Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Transkript

1 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på Krisecenter samt merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Hovedområde i kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge udgift indtægt Netto Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud Kvindekrisecentre Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne - Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v Total budget til familieområdet Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Forudsætninger for budgetlægningen: Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet samt forebyggende foranstaltninger. I nedenstående tabeller ses antallet af sager, der er udgangspunktet for budget Forbrugsprocent har i nogle tilfælde været forudsætningen for budgetlægningen. Der er i forbindelse med budgetvedtagelse 2012 indregnet nedenstående

2 Budget Fra anbringelse til forebyggelse Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vedligeholdelsestræning til børn og unge der midlertidigt eller varigt har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder jfr. Serviceloven Børn med varige handicap (SEL 44) og sundhedsloven Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet vedrørende plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66 i lov om social service. I nedenstående tabel er antallet af sager, som er udgangspunkt for budget 2012: 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4)incl. Flygtninge Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Ungeboliger eget værelse Skibsprojekter mv. (pgf. 66, stk. 1) Advokatbistand (pgf. 72) Betaling (pgf g 160) Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 52, stk. 3, nr. 1-7 og 9-10, 40, stk. 4 og 5, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 3 i lov om social service. I nedenstående tabel er antallet af sager udgangspunkt for budget Forbrugsprocent har i nogle tilfælde været forudsætningen for budgetlægningen.

3 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, Udover sager indgår løn til ansat rådgiver Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer der er afsat budget til køb af ekstern konsulentbistand og løn til 3 konsulenter Antal sager 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 I budget afsat løn til 8 rådgiver Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 7) Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og Objektiv finansering Døvblindecentret Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger Prc Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger - tilskud til Kost/efterskoler Forældre- og ungepålæg lov Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, Forbrugspct Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i SIIF- Fra anbringelse til forebyggelse ny budget Tværfaglig indsats Projekt Ungevejledere Åbenrådgivning Kong Dangsvej Familiehuset Vestermose Familiekonsulenter Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100pct. -48 Familiehuset Vestermose, som skal tage sig af familier, der har behov for et mere intensivt og omfattende tilbud. Formålet med døgnophold for hele familien er at give familier et tilbud, der er mindre indgribende end døgnanbringelse af barnet alene. Familiebehandling vil typisk indgå som en del af opholdet. Projekt ungevejleder og Familiekonsulenter er samlet under betegnelsen Familiearbejde og anden forebyggelse. Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med: støtte og udvikling af forældrekompetence, intensiv tidlig indsats med henblik på at undgå anbringelses uden for hjemmet, omsorgstimer til børn, samtaleforløb med forældre og børn, specialpædagogik rådgivning og vejledning til forældre med handicappede børn og unge, gruppetilbud til børn, unge og forældre samt kriminalitet forebyggende arbejde.

4 SIIF fra Anbringelse til forebyggelse er målrettet de årige. Projektet tager udgangspunkt i den nyeste viden på området og handler konkret om at reducere antallet af unge, der bliver anbragt uden for hjemmet med 25 pladser over en periode på 2-3 år. For at kunnde gennemføre den bevægelse, fra anbringelse til forebyggelse, skal der gennemføres: Et ændret anbringelsesgrundlag for unge Opbygning af forebyggende og opsøgende arbejde i skolerne. Etablering af ungehus der indeholder: o Et forebyggende familie- og ungetilbud o Et intensivt familie- og ungetilbud o Et sovehotel o Et tilbud til unge i eget værelse/bolig Døgninstitutioner for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med ophold på kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 40, stk. 3, nr. 8, 42 og 45 i lov om social service, jf. 66 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. Ungdomsboligerne Birkevænget er et bo tilbud for unge i alderen år, der af familiemæssige, sociale eller følelsesmæssige årsager har behov for særlig støtte uden for eget hjem. Ungdomsboligerne Birkevænget, rummer 13 lejligheder. Personalenormeringen består af 3 fuldtidsansatte, hvor af den ene er daglig leder. Kong Frederik VII er en døgninstitution med intern skole. Den består af to afdelinger: Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 10 samt en intern skole med plads til 16 elever. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund kommune. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn. Antal sager 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat Udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 0, Ungdomsboligerne Birkevænget lejligheder KONG FREDERIK VII Der er i taksten for 2012 indregnet overskud vedr på kr. til nedbringelsen af taksten Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Takstberegning

5 Institutionerne Birkebo og Hjortholm (afdelinger på døgninstitutionen Kong Frederik VII) finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Der sælges pladser til unge udenfor kommune, hvis der er plads i ungdomsboliger Birkevænget. Døgninstitution Kong Frederiks VII Birkebo Hjortholm antal pladser 8 10 takst pr. år Ungdomsboliger Birkevænget antal pladser 13 takst pr. år Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Der er afsat budget vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Udgiften er dels objekt finansiering samt dels betaling pr. barn anbragt på en sikret institution. Objektiv finansiering Køb af pladser på sikrede institutioner 0, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (pgf. 11) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand, rådgivning om familieplanlægning, rådgivning, undersøgelse eller behandling efter Servicelovens 11 stk. 3, 4 og 12. Antal sager 002 Konsulent bistand Dagbehandling Familierådgivning for børn med nedsat fysisk- og psykiskfunktion 11.4 dækker bl.a. synsrådgivning på kommunikationscenter Kvindekrisecentre (pgf. 109)

6 Der i henhold til lov, der trådte i kraft pr. 1. juli 2008, afsat budget til at styrke indsatsen over for kvinder og børn på krisecentre bestående af to elementer: 1. at tilbyde kvinder med børn på krisecentre en familierådgiver 2. at tilbyde psykologisk bistand til børn på 6 år og derover, der har ophold på et krisecenter. Der er i budgettet afsat kr. til familierådgivning og kr. til psykolog hjælp. Der er på foranstaltningen 50% statsrefusion Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste. Der er her afsat budget til nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 41 i lov om social service Og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 42 i lov om social service. 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven 42) Hjemmetræning 32 svarende til ca. 3 børn Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemme træning ( serviceloven 32 st. 8) Statsrefusion Øvrige budgetbemærkninger Diverse En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Indvendig vedligeholdelse/ småreparationer (grp ) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for, at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende. Budgetansvaret er placeret under Servicekorpset under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget, som samlet sikrer en prioritering af puljen. Hovedvedligeholdelse (grp ), På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Budgetansvaret er placeret under Kommunale bygninger under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. Udenomsvedligehold (grp ) Budgetniveau fastsat efter konkret vurdering til budget Budgetansvaret er placeret central under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget.

7 El, vand, varme og renovation (grp ) Institutionerne er ansvarlige i forhold til mængdeforbrug for el og varme, som aflæses i energistyringsprogrammet. I forbindelse med opgørelse af årets resultat indgår afvigelser til en mængde fastsat ud fra graddage. Budget for vand, renovation og servicekontrakter kvalificeres i Rengøring (grp ) Budgettet er tildelt efter opmåling af institutionen. Budgetansvaret er placeret centralt under Rengøringsområdet under Økonomiudvalget. Servicekorpset Budgettet dækker udgifter til servicemedarbejdere på alle kommunens institutioner. Budgetansvaret er placeret under Servicekorpset under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget fra 2012.