Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson kontaktoplysninger Operatør: Vejle Handelsskole og VUC Boulevarden 48 7100 Vejle Kontaktperson: Bent Madsen CVR. nr. 37 12 97 12 Bankoplysninger Nordea 26305907893555 Resumé Projekt Hold Fast har som formål at gennemføre en samlet og koordineret indsats på tværs af ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark og Region Midtjylland med henblik på at øge indsatsen mod frafald i ungdomsuddannelserne. Projektet sammentænker samtlige aktører fra det tidspunkt, de første unge begynder at falde fra i slutningen af folkeskolen, til de unge har gennemført en ungdomsuddannelse. Projektet etablerer hermed et samarbejde på tværs af institutionstyper, niveauer og retninger med Ungdommens Uddannelsesvejledning som bindeled. Projektet gennemføres af lokale konsortier med Vejle Handelsskole som overordnet projektansvarlig. I Region Midtjylland er der dannet seks konsortier, der omfatter alle kommuner i regionen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2010 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet er kommet godt fra start. Konsortierne i region Midt startede ved årsskiftet, og startseminarer med deltagelse af partnerne blev afholdt i de 6 konsortier i løbet af februarmarts. Kort efter kom forslag til aktiviteter til Leadpartnerne, som i samråd med de lokale styregrupper fordelte midlerne. I konsortium Østjylland var der projektforslag, der kunne forbruge flere end de midler, konsortiet havde til rådighed. Styregruppen valgte da at beskære alle projektforslag med 37 %, så samtlige midler er båndlagt. De øvrige konsortier har bevilliget projekter svarende til ca. 50 80 % af midlerne. Det forventes ikke, at der vil være uforbrugte midler ved projektperiodens udløb. Konsortierne i Region Midt har allerede opnået det budgetterede deltagertal, så det forventes at der vil blive opnået langt flere projektdeltagere end budgetteret i den oprindelige ansøgning. Projektkoordinatorerne har etableret en gruppe bestående af samtlige Leadpartnere, som i fællesskab videreudvikler indsatserne. Indsatsen IT og læring vil blive udviklet af leadpartnergruppen, som også vil drøfte hvordan videndelingen vil finde sted i praksis. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav 1.1 UVM s frafaldsstatistik suppleret med Februar 2013 Andelen af elever i ungdomsuddannelserne i RM, der falder fra uden omvalg er faldet til 10 % (07/08 23 %) indmeldte tal fra HF og gymnasier Resultatkrav 1.2 UVM s frafaldsstatistik suppleret med Februar 2013 Andelen af elever i ungdomsuddannelserne i RM, der falder fra med omvalg er steget til 12 % (07/08 7 %) indmeldte tal fra HF og gymnasier Mål 2 Definér mål 2 vedrørende ydelser Resultatkrav 2.1 I alt 5868 elever i RM skal omfattes af projektets aktiviteter Udfyldte deltagerskemaer Projektet har iværksat mange mindre og større aktiviteter i regionen, og allerede på nuværende Side 2
Resultatkrav 2.2 Hvert konsortium skal igangsætte aktiviteter på de to obligatoriske indsatsområder, introduktion og mentorer samt min. 2 mere efter eget valg Udfyldte deltagerskemaer tidspunkt anslås, at konsortierne i Midt er oppe på ca. 5950 deltagere.. Samtlige konsortier igangsætter aktiviteter på de to obligatoriske indsatser samt minimum to mere. Resultatkrav 2.3 Hjemmesiden. Der skal senest 1.6.2010 etableres en hjemmeside, hvor projektets erfaringer løbende offentliggøres mhp videndeling mellem projektets partnere og med andre interesserede Mål 3 Definér mål 3 vedrørende organisering Er etableret og opdateres løbende. Fungerer godt. Se www.viholderfast.nu Resultatkrav 3.1 Der skal etableres en overordnet styregruppe for hele projektet senest pr. 1.3.2010, der mødes min. 2 gange årligt Navneliste på deltagere. Dagsordener til styregruppens møder Stig Holmelund, IBC; Jesper Vilbrad, Svendborg Gymnasium; Marie Thodberg, UU Århus- Samsø; Eva Møller- Jensen, Mercantec; Kjeld Petersen, UU Vejle; Christian Brincker Nordbek, region Syddanmark; Inger-Merete Giehm- Reese, region Midtjylland; Ulrich Skytte, Vejle handelsskole og VUC. Resultatkrav 3.2 Der skal etableres en projektorganisation med en daglig leder/projektansvarlig, en adm. ansvarlig, en økonomiansvarlig samt en projektleder i hver region. Projektledelsen skal mødes min. 2 gange om året. Navneliste - organisationsdiagram. Referater fra projektledelsens møder. Daglig leder og formand for styregruppen Stig Holmelund, IBC; økonomiansvarlig Ulrich Skytte, Vejle Handelsskole og VUC; administrationsansvarlig Bent Madsen, Vejle Handelsskole og VUC, projektkoordinator i Region Midt Hanne Kristensen Paustian, pro- Side 3
Resultatkrav 3.3 Der skal etableres styregrupper i de enkelte konsortier senest 1.4.2010, der skal mødes min. 2 gange årligt Navneliste på deltagere. Dagsordener til styregruppens møder Mål 4 Definér mål 4 vedrørende ressourcer jektkoordinator i Region Syddanmark Kirsten Bach Kjeldal. Bent, Hanne og Kirsten som er projektledelse i praksis i forhold til konsortierne, har næsten daglig kontakt via mail og telefon. Der har været afholdt 3 møder med formel dagsorden og referat, som er vedlagt. Resultatkrav 4.1 Der skal meldes et budget ud til hvert af de seks konsortier senest 1.3.2010. Konsortierne skal indsende statusrapporteringer 2 gange årligt til den Budget. Forbrugsopgørelser/bilag/timeopgørelser fra konsortierne. Udfyldte deltagerskemaer. Se vedlagte bilag med status over de midtjyske konsortier, september 2010. adm. ansvarlige med opgørelse af ressourceforbrug og udfyldte deltagerskemaer Resultatkrav 4.2 Der skal ansættes en daglig projektleder i hver region senest pr. 1.2.2010 Ansættelseskontrakter. De er ansat en fuldtids koordinator i hver region, og der ligger ansættelseskontrakter hos projektholder Vejle Handelsskole og VUC. Side 4
Ressourcer 6.1 Opfølgning på Økonomi Tabel 1. Økonomisk status senest godkendte budget Konto nr.. Beskrivelse Samlet budget Ønskede budgetændringer + - Revideret budget 20 Projektledelse 9.198.647,32 9.198.647,32 30 Adm. Personale 2.862.308,58 2.862.308,58 50 Internt undervisningspersonale 30.250.000,00 125.000,00 30.125.000,00 60 Uddannelse af personale 250.000,00 250.000,00 100 Evaluering 150.000,00 150.000,00 110 Rejser, kost og logi 2.234.437,50 2.234.437,50 120 Afskrivninger 45.600,00 45.600,00 130 Materialer og forbrugsartikler 100.000,00 100.000,00 160 Moms 332.219,75 25.000,00 357.219,75 Andet (erfaringsudvekslingskonference) 190 250.000,00 250.000,00 230 Ekstern konsulentbistand 860.000,00 860.000,00 240 Køb af eksterne tjenesteydelser 200.000,00 200.000,00 260 Revisionsudgifter 73.278,86 73.278,86 Sum 46.706.492,01 125.000,00 125.000,00 46.706.492,01 Bemærkninger: Der ønskes afsat et beløb til materialeanskaffelser bl.a. visitkort m.v. Elevtransportomk. forventes dækket af beløbet, der er afsat på konto 110 rejser, kost og logi. Finansieringsbudget Socialfonden kr 22.529.796,01 Statstilskud kr 11.676.623,01 Regionerne kr 10.200.000,00 Side 5
Egenfinansiering kr 2.300.072,99 Total kr 46.706.492,01 Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Hvis ingen ændringer efterlades skemaet blankt. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. HOLD FAST Tabel 2. Økonomisk status pr. 31. august 2010 og ønskede budgetændringer TABEL 2 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Konto nr. Beskrivelse Samlet budget Ønskede budgetændringer + - Revideret budget 20 Projektledelse 9.198.647,32 9.198.647,32 30 Adm. Personale 2.862.308,58 2.862.308,58 50 Internt undervisningspersonale 30.125.000,00 350.000,00 29.775.000,00 60 Uddannelse af personale 250.000,00 250.000,00 70 Indirekte omkostninger 0,00 350.000,00 350.000,00 100 Evaluering 150.000,00 150.000,00 110 Rejser, kost og logi 2.234.437,50 2.234.437,50 120 Afskrivninger 45.600,00 45.600,00 130 Materialer og forbrugsartikler 100.000,00 100.000,00 160 Moms 357.219,75 357.219,75 Andet (erfaringsudvekslingskonference) 190 250.000,00 250.000,00 230 Ekstern konsulentbistand 860.000,00 860.000,00 240 Køb af eksterne tjenesteydelser 200.000,00 200.000,00 260 Revisionsudgifter 73.278,86 73.278,86 Sum 46.706.492,01 350.000,00 350.000,00 46.706.492,01 Bemærkninger: Der ønskes afsat et beløb til indirekte omk., idet retningslinjerne for at få dækket disse omk. er blevet betydeligt mere operationelle. Finansieringsbudgettet er uændret. Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010. Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der Side 6
skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. TABEL 3 - AFREGNET FORBRUG Tabel 3. Økonomisk status pr. 31. august 2010 Konto nr. Beskrivelse Indberettet pr. 31/8 2010 20 Projektledelse 1.628.856,89 30 Adm. Personale 500.338,37 50 Internt undervisningspersonale 1.303.370,13 60 Uddannelse af personale 14.900,00 70 Indirekte omkostninger 76.598,78 100 Evaluering 0,00 110 Rejser, kost og logi 96.120,76 120 Afskrivninger 1.022,00 130 Materialer og forbrugsartikler 3.803,48 160 Moms 28.565,22 190 Andet (erfaringsudvekslingskonference) 230 Ekstern konsulentbistand 179.985,00 240 Køb af eksterne tjenesteydelser 63.061,50 260 Revisionsudgifter 17.933,00 Sum 3.914.555,13 Modtagne tilskud pr. 31/8 2010: Socialfonden & Statstilskud 951.359,15 Region Syddanmark 3.865.008,24 Region Midtjylland 850.000,00 Sum 5.666.367,39 20. september 2010/Bent Madsen Side 7