Samlet oversigt over administrationens forslag til omstillingscases til budget 2019

Transkript

1 ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. juni 2018 Revideret: 1. august 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Christina Prüsse Jensen Sagsid: P Samlet oversigt over administrationens forslag til omstillingscases til budget 2019 Side 1

2 INDHOLD side Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen 4 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen 6 TMU-03 Reducering af budgettet for Grønt regnskab 8 TMU-04 Trafiktællinger 10 TMU-05 Fælles kommunalt udbud vedrørende rensning af overfladebrønde i vejarealer 12 TMU-06 Fælles kommunalt udbud vedrørende signalanlæg 14 TMU-07 Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard 16 TMU-08 Mapillary gadefotos 19 TMU-09 Ændret slåning af vejrabatter 21 TMU-10 Reducering af budgettet for klimaområdet 24 TMU-11 Udskyde genopretning af parkanlæg i et år (2019) 26 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU-01 Hurtigere indsats for jobparate ledige borgere 28 EBU-02 Regres på sygedagpenge 31 EBU-03 Nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring, svarende til landsgennemsnittet 34 EBU-04 Nedlæggelse af Ballerup Sprogcenter 37 Børne- og Skoleudvalget BSU-01 BFO - tilpasninger af driftsmidler 40 BSU-03 Salg af Bøtø 42 BSU-04 Besparelser på centrale puljer 44 BSU-05 Nedlæggelse af dagplejen 47 BSU-06 Nedlæggelse af dagplejens gæstehus 50 BSU-07 Nedlæggelse af lederstilling i dagplejen 52 BSU-08 Dagplejen - reduktion i driftsudgifter 54 BSU-09 Dagplejen - reduktion i tilsynet 56 BSU-10 Driftsreduktion på dagtilbudsområdet 58 BSU-11 Driftsreduktion på skoleområdet 61 BSU-12 Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne 64 BSU-15 Reduktion af serviceniveauet i form af bevilget timetal til aflastning for fysisk og psykisk handicappede 67 BSU-16 Besparelse på det opsøgende team vedrørende lukning af Headspace 70 BSU-18 Nedlukning af KMD Børn og Voksne 72 BSU-20 Øget forældrebetaling for BFO 75 BSU-21 Nedskæring i puljen til modermålsundervisning 78 Kultur- og Fritidsudvalget KFU-01 Ballerup Museum drives af frivillige 80 KFU-02 Nedjustering af service/tilbud på Ballerup Bibliotek 82 KFU-04A Analyse af Klub ledelsesspænd 84 KFU-04B Nedjustering af Integrationspuljen med 50 pct. 88 KFU-05 Besparelser på centrale puljer 90 KFU-07 Delkontrakt om kulturelle ydelser med Grantoftegaard nedsættes med 0,45 mio. kr. 92 Side 2

3 Social- og Sundhedsudvalget SSU-01 Brug af hjælpemidler i stedet for hjemmehjælp 95 SSU-02 Accelererede træningsophold på Plejecenter Lindehaven korttidsboliger 97 SSU-04 Udbud af rengøring i hjemmeplejen og på plejecentre 99 SSU-05 Borgere på herberg og udsættelsestruede, der forbliver i egen bolig 102 SSU-06 Effektiviseringer ved digitalisering 105 SSU-07 Kategorisering af borgerne på plejecentre 107 SSU-08 Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene 110 SSU-10 Akuttilbud i aften- og nattetimerne 113 SSU-11 Effektivisering af Træning & Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi 116 SSU-12 Nedlæggelse af Kommunallægestilling i Forebyggelsesenheden 118 SSU-13 Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger, inden for forebyggelsesområdet 120 SSU-14 Rammetilpasning på sundhedsområdet 122 SSU-15 Aktivitetsbestemt medfinansiering 124 SSU-16 Sammenlægning af Caféen i Parkhuset og Køkken Ballerup 126 SSU-17 Kompetenceudvikling af personale i plejecentre 128 SSU-18 Omlægning af finansiering af medarbejderudgifter ved ferieafholdelse for borgere i botilbud 130 SSU-19 Re-visitering af hjemmehjælp 132 SSU-20 Ophør af ferielejr for pensionister på Bøtø 135 SSU-21 Lukning af Caféen Plejecenter Rosenhaven 137 Økonomiudvalget ØKU-01 Ydelsesstøtte (mindreforbrug på budgettet) 139 ØKU-02 Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice 141 ØKU-03 Optimering af den samlede kommunale vognpark 143 ØKU-04 Energitiltag (ekstraordinære) 146 ØKU-05 Digitalisering/automatisering af arbejdsgange i Borgerservice 148 ØKU-06 Politiske konti (analyse af forbrug) 151 ØKU-07 Analyse af arbejdsskadeområdet med henblik på forebyggelse af arbejdsskader og sygefravær i den forbindelse 153 ØKU-08 Styrket controlling og indtægtsoptimering 155 ØKU-09 Reduktion af den boligsociale pulje 158 ØKU-10 Administrative besparelser: Færre ressourcer til inddragelse og understøttelse af borgere, virksomheder og kommunale enheder, lavere lønudgifter og bedre planlægning i administrationen 160 ØKU-11 Pensionistskovture 165 Side 3

4 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 17. april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Trine Baarstrøm Sagsid: G NR. TMU-01 OMSTILLINGSARBEJDET Teknik- og Miljøudvalget Reducering af budgettet for Spildevandsplanen Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for By, Erhverv og Miljø Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Spildevandsplanen er udarbejdet og vedtaget, og spildevandsplanens budget anvendes i disse år til at realisere handlingerne i Spildevandsplanen. Det har vist sig, at der ikke er behov for så mange analyser mere, hvorved udgifterne til realisering af Spildevandsplanen er mindre end tidligere. Finansiering Spildevandsplanens konto reduceres årligt med kr. fra kr. til kr. Side 4

5 Vurdering/bemærkning Økonomi: Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget: Øvrige miljøforanstaltninger (Kontonr ) (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,1 mio. kr. årligt i perioden udgifter inden for servicerammen. Side 5

6 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 17. april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Trine Baarstrøm Sagsid: G NR. TMU-02 OMSTILLINGSARBEJDET Teknik- og Miljøudvalget Reducering af budgettet for cykelhandleplanen Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for By, Erhverv og Miljø Beskrivelse: De tre Supercykelstier, som går gennem Ballerup Kommune, er nu etableret. Arbejdet i forbindelse med cykelhandlingsplanen vil derfor ændre sig, således at det i højere grad bliver af mere netværks- og kommunikationskarakter. Ud over netværks- og kommunikationsarbejdet vil arbejdet som hidtil bestå i cykelundersøgelser og analyser, mindre kampagner, som falder uden for Det lokale trafiksikkerhedsråds kampagner, samt diverse mindre fysiske tiltag, der kan øge cyklisternes mobilitet og cykeloplevelse. Det vurderes derfor, at det nuværende budget til cykelhandlingsplanen kan reduceres. Finansiering Cykelhandleplanen reduceres med kr. fra kr. til kr. årligt. Side 6

7 Økonomi: Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget: Trafik og infrastruktur (kontonr ) (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører kr. årligt i udgifter inden for servicerammen. Side 7

8 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 17. april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Trine Baarstrøm Sagsid: G NR. TMU-03 OMSTILLINGSARBEJDET Teknik- og Miljøudvalget Reducering af budgettet for Grønt regnskab Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for By, Erhverv og Miljø Beskrivelse: Grønt regnskab har tidligere omfattet data for udviklingen i forbruget af el, vand, varme, transport, CO 2 -udledning og fortællinger om resultater af tiltag på disse områder. Som konsekvens af besparelserne bliver der ikke fremover udarbejdet fortællinger, som udover at indgå i det grønne regnskab kan formidles i andre sammenhænge. Finansiering Budgettet til Grønt regnskab reduceres med kr. fra kr. til kr. Økonomi: Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget: Øvrige Miljøforanstaltninger mv. (kontonr ) Side 8

9 (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,05 mio. kr. årligt i perioden udgifter inden for servicerammen. Side 9

10 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 17. april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Sussi Kjær og Trine Baarstrøm Sagsid: G NR. TMU-04 OMSTILLINGSARBEJDET Teknik- og Miljøudvalget Trafiktællinger Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for By, Erhverv og Miljø Beskrivelse: Opstilling af trafikmålere til trafikmåling af biler som erstatning og supplement til eksisterende trafikmålingsordninger. Administrationen foreslår at opstille målere, der udnytter kommunens LoRa-gateways, hvor det forventes at kunne både billigog smidiggøre trafikmålingerne. Finansiering I de sidste tre år har der været foretaget 344 trafikmålinger, hvilket gennemsnitligt giver 115 trafikmålinger pr. år, enhedsprisen er kr., altså i runde tal kr. om året. Investering i kodeudvikling og 10 kameraer på kr. kan dække 1/3 af behovet. Side 10

11 Vurdering/bemærkning Før besparelsen kan hentes skal det nye målingsudstyr kalibreres if. det eksisterende, så der ikke forekommer brud i datasamlingerne. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om ny teknologi, vi endnu ikke har gennemtestet, hvilket er forbundet med visse risici. Derudover skal måletallene efterfølgende omregnes til årsdøgnstrafik, hastigheder og lægges ind i Vejdirektoratets database KMastra. Uddybning af forslaget I Ballerup Kommune vil vi rigtig gerne kunne opsamle informationer og data alle steder, uden at vores netværker er begrænset til fx bygninger og kabler. Det er derfor forventningen, at der ud over en økonomisk gevinst også vil være en større grad af fleksibilitet opstilling af måleudstyr og mulighed for på en billig måde at lave flere trafikmålinger. Økonomi: Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget: Trafik og infrastruktur (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) 40 Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,01 mio. kr. i 2019 og 0,05 mio. kr. i hvert af årene udgifter inden for servicerammen. Side 11

12 BY, ERHVERV og MILJØ Dato: 17. april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Sussi Kjær Sagsid: G NR. TMU-05 OMSTILLINGSARBEJDET Teknik- og Miljøudvalget Fælles kommunalt udbud vedrørende rensning af overfladebrønde i vejarealer Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for By, Erhverv og Miljø Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Alle overfladebrønde i vejarealer skal renses for stem, grus og sand for at kunne bortlede regnvand fra vejene. Denne opgave udføres i dag af ekstern leverandør, men styres af Ballerup Kommune. I andre kommuner er der opnået økonomiske fordele ved at udbyde denne opgave sammen, da leverandøren kan udnytte fordelene ved stordrift. Derfor vil Ballerup Kommune indgå i et fælles udbud med Indkøbsfællesskab Nordsjælland og Spar 5 (i alt 12 kommuner), og herved opnå en bedre pris end hvis Ballerup Kommune udbød opgaven alene. Finansiering Ballerup Kommune har i dag en udgift på kr. årligt til leverandøren af denne opgave. Side 12

13 Indhentning af erfaringspriser fra andre tilsvarende fællesudbud giver en rettesnor for en mulig pris på ca kr. og dermed en besparelse på kr. årligt. Vurdering/bemærkning Da udbuddet er i proces og først er indhentet sidst i 2018, kan der være stor usikkerhed omkring prisen for opgave og dermed den anslåede besparelse. Økonomi: Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget: Transport og infrastruktur (kontonummer ) (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,1 mio. kr. årligt i perioden udgifter inden for servicerammen. Side 13

14 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 17. april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Trine Baarstrøm Sagsid: G NR. TMU-06 OMSTILLINGSARBEJDET Teknik- og Miljøudvalget Fælles kommunalt udbud vedr. signalanlæg Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for By, Erhverv og Miljø Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Sammen med andre kommuner i Indkøbssamarbejde Nordsjælland er Ballerup Kommune i gang med et udbud af driften af signalanlæggene i kommunen. Det forventes at give besparelser. Finansiering Erfaringer fra Vejdirektoratets sidste udbud af signalanlæg viser, at der kan forventes besparelser for driften af signalanlæg i Ballerup Kommune i størrelsesordenen 0,2-0,5 mio. kr. I omstillingscasen indarbejdes en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt, som må justeres afhængig af den konkrete besparelse, fællesudbuddet viser sig at medføre. Side 14

15 Økonomi: Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget: Trafik og infrastruktur (kontonr ) (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,3 mio. kr. årligt i perioden udgifter inden for servicerammen. Side 15

16 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 17. april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Nikolaj Rønne Sagsid: G NR. TMU-07 OMSTILLINGSARBEJDET Teknik- og Miljøudvalget Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for By, Erhverv og Miljø Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Belysningsanlægget på Ballerup Boulevard er nedslidt, har et stort strømforbrug, det er meget driftstungt og der er mange nedbrud, som medfører gentagne fejlmeldinger på Borgertip og på Facebook. Ved at investere 1,65 mio. kr. på at modernisere belysningsanlægget på Ballerup Boulevard, vil kommunen kunne opnå strømbesparelse, driftsbesparelser samt sikre forsyningen af gadebelysningen. Investeringen på 1,65 mio. kr. i 2019 foreslås finansieret på anlægsrammen. Tilbagebetalingen forventes at være ca. 6 år. Side 16

17 Finansiering Modernisering af belysningsanlægget på Ballerup Boulevard koster 1,73 mio. kr., hvoraf driftsholder Seas-nve vil finansiere de 0,08 mio. kr., da de taber penge på at drifte strækningen. Kommunens andel er derfor 1,65 mio. kr. Udgiftsfordeling (mio.): Udskiftning af master: 1,13 mio. kr. Udskiftning af styreskabe: 0,05 mio. kr. Udskiftning af wireophængte kabler: 0,27 mio. kr. Belysningsrådgivning: 0,20 mio. kr. Besparelse på driftskontoen (mio.): Strømbesparelse: 0,26 mio. kr. Driftsbesparelse: 0,01 mio. kr. Salg af CO 2 -kvote pga. mindre strømforbrug (mindre engangsbesparelse det første år) Uddybning af forslaget Belysningsanlægget på Ballerup Boulevard er nedslidt. Anlægget er ca. 30 år gammelt og der kan ikke længere skaffes reservedele til lamperne. Desuden har lamperne et stort strømforbrug, som koster kommunen 0,39 mio. kr./år. Ved at investere 1,65 mio. kr. på at modernisere anlægget, vil kommunen kunne opnår en strømbesparelse på 0,26 mio. kr. samt sikre forsyningen af gadebelysningen og nedbringe antallet af fejl og borgerhenvendelser. Siden kommunen overtog belysningsanlægget i juli 2015 har der i Borgertip samlet set været 136 fejl/henvendelser på strækningen. Investeringen på 1,65 mio. kr. i 2019 foreslås finansieret på anlægsrammen. Tilbagebetalingstiden forventes at være ca. 6 år. Moderniseringen vil bestå af: Reduktion af antallet af lamper fra 308 til 165 grundet ny teknologi. Udskiftning af lamper til LED. Udskiftning af wireophængte kabler mellem lamperne. Udskiftning af styreskabe. Side 17

18 Økonomi: Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget: Trafik og infrastruktur (kontonr ) (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,27 mio. kr. årligt i udgifter inden for servicerammen. Investeringsudgifterne på 1,65 mio. kr. foreslås lagt på anlægsrammen og vil dermed ikke påvirker servicerammen. Side 18

19 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 17. april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Sussi Kjær Sagsid: G NR. TMU-08 OMSTILLINGSARBEJDET Teknik- og Miljøudvalget Mapillary gadefotos Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for By, Erhverv og Miljø Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Center for By, Erhverv og Miljø har kontrakt med COWI a/s vedr. gadefotografering af kommunen, hvor der hvert år dækkes 1/3 af kommunen. Omstillingsforslaget går ud på at tage gadefotos i crowdsourcing værktøjet Mapillary som erstatning for COWIs Gadefoto. De billeder, som tages, er herefter frit tilgængelige for borgere, forskere og virksomheder. Finansiering Der betales pt kr. om året for Cowis ydelse. Eftersom Mapillary er open source, er der brug for indkøb af tre 360 graders kameraer á kr. Der kan derudover komme udgifter til studentermedhjælpere, så det sikres, at alle ønskede strækninger bliver fotograferet. Investeringer det første år og driftsomkostninger de efterfølgende år vurderes derfor at være hhv kr. i 2019 og kr. i Side 19

20 de efterfølgende år. Disse udgifter afholdes inden for rammen. Nettobesparelsen bliver derfor kr. i 2019 og kr. i hvert af årene Uddybning af forslaget Med egne kameraer kan forvaltningen selv tilrettelægge opgaven, kameraerne kan sættes både på cykler og i biler. Løsningen muliggør også borgerinddragelse, fordi alle kan tage billeder og lægge dem på Mapillary-løsningen. Udviklingen inden for billedbehandling, algoritmer og de digitale services, der stilles til rådighed i forbindelse med Mapillary-løsningen, går så stærkt, at der givet vil dukke nye anvendelsesmuligheder op, som kan give yderligere effektiviseringsgevinster inventarregistrering, formidling og effektvurderinger fysisk planlægning. Derfor er dette også en investering i fremtidige gevinster, vi ikke kender endnu. Kamera kan også udlånes til eksempelvis DCF lokalafdelinger, som cykler meget i kommunen. Centret har i forvejen en aftale med DCF om indrapportering af mangler og ønsker til cykelstinettet. Økonomi: Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget: Trafik og infrastruktur (kontonummer ) (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,02 mio. kr. i 2019 og 0,040 mio. kr. i hvert af årene udgifter inden for servicerammen. Side 20

21 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 17. april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Sussi Kjær Sagsid: G NR. TMU-09 OMSTILLINGSARBEJDET Teknik- og Miljøudvalget Ændret slåning af vejrabatter Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for By, Erhverv og Miljø Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Det forslås, at serviceniveauet på udvalgte vejstrækninger ændres. I dag slås rabatgræs 6 gange i løbet af sæsonen. Det forslås, at man differentierer slåningen mellem strækningerne. Formålet er at øge biodiversiteten og oplevelsen og samtidig skabe en mindre besparelse. - På udvalgte strækninger fortsættes nuværende praksis. - På udvalgte strækninger lader man græsset vokse og begrænser slåning til 4x i sæsonen. - På udvalgte strækninger lader man græsset vokse og begrænser slåning til 1x slåning forår med opsamling og en slåning langs kanter i efteråret. Side 21

22 Finansiering Ved at differentiere slåning af rabatgræs øges kompleksiteten af driftsopgaven. Dette har en betydning for prisen, idet entreprenørens prissætning vil være anderledes. På den måde kan man altså ikke lave beregningen for 4x klipning i stedet for 6x klipning ved at trække 2/6 af prisen. Prisen for 1x slåning med opsamling er en anden metode, som kræver en anden maskine. Dette er altså heller ikke 1/6 af prisen for 6x slåninger. Den besparelse, der præsenteres her, er et anslået beløb ud fra den aktuelle enhedspris for rabatgræs, hvor de faktorer der spiller ind på ændret praksis, er taget i betragtning. På en del af strækningerne forslås, at serviceniveauet ændres til 1x slåning med opsamling. Dette kræver en forudgående kortlægning og vurdering af potentiale for øget variation og blomstring ved ændret metode. Ændret praksis kombineres eventuelt med såning af ønskede blomstrende arter. Engangsindsatserne/investeringer i forbindelse med ovenstående vil være på 0,140 mio. kr. og er anført under Driftsudgifter (investering) i nedenstående skema. Der er endvidere investeringer på 0,05 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 i forbindelse med indsåning af ønskede arter, som ligeledes er anført under Driftsudgifter (investeringer) i skemaet. Sidstnævnte giver mulighed for at justere metoden løbende og lave forskellige indsatser for at øge oplevelsen og naturkvaliteten. Det foreslås, at investeringerne afholdes inden for rammen. Efter investeringer bliver nettobesparelsen derfor 0 mio. kr. i 2019, 0,09 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 0,14 mio. kr. i Vurdering/bemærkning En ændring af serviceniveauet vil give en markant ændring, som borgerne måske vil undres over. Der bør afsættes ressourcer til formidling. Besparelsen er ikke markant set i forhold til den samlede driftsudgift på vejrabatter. Man bør vurdere forslaget ud fra en øget værdi af biodiversitet og oplevelse. Uddybning af forslaget Det forslås, at serviceniveauet på udvalgte strækninger ændres til færre slåninger, således at der differentieres mellem vejrabatterne. Udgangspunktet for ændringen af serviceniveauet er at bruge færre ressourcer på klipning, øge biodiversiteten og samtidig tage hensyn til oplevelsen. Vejrabatterne opdeles dermed i 3 kategorier, hvoraf andelen af arealerne er anslået som følger: - En tredjedel af arealerne, hvor praksis er uændret. - Halvdelen af arealerne, hvor praksis ændres fra 6x slåning til 4x slåning. - En sjettedel af arealerne, hvor praksis ændres fra 6x slåning til 1x slåning m. opsamling. Forud for ændringen laves en kortlægning og en vurdering af arealerne ud fra følgende parametre: - Trafiksikkerhed - Forekomst af invasive arter - Saltpåvirkning - Naturpotentiale - Landskabstræk/Omgivelsernes karakter Side 22

23 Der friholdes en del af arealerne, hvor serviceniveauet ikke ændres. Udvalgte arealer bevarer altså sit nuværende udtryk. Det kan være af hensyn til trafiksikkerhed eller en vurdering ud fra omgivelsernes karakter. På de arealer, hvor man ændrer frekvensen fra 6x til 4x slåning opnås et mindre friseret udtryk. Man kan eventuelt supplere med blomstrende forårsløg i disse arealer af hensyn til oplevelsen. Endelig omlægges driften markant på en del af strækningerne. Her er udgangspunktet at øge biodiversiteten og oplevelsen. Mange vejrabatstrækninger domineres af høje konkurrencestærke og næringskrævende arter. De trives på bekostning af de mindre konkurrencestærke blomstrende arter. Ved at ændre praksis kan man give de blomstrende arter et forspring til gavn for en mere varieret flora og de insekter, der lever på dem. Der arbejdes med muligheden for indsåning af ønskede blomstrende arter samt slåning af kanter for at øge variationen og tage hensyn til oplevelsen af det lange græs. Økonomi: Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget: Transport og infrastruktur (kontonr ) (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,09 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 samt 0,14 mio. kr. i 2022 udgifter inden for servicerammen. Side 23

24 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 17. april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Trine Baarstrøm Sagsid: G NR. TMU-10 OMSTILLINGSARBEJDET Teknik- og Miljøudvalget Reducering af budgettet for klimaområdet Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for By, Erhverv og Miljø Beskrivelse: Klimakontoen anvendes til at realisere Klimahandleplanens aktiviteter. Handleplanen retter sig både mod borgere, virksomheder og kommunen selv og rummer lige fra kampagner, tilbud til borgerne og virksomheder om hjælp til energibesparelser, kortlægninger og analyser, samt CO 2 beregninger. Det samlede budget er mio. kr. Finansiering Klimakontoen reduceres årligt med 0,150 mio. kr. fra 1,031 mio. kr. til 0,881 mio. kr. Side 24

25 Vurdering/bemærkning Reduktionen i budgettet vil få indflydelse på omfanget og hurtigheden hvormed klimahandleplanen realiseres. Det vil reducere mulighederne for indsatser der har til formål at motivere borgerne til at skrotte oliefyr, tilbuddet om bedre-bolig planer for villaejere, klima- og energiarrangementer for borgere m.m. Økonomi: Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget: Øvrige Miljøforanstaltninger mv. (kontonr ) (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,15 mio. kr. årligt i perioden udgifter inden for servicerammen. Side 25

26 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 17. april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Sussi Kjær Sagsid: G NR. TMU-11 OMSTILLINGSARBEJDET Teknik- og Miljøudvalget Udskyde genopretning af parkanlæg i et år (2019) Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for By, Erhverv og Miljø Beskrivelse: En del af vedligeholdelsesopgaver i parkerne udskydes fra 2019 til Dette påvirker bl.a. beplantninger og stier. Ballerup Kommune kan i et enkelt år (2019) delvist stoppe udvikling af beplantninger og delvist stoppe vedligeholdelse af stier, uden at det påvirker helheden. Finansiering Ved at udskyde en del af vedligeholdelsesopgaverne i parkerne kan der i et enkelt år (2019) opnås en besparelse på kr. Side 26

27 Vurdering/bemærkning En fast besparelse på kr. årligt kan områderne ikke bære, da parkerne vil forfalde og derved blive meget dyre i genopretning. Men parkerne kan godt bære det et enkelt år. Økonomi: Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget: Fritidsområder mv. (kontonr ). (I kr.) Driftsbesparelse 200 Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse 200 Anlægsudgift Samlet nettobesparelse 200 Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,2 mio. kr. i 2019 udgifter inden for servicerammen. Side 27

28 ARBEJDSMARKED Dato: 25. marts 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: Ø NR. EBU-01 OMSTILLINGSARBEJDET Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Hurtigere indsats for jobparate ledige borgere Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Arbejdsmarked Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Der iværksættes 5 konkrete tiltag med henblik på hurtigere besættelse af ledige job og løntilskudsstillinger samt bedre muligheder for at matche virksomheder og ledige hurtigt og relevant. Derigennem ventes varigheden af borgernes ledighedsforløb nedsat svarende til i alt 16 helårspersoner. Det kan fx opnås gennem afkortning af knap 100 ledighedsforløb med 2 måneder i gennemsnit eller afkortning af 32 ledighedsforløb med 6 måneder. Via administrativ prioritering iværksættes tiltagene forsøgsvist gennem 2018 med henblik på fuld indfasning af effekt allerede fra starten af Side 28

29 Finansiering Det skønnes administrativt, at ledigheden kan reduceres med 16 helårspersoner via afkortning af ledighedsforløb. Det svarer til en ydelsesbesparelse på ca. 2 mio. kr. Der afsluttedes i 2017 ca ledighedsforløb med en varighed på over 1 måned. Administrationen vurderer, at ressourcebehovet til de foreslåede tiltag samlet set vil være 1 årsværk, fordelt på følgende: Jobklub, Jobcafé og CV-værksted: Eksisterende tilbud, hvor fokus skærpes på konkret jobsøgning, CV-optimering og udplacering og de ugentlige åbningstider justeres i takt med borgernes behov og egen efterspørgsel det forventede behov er 1/5 årsværk Daglig kandidatudsøgning: 2/5 årsværk Organisering/koordinering af målrettede virksomhedskampagner: 2/5 årsværk Vurdering/bemærkning Intet Uddybning af forslaget De 5 konkrete tiltag er: Daglig kandidatudsøgning Fra primo 2018 vil en virksomhedskonsulent dagligt lave udsøgninger af borgere til indkomne job. De kollegaer som kommer til at sidde med opgaven, med at udsøge cv er /kandidater, vil opbygge et meget stort kendskab til vores ledige borgere. Målet er derfor, at alle ordinære job og private løntilskudsjob skal have formidlede kandidater indenfor 48 timer. Vi forventer på den måde at kunne rykke borgere endnu hurtigere ud af forsørgelse, samt skabe flere virksomhedskontakter/job. Målrettede virksomhedskampagner: Gennem målrettede kampagner og opkvalificering af udvalgte faggrupper inden for flaskehalsområderne, forventer vi at kunne bringe flere i arbejde og uddannelse (voksenlærling/mesterlærer). Jobcafé: Et sted hvor ledige borgere kan komme forbi og blive mødt med ledige job, få tips om hvor der er gode jobmuligheder, hvordan man laver jobagenter, hvilke vikarbureauer som er relevante osv. Målet er at alle ledige går derfra med 3 jobforslag i hånden. CV-værksted: CV-værksted hvor ledige, som har svært ved at skrive et CV, får mulighed for at få hjælp til at få udarbejdet et målrettet cv. Vi forventer at gøre de lediges CV er mere attraktive for virksomhederne, og dermed øge muligheden for at komme i job. Jobklubber: Der etableres 2 jobklubber, med løbende optag og med en kapacitet på 15 ledige pr hold. Her vil vi klæde de ledige ekstra godt på, i forhold til jobsøgning og generelle forhold på arbejdsmarkedet. Side 29

30 Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,5 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 2,0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Afledte konsekvenser ift. fx skat, mellemkommunal udligning, friplads mv. er ikke indregnet. Øvrige bemærkninger: De påtænkte indsatser retter sig mod en bred målgruppe jobparate borgere, som dels er omfattet af generel omstilling af beskæftigelsesindsatsen til et større virksomhedsfokus i kraft af en række projekter mv. Og dels er omfattet af blandt andet kontanthjælps- og beskæftigelsesreformen. Side 30

31 ARBEJDSMARKED Dato: 25. april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Claus Mercebach Sagsid: G NR. EBU-02 OMSTILLINGSARBEJDET Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Regres på sygedagpenge Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for arbejdsmarked Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget I forhold til regres har Ballerup kommune indgået et samarbejde med et advokatfirma som skal hjælpe kommune med at indhente regres i de sygedagpengesager, hvor sygemeldingen skyldes en ulykke. Regres betyder ret til erstatning for andre end den direkte skadelidte. Der kan kræves regres i forbindelse med alle ulykker, hvor der er en ansvarlig 3. part. Ud fra statistiske opgørelser fra andre omegnskommuner som er i samarbejde med advokatfirmaet er det konstateret at der er en mulighed for at der indhentes et yderligere provenu på 1 mio. kr. Side 31

32 Finansiering Det vurderes, at der ved udlægning af opgaven kan indhentes et provenu i 2019 på yderligere 1 mio. kr. Der kræves ikke yderligere investering i sagen. Vurdering/bemærkning Intet. Uddybning af forslaget Regres opgaven er udlagt til advokatfirma, som gennemgår alle sygedagpengesager tilbage i en 3 års periode fra 2015 og herefter løbende år for år. I en nabo kommune har det vist sig at der i 2016 er indhentet 3,4 mio. kr. ved en gennemgang af sygedagpengesager 3 år tilbage. (forældelsestiden er 3 år). Den gennemsnitlige indtjening på regres har ligget på gennemsnitlig I Ballerup var regresindtægten i 2016 på Regres betyder ret til erstatning for andre end den direkte skadelidte. Der kan kræves regres i forbindelse med alle ulykker, hvor der er en ansvarlig 3. part. Hvis sygemeldingen skyldes en ulykke, kan Ballerup kommune kræve erstatning (regres) for de udbetalte sygedagpenge. Kommunen kan i visse tilfælde kræve erstatning for sygedagpengene fra den, der er ansvarlig for ulykken. Det er typisk et forsikringsselskab. Det kan dreje sig om alle typer af sygemeldinger, der skyldes ulykker. For eksempel trafikulykker, arbejdsskader, ulykker forårsaget af hunde eller voldelige overfald. Samarbejdet med advokatfirmaet har ingen betydning for retten til (fortsat) at modtage sygedagpenge. Det har heller ingen betydning for arbejdsgivers eventuelle ret til at modtage refusion til delvis dækning af udbetalt løn. Det vurderes, at der ved udlægning af opgaven kan indhentes et provenu i 2019 på yderligere 1 mio. kr. Driftsudgiften udgør: Afregningen pr. sag vil dog højst udgøre 15 % af de indkomne regresindtægter og renter. Side 32

33 Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Den samlede nettodriftsbesparelse er uden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Ingen. Øvrige bemærkninger: Der er ingen øvrige bemærkninger. Side 33

34 ARBEJDSMARKED Dato: Tlf. dir.: Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: G NR. EBU-03 OMSTILLINGSARBEJDET Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Nedbringelse af antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring, svarende til landsgennemsnittet Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Arbejdsmarked Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Andelen af arbejdsstyrken i sygedagpengeforløb eller jobafklaringsforløb reduceres fra 3,8 pct. til 3,2 pct. svarende til en reduktion på op mod 170 fuldtidspersoner i forhold til det forventede niveau. Ud af dem forventes 100 at være i ordinært job og yderligere 13 i fleksjob. Indsatsen igangsættes i Der vurderes, at ved en investering i flere sagsbehandlere, og dermed lavere gennemsnitlige sagsstammer, vil der kunne opnås hurtigere raskmelding for den enkelte borger. Side 34

35 Finansiering Det skønnes administrativt, at antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring kan reduceres med 69 fuldtidspersoner i 2019 stigende til 172 personer i 2021 og 2022, svarende til en ydelsesbesparelse på 5,5 mio. kr. i 2019 og stigende til 12,8 mio. kr. i 2021 og Ydelsesbesparelsen opnås primært ved, at borgerne komme hurtigere i job og i større omfang. Det drejer sig om en nettobesparelse og ikke flytning af borgere til en anden ydelse. Vurdering/bemærkning Der bemærkes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fremlægger en handleplan i 2. halvår 2018, som kan have indvirkning på arbejdsmetoden for borgere i jobafklaringsforløb. Uddybning af forslaget Der forventes at en procentdel af borgerne i målgruppen kommer i job mens andre overgår til andre ydelser. Resultatet forventes opnået på baggrund af følgende indsatser: Tidlig og virksomhedsvendt indsats: Indsatsen og opfølgning skal iværksættes så hurtigt og nærværende som muligt for både borger og arbejdsgiver. Vi er opsøgende ift. borger og virksomhed, og understøtter øget grad af delvis raskmelding og virksomhedspraktik. Der arbejdes med større bidragelse til øget fastholdelse i ansættelse eller på arbejdsmarkedet for ledige sygemeldte. Nedbringelse af antallet af sager: Skal ske via Fokus på tidlig indsats (begrænsning af tilgangen til jobafklaringsforløb og dispensation af sygedagpenge samt i et vist omfang andre målgrupper). Samt via Fokus på flow i langvarige sager (højere kvalitet i sagsbehandlingen og dermed begrænsning af varigheden i sygedagpenge- og jobafklaringsforløb). Organisering og kulturforandring: Der arbejdes med Klare kvalitetsstandarder og rammer for opgaveløsningen. Tænkningen skifter fra traditionel myndighedsfunktion til et virksomhedsvendt serviceorgan. Der forventes, at løbende % kommer i job. Som målgruppen udvikler sig, så er denne profil aftagende. Derudover forventes der, at borgerne afsluttes til andre ydelsesgrupper (ledighedsydelse, fleksjob, ledighed (dagpenge eller kontanthjælp), ressourceforløb og førtidspension), hvor retning hen imod målgrupper til rådighed for arbejdsmarkedet opprioriteres og styrkes. Side 35

36 Fuldtidspersoner Nødvendig reduktion i antal fuldtidspersoner i job ledighedsydelse fleksjob ledighed (dagpenge og kontanthjælp) - aktivitetsparat kontanthjælp, ressourceforløb mv førtidspension Andel i job 74 % 67 % 49 % 58 % 58 % Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Den samlede nettodriftsbesparelse er 4 12,4 mio. kr. uden for servicerammen og minus 1,5 0,4 mio. kr. inden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Afledte konsekvenser ift. fx skat, mellemkommunal udligning, friplads mv. er ikke indregnet. Øvrige bemærkninger: Der er ingen øvrige bemærkninger. Side 36

37 ARBEJDSMARKED Dato: 25. april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: G NR. EBU-04 OMSTILLINGSARBEJDET Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Nedlæggelse af Ballerup Sprogcenter Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Arbejdsmarked Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Der forventes et provenu på 1,0 mio. kr. ved bodeling i forbindelse opløsning af Ballerup Sprogcenter primo Opløsning af Ballerup Sprogcenter er foranlediget nye udbudsregler, som betyder at Ballerup Sprogcenter fra 2019 ikke kan varetaget danskuddannelse af kommunens borgere uden forudgående udbud. Strategi for fremtidig danskuddannelse af kommunens borgere er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 på det lukkede punkt 30. Finansiering Ballerup Sprogcenters egenkapital udgjorde 31. oktober ,4 mio. kr. Ved opløsning af Ballerup Sprogcenter primo 2019 skal boet deles mellem de tre Side 37

38 samarbejdskommuner, Ballerup, Herlev og Rødovre kommuner. Ballerup Kommunes forventede provenu ved bodelingen skønnes til 1,0 mio. kr. Vurdering/bemærkning Ingen bemærkninger Uddybning af forslaget Der forventes et provenu på 1,0 mio. kr. ved bodeling i forbindelse opløsning af Ballerup Sprogcenter primo Opløsning af Ballerup Sprogcenter er foranlediget nye udbudsregler, som betyder at Ballerup Sprogcenter fra 2019 ikke kan varetaget danskuddannelse af kommunens borgere uden forudgående udbud. Det hænger sammen med at Ballerup Sprogcenter er en privat selvejende institution. Ballerup Sprogcenter har baggrund i et samarbejde mellem Ballerup, Herlev og Rødovre kommuner. Strategi for fremtidig danskuddannelse af kommunens borgere er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 på det lukkede punkt 30. Allerede med vedtagelsen af Budget 2018 blev der indarbejdet en løbende driftsbesparelse på danskuddannelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2019 på baggrund af forventet lavere takster. Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: [20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger] (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,0 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 1,0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Ingen bemærkninger Side 38

39 Øvrige bemærkninger: Allerede med vedtagelsen af Budget 2018 blev der indarbejdet en løbende driftsbesparelse på danskuddannelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2019 på baggrund af forventet lavere takster. Side 39

40 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: Tlf. dir.: Kontakt: Henrik Thorning Sagsid: G NR. BSU-01 OMSTILLINGSARBEJDET BFO tilpasninger af driftsmidler Forslaget omhandler: Børne- og Skoleudvalget Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Det foreslås, at BFO ernes driftsmidler reduceres med 15 pct. Ved driftsmidler forstås alt andet end løn og bygningsomkostninger, dvs. de midler, som BFO en kan anvende til aktiviteter, inventar og lignende. Forslaget skal ses på baggrund af, at der historisk set har været overført relativt mange uforbrugte midler mellem årene på dette område. Dette skal muligvis ses i sammenhæng med, at fx aktiviteter ud af huset ikke er så gennemførlige efter skolereformen, hvor børnene møder i BFO kl. 14. Det vurderes derfor, at forslaget kan gennemføres uden at det går væsentlig ud over kvaliteten og aktivitetsniveauet i BFO erne. Besparelsen vedrører ikke normeringerne. Side 40

41 Finansiering Beløbet er beregnet ud fra budgetudmeldingen for 2018 og med udgangspunkt i ressourcetildelingsmodellen. Det betyder, at reduktionen er forholdsmæssigt lige stor for alle BFO er. Vurdering/bemærkning Samlet vil forslaget betyde en større økonomisk sårbarhed i BFO erne, samt en mulig indskrænkning af aktivitetsniveauerne i BFO erne, jf. dog ovenstående. Uddybning af forslaget Ingen. Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: BFO Ved 15 pct. besparelse på driftsbudgettet. (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Note: I nettodriftsbesparelsen fremgår den reelle besparelse fratrukket mindreindtægterne som følge af søskenderabat og friplads. Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,7 mio. kr. udgifter inden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Ingen. Øvrige bemærkninger: Der er ingen øvrige bemærkninger. Side 41

42 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: Tlf. dir.: Kontakt: Henrik Thorning Sagsid: G NR. BSU-03 OMSTILLINGSARBEJDET Børne- og Skoleudvalget Salg af Bøtø Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Det foreslås at nedlægge Bøtø Fritidskoloni. Finansiering Ballerup Kommune anvender p.t. ca. 0,8 mio.kr. (nettodriftsudgift) til løbende drift af Bøtø. De 0,8 mio.kr. anvendes bl.a. til lønninger, drift, vedligehold m.v., idet de løbende indtægter ikke fuldt ud dækker omkostningerne. Med budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at frasælge Bøtøs vestlige areal, som forsøges udstykket til sommerhusgrunde. Med salg af den resterende del af Bøtø kan evt. indhentes en engangsindtægt på 2,9 mio. kr., herunder salg af bygninger. Ejendomsmæglerne som har vurderet Side 42

43 grund og bygninger, bemærker at det er et usikkert skøn, og at et salg kan strække sig over tid, idet det dels kræver en helt særlig gruppe af købere, samt at der p.t. er mange grunde og bygninger til salg i området. Uddybning af forslaget Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2018 at frasælge Bøtøs vestlige del, som i dag anvendes til fodboldbane m.v. Med forslaget kan den resterende del af Bøtø forsøges frasolgt. Det bemærkes, at anvendelsen af Bøtø er svagt stigende de seneste år, men stigningen primært ses ved bl.a. privatpersoner, der lejer Bøtø. Dette har medført at nettodriftsudgifterne for den løbende drift er svagt faldende fra ca. 0,8 mio.kr. årligt. Ballerup Kommunes skoler og foreninger har i varierende omfang benyttet Bøtø hen over de seneste år. Børne- og Skoleudvalget drøftede senest scenarier for Bøtø på møde den 5. september Et usikkert skøn fra ejendomsmæglerne for frasalg af den resterende del af Bøtø vurderes at kunne give en indgangsindtægt på 2,9 mio.kr. Hvornår engangsindtægten kan indhentes er usikkert. Herudover kan indhentes en besparelse på ca. 0,8 mio. kr. årligt på løbende driftsudgifter. Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: Ramme Øvrig Folkeskolevirksomhed (I kr.) Driftsbesparelse Engangsindtægt - anlæg Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,8 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 2,9 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Ingen. Øvrige bemærkninger: Der er ingen øvrige bemærkninger. Side 43

44 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 27. april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Henrik Thorning Sagsid: G NR. BSU-04 OMSTILLINGSARBEJDET Børne- og Skoleudvalget Besparelser på centrale puljer Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Skoler, Institution og Kultur Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Det foreslås, at en række centrale puljer økonomisk reduceres, bl.a. under hensyntagen til de forrige års anvendelse af de konkrete puljer m.v. Finansiering Ikke relevant. Vurdering/bemærkning Konsekvensen ved reduktion af puljerne er, at mulighederne for at afbøde akutte situationer og imødekomme fx politiske ønsker mindskes. Der er løbende gennem Side 44

45 et budgetår behov for akut økonomisk understøttelse af decentrale institutioner fx i forbindelse med rottebekæmpelse (genhusning), uddannelse, lønaftaler osv. Endvidere har de centrale puljer ofte holdt økonomisk for, hvis der har været merforbrug på centerets rammer, fx i forbindelse med de seneste års merforbrug på den specialiserede undervisning. Endelig har de centrale midler været anvendt i forbindelse med løbende politiske og administrative ønsker til tiltag m.v. Uddybning af forslaget Der foreslås reduktion og/eller ophør af følgende centrale puljer: Dagtilbud: o Taxakørsel med mad fra Lilletoften til Sømosen 0,05 mio. kr. (håndteres af kommunen selv). o Pulje til mindre ombygninger (følgeudgifter ved ændret børnetal) 0,47 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug). o Pulje til dialogforum 0,05 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug). o Pulje til diplomuddannelse til ledere 0,23 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug). o Drift af hytterne i Egebjerg og Skovlunde 0,035 (har tidligere haft et mindreforbrug). o Udviklingspulje 0,63 mio. kr. (reduktion). o Leasingaftaler samt naturværksted i Villa Blide 0,53 mio. kr. (ophør). BFO: o o o o o Lokalløn til ledere 0,17 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug). Pulje til tillidsmandsarbejde 0,25 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug) Pulje til følgeudgifter ved merindskrivning 0,33 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug). Selvrisikopulje 0,075 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug). Pulje til kurser til pædagoger 0,22 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug). Skoler: o Pulje til undervisningsmidler m.m. i forbindelse med førstehjælpskurser 0,1 mio. kr. (reduceres fra 0,3 mio. kr. til 0,2 mio. kr.). o Pulje til administration og møder, bl.a. Skoleforum 0,05 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug). Samlet provenu er på 3,19 mio. kr. Side 45

46 Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: Folkeskolen, BFO, Dagtilbud. (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 3,190 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Ingen konsekvenser for andre bevillingsrammer. Øvrige bemærkninger: Der er ingen øvrige bemærkninger. Side 46

47 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 10. juli 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Henrik Thorning Sagsid: G NR. BSU-05 OMSTILLINGSARBEJDET Børne- og Skoleudvalget Nedlæggelse af Dagplejen Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Skoler, Institutioner og Kultur Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Dagplejen nedlægges og børnene tilbydes plads i en eksisterende vuggestue. Finansiering Besparelsen udgør forskellen mellem det, det koster at drive en dagplejeplads og en vuggestueplads for dagplejens 68 pladser. Der er taget højde for forældrebetaling, som ikke indgår i besparelsen. Det bemærkes, at forslaget, hvis det vedtages, træder i stedet for forslagene om reduktion af tilsyn og driftsudgifter i dagplejen samt nedlæggelse af en lederstilling og gæstedagplejen. Side 47

48 Vurdering/bemærkning I distrikt Skovlunde kan der gives plads til dagplejens 20 pladser, dels ved nedlæggelse af legestuen i børnehuset Himmel og Hav, hvor der maksimalt kan oprettes en vuggestuegruppe på ca. 12 børn, dels ved en opnormering af de andre børnehuse i distriktet. Sidstnævnte kan medfører mindre omkostninger til fysiske tilpasninger m.v. I de 3 andre distrikter, hvor der er dagplejepladser, er der kapacitet nok til at rumme dagplejens børn med den nuværende kapacitet. Der kan dog blive behov for mindre bygningsmæssige ændringer i forhold til indretning af stuer, opholdsrum mv. Ud over legestuen i Himmel og Hav forefindes også en legestue i distrikt Hedegården (Birkegården), som kan omdannes til en vuggestuegruppe. Besparelsen kan ikke indhentes pr. 1. januar 2019, da det medfører opsigelse af medarbejdere. Realistisk kan det tidligst være fuldt implementeret pr. 1. juli Der kan være overgangsudgifter til løn, aftrædelsesordninger, tomme pladser mv. Uddybning af forslaget Forslaget omhandler lukning så snart som det er muligt. Alternativt kan man vælge at afvikle dagplejen gradvist hen over 2 år, så ingen børn skal flyttes. Det kan betyde en merudgift i overgangsperioden. Det bemærkes, at en hurtig lukning umiddelbart vil give udfordringer i forhold til placering i de enkelte daginstitutioner, herunder ansættelse af personale m.v. Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører hele besparelsen udgifter inden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Der vil evt. være besparelse på ejendomsudgifter (Gæstehuset, Kornvænget 32), som er et lejemål. Side 48

49 Øvrige bemærkninger: Af nedenstående fremgår Ballerup Kommunes samlede driftsudgifter til ramme Dagtilbud, idet der i sammenligningen alene ses på specifikke kontoarter for at sikre sammenhæng. Det skal bemærkes, at sammenligningen med andre kommuner skal ses på med forbehold for kontering- og regnskabspraksis, skolestruktur samt organisering af skole- og fritidsordninger, klubstruktur m.v. FLIS- tal 2018: Kilde: Forbruget er hentet fra FLIS opdateret marts Befolkningen er pr. 1. januar Note: Der tages forbehold for sammenligneligheden mellem kommuner, idet dette kan afhænge af organisering, konto- og registreringspraksis m.v. Side 49

50 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 10. juli 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Henrik Thorning Sagsid: G NR. BSU-06 OMSTILLINGSARBEJDET Børne- og Skoleudvalget Nedlæggelse af dagplejens gæstehus Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Skoler, Institutioner og Kultur Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Gæstehuset nedlægges, og der ansættes yderligere 4 dagplejere, så gæstedagplejen kan varetages af dagplejerne. Dagplejen består i dag af 68 pladser som er fordelt på følgende måde: Distrikt Antal børn Antal dagplejere Baltorp 20 5 Hedegården 16 4 Skovlunde 20 5 Skovvejen 12 3 Side 50

51 Finansiering I besparelsen indgår driftsudgifter for gæstehuset (uden ejendomsudgifter). Heri indgår gæstehusets 4 medarbejdere. Der er modregnet for ansættelse af 4 nye dagplejere. Vurdering/bemærkning Forslaget vurderes som realistisk, men kan først fuldt implementeres pr. 1. juli Det kan betyde en mindre fleksibilitet omkring dagplejeres mulighed for ferieafholdelse mv., og vil nok opleves som en serviceforringelse af forældre, som kan blive anvist gæstepleje hos forskellige dagplejere, som kan bo hvor som helst i kommunen. Det vides ikke, om der kan rekrutteres 4 nye dagplejere i kommunen. Forslaget har ikke betydning for forslaget om at reducere i tilsyn, idet der allerede er afsat tilsynstid til de 4 medarbejdere i gæstehuset. Uddybning af forslaget Jf. ovenstående. Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører hele besparelsen udgifter inden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Der bliver en besparelse på lejemålet Kornvænget 32, som benyttes som gæstehus. Der skal i givet fald findes kontorfaciliteter andre steder til ledelse/tilsyn. Øvrige bemærkninger: Der er ingen øvrige bemærkninger. Side 51

52 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 10. juli 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Henrik Thorning Sagsid: G NR. BSU-07 OMSTILLINGSARBEJDET Børne- og Skoleudvalget Nedlæggelse af lederstilling i dagplejen Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Skoler, Institutioner og Kultur Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget a) Lederstillingen i dagplejen nedlægges, og ledelsen overgår til en distriktsleder b) Lederstillingen i dagplejen nedlægges, og ledelsen overgår til distriktslederne i de distrikter, hvor dagplejerne er bosat. Side 52

53 Dagplejen består i dag af 68 pladser som er fordelt på følgende måde: Distrikt Antal børn Antal dagplejere Baltorp 20 5 Hedegården 16 4 Skovlunde 20 5 Skovvejen 12 3 Finansiering Beregningen er foretaget på grundlag af aktuelle lederlønninger, fraregnet forældrebetaling. Der er ikke foretaget beregning af om opgaven kan løses af distrikterne uden ekstra omkostninger. Besparelsen kan tidligst effektueres pr. 1. juli 2019 som følge af opsigelsesvarsel. Vurdering/bemærkning Såfremt forslaget gennemføres bør der tages stilling til om tilsynet fortsat skal ligge hos 1-2 tilsynspædagoger, eller det kan deles ud til pædagoger i den/de distriktsinstitutioner, som overtager ledelsen. Forslaget skal dog også ses i sammenhæng med Ballerup Kommunes tilgang til ledelse tæt på opgaven. Forslaget har ikke betydning for forslaget om at reducere i tilsyn. Uddybning af forslaget Jf. ovenstående. Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører hele besparelsen udgifter inden for servicerammen. Øvrige bemærkninger: Der er ingen øvrige bemærkninger. SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Side 53

54 Dato: 1. juni 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Henrik Thorning Sagsid: G NR. BSU-08 OMSTILLINGSARBEJDET Børne- og Skoleudvalget Dagplejen reduktion i driftsudgifter Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Skoler, Institutioner og Kultur Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Der reduceres i ressourcer til kurser, tjenestekørsel og udvidet åbningstid. Dagplejen består i dag af 68 pladser som er fordelt på følgende måde: Distrikt Antal børn Antal dagplejere Baltorp 20 5 Hedegården 16 4 Skovlunde 20 5 Skovvejen 12 3 Side 54

55 Finansiering Besparelsen er beregnet på baggrund af budgetudmelding for 2018 til de nævnte driftsposter. Vurdering/bemærkning Det vurderes, at forslaget kan gennemføres, idet den udvidede åbningstid på 2,5 timer ugentligt ikke har været benyttet i særligt omfang. Uddybning af forslaget Jf. ovenstående. Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører hele besparelsen udgifter inden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Ingen. Øvrige bemærkninger: Der er ingen øvrige bemærkninger. Side 55

56 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 1. juni 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Henrik Thorning Sagsid: G NR. BSU-09 OMSTILLINGSARBEJDET Børne- og Skoleudvalget Dagplejen reduktion i tilsynet Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Skoler, Institutioner og Kultur Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Tilsynet skæres ned fra 2,3 timer pr. uge pr. dagplejer til 1,8 timer pr. uge pr. dagplejer. Dagplejen består i dag af 68 pladser som er fordelt på følgende måde: Distrikt Antal børn Antal dagplejere Baltorp 20 5 Hedegården 16 4 Skovlunde 20 5 Skovvejen 12 3 Side 56

57 Finansiering Besparelsen udgøres af løn til 11,3 times tilsyn (efter forældrebetaling). Vurdering/bemærkning En reduktion i tilsynet medfører, at der ikke længere kan aflægges besøg i det enkelte dagplejehjem en gang om måneden, hvilket er standarden nu. Ved eventuel implementering af forslaget skal der findes en løsning på andre opgaver, som tilsynet p.t. udfører (mod tilførsel af timer). Det er fx tilsyn med private pasningsordninger, sprogvurderinger m.v. Sårbarheden ved kun at have en leder og en tilsynsførende skal endvidere håndteres. Det bemærkes, at omfanget af tilsyn med dagplejere fastsættes af Kommunalbestyrelsen inden for rammerne af Socialstyrelsens cirkulære af 31. marts Ballerup Kommune vil også efter nærværende forslag leve op til cirkulæret. Uddybning af forslaget Jf. ovenstående. Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører hele besparelsen udgifter inden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Ingen. Øvrige bemærkninger: Der er ingen øvrige bemærkninger. Side 57

58 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 27. april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Henrik Thorning Sagsid: P NR. BSU-10 OMSTILLINGSARBEJDET Børne- og Skoleudvalget Driftsreduktion på dagtilbudsområdet Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Skoler, Institutioner og Kultur Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Det foreslås, at serviceniveauet på daginstitutionerne reduceres. Der foreslås i den forbindelse forskellige besparelsesniveauer og -grader på øvrig drift. Ved driftsmidler forstås alt andet end løn og bygningsomkostninger, dvs. de midler, som dagtilbuddene kan anvende til aktiviteter, inventar og lignende. Konsekvenserne af en besparelse på dagtilbudsområdet er færre oplevelser for børnene såsom ekskursioner, nye spil og legetøj m.v. Givet at en større andel af budgettet i Center for Skoler, Institutioner og Kultur er bundet op i løbende driftsudgifter (fx og overvejende løn, bygningsomkostninger og øvrig drift) til dagtilbud, skoler, BFO og klubber er det nødvendigt at se på serviceniveauer i disse, såfremt en større besparelse skal hentes. Side 58

59 Af nedenstående fremgår Ballerup Kommunes samlede driftsudgifter til ramme Dagtilbud, idet der i sammenligningen alene ses på specifikke kontoarter for at sikre sammenhæng. Det skal bemærkes, at sammenligningen med andre kommuner skal ses på med forbehold for konterings- og regnskabspraksis, strukturen i dagtilbud samt organisering m.v. Sammenligningerne bør derfor tages med forbehold. Til højre i nedenstående fremgår de anvendte kontoarter. Kilde: Opgørelsen er træk fra FLIS opdateret marts Befolkningen er pr. 1. januar Note: Der tages forbehold for sammenligneligheden mellem kommuner, idet dette kan afhænge af organisering, konto- og registreringspraksis m.v. Det bemærkes, at en af forklaringerne på Ballerup Kommunes relative placering skyldes lønniveauerne i Ballerup Kommune. Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: Dagtilbud Side 59

60 Forslag 1: I forslag 1 reduceres personalebudgettet og øvrig drift med 0,75 pct. (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Note: I nettodriftsbesparelsen fremgår den reelle besparelse fratrukket mindreindtægterne, som følge af søskenderabat og friplads. Forslag 2: I forslag 2 reduceres personalebudgettet og øvrig drift med 1,00 pct. (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Note: I nettodriftsbesparelsen fremgår den reelle besparelse fratrukket mindreindtægterne, som følge af søskenderabat og friplads. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Der ses ikke konsekvenser for andre bevillingsrammer. Øvrige bemærkninger: Der er ingen øvrige bemærkninger. Side 60

61 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 27.april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Henrik Thorning Sagsid: P NR. BSU-11 OMSTILLINGSARBEJDET Børne- og Skoleudvalget Driftsreduktion på skoleområdet Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Skoler, Institutioner og Kultur Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Det foreslås, at skolernes driftsmidler reduceres. Der foreslås forskellige besparelsesniveauer og -grader på øvrig drift. Ved driftsmidler forstås alt andet end løn og bygningsomkostninger, dvs. de midler, som skolerne løbende kan anvende til undervisningsmidler, aktiviteter, inventar o.l. Af nedenstående fremgår Ballerup Kommunes samlede driftsudgifter til ramme Folkeskolen, idet der i sammenligningen alene ses på specifikke kontoarter for at sikre sammenhæng. Det skal bemærkes, at sammenligningen med andre kommuner skal ses på med forbehold for konterings- og regnskabspraksis, skolestruktur samt organisering af skole- og fritidsordninger, klubstruktur m.v. Side 61

62 Således er overførslen af PIIS midler fra ramme vedr. Ballerup Fritidsordning (BFO) et væsentligt element i en sammenligning. FLIS-tal 2018: Kilde: Forbruget er hentet fra FLIS opdateret marts Befolkningen er pr. 1. januar Note: Der tages forbehold for sammenligneligheden mellem kommuner, idet dette kan afhænge af organisering, konto- og registreringspraksis m.v. Det bemærkes, at en af forklaringerne på den relative placering er lønniveauerne i Ballerup Kommune. Finansiering Reduktionen er beregnet ud fra budgetudmeldingen for Ved at reducere beløbet pr. elev betyder det, at reduktionen for skolerne sker i forhold til antallet af elever. I dag (2018) tildeles skolerne i gennemsnit kr. pr. elev. Heri indgår bl.a. udgifter til holddeling, IT, bøger, inventar osv. Det bemærkes, at reduktionen vil medføre et mindre omsætningsniveau i fx udskiftning af bøger og inventar, herunder at udskiftning vil foretages over en længere tidsperiode. Endvidere kan det medføre færre eksekutioner, lejrskoler (fx fra to lejrskoler i en skoletid til én) osv. Givet at en større andel af budgettet i Center for Skoler, Institutioner og Kultur er bundet op i løbende driftsudgifter (fx og overvejende løn, bygningsomkostninger og Side 62

63 øvrig drift) til dagtilbud, skoler, BFO og klubber er det nødvendigt at se på serviceniveauer i disse, såfremt en større besparelse skal hentes. Uddybning af forslaget Forslag til procentvis reduktion af det samlet skolebudget: Servicereduktion øvrig drift skolerne Forslag 1 0,5 pct. Forslag 2 0,75 pct. Forslag 3 1 pct. Besparelse samlet kr. øvrig drift/provenu Besparelse kr. pr. elev Økonomi: Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget: Folkeskole. (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Ingen. Øvrige bemærkninger: Ingen øvrige bemærkninger. Side 63

64 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 10. juli 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Henrik Thorning Sagsid: G NR. BSU-12 OMSTILLINGSARBEJDET Børne- og Skoleudvalget Afskaffelse eller minimering af økologisk frugtordning i skolerne Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Skoler, Institution og Kultur samt forslag fra distriktsskoleleder. Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Det foreslås at afskaffe den økologiske frugtordning for udskolingen eller minimere omkostningerne til frugtordningen, således at alene indskoling og mellemtrin modtager frugt. Ordningen har været i drift siden 2015 og blev senest beskåret i forbindelse med budgetaftalen for 2017 med 0,3 mio.kr. som følge af et stort madspild. Der er fortsat udfordringer med, at ikke al frugten spises af eleverne. En del af det ender desværre med at ligge som affald rundt omkring på skolerne. Det medfører ekstraarbejde på rengøring og teknisk service, og det tiltrækker rotter. Ved alene at tilbyde frugt til indskoling og mellemtrin kan frugten sammenlagt reduceres med 53 pct. Side 64

65 Finansiering Den økologiske frugtordning har i dag en driftsomkostning for kommunen på 0,75 mio.kr. Nettodriftsudgiften på de 0,75 mio. kr. er efter ansøgt og modtaget EU tilskud. Det bemærkes, at der i dag er afledte udgifter til administration, rengøring m.v., som ikke kan opgøres særskilt og som ikke har været finansieret af budgettet til frugtordningen. Uddybning af forslaget Den økologiske frugtordning blev senest evalueret i 2016, hvor opgørelser viste, at mellem 17 og 25 pct. af frugten løbende smides ud. Efter evalueringen og i forbindelse med budgetaftalen for 2017 er frugtordningen beskåret med ca. 25 pct. Hvis der reduceres yderligere med 28 pct. (svarende til elever i udskolingen) vil det hjælpe på problemer med at frugt anvendes som kasteskyts, bortkastes såvel indenfor som uden for skolen m.v. Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: Folkeskolen Økonomi ved afskaffelse af frugtordningen: (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Økonomi ved reduktion af frugtordning til alene i indskoling og mellemskole: (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,8/0,3 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Side 65

66 Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Ingen konsekvenser for andre bevillingsrammer. Øvrige bemærkninger: Der er ingen øvrige bemærkninger. Side 66

67 BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 4. juni 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Torben Lyngholm Andersen Sagsid: G NR. BSU-15 OMSTILLINGSARBEJDET Børne- og Skoleudvalget Reduktion af serviceniveauet i form af bevilget timetal til aflastning for fysisk og psykisk handicappede Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Børne- og Ungerådgivning. Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Afløsning/aflastning: Familier med børn, der har funktionsnedsættelser, kan tilbydes afløsning i hjemmet og/eller aflastningsdøgn i plejefamilier eller institutioner. Der har ikke tidligere været indført et niveau for, hvor mange døgn og timer, der bevilges. I nabokommuner arbejdes der med et fast niveau for aflastning/afløsning i hjemmet, som ligger væsentligt under Ballerup Kommunes nuværende niveau. Ved en justering af serviceniveauet forventer Center for Børne- og Ungerådgivning at der vil kunne spares i størrelsesordenen 0,750 mio. kr. Finansiering Reduktion af serviceniveau. Side 67

68 Vurdering/bemærkning Center for Børne- og Ungerådgivning har gennemgået den aktuelle sagsportefølje af sager, hvor der er bevilget afløsning/aflastning. I 21 sager er der gennemsnitligt bevilget 6,7 døgn pr. måned i aflastning. På årsbasis svarer dette til 80,1 døgn pr. år. Bevillingerne varierer mellem 4 og 12 døgn pr. måned. Serviceniveauet for afløsning er typisk beskrevet med et antal timer pr. uge eller pr. måned. En gennemgang af 7 sager viser at der i Ballerup Kommune er bevilget mellem 4 og 40 timer pr. uge med et gennemsnit for disse sager på 15,9 timer pr uge. Sagen med 40 timer pr. uge er atypisk og hvis denne sag ikke indregnes i gennemsnittet ligger serviceniveauet i Ballerup Kommune for disse 6 sager på 11,9 timer pr. uge. Gennemsnittet pr. måned svarer dermed til 51,8 timer pr. måned. Egedal Kommune bevilger højest op til 18 timer om måneden i afløsning. I en vurdering af serviceniveauet er det naturligt at sammenholde eget serviceniveau med niveauet i andre kommuner. Center for Børne- og Ungerådgivning har indhentet oplysninger fra Rudersdal, Hørsholm og Egedal kommuner. I disse kommuner er det på hjemmesiderne oplyst at serviceniveauet for aflastning ligger mellem 30 og 50 døgn om året, svarende til mellem 2,5 og 4,2 døgn pr. måned. Center for Børne- og Ungerådgivning har også undersøgt serviceniveauet i Gladsaxe og Hvidovre kommuner. I Gladsaxe Kommune ligger serviceniveauet på døgn i plejefamilier pr. år og 70 døgn i en aflastningsinstitution. I Hvidovre kan aflastning uden for hjemmet som hovedregel ydes hver 3. weekend og en uge om året som ferie. Omregnet til døgn pr. år, hvor en weekend udgør 3 døgn svarer det til et serviceniveau på op til 60 døgn pr. år. Center for Børne- og Ungerådgivning vurderer at det vil være muligt at realisere en besparelse på 0,750 mio. kr. årligt ved en ændring af serviceniveauet. hvis der i Ballerup Kommune bliver arbejdet med en systematisk skalering af funktionsnedsættelser sammenkoblet med en norm på maksimalt 50 døgn pr. år i aflastning og maksimalt 15 timer pr. måned i afløsning, jævnfør den model, der arbejdes med i Egedal Kommune. Uddybning af forslaget Jfr. ovenfor. Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Side 68

69 Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,75 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0,0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Ingen. Øvrige bemærkninger: Der er ingen øvrige bemærkninger. Side 69

70 BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 4. juni 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Torben Lyngholm Andersen Sagsid: G NR. BSU-16 OMSTILLINGSARBEJDET Børne- og Skoleudvalget Besparelse på det opsøgende team vedrørende lukning af Headspace Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Børne- og Ungerådgivning. Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Headspace er et rådgivningstilbud til unge i alderen år, der blev etableret i Ballerup i Den 2-årige bevilling udløber med udgangen af Såfremt tilbuddet ikke videreføres vil der kunne spares et halvt årsværk, som er det kommunale bidrag ud over den løbende finansiering fra Budgetaftale 2017 på kr i hvert af årene 2017 og Besparelse: 0,300 mio. kr. Det skal bemærkes, at såfremt Headspace videreføres, vil der skulle findes 0,750 mio. kr. i budget 2019 og frem, idet finansieringen udløber med udgangen af Side 70

71 Finansiering Anslået slået værdi af et halvt årsværk. Vurdering/bemærkning Uddybning af forslaget Jf. ovenfor. Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,3 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0,0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Ingen. Øvrige bemærkninger: Der er ingen øvrige bemærkninger. Side 71

72 BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 24. april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Torben Lyngholm Andersen Sagsid: G NR. BSU-18 OMSTILLINGSARBEJDET Børne- og Skoleudvalget Nedlukning af KMD Børn og Voksne Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Børne- og Ungerådgivning. Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Nedlægning af KMD Børn og Voksne: KMD Børn og Voksne er det økonomisystem, der bruges til at registrere bevillinger og styre betaling af ydelser. For at sikre korrekt registrering og betaling, har det indtil nu været nødvendigt med dobbeltregistrering af ydelserne. Systemet kan erstattes af det nye Prisme og kombineres med det eksisterende SBSYS. Besparelsen vil indebære en reduktion af er årsværk i centerets ressourceteam og udgør 0,450 mio. kr. Herudover kommer yderligere en central besparelse på 0,310 mio. kr. til licens. Finansiering Værdien af et administrativt årsværk. Side 72

73 Vurdering/bemærkning Center for Børne- og Ungerådgivning har konstateret at der i den aktuelle administrative praksis vedrørende registreringer af bevillinger af borgerrettede indsatser, sker en betydelig dobbeltregistrering af stamoplysninger vedrørende borgeren i de to systemer SBSYS og KMD Børn & Voksne. Det er centerets vurdering at sagshåndteringssystemet SBSYS og regnskabssystemet Prisme i kombination vil kunne udføre de opgaver der nu løses i KMD Børn og Voksne. Forslaget vil medføre omlægning af de administrative arbejdsgange for centerets administration og kræve en kortere oplæring i brugen af især Prisme, men også i ikke tidligere benyttede dele af SBSYS. Det er centerets samlede vurdering at det nuværende kvalitetsniveau i det administrative arbejde vil kunne videreføres i de foreslåede nye arbejdsgange. Uddybning af forslaget I forbindelse med undersøgelser foretaget forud for fremlæggelsen af dette forslag har det vist sig at det økonomiske volumen som i dag håndteres i KMD Børn og Voksne kun udgør ca. 2 % af budgettet på ramme Det skal her nævnes at det ikke betyder at det kun er 2 % af arbejdsmængden der håndteres af KMD Børn og Voksne men betydeligt mere, idet det er mange mindre enkeltydelser til borgerne der udbetales herfra. Disse ydelser vil fremover kunne udbetales fra Prisme. Undersøgelser har også vist at de samlede oplysninger om en given bevilling i dag skal fremsøges dels ud fra de økonomiske oplysninger der er registreret i KMD Børn og Voksne, dels ud fra selve bevillingsnotatet, som er journaliseret i SBSYS. Ved en bedre udnyttelse af de muligheder der allerede er i SBSYS vil disse oplysninger kunne samles i netop SBSYS. Forslaget indebærer altså en sammenlægning af oplysninger i ét system og bedre udnyttelse af allerede eksisterende muligheder i Prisme og SBSYS. Realiseringen af disse muligheder vil kunne udløse effektiviseringspotentialet. Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Side 73

74 Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,45 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0,0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Der vil i forbindelse med nedlukningen af KMD Børn og Voksne være en central besparelse på 0,310 mio. kr. i form af sparede licens- og driftsudgifter. Øvrige bemærkninger: Nedlukningen af KMD Børn og Voksne vil skulle koordineres med Center for Social Service, som i et meget begrænset omfang benytter KMD Børn og Voksne. Center for Social Service er orienteret om forslaget. Side 74

75 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 18. maj 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Henrik Thorning Sagsid: G NR. BSU-20 OMSTILLINGSARBEJDET Børne- og Skoleudvalget Øget forældrebetaling for BFO Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Skoler, Institutioner og Kultur Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Analysen af BFO indikerer, at Ballerup Kommunes forældreopkrævning for BFO ligger noget under de omkringliggende kommuners, jf. også nedenstående. Det kan i forlængelse heraf foreslås, at sætte forældrebetalingen op. Finansiering En evt. forhøjelse af forældrebetalingen kan antage forskellige niveauer. I nedenstående er der regnet på stigninger med hhv. 10, 20 og 30 pct. Side 75

76 Tabel 1. Mulige takstændringer, i pct. Takstændring (kr.) + 10 pct pct pct. Ny takst Takstforhøjelse Yderligere forældrebetaling Fripladser Søskenderabat Nettoprovenu Vurdering/bemærkning Det vurderes umiddelbart, at en takstforhøjelse for forældrebetalingen i BFO vil medføre en risiko for at antallet af indmeldte elever falder, hvilket kan have en social ubalance, dog under hensyntagen til reglerne om friplads. Uddybning af forslaget I forbindelse med analyse af BFO er der foretaget en sammenligning af niveauet for forældrebetaling med en række omkringliggende kommuner, jf. tabel 2. Heraf fremgår at forældrebetalingen for BFO i Ballerup Kommune ligger i den nedre ende blandt sammenligningskommunerne. Tabel 2. Forældrebetalingstakster i en række kommune, 2018-tal. Kommune Forældrebetaling pr. måned Ballerup Brøndby Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Rødovre Egedal Furesø Kilde: Kommunernes hjemmesider På baggrund heraf kan det overvejes at øge forældrebetalingen med en nærmere fastlagt procentdel. Side 76

77 Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: Ballerup Fritidsordning, (I kr.) Driftsbesparelse ved 10 pct. forhøjelse Driftsbesparelse ved 20 pct. forhøjelse Driftsbesparelse ved 30 pct. forhøjelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Ingen konsekvenser for andre bevillingsrammer. Øvrige bemærkninger: Der er ingen øvrige bemærkninger. Side 77

78 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 25. maj 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Henrik Thorning Sagsid: G NR. BSU-21 OMSTILLINGSARBEJDET Børne og Skoleudvalget Nedskæring i puljen til modermålsundervisning Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Skoler, Institutioner og Kultur på baggrund af et politisk ønske Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Det foreslås, at den ikke-lovpligtige del af puljen til modermålsundervisning nedlægges. Dette medfører en mindre udgift på 0,150 mio. kr. Det bemærkes, at den lovpligtige modermålsundervisning udgør i alt 0,276 mio. kr. Finansiering Den ikke-lovpligtige modermålsundervisning bortfalder. Dette udgør 0,150 mio. kr. Vurdering/bemærkning Side 78

79 Det bemærkes, at den samlede pulje til modersmålsundervisning ikke har været fuldt ud udnyttet de seneste år. Uddybning af forslaget Det foreslås, at den ikke-lovpligtige del af modermålsundervisningen bortfalder, således at den samlede pulje til modermålsundervisning skæres ned. Den lovpligtige modersmålsundervisning omfatter undervisning i elevens modersmål inden for EU og EØS-lande samt Færøerne og Grønland, jf. Bekendtgørelse om modermålsundervisning (Bek. nr. 689 af 20. juni 2014) inden for en ramme af undervisningsklokketime. Den ikke-lovpligtige modersmålsundervisning omfatter undervisning i øvrige sprog. Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: Folkeskolen (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,150 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0,0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Ingen konsekvenser for andre bevillingsrammer. Øvrige bemærkninger: Der er ingen øvrige bemærkninger. Side 79

80 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 23. marts 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Jens Overgaard Sagsid: P NR. KFU-01 OMSTILLINGSARBEJDET Kultur- og Fritidsudvalget Ballerup Museum drives af frivillige Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Skoler, Institutioner og Kultur Beskrivelse: Forslaget går ud på, at Ballerup Museum fremadrettet drives af frivillige. Center for Skoler, Institutioner og Kultur stiller i dag lønsum/fastansat personale til rådighed for museumsfonden. Derudover modtager Ballerup Museumsfond et årligt driftstilskud (der blandt andet dækker energi, el, vand, inventar) fra Ballerup Kommune. I Ballerup Kommunes budget er endvidere afsat et årligt budget til gratis entre, udvikling af museet m.v. Ballerup Kommunes lønbudget til drift af museet i 2019 er 1,2 mio. kr. Hvis museet skal drives af frivillige, skal der bevares et budget på ca. 0,6 mio. kr. til en koordinatorfunktion/daglig drift og koordinering af den store gruppe af frivillige, som deltager i arbejdsområderne på museet. Side 80

81 Vurdering/bemærkning I forbindelse med beslutning om forslagets gennemførelse skal bestyrelsen for Ballerup Museumsfond inddrages. Bestyrelsen er de ansattes arbejdsgiver på det museale område. Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at arbejde videre med forslaget om et frivilligt drevet museum med en koordinatorfunktion, anbefaler Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at sagen undersøges nærmere, eksempelvis ved at indhente erfaringer fra øvrige frivillige drevne museum i Danmark. Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: Kulturel virksomhed (kontonummer )] (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,6 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0,0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Der er ingen øvrige konsekvenser. Øvrige bemærkninger: I 2016 blev Ballerup Museum pålagt en besparelse på 15 % af museets samlede budget. Side 81

82 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 23. marts 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Jens Overgaard Sagsid: P NR. KFU-02 OMSTILLINGSARBEJDET Kultur- og Fritidsudvalget Nedjustering af service/tilbud på Ballerup Bibliotek Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Skoler, Institutioner og Kultur Beskrivelse: Ved en justering af bibliotekets service kan biblioteket gennem nedjustering af aktiviteter og samarbejder/personalereduktion indfri en besparelse på 0,5 mio. kr. Finansiering Ballerup Bibliotekerne har i 2019 en samlet driftsramme på 34 mio. kr., hvoraf lønbudgettet er på 21 mio. kr. I Budgetaftalen for 2018 pkt. 7,15, blev budgetlagt en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. Besparelsen blev indfriet ved personalereduktion. Det blev samtidig besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget skulle forelægges en analyse af, hvilken opgave bibliotekerne løser, sammenlignet med andre kommuners biblioteker. Side 82

83 Analysen vil indeholde egne indsamlede tal/data og KØF-tal. Analysen fremlægges i maj måned for KFU. Vurdering/bemærkning Besparelsen på Ballerup Bibliotekerne vil betyde en reduktion/ justering af de tilbud biblioteket i dag tilbyder borgere, skoler og institutioner. Administrationen vurderer, at besparelsen kan findes ved: Reduktion i den fysiske materialesamling (fx fysiske cd er) som følge af borgernes ændrede medievaner. Nedjustering af bibliotekets personlige betjening/bemanding. - I 2018 afslutter biblioteket et større nationalt projekt på det digitale område og de frigivne ressourcer vil kunne indgå i besparelserne. Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at håndtere en del af omstillingsarbejdet via besparelser på biblioteksområdet, anbefaler Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at det sker som en rammebesparelse og at det således er bibliotekschefen der træffer konkret beslutning om, hvor på biblioteksområdet besparelsen sker. Økonomi: Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: Bibliotek (I kr.) Driftsbesparelse Driftsudgift (investering) Nettodriftsbesparelse Anlægsudgift Samlet nettobesparelse Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,5 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0,0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Konsekvenser for andre bevillingsrammer: Øvrige bemærkninger: I Budgetaftalen for 2018 pkt. 7,15, blev budgetlagt en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. Besparelsen blev indfriet ved personalereduktion. Side 83

84 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. april 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Mette Schou Sagsid: G NR. KFU-04A OMSTILLINGSARBEJDET Kultur- og Fritidsudvalget Analyse af Klub - ledelsesspænd Forslaget omhandler: Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering) Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder) Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne) Forslagsstiller: Center for Skoler, Institutioner og Kultur Beskrivelse: Kort opsummering af forslaget Der foretages en tilpasning af ledelsen på klubområdet. I forslaget tages højde for klubbernes specialopgaver, herunder sociale opgaver. Der er i forslaget fire klubledere, en for hvert klubområde. Derudover er der otte pædagogiske ledere. Det vil sige, at alle områderne som minimum har en klubleder og to pædagogiske ledere. Derudover har Klub Syd en ekstra pædagogisk leder, idet børn fra specialgrupperne tilgår Klub Syd. Side 84

85 Den nuværende ledelsesstruktur fremgår af nedenstående diagram: Som det fremgår af diagrammet, så drives klubberne med en noget forskellig ledelsesstruktur i dag. Det skal bemærkes, at de pædagogiske ledere er ledere på deltid. Resten af deres tid varetager de pædagogiske opgaver. Klublederen varetager selv den pædagogiske ledelse på en af matriklerne. Forslag til ny ledelsesstruktur: Det foreslås, at de tre klubber i Skovlunde, Måløv og Nord organiseres ens, så alle klubber har en klubleder og to pædagogiske ledere. Klublederen varetager fortsat selv den ene af de pædagogiske ledelsesfunktioner. Det foreslås, at Klub Syd får en ekstra pædagogisk leder, idet Klub Syd ofte huser de børn der går i specialtilbud. I den forbindelse er der ofte flere møder med bl.a. skoler og Center for Børne og Ungerådgivningen (c-bur). Samlet medfører dette en klubleder og to pædagogiske ledere i Klub Syd. Det bemærkes, at undervisningsspecialtilbuddene er placeret i Ballerup midtby. Forslaget medfører en samlet besparelse på en ungdomsklubleder og to stedfortrædere med særlig funktion. Side 85