FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé
2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation... 10 Økonomi Etableringsbudget... 11 Driftsbudget... 12 13 Finansiering... 14 Kontaktpersoner... 15
3 Resumé Resuméet skal give et hurtigt overblik over jeres virksomhedsidé. Det bør indeholde de vigtigste oplysninger fra forretningsplanen. Resuméet placeres i starten af forretningsplanen, men I bør vente med at skrive det til sidst! Resuméet kan have følgende hovedpunkter. Hvem er jeg/vi?, hvad sælger virksomheden, hvilke og hvor mange kunder, omsætning det første år, overskud det første år, behov for finansiering. Ungdomscafe for 16 25 årige. Cafe, hvor der sker forskellige aktiviteter for de unge, så man skaber en god ungdomskultur og får dækket de sociale behov. Stedet hvor de unge mødes efter skole. Mulighed for køb af mad m.m. Fredag og lørdag er der diskotek på stedet.
4 Virksomhedens navn Navn, startdato
5 Virksomhedens idégrundlag Beskriv forretningen på ca. 5 linier. Idégrundlaget er en kort og præcis beskrivelse af virksomheden, produkterne/ydelserne, kunderne, og det behov, virksomheden opfylder hos kunderne. Idégrundlaget skal bruges til at give jer og jeres rådgivere en præcis beskrivelse af kernen i virksomhedsideen. Mere detaljerede kunde-, produkt-, økonomiske beskrivelser o.lign. skal I udfylde senere i forretningsplanen. Ungdomscafe for 16 25 årige. Cafe, hvor der sker forskellige aktiviteter for de unge, så man skaber en god ungdomskultur og får dækket de sociale behov. Stedet hvor de unge mødes efter skole. Mulighed for køb af mad m.m. Fredag og lørdag er der diskotek på stedet.
6 Styrkeprofil Det specielle ved denne virksomhed i forhold til konkurrenterne. Hvad gør den i stand til at blive succesrig? Det kan fx være ledelsens sammensætning, produktionsmåden, produktet, markedssituationen eller en kombination af disse. Der findes p.t. ikke et sted, hvor de unge kan mødes og hygge sig sammen. Unikt sted, anderledes profil. Styrker de unges sammenhold i Frederikshavn og kan på den måde beholde dem i byen og tiltrække nye. Kan f.eks. være på en båd/skrottårn/fyrtårn med gangbro eller gammel lagerbygning for at udnytte byens beliggenhed og maritime brand. God PR-value for byen. Kan skabe stolthed over at bo i Frederikshavn.
7 Produkter Beskrivelse af hvad det er I tilbyder? Hvilket behov dækker produkterne/serviceydelserne? Er der mulighed for produktbeskyttelse? Produktets levetid? Produktets forskel i forhold til konkurrenternes. Hvilken pris forventer I, at kunderne vil betale for produktet/serviceydelsen? Hænger markedsprisen sammen med jeres priskalkulation? Fordeling af omsætning på forskellige kundegrupper. Hvordan kommer produktet/ydelser frem til kunden? Hvilket særpræg har produktet/virksomheden? Beskrivelse af virksomhedens PRODUKTER Et produkt der mangler i byen. Hvorfor tage til andre byer, når det findes i Frederikshavn. En anderledes oplevelse end typiske cafeer og diskoteker. En cafe, hvor der er forskellige aktiviteter (TV storskærm, bordfodbold, livemusik, karaoke) Der kan købes let mad. Der er en bar. Et diskotek, med VIP-lounge indrettet med forskellige klasser Titanic-hiraki 1. klasse, 2. klasse m.v. Forskellige temaaftener. Gæste-DJ. Der er gratis entre på cafeen. Det koster 80 kr. i entre på diskotek og 20 kr. til garderobe.
8 Kunder Før I er i stand til at udføre nogen salgs- eller markedsføringstiltag, er det nødvendigt at vide noget om det marked, I skal ud og sælge på. For at kunne lave en god markedsføring er det nødvendigt at have en solid viden om kunderne. Hvis I sælger til private, kan i skrive om den typiske privatkunde (mand/kvinde, alder, uddannelse, arbejde, livsstil). Hvis I sælger til virksomheder, så beskriv den typiske virksomhedskunde (virksomhedsbranche, størrelse/ansatte). Hvordan vil du markedsføre virksomheden og med hvilke midler? Beskrivelse af virksomhedens KUNDER Primært de 16 25 årige. Unge under uddannelse. Sekundært virksomheder (julefrokoster/konferencer).
9 Konkurrenter Beskriv de typiske konkurrenter. Hvor mange konkurrenter findes der indenfor det område, hvor I skal hente jeres kunder? Nævn de 3 vigtigste konkurrenter og nævn, hvad de er specielt gode til. Beskrivelse af virksomhedens KONKURRENTER Hjørring, Aalborg og Skagen. Løkken om sommeren. I mindre grad Buddy Holly i Frederikshavn.
10 Organisation Under dette punkt skal I beskrive, hvordan hverdagen i jeres virksomhed skal fungere. Hvordan ser organisationen ud, hvor mange ansatte er der (timelønnede/månedslønnede), beskrivelse af ansvarsområder, procedurebeskrivelser (forretningspolitiker, kundebetjening, personalepolitik, prispolitik), arbejdsgange for regnskabs- og administrative rutiner (bogføring, regninger, moms, løn, varebestilling, telefonpasning mv., herunder evt. outsourcing), sparringspartnere i virksomheden. En ejer/direktør som har interesse i at lave aktiviteter og arbejde med unge mennesker. Nedsætte et ungdomsråd som kan komme med ideer og input til aktiviteter. Driftspersonale.
11 Økonomi Etableringsbudgettet skal vise, hvor mange penge I har brug for, for at kunne åbne virksomheden. I budgettet kan der fx indgå lokaleomkostninger (depositum, husleje, goodwill, nøglepenge, indretning), produktionsudstyr (maskiner, værktøj), butiksinventar (kasseapparat, disk, hylder), kommunikations- og kontorudstyr (møbler, edb, software, telefoner, telefax, E-mail/hjemmeside, kopimaskine), vareindkøb (råvarer/halvfabrikata, færdigvarer, kontorartikler), bil, rådgivere (advokat, revisor), markedsføring (brevpapir, brochurer, annoncer, skilte, reception). Etableringsbudget Forudsætninger 1. Nedsunket færge. 2. Færgekulisse. 3. Skrotkulissen. 4. Den store tændstikæske (Tordenskjold). 5. Gammel lagerbygning. Hvad skal der anskaffes: Beløb Evt. udstyr I allerede har Bygninger og inventar 10 20 mio. kr. Pris alt efter hvilket alternativ der vælges. I alt
12 Økonomi Driftsbudgetter viser de indtægter og udgifter, I forventer, der kommer i virksomheden, når den ér startet. Jo mere konkret I har været med jeres planer, jo nemmere er det at lave driftsbudgettet. Under arbejdet med budgettet må I ofte gå tilbage og ændre i planerne, da jeres ønsker og forhåbninger ikke altid kan harmonere med driftsbudgettets praktiske afdækning af virkeligheden. Driftsbudgettet skal indeholde omsætning, vareforbrug, lønninger, øvrige omkostninger (annoncer, kontorartikler, porto, husleje, rejseudgifter, edbudstyr, småanskaffelser, vedligeholdelse af inventar, revisor, advokat mv.), renter og afskrivninger. Driftsbudget Forudsætninger
13 Økonomi Driftsbudget Omsætning: Varesalg... Salg af timer... Andre indtægter... År 1 År 2 Variable omkostninger: Materialer... Lønninger... Andet... Dækningsbidrag... Faste omkostninger: Gager (incl. ATP og sociale bidrag)... Lokaleudgifter... Salgs- og markedsføringsomkostninger... Rep. og vedl. lokaler... Andet... Resultat før renter og afskrivninger... Renter: Renter af banklån... Renter af kassekredit... Andre renter... Resultat før afskrivninger... Afskrivninger: Driftsmidler... Andet... Nettooverskud før skat...
14 Økonomi Udfra budgetterne ved I hvor mange penge i skal bruge til at finansiere virksomheden. I skal også overveje, hvordan I fremskaffer pengene. Finansieringsbehovet fremkommer ved at regne sammen på hvor meget I skal bruge fratrukket de penge I selv kommer med. Restbeløbet skal i findes andre steder, hvor? Finansiering Finansieringsbehov jf. etableringsbudget Der forventes finansieret således: Eget indskud Lån familie Banklån Kassekredit Andet Andet Samlet finansiering
15 Kontaktpersoner Navne, adresser, e-mail mv. på 3-4 af medlemmerne af jeres gruppe, som den fremtidige virksomhedsejer kan kontakte for uddybning af forretningsplanen. Jeppe Gaardboe, Vrangmosevej 11, 9750 Østervrå. Tlf. 60 60 38 10 E-Mail: Berthelsen92@hotmail.com Philip Meldrup Larsen, Rømøvej 5, stue 110, 9900 Frederikshavn. tlf. 20 62 47 72 Charlotte Stougaard, Reberbansgade 52, 3. sal, 9000 Aalborg. Tlf. 28 55 47 31 E-mail: charlotte@weltklasse.dk