuljerne i budgettet med -6,0 mio. kr. i 2014, -5,2 mio. kr. i 2015, -1,9 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. i Disse puljer er en mindre nedjustering af de puljer der pt. er indarbejdet i budgettet med udgangspunkt i befolkningsprognosen for Indarbejdelse af de nye puljer i budgettet forbedrer således kommunens budget med 2,3 mio. kr. i 2014, 3,8 mio. kr. i 2015, 5,6 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i Forskellen mellem demografipuljerne ifølge befolkningsprognose 2012 og den nye prognose fremgår af tabel 7 med en opdeling på de enkelte budgetområder. Opvækst- og Uddannelsesudvalget Dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave) Inden for dagtilbud demografireguleres der på baggrund af de 0-2 årige til dagplejen og vuggestuepladser og de 3-5 årige til børnehavepladser. Enhedsudgiften er beregnet til kr. for en dagplejeplads, kr., for en vuggestueplads og kr. for en børnehaveplads. Demografipuljerne er negative inden for dagtilbud da der ventes et faldende antal 0-5 årige i de kommende år. De negative puljer er udtryk for at budgetterne inden for dagtilbudsområdet skal justeres ned for at holde et uændret serviceniveau pr. barn i institutionerne. Med befolkningsprognosen for 2013 sker der en yderligere nedjustering af puljerne på dagtilbud-området, der skyldes en større nedgang i de 0-5 årige i 2012 end forventet samt en yderligere nedjustering i aldersgruppen i de kommende år. Af tabel 3 fremgår den forventede udvikling i antal børn i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år og den forventede afledte indvirkning på efterspørgslen efter pladser fra

4 Tabel 3: Prognose for ændring i målgruppe og antal børn i dagtilbud - prognose 2013 Aldersgruppe 2012* antal børn årige antal vuggestuepladser antal dagplejepladser årige antal børn antal børnehavepladser * 2012 viser den faktiske ændring i aldersgruppen og den beregnede effekt på antal pladser. SFO SFO er demografireguleres på baggrund af antallet af 5-10 årige. Enhedsudgiften, der anvendes i reguleringen udgør kr. pr. SFO-bruger. Der ventes et faldende antal børn i målgruppen, hvilket medfører negative demografipuljer for at fastholde serviceniveauet uændret. Tabel 4: Prognose for ændring i 5-10 årige - prognose 2013 Alder 2012* årige årige årige årige årige årige I alt 5-10 årige * 2012 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Folkeskoler Folkeskoler demografireguleres på baggrund af antallet af 5-17 årige med dækningsgrader for hver ét-årige aldersgruppe. I enhedsudgiften indregnes alene udgifter til øvrige driftsudgifter pr. elev og ikke lønudgifter. Budgetlægningen af lønudgifter håndteres i forbindelse med den øvrige budgetlægning. Der ventes en nedgang i antal skoleelever fremover, hvilket medfører negative demografipuljer. Tabel 5: Prognose for ændring i 5-17 årige - prognose 2013 Alder 2012* årige * 2012 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres med udgangspunkt i antallet af visiterede hjemmeplejetimer inden for aldersgrupperne 0-64 år, år, år og +90 år. Modellen er ændret fra hidtil kun at se de ældste ældre (+80-årige) som én gruppe. På baggrund af udgiften pr. hjemmeplejetime kan det beregnes hvilken udgiftsstigning/-reduktion som en ændring i antal borgere inden for en aldersgruppe giver anledning til. Demografipuljerne på hjemmeplejen er positive p.g.a. en forventet stigning i antallet af ældre i de kommende år. Antallet af +80 årige ventes således at stige fra pr. 1. januar 2013 til pr. 1. januar

5 Tabel 6: Prognose for ændring i aldersgrupper - prognose 2013 Aldersgruppe 2012* årige årige årige årige I alt * 2012 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Boligydelse Udgiftsområdet demografireguleres på baggrund af udviklingen i antallet af +65-årige. Det stigende antal +65 årige medfører positive puljer på udgiftsområdet. Den nye prognose indeholder en stigning i +65-årige fra pr. 1. januar 2013 til pr. 1. januar Hjælpemidler Demografipuljer til kommunens udgifter til hjælpemidler tager udgangspunkt i dækningsgrader og gennemsnitsudgifter for en række engangshjælpemidler og et skøn for befolkningsudviklingens påvirkning af udgifterne til genbrugshjælpemidler. Den reviderede prognose medfører en nedjustering af puljen i hele perioden, der følger af en reduktion i kommunens udgifter til genbrugshjælpemidler og en mindre stigning i antallet af ældre i den nye prognose i forhold til 2012-prognosen. 5

6 Tabel 7: Demografipuljer beregnet ud fra befolkningsprognosen for 2013 Udgiftsområde/udvalg Opvækst og Uddannelse Forsk el i alt for Opvæk st og Uddannelse Prognose Prognose Forskel Dagpleje - prognose Dagpleje - prognose Forskel Vuggestue - prognose Vuggestue - prognose Forskel Børnehave - prognose Børnehave - prognose Forskel SFO - prognose SFO - prognose Forskel Folkeskole - prognose Folkeskole - prognose Social-, Ældre- og Sundhed Forskel i alt for S, Æ & S-udvalget Prognose Prognose Forskel Hjemmepleje - prognose Hjemmepleje - prognose Forskel Køkkener - prognose Køkkener - prognose Forskel Boligydelse - prognose Boligydelse - prognose Forskel Hjælpemidler - prognose Hjælpemidler - prognose Samlet for begge udvalg Forskel i alt for begge udvalg Prognose Prognose