Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. m arts 2012 for Vedrørende Projekt U dviklende patientm iljø for hjerneskadede på N eurointensivt afsnit N eurokirurgisk AfdelingÅrhus U niversitetshospitalårhus Sygehus. [februar 201031. m arts 2012] Journalnum m er:13376236208 Kontraktens parter Region: Region M idtjyllandr M Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:5 798 002 763 850 Kontaktperson Jesper B. Jensen Jesper.jensen@ ru.rm.dk O peratør: N eurokirurgisk Afdeling Århus U niversitetshospital N ørrebrogade 44 8000 Århus C Kontaktperson Centerleder Inger Schaum burg CVR. N r 29762929 Resum è D et erhvervsrettede m ål for dette O PIprojekt har væ ret at udvikle kravspecifikationer på en ræ kke nye tekniske produkter sam t kravspecifikationer på nye funktioner til eksisterende produkter. Projektet har sigter m od at udvikle nye produkterder tilsam m en udgør et afskæ rm ende patientm iljø til brug på bl.a. neurointensivt afsnit. H er skal bl.a. trafikofre m ed hjernetraum er vågne op til en ny og forvirrende situation så blidt op som m uligt i ellers hektiske om givelser m ed sundhedspersonale agiterede m edpatienter og larm ende apparatur. D e involverede private virksom heder drager nytte af at de får udviklet nye og træ fsikre teknologiske produkter i direkte sam arbejde m ed slutbrugerne i virkelige brugssituationer. D a produktet m å forventes at kunne tilpasses andre patientgruppervil det udviklende patientm iljø have store nationale og internationale afsæ tningsm uligheder RegionalU dvikling Skottenborg 268800 Viborg
Endelig opfølgning pr. 1. m arts 2012! " # $ & $'&" * + * + * + $'& $.. * + /0 *+ /0 * + 1.. 2....*3+ * +.4. 5 */0 +.. 4
5 078' 8 5 6 4 084 & 4 2 $'& 9 2 *+ /0 / 1: :'0 4 1: / 0 0# 1: 8 :'0 8 &5 55&;689 4 M ål1 Projektorganisation og analytisk grundlag sikres 46
Resultatkrav M ålem etode O pfølgning Resultatkrav 1.11.4 1. N edsæ ttelse af styre og udviklingsgrupper 2. Afholdelse af innovationskonference 3. Skarp beskrivelse af problem et m an ønsker at løsesam t en konkret beskrivelse af de ønskede tekniske løsninger produktkonkretisering 4. En nyhedsscanning af de ønskede tekniske løsninger behovet for nyudvikling vs. konfiguration af eksisterende produkter på m arkedet skal dokum enteres O pfyldelsen af alle disse resultatkrav skal dokum enteresskriftligt over for O PIadm inistrationen gennem m øde referateranalyse sam m enfatninger rapporter eller anden skriftlig frem stilling. D isse skal underskrives af projektlederen og forelæ gges O PIadm inistrationen i hht punkt 3 i denne resultatkontrakt. *$'&+ : " 7 # 5 6.. 95 * + 8 $ 8 49
Resultatkrav 1.51.8 1. En analyse af erhvervspotentialet for andre brugergrupper 2. En strategi for inddragelse af relevante brugergrupper 3. Afsøgning af m ulige sam arbejdspartnere fra hom ologe og analoge m arkeder 4. En strategi for valg af sam arbejdspartnere i overensstem m else m ed de gæ ldende regler for udbud. Sam m e dokum entationskrav som ovenstående. Strategier for brugerinddragelse og valg af sam arbejdspartnere skal ligeledes beskrives skriftligt og forelæ gges O PI adm inistrationen. < =! 8 ' 8 8 8 /0 >/ 5 /0 :.1:. 6 * +.4. 95 078' 5 6 4 084 & 4 8 8 8 8 4<
M ål2 U dvikling og afprøvning af teknologi Resultatkrav M ålem etode O pfølgning # * + 6 5 1: 4 " " 6 5! 4 1: @@ > :'0! : " # # $ : 4 4?
Sam m e dokum entationskrav som i ovenstående. 6 1:!4 /0 $'& @ 4 8 /0B $'&B.. $! #! 84 8/0?1C TA B EL 1 D ET A KTU ELLE B U D G ET 4A
Udgiftsbudget Senest godkendte budget År 2010 År 2011 År 2012 År 20xx Total Løn projektledelse * 110.000 30.000 10.000 150.000 Løn projektdeltagelse * 276.000 320.000 111.000 707.000 Ekstern konsulentbistand 200.000 500.000 250.000 950.000 Studieture rejser kørsel 60.966 70.000 25.034 156.000 Møder forplejning m.m. 5.358 15.000 4.642 25.000 Andet: Markedsanalyse prototyper m.m. 120.000 60.000 180.000 Overhead max. 10 af løn 29.784 40.000 15.216 85.000 Total 682.108 1.095.000 475.892 2.253.000 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2010 År 2011 År 2012 År 20xx Total Egenfinansiering 421.034 405.000 300.466 1.126.500 OPIpuljen 261.074 690.000 175.426 1.126.500 Total 682.108 1.095.000 475.892 2.253.000 TA B EL 2 EN D ELIG REG N SKA B Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnede udgifter pr. 1. marts 2012 År 2010 År 2011 År 2012 År 20xx Total Løn projektledelse * 110.000 40.000 40.000 190.000 Løn projektdeltagelse * 276.000 360.000 219.681 855.681 Ekstern konsulentbistand** 200.000 273.312 300.054 773.366 Studieture rejser kørsel** 60.966 12.558 73.524 Møder forplejning m.m. 5.358 15.000 4.642 25.000 Andet: Markedsanalyse prototyper m.m. ** 5.500 244.929 250.429 Overhead max. 10 af løn 29.784 27.832 27.384 85.000 Total 682.108 734.202 836.690 2.253.000 * O pgaven om kring afklaring af testopstillinginstallationjustering og oplæ ring har væ ret en væ sentlig større opgave personalem æ ssigt end først estim eret.tidsforbruget og derm ed udgifterne til personalet har væ ret større end budgetteret. ** D e eksterne firm aer som har væ ret hyret tiludvikling og opsæ tning af testinstallation er beregnet afregnet på en sam let faktura pr.firm a.d er indgår derfor både konsulentydelserprodukterkørsel m.m.ifaktura.u dgiften tilden prim æ re leverandør Solutors er konteret sam let under Ekstern konsulentbistand m en udgifter tilde sekundæ re tilknyttede firm aer er konteret under A ndet.d ette m edfører at fordelingen af udgifter tilekstern konsulentbistandkørselog andet ikke helt retvisendem en det sam lede beløb er korrekt. D er er ikke indkøbt for over 500.000 kr.fra nogen enkelt leverandør/konsulentvirksom hed. 4=
Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2012 År 2010 År 2011 År 2012 År 20xx Total Egenfinansiering 421.034 435.000 270.466 1.126.500 OPIpuljen 381.000 520.200 225.300 1.126.500 Dobbeltklik for at udfylde skemaet Total 802.034 955.200 495.766 2.253.000 " &'*+++. /0"*12 4;