Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015
Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Sammenfatning... 3 1.4 Organisation og projektansvarlig... 4 1.5 Berørte parter... 4 1.6 Indstilling... 4 1.7 Projektets gennemførelse... 4 2 Redegørelse for projektforslaget... 5 2.1 Plangrundlag... 5 2.2 Andre forundersøgelser... 5 2.3 Forholdet til andre myndigheder og anden lovgivning... 5 2.4 Beregningsmetode... 5 2.5 Varmegrundlag... 6 2.6 Produktionsanlæg... 6 2.7 Produktion og afsætning... 7 2.8 Økonomiske forudsætninger... 7 3 Vurdering af projektforslaget... 9 3.1 Selskabsøkonomi... 9 3.2 Samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser... 9 Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Energiomsætning reference Energiomsætning projekt Selskabsøkonomi reference Selskabsøkonomi projekt Samfundsøkonomi reference Samfundsøkonomi projekt
Indledning 3 1 Indledning 1.1 Projektets baggrund Rønde Fjernvarme producerer fjernvarme til sine forbrugere på en 6,3 MW halmkedel og i spids og reservelastsituationer på to oliekedler på henholdsvis 5,5 MW og 3,15 MW. Antallet af forbrugere ved Rønde Fjernvarme har været stigende over en del år, og analyser viser, at antallet fortsat vil stige. Halmkedlen på 6,3 MW producerer konstant på maksimal ydelse i de kolde måneder. I en nødsituation, hvor halmkedlen er ude af drift vil oliekedlerne på tilsammen 8,65 MW ikke kunne yde tilstrækkeligt til at dække varmebehovet. Desuden er oliekedlen på 3,15 MW 28 år gammel. Rønde Fjernvarme har derfor undersøgt muligheden for at sikre den nuværende og fremtidige varmeproduktion og er kommet frem til, at etablering af en biomassefyret træpillekedel på 5,5 MW er økonomisk mest fordelagtig. Træpillekedlen installeres i eksisterende bygninger på Skrejrupvej og erstatter den ene eksisterende oliekedel. Rønde Fjernvarme udskifter yderligere en eksisterende olietank med en ny olietank. Denne indgår ikke i projektforslaget. 1.2 Formål Rønde Fjernvarme fremsender hermed projektforslag for etablering af en træpillekedel på Skrejrupvej 9 C i Rønde. Træpillekedlen på 5,5 MW vil erstatte produktionen på den eksisterende oliekedel på 3,15 MW, der tages ud af drift og konserveres, og samtidig forøges varmeproduktionskapaciteten ved Rønde Fjernvarme. Projektforslaget fremsendes til Syddjurs Kommune med henblik på godkendelse efter Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 (Varmeforsyningsloven), idet der henvises til Klima Energi og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 1.3 Sammenfatning Dette projektforslag behandler etablering af en ny træpillekedel på Skrejrupvej til erstatning for en eksisterende oliekedel. Den nye træpillekedel vil have en højere termisk ydelse end den oliekedel, der skal erstattes, idet der er et behov for større varmekapacitet. Den samlede investering til installering af den nye træpillekedel er vurderet til 5,7 mio. kr. Selskabsøkonomisk resulterer projektet i et akkumuleret overskud over 20 år på i alt 32,6 mio. kr. for Rønde Fjernvarme. Samfundsøkonomisk viser projektet et overskud over 20 år på 9,9 mio. kr. i nutidsværdi.
Indledning 4 1.4 Organisation og projektansvarlig Rønde Fjernvarme er ansvarlige for projektet, mens Syddjurs Kommune er den projektgodkendende myndighed. I forbindelse med udarbejdelse af dette projektforslag er Plan & Projekt A/S rådgiver for Rønde Fjernvarme. 1.5 Berørte parter I henhold til Varmeforsyningsloven, vurderes projektet ikke at have berørte parter, og Syddjurs Kommune kan derfor sende projektforslaget direkte til politisk godkendelse. 1.6 Indstilling Rønde Fjernvarme ønsker at etablere én ny træpillekedel på Skrejrupvej som erstatning for en eksisterende oliekedel, og Rønde Fjernvarme ansøger hermed om Syddjurs Kommunes godkendelse af dette projektforslag efter Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 (Varmeforsyningsloven), idet der henvises til Klima Energi og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. I indstillingen tages der forbehold for at der kan opnås øvrige myndighedsgodkendelser af projektet at der kan indgås en endelig aftale med en totalleverandør af træpillekedlen Indstillingen baseres på god selskabs og samfundsøkonomi, samt forsyningssikkerhed. 1.7 Projektets gennemførelse Projektet forventes godkendt i efteråret 2015 i henhold til Varmeforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven. Herefter bliver projektet udbudt i totalentreprise, således der kan foreligge en kontrakt med en leverandør i efteråret 2015. Installationsfasen planlægges, således drift med træpillekedlen kan ske fra fyringssæsonen 2015/2016.
Redegørelse for projektforslaget 5 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Plangrundlag 2.1.1 Lov om varmeforsyning Jf. Varmeforsyningsloven Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 er det forudsat, at der udarbejdes projektforslag for ændringer af kollektive varmeforsyningsanlæg, hvilket er uddybet i Klima Energi og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, herunder også opførelse, udvidelse og nedlæggelse af varmeanlæg for biomasse. 2.1.2 Kommunal varmeplanlægning Projektforslaget berører ikke direkte den øvrige varmeplanlægning i Syddjurs Kommune. 2.2 Andre forundersøgelser 2.2.1 Arealafståelse Projektet medfører ikke behov for arealafståelse eller pålæg om servitut, da kedlen etableres i Rønde Fjernvarmes eksisterende bygninger på Skrejrupvej. 2.2.2 Brandmyndighederne Syddjurs Kommune vil i forbindelse med etablering af den nye olietank blive hørt angående brandmæssige forhold. 2.3 Forholdet til andre myndigheder og anden lovgivning 2.3.1 Lov om miljøbeskyttelse Inden udarbejdelse af projektforslaget har Rønde Fjernvarme, den 7. april 2015, afholdt møde med Syddjurs Kommune om de miljømæssige aspekter ved projektet. Det blev aftalt, at der skal udarbejdes en miljøansøgning for hele værket. 2.4 Beregningsmetode De selskabsøkonomiske og samfundsøkonomiske konsekvensberegninger ved projektet er gennemført som marginale beregninger, hvor der kun er inddraget de faktorer, der berører selve projektet. Afskrivninger af eksisterende anlæg, eksisterende lån, administration og lignende, der ikke påvirker projektet, er derfor ikke indeholdt. De samfundsøkonomiske beregninger er udført i henhold til Energistyrelsens anvisninger for vurdering af projekter for kollektiv varmeforsyning. Beregningerne er foretaget over en planperiode på 20 år. Beregningerne er udført i faste 2015 priser, og således er eksempelvis afgifter, der ikke følger nettoprisindekset, diskonteret.
Redegørelse for projektforslaget 6 Der er udført to beregninger: Én ved fortsat drift med halmkedlen og oliekedel 1 samt etablering af en ny oliekedel 2 (referencen) Én ved fortsat drift med halmkedlen og oliekedel 1 samt etablering af en ny træpillekedel (projektet) Som reference til projektet er der forudsat fortsat produktion på halmkedlen og to oliekedler. Der er indhentet tilbud på en ny 5,5 MW oliekedel, som erstatning for den 28 år gamle 3,15 MW oliekedel, således at forsyningssikkerheden også sikres i referencesituationen. Til simulering af energiomsætningen er der anvendt programmet energypro, hvor driftsstrategien er bestemt efter princippet om en prioritering af produktionsanlæg ud fra de laveste nettovarmeproduktionsomkostninger. De selskabs og samfundsøkonomiske beregninger er udført i et regneark. Resultatet af beregningerne kan udelukkende bruges til at sammenligne projektet og referencen i forhold til hinanden. Beregningerne siger ikke noget om den generelle selskabsøkonomi for Rønde Fjernvarme. 2.5 Varmegrundlag Varmegrundlaget er bestemt med udgangspunkt i varmeproduktionen og varmesalget for regnskabsåret 2013/2014. Varmegrundlag 2014 Varmesalg Ledningstab Sum Rønde Fjernvarme 31.000 MWh 10.333 MWh 41.333 MWh I projektforslaget er der ikke regnet med tilslutning af nye forbrugere, og dermed er varmebehovet regnet uændret i planperioden. 2.6 Produktionsanlæg På Rønde Fjernvarme er der opstillet følgende varmeproduktionsanlæg: Anlæg Indfyret effekt Termisk effekt Termisk virkningsgrad Brændsel Halmkedel 6,87 MW 6,30 MW 91,7 % Halm Oliekedel 1 6,11 MW 5,50 MW 90,0 % Olie Oliekedel 2 3,50 MW 3,15 MW 90,0 % Olie Sum 16,48 MW 14,95 MW Halmkedlen er idriftsat i 2005, mens oliekedel 1 er idriftsat i 1996 og oliekedel 2 i 1987. For at optimere produktionen i forhold til varmebehovet er der opstillet en akkumuleringstank, hvormed det er muligt at lagre varmeproduktionen. Varmeakkumuleringstanken har en nyttevolumen på 1.000 m 3 svarende til lagring af ca. 50 MWh varme.
Redegørelse for projektforslaget 7 Den nye træpillekedel bliver tilsluttet, så det også er muligt at lagre varmeproduktionen fra denne i akkumuleringstanken. Træpillekedlen får en termisk effekt på 5,5 MW ved en termisk virkningsgrad på 90 %. 2.7 Produktion og afsætning Produktionen er tilrettet efter princippet om en prioritering af produktionsanlæg ud fra de laveste nettovarmeproduktionsomkostninger. Der produceres varme på de anlæg, der resulterer i den laveste varmeproduktionspris. Af nedenstående skema fremgår produktionen og brændselsforbruget i henholdsvis reference og projektsituationen i år 2016. Reference Varmeproduktion Halmforbrug Olieforbrug Halmkedel 38.455 MWh 41.935 MWh Oliekedel 1 3.071 MWh 3.413 MWh Ny oliekedel 0 MWh 0 MWh Sum 41.526 MWh 41.935 MWh 3.413 MWh Som det ses af ovenstående baseres varmeproduktionen primært på halm. Projekt Varmeproduktioforbrug Træpille Halmforbrug Olieforbrug Halmkedel 38.455 MWh 41.935 MWh Oliekedel 1 0 MWh 0 MWh Træpillekedel 3.071 MWh 3.413 MWh Sum 41.526 MWh 41.935 MWh 0 MWh 3.413 MWh Som det ses af ovenstående vil varmeproduktionen på den nye træpillekedel fortrænge varmeproduktionen på oliekedlen. Af bilag 1 og 2 fremgår flere detaljer omkring energiomsætning. 2.8 Økonomiske forudsætninger 2.8.1 Investering referencen Etablering af en ny 5,5 MW oliekedel er budgetteret til 2,7 mio. kr. Budgettet er baseret på indhentning af budgetpris fra en leverandør. Investeringen i etableringen af en ny oliekedel omfatter: 5,5 MW oliekedel Oliebrænder Shuntpumpe
Redegørelse for projektforslaget 8 2.8.2 Investering projektet Etablering af træpillekedlen er budgetteret til ca. 5,7 mio. kr. Budgettet er baseret på indhentning af budgetpriser fra en leverandør samt priser på tilsvarende anlæg. Investeringen i etablering af den nye træpillekedel omfatter Træpillekedel Multicyklon Posefilter Filterposer Isolering Bypass, posefilter Askesnegl Transportbånd Fundament Installationsarbejde Fragt, montering og opstart Projektering og myndighedsbehandling Uforudsete udgifter Investeringer er forudsat finansieret med et 20 årigt fastforrentet aftalelån, som serielån med en rente på 1,5 % hos Kommunekredit. Som garantiprovision opkræver Syddjurs Kommune 0,75 % af restgælden. For oprettelse af garantiprovision skal der betales et stiftelsesgebyr, der er et engangsbeløb, på 1,0 % af lånet. Den samlede investering afskrives lineært over 20 år. 2.8.3 Brændselspriser 2.8.3.1 Halm Prisen for halm er 625 kr./ton. Halm er pålagt NO X afgift på 35,6 kr./ton og SO 2 afgift på 26,5 kr./ton. 2.8.3.2 Gasolie Prisen for gasolie er 5,4 kr./liter. Gasolie er belagt med energiafgift på 1,955 kr./liter, NO X afgift på 0,047 kr./liter samt CO 2 afgift på 0,451 kr./liter. 2.8.3.3 Træpiller Prisen for træpiller er 1.200 kr./ton. Træpiller er pålagt NO X afgift på 35,6 kr./ton. 2.8.4 Drift og vedligehold af kedler Drift og vedligehold af halmkedlen er forudsat til 35 kr./mwh. Drift og vedligehold af de to oliekedler er forudsat til 10 kr./mwh. Drift og vedligehold til den nye træpillekedel forudsættes til 30 kr./mwh.
Vurdering af projektforslaget 9 3 Vurdering af projektforslaget I det følgende er givet en nærmere vurdering af projektets økonomiske konsekvenser samt de miljø og samfundsøkonomiske forhold. 3.1 Selskabsøkonomi Selskabsøkonomisk viser beregningerne, at Rønde Fjernvarme, over en betragtningsperiode på 20 år, ved etablering af en ny træpillekedel vil opnå en besparelse i de samlede omkostninger på i alt 32,6 mio. kr. eller gennemsnitlig 1,63 mio. kr. årligt. For en gennemsnitlig fjernvarmeforbruger i Rønde vil det, ved den anvendte forudsætning, hvor halmkedlens effekt svarer til den påstemplede maksimum effekt på 6,3 MW, svare til en marginal besparelse på den årlige varmeregning på 1.332 kr. inklusive moms. Nærmere oplysninger om de selskabsøkonomiske beregninger fremgår af bilag 3 og 4. 3.2 Samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser 3.2.1 Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske forhold er behandlet i henhold til forudsætningerne i Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet med tilhørende appendiks fra december 2014. Den samfundsøkonomiske beregning er gennemført ved opgørelse af de samlede omkostninger ved anvendelse af halmkedlen, oliekedel 1 og en ny oliekedel, set i forhold til drift med halmkedlen, oliekedel 1 og en ny træpillekedel. Samfundsøkonomisk besparelse Faste priser Nuværdi Sum 16,8 mio. kr. 9,9 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående, giver projektet et samfundsøkonomisk overskud både i faste og nutidspriser. De miljømæssige skadesomkostninger er i henhold til Energistyrelsens forudsætninger indregnet i ovenstående samfundsøkonomiske besparelser. De samfundsøkonomiske beregninger fremgår af bilag 5 og 6. 3.2.2 Miljømæssige konsekvenser De miljømæssige fordele, i forhold til udledninger af emissioner, er illustreret i skemaet, og som det ses, medfører projektet reduktioner af CO 2 og SO 2. Udledning 20 år CO 2 NO X SO 2 PM 2,5 Reference 23.671 ton 284 ton 397 ton 38 ton Projekt 5.987 ton 293 ton 394 ton 39 ton Reduktion 17. 684 ton 9 ton 3 ton 1 ton
Bilag 1 Energiomsætning Reference
Ny gasoliekedel.epp Rønde Varmeværk Ny gasoliekedel Udskrevet/Side 11-05-2015 13:55:35 / 1 Brugerlicens : Plan & Projekt A/S Godthåbsvej 19 DK-8660 Skanderborg 86 92 93 44 energypro 4.3.67 Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: 01-2016 - 12-2016 Varmebehov: Rumvarme Brugsvand Nettab Total Max varmebehov 24.948,1 MWh 6.217,2 MWh 10.361,4 MWh 41.526,7 MWh 10,6 MW Varmeproduktioner: Halmkedel 38.455,3 MWh/år 92,6 % Ny oliekedel 3.071,4 MWh/år 7,4 % Oliekedel 0,0 MWh/år 0,0 % Total 41.526,7 MWh/år 100,0 % Peak elproduktion: Driftstimer: Total Af årlig [t/år] timer Halmkedel 8.565,0 97,5% Ny oliekedel 2.363,0 26,9% Oliekedel 0,0 0,0% Ud af hele perioden 8.784,0 Starter: Halmkedel 3 Ny oliekedel 11 Oliekedel 0 Brændsler: Som brændsler Halm Gasolie Træpiller Brændselsforbrug 10.483,7 tons 342.207,3 liter 0,0 ton Som energianlæg Halmkedel 41.934,6 MWh =10.483,7 tons Ny oliekedel 3.412,6 MWh =342.207,3 liter Oliekedel 0,0 MWh =0,0 liter Total 45.347,2 MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf. 96 35 44 44, Fax 96 35 44 46, Hjemmeside: www.emd.dk
Bilag 2 Energiomsætning Projekt
Ny træpillekedel.epp Rønde Varmeværk Ny træpillekedel Udskrevet/Side 11-05-2015 13:54:14 / 1 Brugerlicens : Plan & Projekt A/S Godthåbsvej 19 DK-8660 Skanderborg 86 92 93 44 energypro 4.3.67 Energiomsætning, Årlig Beregnet periode: 01-2016 - 12-2016 Varmebehov: Rumvarme Brugsvand Nettab Total Max varmebehov 24.948,1 MWh 6.217,2 MWh 10.361,4 MWh 41.526,7 MWh 10,6 MW Varmeproduktioner: Halmkedel 38.455,3 MWh/år 92,6 % Ny træpillekedel 3.071,4 MWh/år 7,4 % Oliekedel 0,0 MWh/år 0,0 % Total 41.526,7 MWh/år 100,0 % Peak elproduktion: Driftstimer: Total Af årlig [t/år] timer Halmkedel 8.565,0 97,5% Ny træpillekedel 2.363,0 26,9% Oliekedel 0,0 0,0% Ud af hele perioden 8.784,0 Starter: Halmkedel 3 Ny træpillekedel 11 Oliekedel 0 Brændsler: Som brændsler Halm Gasolie Træpiller Brændselsforbrug 10.483,7 tons 0,0 liter 696,4 ton Som energianlæg Halmkedel 41.934,6 MWh =10.483,7 tons Ny træpillekedel 3.412,6 MWh =696,4 ton Oliekedel 0,0 MWh =0,0 liter Total 45.347,2 MWh energypro er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf. 96 35 44 44, Fax 96 35 44 46, Hjemmeside: www.emd.dk
Bilag 3 Selskabsøkonomi Reference
Rønde Fjernvarme B100 Reference Plan & Projekt A/S Halmkedel og to oliekedler Maj 2015 Driftsudgifter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Halm Halm 1000 kr. 6.552 6.527 6.527 6.527 6.552 6.527 6.527 6.527 6.552 6.527 6.527 6.527 6.552 6.527 6.527 6.527 6.552 6.527 6.527 6.527 Nox-afgift 1000 kr. 373 372 372 372 373 372 372 372 373 372 372 372 373 372 372 372 373 372 372 372 SO 2 -afgift 1000 kr. 278 277 277 277 278 277 277 277 278 277 277 277 278 277 277 277 278 277 277 277 Samlet udgift til halm 1000 kr. 7.203 7.175 7.175 7.175 7.203 7.175 7.175 7.175 7.203 7.175 7.175 7.175 7.203 7.175 7.175 7.175 7.203 7.175 7.175 7.175 Olie Olie 1000 kr. 1.848 1.823 1.823 1.823 1.848 1.823 1.823 1.823 1.848 1.823 1.823 1.823 1.848 1.823 1.823 1.823 1.848 1.823 1.823 1.823 Energafgift 1000 kr. 669 660 660 660 669 660 660 660 669 660 660 660 669 660 660 660 669 660 660 660 CO2-afgift 1000 kr. 154 152 152 152 154 152 152 152 154 152 152 152 154 152 152 152 154 152 152 152 Nox-afgift 1000 kr. 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Samlet udgift til olie 1000 kr. 2.687 2.650 2.650 2.650 2.687 2.650 2.650 2.650 2.687 2.650 2.650 2.650 2.687 2.650 2.650 2.650 2.687 2.650 2.650 2.650 Drift og vedligeholdelse D&V halmkedel 1000 kr. 1.346 1.341 1.341 1.341 1.346 1.341 1.341 1.341 1.346 1.341 1.341 1.341 1.346 1.341 1.341 1.341 1.346 1.341 1.341 1.341 D&V ny oliekedel 1000 kr. 31 30 30 30 31 30 30 30 31 30 30 30 31 30 30 30 31 30 30 30 D&V oliekedel 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samlet udgift til drift og vedligehold 1000 kr. 1.377 1.371 1.371 1.371 1.377 1.371 1.371 1.371 1.377 1.371 1.371 1.371 1.377 1.371 1.371 1.371 1.377 1.371 1.371 1.371 Samlede driftsudgifter 1000 kr. 11.267 11.196 11.196 11.196 11.267 11.196 11.196 11.196 11.267 11.196 11.196 11.196 11.267 11.196 11.196 11.196 11.267 11.196 11.196 11.196 Resultat af ordinær drift Resultat af ordinær drift 1000 kr. -11.267-11.196-11.196-11.196-11.267-11.196-11.196-11.196-11.267-11.196-11.196-11.196-11.267-11.196-11.196-11.196-11.267-11.196-11.196-11.196 Finansielle omkostninger Finanseringsudgifter og afskrivninger Afskrivninger 1000 kr. 135 132 130 127 125 123 120 118 116 113 111 109 107 105 103 101 99 97 95 93 Renter 1000 kr. 41 38 35 32 30 28 25 23 21 19 17 15 13 11 9 8 6 4 3 1 Garantiprovision 1000 kr. 19 18 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 0 Stiftelsesgebyr 1000 kr. 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samlede finansieringsudgifter 1000 kr. 222 188 181 175 169 163 157 151 146 141 135 130 125 121 116 112 107 103 99 95 Resultat inklusive finansielle omkostninger 1000 kr. -11.489-11.384-11.378-11.371-11.436-11.359-11.353-11.348-11.413-11.337-11.332-11.327-11.393-11.317-11.312-11.308-11.375-11.299-11.295-11.291 Plan & Projekt A/S Side 1 af 1 11-05-2015
Bilag 4 Selskabsøkonomi Projekt
Rønde Fjernvarme B101 Projekt Plan & Projekt A/S Halmkedel, oliekedel og ny træpillekedel Maj 2015 Driftsudgifter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Halm Halm 1000 kr. 6.552 6.527 6.527 6.527 6.552 6.527 6.527 6.527 6.552 6.527 6.527 6.527 6.552 6.527 6.527 6.527 6.552 6.527 6.527 6.527 Nox-afgift 1000 kr. 373 372 372 372 373 372 372 372 373 372 372 372 373 372 372 372 373 372 372 372 SO 2 -afgift 1000 kr. 278 277 277 277 278 277 277 277 278 277 277 277 278 277 277 277 278 277 277 277 Samlet udgift til halm 1000 kr. 7.203 7.175 7.175 7.175 7.203 7.175 7.175 7.175 7.203 7.175 7.175 7.175 7.203 7.175 7.175 7.175 7.203 7.175 7.175 7.175 Træpiller Træpiller 1000 kr. 836 824 824 824 836 824 824 824 836 824 824 824 836 824 824 824 836 824 824 824 Nox-afgift 1000 kr. 25 24 24 24 25 24 24 24 25 24 24 24 25 24 24 24 25 24 24 24 Samlet udgift til træpiller 1000 kr. 860 849 849 849 860 849 849 849 860 849 849 849 860 849 849 849 860 849 849 849 Olie Olie 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Energafgift 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO2-afgift 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nox-afgift 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samlet udgift til olie 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift og vedligeholdelse D&V halmkedel 1000 kr. 1.346 1.341 1.341 1.341 1.346 1.341 1.341 1.341 1.346 1.341 1.341 1.341 1.346 1.341 1.341 1.341 1.346 1.341 1.341 1.341 D&V træpillekedel 1000 kr. 92 91 91 91 92 91 91 91 92 91 91 91 92 91 91 91 92 91 91 91 D&V oliekedel 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samlet udgift til drift og vedligehold 1000 kr. 1.438 1.432 1.432 1.432 1.438 1.432 1.432 1.432 1.438 1.432 1.432 1.432 1.438 1.432 1.432 1.432 1.438 1.432 1.432 1.432 Samlede driftsudgifter 1000 kr. 9.502 9.455 9.455 9.455 9.502 9.455 9.455 9.455 9.502 9.455 9.455 9.455 9.502 9.455 9.455 9.455 9.502 9.455 9.455 9.455 Resultat af ordinær drift Resultat af ordinær drift 1000 kr. -9.502-9.455-9.455-9.455-9.502-9.455-9.455-9.455-9.502-9.455-9.455-9.455-9.502-9.455-9.455-9.455-9.502-9.455-9.455-9.455 Finansielle omkostninger Finanseringsudgifter og afskrivninger Afskrivninger 1000 kr. 285 280 274 269 264 259 254 249 244 239 235 230 226 222 217 213 209 205 201 197 Renter 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Garantiprovision 1000 kr. 41 38 35 32 30 27 25 22 20 18 16 14 12 10 8 6 5 3 2 0 Stiftelsesgebyr 1000 kr. 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samlede finansieringsudgifter 1000 kr. 383 317 309 301 293 286 278 271 264 257 251 244 238 232 225 220 214 208 203 197 Resultat inklusive finansielle omkostninger 1000 kr. -9.885-9.772-9.764-9.756-9.795-9.741-9.734-9.726-9.766-9.713-9.706-9.699-9.740-9.687-9.681-9.675-9.716-9.663-9.658-9.652 Projektets økonomi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Resultat reference 1000 kr. -11.489-11.384-11.378-11.371-11.436-11.359-11.353-11.348-11.413-11.337-11.332-11.327-11.393-11.317-11.312-11.308-11.375-11.299-11.295-11.291 Resultat projekt 1000 kr. -9.885-9.772-9.764-9.756-9.795-9.741-9.734-9.726-9.766-9.713-9.706-9.699-9.740-9.687-9.681-9.675-9.716-9.663-9.658-9.652 Dækningsbidrag 1000 kr. 1.605 1.612 1.613 1.615 1.641 1.618 1.620 1.621 1.647 1.624 1.626 1.627 1.653 1.630 1.632 1.633 1.659 1.636 1.637 1.639 Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr. 1.605 3.216 4.830 6.445 8.086 9.704 11.324 12.945 14.593 16.217 17.843 19.470 21.123 22.754 24.385 26.018 27.677 29.313 30.951 32.589 Økonomiske nøgletal Besparelse over 10 år 1000 kr. 16.217 Besparelse over 20 år 1000 kr. 32.589 Simpel, gennemsnitlig årlig besparelse ove 1000 kr. 1.629 Simpel tilbagebetalingstid år 3 Intern rente % 33,8% Plan & Projekt A/S Side 1 af 1 11-05-2015
Bilag 5 Samfundsøkonomi Reference
Rønde Fjernvarme B100 Reference Plan & Projekt A/S Halmkedel og to oliekedler Samfundsøkonomi og miljø Maj 2015 Energiforhold 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Varmeværk Halm MWh 41.935 41.770 41.770 41.770 41.935 41.770 41.770 41.770 41.935 41.770 41.770 41.770 41.935 41.770 41.770 41.770 41.935 41.770 41.770 41.770 Olie MWh 3.413 3.366 3.366 3.366 3.413 3.366 3.366 3.366 3.413 3.366 3.366 3.366 3.413 3.366 3.366 3.366 3.413 3.366 3.366 3.366 Miljøforhold CO 2 -ækvivalenter CO 2 ton 909,1 896,6 896,6 896,6 909,1 896,6 896,6 896,6 909,1 896,6 896,6 896,6 909,1 896,6 896,6 896,6 909,1 896,6 896,6 896,6 CH 4 ton 95,3 94,9 94,9 94,9 95,3 94,9 94,9 94,9 95,3 94,9 94,9 94,9 95,3 94,9 94,9 94,9 95,3 94,9 94,9 94,9 N 2 O ton 189,48 188,71 188,71 188,71 189,48 188,71 188,71 188,71 189,48 188,71 188,71 188,71 189,48 188,71 188,71 188,71 189,48 188,71 188,71 188,71 CO 2 -ækvivalenter i alt ton 1.193,9 1.180,2 1.180,2 1.180,2 1.193,9 1.180,2 1.180,2 1.180,2 1.193,9 1.180,2 1.180,2 1.180,2 1.193,9 1.180,2 1.180,2 1.180,2 1.193,9 1.180,2 1.180,2 1.180,2 CO 2 -ækvivalenter akkumuleret ton 1.193,9 2.374,1 3.554,4 4.734,6 5.928,5 7.108,8 8.289,0 9.469,3 10.663,1 11.843,4 13.023,6 14.203,9 15.397,8 16.578,0 17.758,3 18.938,5 20.132,4 21.312,7 22.492,9 23.673,1 NO X ton 14,23 14,16 14,16 14,16 14,23 14,16 14,16 14,16 14,23 14,16 14,16 14,16 14,23 14,16 14,16 14,16 14,23 14,16 14,16 14,16 NO X akkumuleret ton 14,23 28,39 42,55 56,72 70,94 85,11 99,27 113,43 127,66 141,82 155,98 170,15 184,37 198,54 212,70 226,86 241,09 255,25 269,42 283,58 SO 2 ton 19,91 19,83 19,83 19,83 19,91 19,83 19,83 19,83 19,91 19,83 19,83 19,83 19,91 19,83 19,83 19,83 19,91 19,83 19,83 19,83 SO 2 akkumuleret ton 19,91 39,73 59,56 79,39 99,30 119,12 138,95 158,78 178,69 198,51 218,34 238,17 258,07 277,90 297,73 317,55 337,46 357,29 377,12 396,94 PM 2,5 ton 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 PM 2,5 akkumuleret ton 1,87 3,74 5,60 7,47 9,34 11,21 13,07 14,94 16,81 18,67 20,54 22,40 24,28 26,14 28,01 29,87 31,75 33,61 35,48 37,34 Akkumuleret CO 2 -ækvivalenter ton 23.673,1 ton over 20 år NO X - netto ton 283,6 ton over 20 år SO 2 - netto ton 396,9 ton over 20 år PM 2,5 akkumuleret ton 37,3 ton over 20 år Plan & Projekt A/S Side 1 af 2 11-05-2015
Rønde Fjernvarme B100 Reference Plan & Projekt A/S Halmkedel og to oliekedler Samfundsøkonomi og miljø Maj 2015 Afgifter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Halm NO X -afgift 1000 kr. 373 372 372 372 373 372 372 372 373 372 372 372 373 372 372 372 373 372 372 372 SO 2 -afgift 1000 kr. 278 277 277 277 278 277 277 277 278 277 277 277 278 277 277 277 278 277 277 277 Olie Energiafgift 1000 kr. 669 660 660 660 669 660 660 660 669 660 660 660 669 660 660 660 669 660 660 660 CO 2 -afgift 1000 kr. 154 152 152 152 154 152 152 152 154 152 152 152 154 152 152 152 154 152 152 152 NO x -afgift 1000 kr. 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Afgifter i alt 1000 kr. 1.490 1.476 1.476 1.476 1.490 1.476 1.476 1.476 1.490 1.476 1.476 1.476 1.490 1.476 1.476 1.476 1.490 1.476 1.476 1.476 Samfundsøkonomiske omkostninger Halm 1000 kr. 7.415 7.476 7.566 7.614 7.687 7.697 7.737 7.777 7.848 7.860 7.933 8.006 8.111 8.152 8.224 8.293 8.395 8.430 8.499 8.568 Olie 1000 kr. 1.916 1.925 1.989 2.069 2.197 2.178 2.189 2.198 2.237 2.214 2.232 2.249 2.296 2.278 2.292 2.317 2.373 2.362 2.382 2.401 Drift og vedligeholdelse 1000 kr. 1.611 1.604 1.604 1.604 1.611 1.604 1.604 1.604 1.611 1.604 1.604 1.604 1.611 1.604 1.604 1.604 1.611 1.604 1.604 1.604 Investeringer 1000 kr. 3.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skrotværdi 1000 kr. 0 Miljøomkostninger 1000 kr. 902 925 952 979 1.010 1.033 1.060 1.086 1.118 1.139 1.179 1.222 1.287 1.338 1.395 1.446 1.504 1.545 1.592 1.638 Skatteforvridning - 20% af afgifter 1000 kr. -298-295 -295-295 -298-295 -295-295 -298-295 -295-295 -298-295 -295-295 -298-295 -295-295 I alt 1000 kr. 14.704 11.635 11.815 11.971 12.207 12.216 12.294 12.370 12.515 12.522 12.654 12.786 13.006 13.077 13.220 13.365 13.584 13.645 13.781 13.915 Akkumulerede samfundsøkonomiskeomkostninger - faste priser Akkumulerede samfundsøkonomiskeomkostninger - nuværdi 257,3 mio. kr. 173,6 mio. kr. Plan & Projekt A/S Side 2 af 2 11-05-2015
Bilag 6 Samfundsøkonomi - Projekt
Rønde Fjernvarme B101 Projekt Plan & Projekt A/S Halmkedel, oliekedel og ny træpillekedel Samfundsøkonomi og miljø Maj 2015 Energiforhold 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Varmeværk Halm MWh 41.935 41.770 41.770 41.770 41.935 41.770 41.770 41.770 41.935 41.770 41.770 41.770 41.935 41.770 41.770 41.770 41.935 41.770 41.770 41.770 Træpiller MWh 3.413 3.366 3.366 3.366 3.413 3.366 3.366 3.366 3.413 3.366 3.366 3.366 3.413 3.366 3.366 3.366 3.413 3.366 3.366 3.366 Olie MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miljøforhold CO 2 -ækvivalenter CO 2 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CH 4 ton 97,9 97,5 97,5 97,5 97,9 97,5 97,5 97,5 97,9 97,5 97,5 97,5 97,9 97,5 97,5 97,5 97,9 97,5 97,5 97,5 N 2 O ton 202,43 201,48 201,48 201,48 202,43 201,48 201,48 201,48 202,43 201,48 201,48 201,48 202,43 201,48 201,48 201,48 202,43 201,48 201,48 201,48 CO 2 -ækvivalenter i alt ton 300,4 299,0 299,0 299,0 300,4 299,0 299,0 299,0 300,4 299,0 299,0 299,0 300,4 299,0 299,0 299,0 300,4 299,0 299,0 299,0 CO 2 -ækvivalenter akkumuleret ton 300,4 599,4 898,4 1.197,4 1.497,8 1.796,8 2.095,8 2.394,9 2.695,2 2.994,2 3.293,3 3.592,3 3.892,7 4.191,7 4.490,7 4.789,7 5.090,1 5.389,1 5.688,1 5.987,1 NO X ton 14,69 14,62 14,62 14,62 14,69 14,62 14,62 14,62 14,69 14,62 14,62 14,62 14,69 14,62 14,62 14,62 14,69 14,62 14,62 14,62 NO X akkumuleret ton 14,69 29,32 43,94 58,56 73,26 87,88 102,50 117,13 131,82 146,44 161,07 175,69 190,38 205,01 219,63 234,26 248,95 263,57 278,20 292,82 SO 2 ton 19,76 19,68 19,68 19,68 19,76 19,68 19,68 19,68 19,76 19,68 19,68 19,68 19,76 19,68 19,68 19,68 19,76 19,68 19,68 19,68 SO 2 akkumuleret ton 19,76 39,44 59,12 78,81 98,57 118,25 137,93 157,61 177,37 197,05 216,73 236,42 256,18 275,86 295,54 315,22 334,98 354,66 374,34 394,03 PM 2,5 ton 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 PM 2,5 akkumuleret ton 1,93 3,86 5,79 7,71 9,65 11,57 13,50 15,42 17,36 19,28 21,21 23,13 25,07 26,99 28,92 30,85 32,78 34,71 36,63 38,56 Akkumuleret CO 2 -ækvivalenter ton 5.987,1 ton over 20 år NO X - netto ton 292,8 ton over 20 år SO 2 - netto ton 394,0 ton over 20 år PM 2,5 akkumuleret ton 38,6 ton over 20 år Plan & Projekt A/S Side 1 af 2 11-05-2015
Rønde Fjernvarme B101 Projekt Plan & Projekt A/S Halmkedel, oliekedel og ny træpillekedel Samfundsøkonomi og miljø Maj 2015 Afgifter 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Halm Nox-afgift 1000 kr. 373 372 372 372 373 372 372 372 373 372 372 372 373 372 372 372 373 372 372 372 SO 2 -afgift 1000 kr. 278 277 277 277 278 277 277 277 278 277 277 277 278 277 277 277 278 277 277 277 Træpiller Nox-afgift 1000 kr. 25 24 24 24 25 24 24 24 25 24 24 24 25 24 24 24 25 24 24 24 Olie Energiafgift 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO2-afgift 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOx-afgift 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afgifter i alt 1000 kr. 676 673 673 673 676 673 673 673 676 673 673 673 676 673 673 673 676 673 673 673 Samfundsøkonomiske omkostninger Halm 1000 kr. 7.415 7.476 7.566 7.614 7.687 7.697 7.737 7.777 7.848 7.860 7.933 8.006 8.111 8.152 8.224 8.293 8.395 8.430 8.499 8.568 Træpiller 1000 kr. 1.054 1.047 1.053 1.060 1.082 1.071 1.075 1.079 1.098 1.087 1.091 1.096 1.116 1.106 1.111 1.116 1.136 1.126 1.131 1.136 Olie 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift og vedligeholdelse 1000 kr. 1.683 1.675 1.675 1.675 1.683 1.675 1.675 1.675 1.683 1.675 1.675 1.675 1.683 1.675 1.675 1.675 1.683 1.675 1.675 1.675 Investeringer 1000 kr. 6.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skrotværdi 1000 kr. 0 Miljøomkostninger 1000 kr. 861 880 903 926 953 972 995 1.017 1.044 1.063 1.089 1.116 1.151 1.177 1.208 1.236 1.269 1.293 1.321 1.349 Skatteforvridning - 20% af afgifter 1000 kr. -135-135 -135-135 -135-135 -135-135 -135-135 -135-135 -135-135 -135-135 -135-135 -135-135 I alt 1000 kr. 17.546 10.943 11.063 11.140 11.269 11.280 11.347 11.413 11.537 11.550 11.654 11.758 11.925 11.975 12.083 12.186 12.348 12.390 12.492 12.593 Akkumulerede samfundsøkonomiskeomkostninger - faste priser Akkumulerede samfundsøkonomiskeomkostninger - nuværdi 240,5 mio. kr. 163,7 mio. kr. Samfundsøkonomi ved projektet - faste priser -16,8 mio. kr. Samfundsøkonomi ved projektet - nuværdi -9,9 mio. kr. (negtive beløb er samfundsøkonomiske besparelser) Plan & Projekt A/S Side 2 af 2 11-05-2015