Oprindeligt budget 2010 hele kr. 2010 priser. Budgetforslag 2011 i hele kr. 2011-priser

Budgetrapport

Budgetoplæg Teknik- og Miljøudvalget, 31.05.2010 Oprindeligt budget 2010 hele kr. 2010 priser Budgetforslag 2011 i hele kr. 2011-priser Budgetoverslag 2012 i hele kr. 2011-priser Budgetoverslag 2013 i hele kr. 2011-priser Budgetoverslag 2014 i hele kr. 2011-priser Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Funktion ProfitCenter 002201 Fælles formål Planlægning kommune og lokal 76.566 27.916 27.916 27.916 27.916 Fælles IT-omkostning er TF 692.177-75.050 753.966-76.401 753.966-76.401 753.966-76.401 753.966-76.401 Resultat 768.743-75.050 781.882-76.401 781.882-76.401 781.882-76.401 781.882-76.401 002510 Fælles formål Bilordningen 264.540 264.540 264.540 264.540 Resultat 264.540 264.540 264.540 264.540 003231 Stadion og idrætsanl Bilordningen 291.240 291.240 291.240 291.240 Resultat 291.240 291.240 291.240 291.240 003235 Andre fritidsfacilit Bilordningen 37.940 37.940 37.940 37.940 Resultat 37.940 37.940 37.940 37.940 004870 Fælles formål Diverse miljøopgaver 147.659 149.072 149.072 149.072 149.072 Resultat 147.659 149.072 149.072 149.072 149.072 004871 Vedligeholdelse af v Fælles omkostninger, drift 264.843 269.354 269.354 269.354 269.354 Fæstningskanalen, parkdrift 162.321 165.086 165.086 165.086 165.086 Resultat 427.164 434.439 434.439 434.439 434.439 005280 Fælles formål Tidligere fælleskommunal levnedsmid. 175.021 178.521 178.521 178.521 178.521 Resultat 175.021 178.521 178.521 178.521 178.521 005281 Jordforurening Diverse miljøopgaver 102.801 104.552 104.552 104.552 104.552 Resultat 102.801 104.552 104.552 104.552 104.552 005287 Miljøtilsyn - virkso Diverse miljøopgaver 172.300 175.235 175.235 175.235 175.235 Resultat 172.300 175.235 175.235 175.235 175.235 005289 Øvrig planlægning, u Bilordningen 44.090 44.090 44.090 44.090 Diverse miljøopgaver 1.298.303 1.280.824 1.275.581 1.275.581 1.275.581 Resultat 1.298.303 1.324.914 1.319.671 1.319.671 1.319.671 005591 Skadedyrsbekæmpelse Bilordningen 44.090 44.090 44.090 44.090 Skadedyrsbekæmpelse 1.244.257-1.229.500 1.223.524-1.251.631 1.223.524-1.251.631 1.223.524-1.251.631 1.223.524-1.251.631 Resultat 1.244.257-1.229.500 1.267.614-1.251.631 1.267.614-1.251.631 1.267.614-1.251.631 1.267.614-1.251.631 005895 Redningsberedskab Bilordningen 88.180 88.180 88.180 88.180 Resultat 88.180 88.180 88.180 88.180 013860 Fælles formål Bilordningen 88.180 88.180 88.180 88.180 Affald, fælles formål 8.948.614-1.232.217 9.035.217-1.078.124 9.035.950-900.124 9.035.950-778.124 9.035.950-778.124 Resultat 8.948.614-1.232.217 9.123.397-1.078.124 9.124.130-900.124 9.124.130-778.124 9.124.130-778.124 013861 Ordninger for dagren Affald, dagrenovation - restaffald 14.752.473-16.990.694 14.964.648-17.296.526 14.964.648-17.296.526 14.964.648-17.296.526 14.964.648-17.296.526 Resultat 14.752.473-16.990.694 14.964.648-17.296.526 14.964.648-17.296.526 14.964.648-17.296.526 14.964.648-17.296.526 013862 Ordninger for storsk Affald, storskrald og haveaffald 10.090.355-13.893.888 10.262.755-14.143.978 10.262.755-14.143.978 10.262.755-14.143.978 10.262.755-14.143.978 Resultat 10.090.355-13.893.888 10.262.755-14.143.978 10.262.755-14.143.978 10.262.755-14.143.978 10.262.755-14.143.978 013863 Ordninger for glas, Affald, glas, papir og pap 8.268.018-6.181.240 9.688.460-7.611.540 11.004.499-8.930.868 8.529.999-8.930.868 8.529.999-8.930.868 Resultat 8.268.018-6.181.240 9.688.460-7.611.540 11.004.499-8.930.868 8.529.999-8.930.868 8.529.999-8.930.868 013864 Ordninger for farlig Affald, farligt affald 838.216-1.575.939 852.895-1.604.306 852.895-1.604.306 852.895-1.604.306 852.895-1.604.306 Resultat 838.216-1.575.939 852.895-1.604.306 852.895-1.604.306 852.895-1.604.306 852.895-1.604.306 013865 Genbrugsstationer Affald, genbrugsstationer 5.816.654-5.555.382 5.763.840-5.655.379 5.763.840-5.655.379 5.763.840-5.655.379 5.763.840-5.655.379 Resultat 5.816.654-5.555.382 5.763.840-5.655.379 5.763.840-5.655.379 5.763.840-5.655.379 5.763.840-5.655.379 013866 Øvrige ordninger og Affald, øvrige ordninger og anlæg 206.179-49.000 209.844-49.882 209.844-49.882 209.844-49.882 209.844-49.882 Resultat 206.179-49.000 209.844-49.882 209.844-49.882 209.844-49.882 209.844-49.882 1

Budgetoplæg Teknik- og Miljøudvalget, 31.05.2010 022201 Fælles formål Fælles omkostninger, drift -88.877 621.406 621.406 621.406 621.406 Personal, sikkerhed, reng., kantine 519.011 528.353 528.353 528.353 528.353 Personale, vejdrift 19.617.990 19.993.235 19.993.235 19.993.235 19.993.235 Indtjening, vejdrift -5.142.207-5.245.051-5.245.051-5.245.051-5.245.051 Lager, vejdrift 10.501 13.221 13.221 13.221 13.221 Maskiner og materiel, vejdrift 5.165.185 4.044.617 4.044.617 4.044.617 4.044.617 Personale, parkdrift 13.522.813 13.947.469 13.947.469 13.947.469 13.947.469 Indtjening, parkdrift -275.958-281.477-281.477-281.477-281.477 Drivhus, parkdrift 88.308 89.647 89.647 89.647 89.647 Anskaffelse af materiel, parkdrift 669.315 673.263 673.263 673.263 673.263 Bilordningen 434.418 434.418 434.418 434.418 Resultat 34.086.081 34.819.102 34.819.102 34.819.102 34.819.102 022203 Arbejder for fremmed Arb. fr. regning momspligt 863.820-889.760 879.356-905.776 879.356-905.776 879.356-905.776 879.356-905.776 Arb. fr. regning ej moms 88.198 89.700 89.700 89.700 89.700 Resultat 952.018-889.760 969.056-905.776 969.056-905.776 969.056-905.776 969.056-905.776 022205 Driftsbygninger og - Fælles omkostninger, drift 1.463.975 1.037.872 1.020.616 1.020.616 1.020.616 Resultat 1.463.975 1.037.872 1.020.616 1.020.616 1.020.616 022811 Vejvedligeholdelse m Fælles omkostninger, drift 68.140 69.797 69.797 69.797 69.797 Fastlagte udgifter 9.796.953 9.934.855 9.857.376 9.857.376 9.857.376 Vejvedligeholdelse, vejdrift 3.578.901 4.007.765 4.007.765 4.007.765 4.007.765 Vejnettet parkdrift 505.480 514.558 514.558 514.558 514.558 Resultat 13.949.474 14.526.974 14.449.495 14.449.495 14.449.495 022812 Belægninger m.v. Vejvedligeholdelse, vejdrift 734.019 645.000 645.000 645.000 645.000 Resultat 734.019 645.000 645.000 645.000 645.000 022814 Vintertjeneste Vintertjeneste 4.471.548 4.548.204 4.548.204 4.548.204 4.548.204 Resultat 4.471.548 4.548.204 4.548.204 4.548.204 4.548.204 023231 Busdrift Fastlagte udgifter 38.618.000 35.926.804 35.926.804 35.926.804 35.926.804 Resultat 38.618.000 35.926.804 35.926.804 35.926.804 35.926.804 023541 Lystbådehavne m.v. Fælles omkostninger, havne 213.643 219.558 219.558 219.558 219.558 Resultat 213.643 219.558 219.558 219.558 219.558 033564 Andre kulturelle opg Bilordningen 72.820 72.820 72.820 72.820 Resultat 72.820 72.820 72.820 72.820 052823 Døgninstitutioner fo Bilordningen 28.308 28.308 28.308 28.308 Resultat 28.308 28.308 28.308 28.308 053232 Pleje og omsorg mv. Bilordningen 395.777 395.777 395.777 395.777 Resultat 395.777 395.777 395.777 395.777 053540 Rådgivning og rådgiv Bilordningen 28.308 28.308 28.308 28.308 Resultat 28.308 28.308 28.308 28.308 064550 Administrationsbygni Bilordningen 186.640 186.640 186.640 186.640 Resultat 186.640 186.640 186.640 186.640 Samlet resultat 147.745.515-47.672.670 149.368.391-49.673.543 150.585.185-50.814.871 148.110.685-50.692.871 148.110.685-50.692.871 2

Hovedoversigt og bemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget, drift - total Hovedoversigt TEKST Budget ------------ Overslag -------------- 2011 2012 2013 2014 Skattefinansieret ------------------------ 2011 pris ----------------------- hele kr. ----------- hele 1.000 kr.-------- 00.22 Jordforsyning, Kortprod. (GIS) U 781.882 782 782 782 I -76.401-76 -76-76 00.25 Faste ejendomme U 264.540 265 265 265 00.32 Fritidsfaciliteter U 329.180 329 329 329 00.48 Vandløbsvæsen U 583.511 584 584 584 00.52 Miljøbeskyttelse mv. U 1.783.222 1.778 1.778 1.778 00.55 Skadedyrsbekæmpelse U 1.267.614 1.268 1.268 1.268 I -1.251.631-1.252-1.252-1.252 00.58 Redningsberedskab U 88.180 88 88 88 02.22 Transport og infrastruktur, U 36.826.030 36.809 36.809 36.809 fælles funktioner I -905.776-906 -906-906 02.28 Kommunale veje ekskl. vintertjeneste U 15.171.974 15.094 15.094 15.094 02.28.14 Vintertjeneste U 4.548.204 4.548 4.548 4.548 02.32 Busdrift U 35.926.804 35.927 35.927 35.927 02.35 Lystbådehavne U 219.558 220 220 220 03.35 Kulturel virksomhed U 72.820 73 73 73 05.28 Tilbud til børn og unge U 28.308 28 28 28 05.32 Tilbud for ældre og handicap U 395.777 396 396 396 05.35 Rådgivning U 28.308 28 28 28 06.45 Administration og planlægning U 186.640 187 187 187 Skattefinansieret i alt U 98.502.552 98.404 98.404 98.404 Skattefinansieret i alt I -2.233.808-2.234-2.234-2.234 Brugerfinansieret 01.38 Renovation U 50.865.838 52.183 49.708 49.708 I -47.439.735-48.581-48.459-48.459 Brugerfinansieret i alt U 50.865.838 52.183 49.708 49.708 Brugerfinansieret i alt I -47.439.735-48.581-48.459-48.459 TMU i alt U 149.368.390 150.587 148.112 148.112 TMU i alt I -49.673.543-50.815-50.693-50.693

1 Funktion 00.22 Udgifter: 782.000 kr. Aktivitet Jordforsyning Indtægter: -76.000 kr. Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af digital kortproduktion (GIS). Udgifterne består af kontraktlig forpligtet drift og øvrig drift. Indtægten består af salg af brugsret til kortdatabase fra ledningsejere og private virksomheder. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 00.22.01 Fælles formål 782.000-76.000 00.22 I alt 782.000-76.000 Budgetgrundlag 00.22.01 Jordforsyning, fælles formål Kortproduktion (GIS): Kortområdet og herunder det Geografiske Informations System, leverer grundlaget for meget af den sagsbehandling, der udføres i Teknisk Forvaltning og i forvaltningerne i øvrigt. GIS-systemet er via Hvidovre Kort på intranettet tilgængeligt for alle ansatte i kommunen. Vedligeholdelse af kortgrundlaget og stadig udvikling af den digitale kortproduktion og GIS er vigtig for: Frembringelse af et godt planlægnings- og beslutningsgrundlag. Effektivisering af administration og myndighedsudøvelse. Sikring af en serviceorienteret og effektiv betjening af borgere og virksomheder. Målet er: Brugen af digitale kort og GIS søges opnået ved stadig udvikling af GIS-værktøjet. I første omgang til anvendelse på intranettet, derefter på internettet så borgerne kan få adgang til udvalgets GIS-oplysninger på Kommunens hjemmeside. Fortsat udarbejdelse af flere brugerbestemte korttemaer. Fortsat automatisering med tilknytning af administrative data (BBR, CPR, CVR m.fl.). Hvert år ajourføres grundkortdatabasen. I 2007 indgik Hvidovre Kommune i det fællesoffentlige samarbejde mellem kommuner og stat FOTdanmark, der har til opgave at etablere et fællesoffentligt digitalt geografisk forvaltningsgrundlag til effektiv løsning af administrative myndigheds- og serviceopgaver inden for alle forvaltningsområder. Grundkortajourføring sker derfor i FOT-samarbejdets regi. Kommunen er kontraktlig forpligtet overfor eksterne ledningsejere (TDC, DONG, HNG og HFS) og Hvidovre Forsyning A/S til at ajourføre kortdatabasen efter detaljerede retningslinier. I 2010 er byggesagsarkiv som anlægsprojekt blevet indscannet. Der er indgået driftsaftale med WebLager om fremtidig vedligeholdelse, udgifterne afholdes over GIS kontoen. Særlige fokusområder

2 Det er hensigten med tiden at knytte alle relevante systemer til GIS-systemet, herunder tilknytte flere administrative data samt at etablere integration mellem relevante fagsystemer og GIS. I 2010 er der etableret integration mellem GIS og Kommunens nye ESDH-system Acadre, så alle relevante sager kan stedfæstes. Det vil skabe mulighed for et geografisk overblik over sagerne. I de kommende år vil der også blive arbejdet med GIS-anvendelsen som et led i udviklingen af den digitale borgerservice.

3 Funktion 00.25 Udgifter: 265.000 kr. Aktivitet Fælles formål Indtægter: 0 kr. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 00.25.10 Bygningsservice 265.000 0 00.25 I alt 265.000 0 Budgetgrundlag Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 4 biler for tømrer/snedkere samt 2 biler til udkørende håndværkere tilhørende afdelingen bygningsservice.

4 Funktion 00.32 Udgifter: 329.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: 0 kr. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 291.000 0 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 38.000 0 00.32 I alt 329.000 0 Budgetgrundlag 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Der er afsat budget til 3 biler til Hvidovre Stadion og 1 bil til Avedøre Idrætscenter. 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Der er afsat budget til 1 bil til Belægningen i Avedørelejren.

5 Funktion 00.48 Udgifter: 584.000 kr. Aktivitet Vandløbsvæsen Indtægter: 0 kr. Budgetsummen er afsat til: Myndighedsbehandling og vandkvalitetsanalyser vedrørende vandløb. Drift og vedligeholdelse af vandløb Damhusåen. Drift og vedligeholdelse af vandløb Fæstningskanalen. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 00.48.70 Fælles formål 149.000 0 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 435.000 0 00.48 I alt 584.000 0 Budgetgrundlag 00.48.70 Vandløbsvæsen, fælles formål Myndighedsbehandling og vandkvalitetsanalyser: Budgettet på 149.072 kr. skal anvendes i forbindelse med myndighedsopgaver efter Miljøbeskyttelsesloven og Vandløbsloven, dels omkring analyser til brug for at afklare status af vandkvalitet i ferske vandløb og dels omkring udarbejdelse af udledningstilladelser herunder udledningstilladelser til Spildevandscenter Avedøre I/S. 00.48.71 Vandløbsvæsen, vedligeholdelse af vandløb Drift og vedligeholdelse af vandløb Damhusåen: Kommunens andel opkræves af Københavns Kommune, på baggrund af faktisk opgjorte udgifter forud for budgetåret. Budget udgør 269.354 kr. Drift og vedligeholdelse af vandløb Fæstningskanalen: Budget udgør 165.086 kr.

6 Funktion 00.52 Udgifter: 1.783.000 kr. Aktivitet Miljøbeskyttelse mv. Indtægter: 0 kr. Her udføres opgaver i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, øvrige planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøområdet. Opgaver udføres i henhold til Miljøbeskyttelsesog jordforureningsloven. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 00.52.80 Fælles formål 178.000 0 00.52.81 Jordforurening 105.000 0 00.52.87 Miljøtilsyn virksomheder 175.000 0 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.325.000 0 00.52 I alt 1.783.000 0 Budgetgrundlag 00.52.80 Fælles formål Tjenestemandspension til afgåede stadsdyrlæger under tidligere fælleskommunal Levnedsmiddelkontrol: Bidrag opkræves en gang årligt på grundlag af faktiske udgifter fordelt mellem kommunerne, som indgik i fællesskabet. 00.52.81 Jordforurening Bevillingen dækker udgifter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenet jord eller andre bestemmelser. 00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med miljøtilsyn til løsning af følgende opgaver: Godkendelse og tilsyn med forurenede virksomheder Støj-, luft- og lugtforurening Spildevandsundersøgelser Generel kontrol med forureningstilstanden. 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.v. Miljøkontoen: Bevillingen dækker eksterne udgifter til løsning af blandet andet følgende opgaver: Spildevandsundersøgelser Jordforurening Godkendelse og tilsyn med virksomheder Støj-, luft- og lugtmålinger Softwarelicenser og indsatsplaner Fælles offentlig miljøportal Advokatbistand i forbindelse med jordforurening mm. Kvalitetsstyring af miljø- og naturområdet

7 Miljøplanlægning Generel kontrol med forureningstilstanden Tilskud til Dansk Cyklist Forbunds kampagner Medlemskab af forskellige vand- og spildevandsforeninger Bidrag til fælles kommunale samarbejder på miljøområdet Oplysningsmateriale til virksomheder mm. Særlige fokusområder I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 blev det besluttet at uddeling af miljøpris fremover sker hvert 2 år, det vil sige i 2010, 2012 og 2014. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtager Teknisk Forvaltning, Vej- og Parkafdelingen pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Der er under diverse miljøforanstaltninger afsat budget på 44.090 kr. til bilordningen for miljøtilsynsbil.

8 Funktion 00.55 Udgifter: 1.268.000 kr. Aktivitet Diverse udgifter og indtægter Indtægter: -1.252.000 kr. Udgifter til rottebekæmpelse inkl. administrationsbidrag. Indtægterne takstfastsættes i forbindelse med budgettet og opkræves hos borgere og virksomheder. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 1.268.000-1.252.000 00.55 I alt 1.268.000-1.252.000 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Omkostningerne anvendes til løn til udkørende rottebekæmpere, administrationsgebyr, rottegift, materialeanskaffelser, kampagner, praktisk bistand mv. Omkostningerne finansieres af grundejerne ved en fast årlig takst. Området hviler i sig selv over årene. Mål for rottebekæmpelse er at formindske bestanden så effektivt, at rotternes tilstedeværelse ikke giver anledning til gener for befolkningen. Bekæmpelsen sker med maksimal sikkerhed for mennesker, husdyr og andre dyr i omgivelserne. I 2009 hjemtog Teknisk Forvaltning rottebekæmpelsen. Med hjemtagningen af rottebekæmpelsesopgaven, er der igangsat en mere effektiv bekæmpelse, hvor hver enkelt sag følges op og først lukkes, når rotteproblemet det pågældende sted er løst. Antallet af rotteanmeldelser steg i 2009 til 1208, hvilket er væsentligt højere end de ca. 400 anmeldelser om året, der var for 3-4 år siden. Det er uvist, om stigningen i anmeldelser hænger sammen med en øget rottebestand. Stigningen ses på landsplan, hvilket tyder på en øget bestand. En effektiv bekæmpelse er afhængig af borgernes medvirken, og borgerne og virksomheder opfordres ved informationsindsats til at forebygge og anmelde. Antal anmeldelser 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Rotteanmeldelser 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Årstal

9 Det forventes, at antallet af rotteanmeldelser i 2011 vil ligge på niveau med 2009 eller lidt højere. Med den øgede indsats, som er indledt i 2009, er håbet, at antallet af rotteanmeldelser herefter nedbringes igen. Administrationsbidrag i 2011 udgør 533.940 kr., bidraget er udregnet af de for området faktiske administrative lønudgifter (hovedkonto 06) tillagt et overhead på 75 % til dækning af husleje, el, varme, rengøring m.v. Administrationsbidraget har modpost på hovedkonto 06. Taksten i 2011 er fastsat som en promillesats af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2009, der henvises til takstforslag. Området er ikke momsbelagt. Særlige fokusområder Med den mere robuste rottebekæmpelse kan der tages fat på at gennemføre de dele af kommunens rottestrategi, der vedrører forebyggende arbejde. Dette gælder bl.a. tilsyn med kommunens egne bygninger fx særligt institutioner med dyrehold bekæmpelse på motorvejsog jernbaneskrænter mv. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtager Teknisk Forvaltning, Vej- og Parkafdelingen pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Der er under diverse miljøforanstaltninger afsat budget på 44.090 kr. til bilordningen for miljøtilsynsbil.

10 Funktion 00.58 Udgifter: 88.180 kr. Aktivitet Redningsberedskab Indtægter: 0 kr. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 00.58.95 Redningsberedskab 88.180 0 00.58 I alt 88.180 0 Budgetgrundlag Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 2 biler til beredskabsområdet.

11 Funktion 01.38 Udgifter: 50.866.000 kr. Aktivitet Affaldshåndtering Indtægter: -47.440.000 kr. Ovenstående udgifter og indtægter er basisbudgettet. Der er udarbejdet et aktivitetsændringsskema og forslag til nye takster, som vil betyde at de samlede udgifter på bevillingen i 2011 øges med kr. 13.165.000 kr. til 64.031.000 kr. og indtægterne øges med kr. -14.845.000 kr. til - 62.285.000 kr. Nedenstående bemærkninger er udarbejdet med udgangspunkt i disse ændringsforslag. Den brugerfinansierede virksomhed omfatter driften af de kommunale renovationsordninger, som finansieres af de ejendomme og virksomheder, der er omfattet af de pågældende ordninger. Herudover afholdes udgifter til fjernelse af skrotbiler, information, kompetenceudvikling m.v., udgifter til Agenda 21 aktiviteter på affaldsområdet, administrationsudgifter og renter. Disse udgifter dækkes fra 2011 af et nyt administrationsgebyr. 1. januar 2010 trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. I den nye bekendtgørelse er der krav om skarp adskillelse mellem renovation fra husholdninger og renovation fra virksomheder. Fra 1. januar 2010 skal renovationsgebyrer for erhvervsaffald opkræves ud fra CVR-registeret, mens renovationsgebyrer for husholdningsaffald fortsat opkræves hos ejendommens ejer. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: (Grundlag inkl. ændringsforslag) Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 01.38.60 Fælles formål 9.458.000-11.008.000 01.38.61 Ordninger for dagrenovation restaffald 15.676.000-15.953.000 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 14.084.000-14.289.000 01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap 9.301.000-6.209.000 01.38.64 Ordninger for farligt affald 1.249.000-1.249.000 01.38.65 Genbrugsstationer 13.528.000-13.528.000 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 735.000-50.000 01.38 I alt 64.031.000-62.285.000 Budgetgrundlag 01.38 Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheden renovation udgør én bevilling til driftsudgifter og én bevilling til driftsindtægter. Området er uden for servicerammen. Udgifterne til affaldsordningerne fastsættes i henhold til aftaler om indsamling og transport og skøn over affaldsmængder, samt skøn over priser for bortskaffelse af affaldet. Gebyrer for de enkelte ordninger udregnes, så udgifter og indtægter balancerer over en årrække. I henhold til affaldsbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. januar 2010, er det pr. 1. januar 2011 ikke længere muligt at opkræve forskellige gebyrer for forskellige indsamlingsordninger for indsamling af glas og papir. Der er mulighed for at differentiere mellem forskellige boligtyper for eksempel mellem haveboliger og etageejendomme. Dette betyder, at der ikke længere opkræves forskellige

12 gebyrer for henteordning og bringeordning, ligesom den nye ordning omtalt nedenfor, der forventes at blive implementeret fra 2011, ikke længere medfører nyt gebyr. Affaldsbekendtgørelsen præciserer endvidere, at tillægsgebyrer for f.eks. ekstra gangafstand skal være kostægte. Dette har medført væsentligt lavere gebyrer for ekstra gangafstand for dagrenovation samt henteordning for glas og papir end i de tidligere år. I henhold til Affaldsplan 2005-2016 skal der etableres henteordning for papir fra alle haveboliger. Den nye ordning er forberedt i 2007 2009, og pilotforsøg, som i 2009 blev udskudt pga. renovationsstrejke på dagrenovationsområdet, forventes igangsat i 2010. Efter gennemførelse af pilotforsøg forventes ordningen at blive implementeret for alle haveboliger i løbet af ca. 3 år. Der arbejdes med en udvidelse af ordningen så der indsamles flere fraktioner end papir. Dette medfører en gebyrstigning for ordningen for indsamling af glas og papir. I/S Amagerforbrænding indførte fra 2010 en genbrugspladstakst. Genbrugspladstaksten skal dække de omkostninger, I/S Amagerforbrænding har ved drift af genbrugspladser fratrukket indtægter fra salg af genanvendelige materialer. Tidligere har kommunerne betalt A-afgift til I/S Amagerforbrænding, denne afgift er nu som konsekvens af ændringerne sat til 0 kr. Der er endnu ikke truffet endelig afgørelse om fordelingen mellem kommuner på genbrugspladstaksten fra I/S Amagerforbrænding for 2011. Der er arbejdet på en række forskellige fordelingsscenarier. Der foreligger p.t. tre forslag til fordeling af udgifterne for husholdninger. De tre forslag vil medføre udgifter for Hvidovre Kommune på mellem kr. 6.100.000 og kr. 8.400.000. Der er i budgettet taget udgangspunkt i det forslag, der giver den største udgift for Hvidovre Kommune. Der foreligger 2 forslag for fordeling af udgifter til virksomheders brug af genbrugspladsen. Disse to forslag medfører udgifter for Hvidovre Kommune på hhv. kr. 6.300.000 og kr. 9.900.000. Der er i budgettet taget udgangspunkt i forslaget, der medfører udgifter på kr. 6.300.000. Beregningen af gebyrernes størrelse vil blive udført efter den endelige beslutning om fordeling af udgifterne. Beslutningen vil blive truffet på I/S Amagerforbrændings ordinære generalforsamling onsdag den 9. juni 2010. I budgetforudsætningerne for 2010 for I/S Amagerforbrænding blev det vurderet, at genbrugspladstaksten burde være kr. 262 pr. indbygger i I/S Amagerforbrændings opland. Bestyrelsen og generalforsamlingen i I/S Amagerforbrændning besluttede at sætte genbrugstaksten i 2010 til 100 kr. pr. indbygger. På grund af denne lave takst for 2010 er der en markant stigning i genbrugspladsgebyret for 2011. Som følge af den nye bekendtgørelse for affald skal kommunen opkræve to nye gebyrer for Miljøcenter Roskilde: Gebyr til den nationale regulativdatabase og gebyr til affaldsdatasystem. Begge gebyrer opkræves årligt fra 2010 og skal fordeles mellem husholdninger og virksomheder med halvdelen til hver. Gebyrerne for 2010 er i affaldsbekendtgørelsen oplyst til at være hhv. 240 kr. pr. 1000 indbyggere og 1.750 kr. pr. 1000 indbyggere. Gebyrerne fremskrives og reguleres i henhold til de reelle udgifter. Da gebyrernes størrelse ikke var kendt ved udarbejdelse af budget for 2010, er der indregnet gebyrer for både 2010 og 2011 i budgettet for 2011. De nye gebyrer medfører en stigning i administrationsudgifterne for både husholdningsaffald og erhvervsaffald. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning, Vej- og Parkafdelingen pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Der er afsat budget på 88.180 kr. til bilordningen for 2 biler til affaldsområdet. Fordeling af renovationsgebyrer

13 Renovationsgebyrerne for de kommunale renovationsordninger betales af de ejendomme og virksomheder, der er omfattet af de pågældende ordninger, eller som får stillet de pågældende ordninger til deres rådighed. Alle betaler administrationsgebyr; gebyret er forskelligt for husholdninger og virksomheder. Renovationsordninger for husholdninger: Dagrenovation, sække. Dagrenovation, minicontainere. Haveaffald fra 1- og 2-familiehuse. Haveaffald fra etageejendomme og institutioner. Kasserede brugsgenstande fra 1- og 2-familiehuse. Kasserede brugsgenstande fra etageejendomme og institutioner. Genbrug, 1- og 2-familiehuse. Genbrug, etageejendomme. Genbrugsplads. Farligt affald. Renovationsordninger for virksomheder: Dagrenovation, sække. Dagrenovation, minicontainere. Farligt affald. Genbrugsplads (forskellig gebyrstørrelse alt efter branchekode og antal ansatte). Tømningsordning for olieudskillere. Lysstofrør samt farligt affald fra skoler og institutioner. Kommunale virksomheder og institutioner har mulighed for at benytte flere af ordningerne for husholdningsaffald. Der er beregnet separate gebyrer for institutioner. I medsendte gebyrforslag fremgår gebyrer for husholdninger og institutioner, samt en del af erhvervsaffaldsgebyrerne. De resterende erhvervsaffaldsgebyrer vil blive fremlagt til godkendelse senere i 2010, når oplysninger fra CVR-registeret er blevet bearbejdet på baggrund af den nye affaldsbekendtgørelses anvisninger. Budgetterede affaldsmængder I de kommunale ordninger er for 2011 budgetteret med følgende affaldsmængder: Indsamlede materialer: Ton Mængder, som påregnes sendt til: Ton Dagrenovation 12.500 Forbrænding 18.500 Haveaffald 4.600 Losseplads 300 Kasserede brugsgenstande 7.200 Kompostering 4.600 Genbrugsmaterialer (papir, pap, glas) 3.800 Genbrug (papir, pap, glas) 3.800 Genbrug (jern) 400 Genbrug (dæk og bygningsaffald) 100 EE affald 400 Indsamlede materialer 28.100 Mængde i alt 28.100 Mellemværende med kommunen Renovationen skal som brugerfinansieret virksomhed, set over en årrække økonomisk hvile i sig selv. Forskellen mellem det enkelte års indtægter og udgifter registreres på kommunens konto for mellemværende med forsyningsvirksomheden renovation.

14 Hele 1.000 kr. Korr. Budget 2010 Budget 2011 Overslagsår 2012 Overslagsår 2013 Overslagsår 2014 2010 prisniv. 2011 prisniv. Primosaldo -7.959-4.602-2.856-596 1.325 Driftsudgifter 48.835 64.031 66.551 66.526 64.100 Driftsindtægter -45.478-62.285-64.291-64.605-64.605 Ultimosaldo -4.602-2.856-596 1.325 820 Ultimosaldoen 2010 2012 er udtryk for, at forsyningsvirksomheden har et tilgodehavende hos Hvidovre Kommune. Fra år 2013 har forsyningsvirksomheden gæld til kommunen. Særlige fokusområder Kommunalbestyrelsen har den 14. december 2004 vedtaget Affaldsplan 2005-2016. Affaldsplanen fastsætter kommunens overordnede målsætning for affaldsbortskaffelsen i Hvidovre Kommune. De overordnede mål i forhold til husholdningsaffaldet og for borgernes håndtering af affaldet er: At begrænse dannelsen af husholdningsaffald. At øge hjemmekompostering af haveaffald og grønt køkkenaffald. At alt haveaffald genanvendes i egen have. At øge genanvendelsen af en række materialer. At øge borgernes informationsniveau om de forskellige ordninger. Regeringens affaldsstrategi 2009-2012, 1. delstrategi, udkom 18. marts 2009. Den nye strategi erstatter regeringens affaldsstrategi 2005-2008. Strategien udstikker rammerne for kommunernes lokale affaldsplanlægning. Der skal udarbejdes ny affaldsplan. Planen forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen i 2011. I 2011 arbejdes ligeledes med indsatsområderne: Udarbejdelse af ny genbrugsordning for papir og andre genanvendelige fraktioner fra haveboliger. Forankring af genbrugsbutik: Hvidovreforeningernes Genbrugshal drevet af frivillige organisationer. Øget fokus på kvaliteten af affaldsindsamlingen i de forskellige kontrakter. Der arbejdes videre med etablering af en henteordning for glas fra mindre etageejendomme.

15 Funktion 02.22 Udgifter: 36.826.000 kr. Aktivitet Fælles funktioner Indtægter: -906.000 kr. Bevillingen dækker udgifter til: Kontorhold, IT, opmåling, færdselstællinger og lignende. Arbejder for fremmed regning. Drift og vedligeholdelse af Materielgården m.fl. bygninger. Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel. Nyanskaffelser af maskiner og materiel. Vej- og parkafdelingens lagerbeholdninger. Lønudgifter og andre udgifter til mandskabsstyrken. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 02.22.01 Fælles formål 34.819.000 0 02.22.03 Arbejder for fremmed regning 969.000-906.000 02.22.05 Driftsbygninger og pladser 1.038.000 0 02.22 I alt 36.826.000-906.000 Budgetgrundlag 02.22.01 Fælles formål Tværgående vejformål: Her registreres udgifter og indtægter vedrørende maskiner, materiel, værkstedsdrift, materialeindkøb og produktion, løn mv. til vej- og parkpersonale. Vej- og parkafdelingen har i budgetperioden et årligt indtjeningskrav på 5.526.529 kr. fordelt med 5.245.051 kr. til vej og 281.478 kr. til park. Opgaverne i Vej- og Parkafdelingen udføres dels af kommunens eget mandskab og dels af private firmaer i forbindelse med spidsbelastninger, specialopgaver og behov for specielt materiel. Opgaver som udføres af private firmaer afholdes af bevilling afsat på 02.28, kommunale veje. Værkstedet vedligeholder samtlige køretøjer, øvrigt materiel og småmaskiner. 02.22.03 Arbejder for fremmed regning Opgaver hvor Vej- og Parkafdelingen opnår indtjening: Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som afdelingen udfører for andre offentlige myndigheder, private borgere og internt for kommunens øvrige områder. Der foretages udkontering af løn- og maskinudgifter i forbindelse med arbejder, hvortil der opnås indtægter bl.a. følgende arbejder: Anlægsarbejder. Arbejder for private personer og virksomheder, herunder forsyningsvirksomheder. Arbejder for kommunens øvrige forvaltningsområder (aftalte opgaver). Etablering og nyanlæg af overkørsler til villagrunde udføres i fast pris fordelt på 4 kategorier. Der henvises til takster for overkørsel. De faste priser er inkl. 5 % administrationsgebyr.

16 Øvrig fakturering i forhold til borgere og virksomheder pålægges 10 % i administrationsgebyr. 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser Fællesomkostninger for Materielgården: Her afholdes udgifter til kantine, el, vand, varme, skatter samt almindelig vedligeholdelse vedrørende bygninger og pladsen. Herudover afholdes udgifter til sikkerhedsleder og diverse tiltag for arbejdsmiljøet. Særlige fokusområder I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning, Vej- og Parkafdelingen, pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Der er afsat budget til bilordningen fordelt på nedenstående funktionsområder: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 00.25 Fælles formål: Bygningsservice 4 biler til tømrersnedker 2 biler til udkørende håndværkere 265.000 0 00.32 Fritidsfaciliteter: Hvidovre stadion 3 biler, Avedøre Idrætscenter 1 bil, Belægningen i Avedørelejren 1 bil 329.000 0 00.52 Miljøbeskyttelse mv. 1 miljøtilsynsbil 44.000 0 00.55 Skadedyrsbekæmpelse: 1bil til rottefænger 44.000 0 00.58 Redningsberedskab: 2 biler 88.000 0 01.38 Affaldshåndtering: 2 biler til renovationsområdet 88.000 0 02.22 Fælles funktioner vej og park: 29 person- og varebiler 1.146.000 0 03.35 Andre kulturelle opgaver:1 bil til Historiens hus 73.000 0 05.28 Tilbud til børn og unge med særlig behov: 1 bil til ungecenteret Porten 28.000 0 05.32 Tilbud til ældre og handicappede: 13 hjemmeplejebiler 396.000 0 05.35 Rådgivning: 1 bil til hjælpemiddeldepotet 28.000 0 06.45 Administration og planlægning: 4 biler til rådhusbetjente 187.000 02.22 Fælles funktioner vej og park: Besparelse til senere fordeling -712.000 0 I alt afsat til bilordning 2.004.000 0 Det samlede budget for bilordningen revurderes i løbet af 2010 på baggrund af de registrerede udgifter pr. bil. Herefter vurderes det, om budgetoverførslerne fra forvaltningerne til Teknisk Forvaltning skal justeres for år 2011 2014.

17 Funktion 02.28 Udgifter: 19.720.000 kr. Aktivitet Kommunale veje Indtægter: 0 kr. Bevillingen omfatter eksterne ydelser til vedligeholdelse af veje, rabatter, pladser, cykelstier, fortove, broer og lignende. Der er årligt afsat 106.000 kr. til trafiksikkerhedsrådet. Herudover vedligeholdes beplantning ved veje, skilte, vejafmærkninger samt busstoppesteder. Desuden indeholder bevillingen betaling til Dong Energy for vejbelysning, denne udgift udgør 46 % af budget afsat til kommunale veje. Endelig afholdes under kommunale veje bidrag til Avedøre Holme Pumpe- og Digelaget og vejafvandingsbidrag for kommunale og private veje. Aktiviteten omfatter ligeledes udgifter til glatførebekæmpelse, snerydning samt sne- og glatføremateriel. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 14.527.000 0 02.28.12 Belægninger m.v. 645.000 0 02.28.14 Vintertjeneste 4.548.000 0 02.28 I alt 19.720.000 0 Budgetgrundlag 02.28.11 Vejvedligeholdelse mv. Udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, hvor kommunen er vejmyndighed: Bevillingen er afsat som en ramme til drift og vedligeholdelse og omfatter skiltning, signalanlæg, afstribning, renholdelse, cykelstier, fortovsrenovering, afspærringsmateriel mv. Udgifter til oprensning af vejbrønde: Der afholdes udgifter til bortskaffelse af slam. Løn og materiel afholdes på fælles funktioner 02.22. Udgifter til vejbelysning: Budgettet afsat til betaling af udgifter til Dong for vejbelysning. Betalingen er reduceret i overensstemmelse med udskiftning til energibesparende lysmaster. Udgifter til Avedøre Holme Pumpe Digelag: I følge telefonisk oplysning fra grundejerforeningen udgør foreningens bidrag samme som i 2009. Bidraget udgør 15 % af pumpedigelagets budgetforslag. Bidrag til laget er afsat med 650.022 kr. svarende til samme bidrag som i 2009 (2011-pris). Udgifter til kommunalt vejafvandingsbidrag: Bidraget, på 900.000 kr., udgør 2 % af kloakinvesteringer. Hvidovre Forsyning A/S har oplyst et forventet investeringsbehov på 45 mio. kr. Der vil blive foretaget teknisk korrektion ved forøgelse af basisbudgettet med 86.374 kr. 02.28.12 Belægninger mv.

18 Budgettet på 749.895 kr. er afsat som en ramme til reparation og fornyelse af belægninger på færdelsarealer inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkningen. 02.28.14 Vintertjeneste Alle udgifter vedrørende vintertjeneste er samlet i en bevilling, der reguleres af kassebeholdningen afhængig af vinterens omfang. Budgettet er afsat som en ramme baseret på udgifter i henhold til en normal vinter. Rammen udgør årligt 4.548.204 kr. Glatførebekæmpelse og snerydning: Kontrakt med private vognmænd om snerydning omfatter, rådighedsvagtbeløb samt udgifter i forbindelse med udkald. Sne- og glatføremateriel: Udgifter i forbindelse med af- og påmontering af vintermateriel samt udgifter til vedligeholdelse. Rådighedsvagtordning og overarbejde: Vintervagtens varighed er for lederens vedkommende 18 uger i perioden 23/11-14/3 og for markpersonalets vedkommende 14 uger i perioden 30/11-7/3. Bemanding: 1 leder (delt på 5) 7 hold á 8 mand 4 hold á 1 mand Afspadsering konverteret til sommerfugle : Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. december 1996 forhandlingsresultat vedrørende markpersonalets overarbejde i forbindelse med vintertjeneste: Overarbejdstillægget i forbindelse med vintertjenesten udbetales, mens timen afspadseres efter vintertjenestens afslutning og der ansættes sommerfugle (løsarbejdere) svarende til antallet af afspadseringstimer. Mål for vintertjensten Kørebaner, cykelstier langs veje og pladser Vintervejklasse I: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Vintervejklasse II: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Dog ryddes vintervejklasse I først. Vintervejklasse III: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm jævnt lag. Dog ryddes vintervejklasse I og II først. Vintervejklasse IV: Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm jævnt lag. Ved kraftigt snefald ryddes der dog hele døgnet alle ugens dage. Snerydning igangsættes kun i det omfang indsatsen på vinter vejklasse I til III er afsluttet. S-togs forpladser Snerydning foretages samtidig med vintervejklasse II vejene. Cykelstier i eget forløb Vinterstiklasse A: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Vinterstiklasse B: Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid. Vinterstiklasse C: Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid. Fortove Vinterstiklasse C: Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid.

19 Kommunale institutioner Skolerne ryddes for sne inden kl. 7.30 ved snefald større end 5-10 cm. Alle institutioner får leveret salg til gangarealer mv. Fortove ud for alle institutioner vinterbekæmpes indenfor normal arbejdstid. Nøgletal for hele vejområdet Kommunale veje: Dette område omfatter eksterne ydelser til vedligeholdelse af følgende arealer og pladser: 169 km Kørebane 310 km Fortove med flisebelægning 78 km Cykelstier langs veje 23 km Stier i eget tracé 24 stk Broer og tunneler 36 stk Signalanlæg 75.000 m 2 Pladser Særlige fokusområder

20 Funktion 02.32 Udgifter: 35.927.000 kr. Aktivitet Kollektiv trafik Indtægter: 0 kr. Bevillingen dækker udgifter til kommunens kollektive bustrafik og handicapbefordring til Trafikselskabet Movia, der i fællesskab ejes af kommunerne på Sjælland og de to regioner. Betalingen sker som a contobeløb hver måned. Der foretages en efterregulering når endelig fordeling er opgjort med tilbagevirkning. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 02.32.31 Busdrift 35.927.000 0 02.32 I alt 35.927.000 0 Budgetgrundlag 02.32.31 Tilskud til busselskabet Movia Det afsatte budget svarer til overslagsår 2011 2013, jf. vedtaget budget 2010 (dog prisreguleret til 2011 pris). Trafikselskabet Movia beregner udgiften efter en lovbunden model, der fordeler udgiften efter passagertallene i busserne og pendlingen i de enkelte kommuner. Trafikselskabet fremsender 1. budgetforslag primo juni. Hvidovre Kommunes bidrag reguleres i overensstemmelse hermed som teknisk korrektion. Her afholdes ligeledes direkte kommunale udgifter der vedrører kollektiv bustrafik samt udgifter til Vestegnens trafikkoordinator. Særlige fokusområder

21 Funktion 02.35 Udgifter: 220.000 kr. Aktivitet Havne Indtægter: 0 kr. Bevillingen omfatter udgifter til drift og mindre vedligeholdelse af Hvidovre Havneområde samt udgifter til mindre reparationsarbejder på kystsikringen ved Amagermotorvejen. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 02.35.41 Lystbådehavne m.v. 220.000 0 02.35 I alt 220.000 0 Budgetgrundlag 02.35.41 Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Havn er en lystbådehavn med plads til ca. 190 fartøjer af forskellig størrelse. Administrationen af de aktiviteter, der foregår på og omkring havnen, er i høj grad decentraliseret og varetages af de klubber, der har hjemsted i havnen, sejl-, ro-, kajak- og jagtklubber m.fl. Der er indgået driftsaftale om drift af havneområdet med Sejlklubben Suset og en brugerrettet styring styrker engagementet og samarbejdet med de øvrige klubber på havneområdet. Under Teknik- og Miljøudvalget varetages selve havneområdets drift og vedligeholdelse, mens Kultur- og Fritidsudvalget varetager opgaver i forhold til foreningerne. Særlige fokusområder

22 Funktion 03.35 Udgifter: 73.000 kr. Aktivitet Andre kulturelle opgaver Indtægter: 0 kr. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 03.35.64 Lokalhistorisk arkiv 73.000 0 03.35 I alt 73.000 0 Budgetgrundlag Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 1 bil til historiens hus.

23 Funktion 05.28 Udgifter: 28.000 kr. Aktivitet Tilbud til børn og unge med særlig behov Indtægter: 0 kr. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 28.000 0 05.28 I alt 28.000 0 Budgetgrundlag Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 1 bil til ungecenteret Porten.

24 Funktion 05.32 Udgifter: 396.000 kr. Aktivitet Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.32 Hjemmesygeplejen 396.000 0 05.32 I alt 396.000 0 Budgetgrundlag Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 13 hjemmeplejebiler.

25 Funktion 05.35 Udgifter: 28.000 kr. Aktivitet Rådgivning Indtægter: 0 kr. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 28.000 0 05.35 I alt 28.000 0 Budgetgrundlag Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 1 bil til hjælpemiddeldepotet.

26 Funktion 06.45 Udgifter: 187.000 kr. Aktivitet Administration og planlægning Indtægter: 0 kr. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2009, pkt. 24, overtog Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2010 ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Budgettet fordeler sig på følgende Funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 187.000 0 06.45 I alt 187.000 0 Budgetgrundlag Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 4 biler til rådhusbetjente.

Forslag til aktivitetsudvidelser og Reduktionsforslag

Budgetoplæg TMU 31.05.2010 Teknik- og Miljøudvalget Budgetforslag 2011-2014 - Drift Oversigt over forslag til aktivitetsudvidelser og reduktionsforslag Skattefinansierede område: Hele 1.000 kr. Forslag år 2011 Overslag år 2012 Overslag år 2013 Overslag år 2014 005591 Skadedyrsbekæmpelse Forslag til aktivitetsudvidelse 529 384 384 384 Reduktionsforslag -545-400 -400-400 Nettoændringer Skattefinansieret område -16-16 -16-16 Hele 1.000 kr. Brugerfinansierede område: Forslag år 2006 Overslag år 2007 Overslag år 2008 Overslag år 2009 0138 Affaldshåndtering Forslag til aktivitetsudvidelse 13.166 14.368 16.817 14.392 Reduktionsforslag -14.846-15.710-16.146-16.146 Nettoændringer Brugerfinansieret område -1.680-1.342 671-1.754 Netto Teknik- og Miljøudvalget Hele 1.000 kr. Forslag år 2006 Overslag år 2007 Overslag år 2008 Overslag år 2009 Nettoændringer Teknik- og Miljøudvalget -1.696-1.358 655-1.770

Aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2011-2014 Udvalg : Teknik- og Miljø, skattefin. Budgetbeløb i 1000 kr. Afstemning Nr. Forslag 2011 2012 2013 2014 For Imod Undlod 1 005591 Skadedyrsbe-kæmpelse Øget indsat rottebekæmp. 529 384 384 384 2 3 4 Bemærkninger I alt aktivitetsudvidelser - forslag 529 384 384 384 I alt vedtaget aktivitetsudvidelser

Aktivitetsudvidelse Forslag nr. 1 Udvalg: Teknik- og Miljø Ny aktivitet Forvaltning: Teknisk x Udvidelse af bestående aktivitet Dato: 21. april 2010 Standardforbedring Udarb. af: NTH/sml Ny/ændret lovgivning Bevilling nr. Aktivtetsudv. Forslag (kort) Forslag til aktivitetsudvidelse (hele 1.000 kr.) 2011 2012 2013 2014 Eft.flg. år 005591 Skadedyrsbekæmpelse Øget indsat rottebekæmp. 529 384 384 384 384 Økonomiske konsekvenser (hele 1.000 kr.) Nuværende aktivitetsniveau Forslag til nyt aktitivitetsniveau 2011 2012 2013 2014 Eft.flg. år 1.268 1.268 1.268 1.268 1.268 1.797 1.652 1.652 1.652 1.652 Personalemæssige konsekvenser (2 dec.) Nuværende antal stillinger Udvidelse af stillinger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beskrivelse af aktivitetsudvidelsesforslaget, herunder formål: Gennem de senere år er antallet af rotteanmeldelser steget voldsomt fra ca. 400 om året i 2001-2005 til over 1000 om året siden 2008. For at dæmme op for det stigende rotteproblem, vedtog Kommunalbestyrelsen i 2008 en rottestrategi og i 2009 hjemtog Teknisk Forvaltning rottebekæmpelsen. Med hjemtagningen af rottebekæmpelsesopgaven, blev der igangsat en mere effektiv bekæmpelse, hvor hver enkelt sag følges op og først lukkes, når rotteproblemet det pågældende sted er løst. I 2009 er der opstået et underskud på 145.228 kr. som indregnes i taksten i 2011. Der henvises til reduktionsforslag.

Reduktionsforslag til budget 2011-2014 Udvalg : Teknik- og Miljø, skattefin. Budgetbeløb i 1000 kr. Afstemning Nr. Forslag 2011 2012 2013 2014 For Imod Undlod Bemærkninger 1 005591 Skadedyrsbekæmpelse Takstforøgelse rottebek. -545-400 -400-400 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 I alt reduktioner - forslag -545-400 -400-400 I alt vedtaget reduktioner

Reduktionsforslag Forslag nr. 1 Udvalg: Teknik- og Miljø x Nedlæggelse af aktivitet Forvaltning: Teknisk Nedskæring af aktivitet Dato: 21. april 2010 Standardsænkning Udarb. af: NTH/sml Takstforøgelse Bevilling nr. Reduktion Forslag (kort) Forslag til reduktion (hele 1.000 kr.) 2011 2012 2013 2014 Eft.flg. år 005591 Skadedyrsbekæmpelse Takstforøgelse rottebek. -545-400 -400-400 -400 Økonomiske konsekvenser (hele 1.000 kr.) Nuværende aktivitetsniveau Forslag til ændret aktitivitetsniveau 2011 2012 2013 2014 Eft.flg. år -1.252-1.252-1.252-1.252-1.252-1.797-1.652-1.652-1.652-1.652 Personalemæssige konsekvenser (2 dec.) Nuværende antal stillinger Udvidelse af stillinger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beskrivelse af reduktionsforslaget, herunder formål: Udvidelse af aktiviteten rottebekæmpelse medfører øget udgifter jf. aktivitetsskema. Området skal "hvile i sig selv" over år, hvilket betyder en takstforøgelse for at få mellemværedet til at balancerer. Mellemværendet for skadedyrsbekæmpelse er ultimo 2009 opgjort til et underskud på 145.228 kr. som indregnes i taksten i 2011, svarende til en promilleforøgelse på 0,003. Aktivitetsforøgelsen på området medfører opkrævning af 400.000 kr. yderligere årligt, svarende til en promilleforøgelse på 0,008. Budgetforudsætning for opkrævning: Budgetterede udgifter 1.652.000 kr. + 145.000 kr. Til opkrævning i 2011 ialt 1.797.000 kr. Takst for 2011 foreslås til 0,038 promille. Det skal bemærkes at den høje promille delvis skyldes fald i ejendomsvurderingerne pr. 1.10.2009. Mellemværende for rottebekæmpelse: Regnskabstal År 2007 År 2008 År 2009 Primosaldo -383.833-413.343-75.666 Udgifter 506.096 689.362 1.473.247 Indtægter -535.606-351.685-1.252.353 Ultimosaldo -413.343-75.666 145.228 Note: Ultimosaldoen år 2009 er udtryk for underskud på området.