Budget 2015 Første udmøntning for sundhedsområdet og administrationen

Transkript

1 Budget 2015 Første udmøntning for sundhedsområdet og administrationen Den 8. september 2014 blev der indgået forlig om Region Nordjyllands budget for Budget 2015 Forandringsvilje og fremtidssikring blev ved Regionsrådets 2. behandling d. 30. september endeligt vedtaget. På sundhedsområdet afsættes i alt 253,8 mio. kr., hvoraf 39,8 mio. kr. vedrører Psykiatrien. Finansieringen tilvejebringes delvist af eksternt tilførte midler til budget 2015 fra Økonomiaftalen samt satspulje- og finanslovsmidler til Psykiatrien, mens også interne forbedringer, rationaliseringer og besparelser bidrager til den samlede finansiering. I nærværende notat gennemgås hvordan budgetforligets elementer indarbejdes og udmøntes i Budget Notatet er inddelt i tre afsnit. Første afsnit vedrører Psykiatrien, mens de næste to afsnit vedrører henholdsvis udvidelser og besparelser på sundhedsområdet eks. psykiatri. Denne opbygning, og nummereringen af afsnittene, svarer til de kataloger Regionsrådet blev forelagt til budgetkonferencen d. 27. og 28. august i Frederikshavn. Indhold 1. Udvidelser og produktivitetsforbedringer i Psykiatrien Første udmøntningsrunde, Psykiatrien Forligspuljer vedr. Psykiatrien til senere udmøntning Udvidelser og prioriteringer på sundhedsområdet (eks. Psykiatri) Første udmøntningsrunde, udvidelser Forligspuljer vedr. udvidelser til senere udmøntning Finansiering af udvidelser på sundhedsområdet (eks. Psykiatri) Finansieringskilder (eks. besparelser) Første udmøntningsrunde, besparelser Forligspulje vedr. besparelse til senere udmøntning KonceRN Økonomi Sundhedsøkonomi Niels Bohrs Vej Aalborg Ø AC-fuldmægtig Christian Balthazar Møller Direkte: christian.moeller@rn.dk Ref.: CBM, HHA Sagsnummer: oktober 2014 Bilag: Oversigtstabeller udvidelser og finansiering af Budget

2 1. Udvidelser og produktivitetsforbedringer i Psykiatrien I henhold til Regionsrådets beslutning d. 24. juni 2014 har Psykiatrien været betragtet som et lukket kredsløb i budgetlægningen for Dette henset til forudsætningerne og finansieringen i Aftale om satspuljen for perioden til psykiatrien. Det betyder samtidigt, at de ressourcer, der frigives ved de vedtagne produktivitetsforbedringer i Psykiatrien, forbliver i Psykiatriens kredsløb til udvidelse af prioriterede initiativer og videre at Psykiatrien ikke bliver berørt af besparelserne på det øvrige sundhedsområde. Der er prioriteret udvidelser for i alt 39,829 mio. kr. vedrørende Psykiatrien. Finansieringen af udvidelserne indenfor Psykiatrien består af 5,101 mio. kr. fra Finanslov 2014 til partnerskaber og tvangsnedbringelse og 24,808 fra ovennævnte aftale om satspuljen for perioden De resterende 9,920 mio. kr. finansieres gennem produktivitetsforbedringer. 1.1 Første udmøntningsrunde, Psykiatrien I denne første udmøntningsrunde indstilles det til Forretningsudvalget at godkende, at der udmøntes 4,785 mio. kr. vedr. udvidelser, mens 35,044 mio. kr. placeres i forligspuljer under Psykiatrien til senere udmøntning. Samtidigt indstilles det, at besparelsen på 9,920 mio. kr., som realiseres gennem produktivitetsforbedringer, ligeledes udmøntes i denne første udmøntningsrunde. De konkrete udmøntninger af udvidelser vedr. Psykiatrien i denne første udmøntningsrunde vedr. Budget 2015 fremgår af tabel 1.1 herunder. Udmøntningen af produktivitetsforbedringer fremgår af tabel 1.2. Efter tabellerne er det enkelte initiativ og udmøntningen heraf kort beskrevet. Tabel 1.1: Udmøntninger af udvidelser vedr. Psykiatrien, første udmøntningsrunde Nr. Beskrivelse Budget 2015, mio. kr. Udmøntes til 3.2 Nye retningslinjer fra SST om psykosocial indsats ved beredskabshændelser 0,685 Psykiatrien 3.3 Udbredelse af OPUS til Klinik Nord i Brønderslev 3,600 Psykiatrien 3.4 Somatik og Psykiatri - overdødelighed 0,500 Psykiatrien Total, første udmøntningsrunde 4,785 Tabel 1.2: Udmøntning af produktivitetsforbedringer vedr. Psykiatrien, første udmøntningsrunde Budget 2015, Nr. Beskrivelse mio. kr. Udmøntes til 2.4 Produktivitetsforbedringer -9,920 Psykiatrien Nye retningslinjer fra SST om psykosocial indsats ved beredskabshændelser Med baggrund i Sundhedsstyrelsens rapport Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabshændelser skal regionerne styrke og dermed anvende ekstra ressourcer til den opfølgende indsats. Det betyder, at Psykiatrien skal prioritere uddannelse samt supervision af de medarbejdere, der fremadrettet skal håndtere denne styrkede indsats. Der udmøntes således 0,685 mio. kr. til løbende kursusforløb til opretholdelse af kompetenceniveau samt uddannelse ved personaleudskiftning. Udbredelse af OPUS til Klinik Nord i Brønderslev I overensstemmelse med psykiatriplanen har der siden 2012 været etableret et behandlingstilbud med fokus på tidlig opsporing og intervention over for unge med skizofreni (OPUS) i Klinik Syd i Aalborg. Med budgetforliget for 2015 prioriteres det, at behandlingstilbuddet bliver regionsdækkende. På denne baggrund udmøntes 3,6 mio. kr. til udbredelse af OPUS til Klinik Nord i Brønderslev. Side 2 af 13

3 Somatik og Psykiatri Overdødelighed Psykiatrien har etableret et tæt samarbejde med akutmodtagelserne i Hjørring og Aalborg, hvor en speciallæge i psykiatri alle hverdage vurderer indlagte somatiske patienter med henblik på at afdække eventuelle psykiatriske problemstillinger. Der er behov for at gøre tilbuddet på Sygehus Vendsyssel mere robust, hvorfor der udmøntes 0,5 mio. kr. til opnormering fra 0,5 til 1 speciallæge med tilknytning til akutmodtagelsen i Hjørring. Udover at gøre tilbuddet i akutmodtagelsen mere robust giver opnormeringen også mulighed for tilsyn og andet relevant samarbejde med de øvrige klinikker på Sygehus Vendsyssel. Produktivitetsforbedringer Psykiatrien har vurderet, at der er muligheder for en bedre kapacitetsudnyttelse i den ambulante psykiatri, hvorfor der igangsættes en proces til opnåelse produktivitetsforbedringer og kapacitetsfrigørelse. Produktivitetsforbedringerne skal bl.a. realiseres gennem forbedringer af arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse, patientforløb, logistik, mødestruktur/kultur, samarbejdsformer, behandlingsprincipper (fx udebesøg/hjemmebesøg, gruppebehandling og en eller flere behandlere) samt snitflader til sengeafsnit og andre sektorer (praksissektor og kommuner). Der udmøntes på denne baggrund en besparelse på 9,920 mio. kr., som skal indfris gennem produktivitetsforbedringer og bedre kapacitetsudnyttelse. Besparelsen anvendes til finansiering af de samlede udvidelser indenfor Psykiatrien. 1.2 Forligspuljer vedr. Psykiatrien til senere udmøntning Efter udmøntningen af de i afsnit 1.1 beskrevne udvidelser vedr. Psykiatrien henstår udmøntningen af nedenstående elementer fra budgetforliget. Disse placeres i forligspuljer under Psykiatriens budgetområde til senere politisk udmøntning i Psykiatriudvalget og Forretningsudvalget. Tabel 1.3: Forligspuljer vedr. Psykiatrien til senere udmøntning Nr. Beskrivelse Budget 2015, mio. kr. 3.1 Udrednings- og behandlingsret 12, Styrkelse af den ambulante behandling til udviklingshæmmede med psykiske lid 1, Psykiatrisk deltagelse ved tvangsindlæggelser - Udrykningstjeneste 0, Styrkelse af forskningsindsatsen i Psykiatrien 2, Forstærket samarbejde med patienter og pårørende 2, Reservation af pulje til tvang 5, Flere og bedre kompetencer 4,048 ny Pulje til særlige foranstaltninger 4,500 ny Liaison-somatik 1,100 ny Rekruttering 1,000 ny RehabiliteringsCenter for Flygtninge 0,675 Total 35,044 Side 3 af 13

4 2. Udvidelser og prioriteringer på sundhedsområdet (eks. Psykiatri) På sundhedsområdet (eks. Psykiatri) herefter benævnt sundhedsområdet er der i budgetforliget for 2015 prioriteret udvidelser for i alt 214,0 mio. kr. I afsnit 2.1 herunder beskrives, hvilke dele der indstilles udmøntet i første udmøntningsrunde, mens afsnit 2.2 opstiller de elementer, der placeres i forligspuljer til senere udmøntning. 2.1 Første udmøntningsrunde, udvidelser I første udmøntningsrunde indstilles det til Forretningsudvalget at godkende udmøntningen af i alt 132,675 mio. kr. vedr. udvidelser på sundhedsområdet. De konkrete udmøntninger af udvidelser vedr. sundhedsområdet i denne første udmøntningsrunde vedr. Budget 2015 fremgår af tabel 2.1 herunder. Tabel 2.1: Udmøntninger af udvidelser vedr. sundhedsområdet, første udmøntningsrunde Nr. Beskrivelse Budget 2015, mio. kr. Udmøntes til 1.1 Stigende medicinudgifter 70,000 Somatiske sygehuse 1.2 Flere speciallæger i akutmodtagelsen uden for Aalborg Universitetshospital 10,000 Sygehus Vendsyssel og Thy-Mors 1.5 Ulighed i sundhed 1,900 Aalborg Universitetshospital 2.1 Plastikkirurgi - udvidelse af kapaciteten 3,000 Aalborg Universitetshospital 2.5 Afledte ekstraudgifter som følge af krav fra infektionshygiejnen 4,000 Aalborg Universitetshospital 9.2 Insulinpumper 2,000 Fællesområdet 9.8 Fælles medicinkort 0,275 Administrationen 9.11 Sundhedsaftalen konsekvenser af denne 1,500 Puljen "Sundhedsaftaler" 9.12 Drift af telemedicin - TeleCare Nord 1,550 Telecare Nord 9.15 Helårsvirkninger af tidligere igangsatte initiativer 4,350 Aalborg UH og Primær Sundhed 9.16 Ubalancer og tekniske omplaceringer 20,200 Fællesområdet og Primær Sundhed 9.19 IT-projekter og drift 12,000 Koncern IT 9.22 Skadetilbud i Hobro 0,900 Aalborg Universitetshospital ny Akuthjælpere - fortsat udbygning 0,500 Præhospitale Beredskabsenhed 11.1 Øget vederlag til regionsrådsmedlemmer - konsekvens af lovændring 0,500 Administrationen - Residual - likviditetsvirkning 0,225 Fællesområdet Total 132,900 Stigende medicinudgifter Efter nogle år med stagnerende udgifter til sygehusmedicin ses nu en markant stigning i udgifterne til lægemidler. Både i 2013 og 2014 har Sygehus Vendsyssel, Sygehus Thy-Mors og Aalborg Universitetshospital oplevet betragtelige udgiftsstigninger udgiftsstigninger der genfindes på landsplan. På Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors er de stigende udgifter drevet af, at man efter beslutning i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) i april 2013 begyndte at udlevere lægemidlet Zytiga til behandling af fremskreden kræft i prostata. Begge sygehuse havde således ingen udgifter til dette lægemiddel i 2012, mens udgiften til dette lægemiddel alene forventes at udgøre knap 7 mio. kr. på begge sygehuse i 2014, hvor ændringen har helårseffekt. Der ses ingen vækst på de øvrige områder på de to sygehuse i På Aalborg Universitetshospital består udfordringen i 2014 af især behandling med dyre lægemidler uden helårsvirkning i 2013 samt flere patienter i behandling med biologiske lægemidler. Ligeledes er der i de seneste måneder godkendt nye behandlingsregimer i RADS i forhold til hepatitis og mammacancer, der ventes at medføre stigende medicinudgifter i den resterende del af året og ind i Dertil er det uvist, hvilke nye lægemidler, der evt. kan blive godkendt i den resterende del af 2014 og i løbet af Der er afsat i alt 70 mio. kr. til imødegåelse af stigende medicinudgifter i Region Nordjylland. Disse midler udmøntes således, at de forventede udfordringer i 2014 for alle tre sygehuse dækkes af. Den resterende del af puljen udmøntes til Aalborg Universitetshospital idet udgifterne på Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors forventes at stagnere i Fordelingen kan ses i tabel 2.2 herunder: Side 4 af 13

5 Tabel 2.2: Fordeling af pulje til stigende medicinudgifter Udgifter til Zytiga i Finansiering af Zytiga Forventet vækst øvrige Afsat til yderligere Udmøntning Sygehus 2014* gennem pulje** lægemidler i 2014*** vækst i 2015 af pulje Aalborg UH ,4 7,1 58,5 Sygehus Vendsyssel 6,9-0,7-1,0 0,0 5,2 Sygehus Thy-Mors 6,8-0,2-0,3 0,0 6,3 13,7-0,9 50,1 7,1 70,0 Note: * På Aalborg Universitetshospital betragtes udgifterne til Zytiga som en del af den samlede udfordring. De angivne udgifter er det forventede niveau pba. apotekerrapporter udgivet pr. 8. september 2014 ** I budget 2014 var der afsat en pulje på 10 mio. kr. til vækst i udgifterne til sygehusmedicin. Puljen blev udmøntet pba. væksten i sygehusmedicin fra 2012 til 2013, hvor en del af væksten på Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors skyldtes udgifter til Zytiga. De angive beløb er således de midler, som de to sygehuse allerede har fået til imødegåelse af denne udfordring. *** Baseret på apotekerrapporter udgivet pr. 8. september 2014 Flere speciallæger i akutmodtagelsen uden for Aalborg Universitetshospital Der er fortsat fokus på konsolideringen af akutmodtagelserne. En faglig gennemgang af akutmodtagelserne i 2014 viser, at regionerne har implementeret store dele af anbefalingerne på akutområdet. Der er dog fortsat elementer, der mangler implementering. Derfor er der i Økonomiaftalen for 2015 fokus på en række implementeringen af en række anbefalinger på området - herunder speciallægetilstedeværelsen i akutmodtagelserne. For at sikre speciallægedækningen i akutmodtagelserne har forligsparterne afsat 10 mio. kr. til styrkelse af området på Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors. Der udmøntes 4,25 mio. kr. til Sygehus Vendsyssel og 5,75 mio. kr. til Sygehus Thy-Mors. Med disse udmøntninger forudsættes det således, at akutmodtagelserne på de to sygehuse fremadrettet har ressourcer til speciallægedækning døgnet rundt. Ulighed i sundhed Forligsparterne ønsker at opprioritere indsatsen mod ulighed i sundhed, og i budgetforliget er der således afsat i alt 1,9 mio. kr. til en række konkrete initiativer. Center for Ulighed i Sundhed Aktiviteterne ved Center for Ulighed i Sundhed, Aalborg Universitetshospital fortsættes og videreudbygges. Centret har til opgave at kortlægge barrierer for at opnå mere social lighed i sundhed (fx viden, tilgængelighed, motivation og økonomi) og iværksætte forskningsprojekter inden for såvel årsager til ulighed i sundhed som forebyggelse heraf. Der udmøntes 0,5 mio. kr. til Center for Ulighed i Sundhed på Aalborg Universitetshospital. Videreførelse af familieambulatorium og Videnscenter for børn og unge Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af alkohol og/eller andre rusmidler og medicin, mens Videnscenter for børn og unge har til opgave at styrke forebyggelsesbehandling af overvægtige børn og unge i patienternes nærområde. Familieambulatoriet og Videnscenter for børn og unge har hidtil været finansieret af statslige SATS puljemidler, som imidlertid udløber ved årsskiftet Forligsparterne finder det centralt i Regionens arbejde med at minimere ulighed i sundhed at begge initiativer videreføres med regional finansiering. Der udmøntes således 0,9 mio. kr. til videreførsel af Familieambulatoriet og 0,5 mio. kr. til videreførsel af Videnscenter for børn og unge. Begge dele hører under Aalborg Universitetshospital. Plastikkirurgi udvidelse af kapaciteten I forlængelse af Sundhedsstyrelsens Plastikkirurgisk korrektion efter massivt vægttab: Faglig visitationsretningslinje af 17. december 2013 forventes det, at der i 2015 vil være behov for pukkelafvikling på området. Side 5 af 13

6 I budgetforliget er der afsat 3,0 mio. kr. til en midlertidig udvidelse i 2015 af den platiskkirurgiske kapacitet til håndtering af pukkelafvikling vedr. rekonstruktioner efter gastric-bypassoperationer. Midlerne udmøntes til Aalborg Universitetshospital og hospitalets aktivitetsmål for 2015 opjusteres med den forventede plastikkirurgiske aktivitetsstigning. Afledte ekstraudgifter som følge af krav fra infektionshygiejnen Nye hygiejnekrav vedr. diverse håndteringsprocedurer herunder fx skærpet adskillelse i håndteringen af rene og urene artikler har betydet øgede driftsudgifter på Aalborg Universitetshospital. Til de nye opgaver og merudgifter som følge af krav fra infektionshygiejnen, har forligsparterne afsat 4 mio. kr., som udmøntes til Aalborg Universitetshospital. Insulinpumper Der udleveres hvert år insulinpumper til diabetes patienter fra Sygehus Vendsyssel og Aalborg Universitetshospital. Pumperne finansieres ved, at der ultimo året afregnes for de pumper, der er udleveret. Til formålet udmøntes 2,0 mio. kr. til fællesområdet, som ultimo året fordeles til Sygehus Vendsyssel og Aalborg Universitetshospital ift. de pumper, der er udleveret i løbet af året. Fælles medicinkort I Region Nordjylland har arbejdet med implementeringen af Fælles medicinkort (FMK) været finansieret gennem projektmidler fra Fonden for Velfærdsteknologi. Projektmidlerne til FMK er ved at være brugt, mens målet om fuld anvendelse ikke er nået. En række af opgaverne med FMK kræver fortsat en regional tovholder. Det gælder fx opgaverne med at understøtte fortsat udrulning på sygehuse, i almen praksis og hos øvrige brugere, dialog med de øvrige regioner, statslige myndigheder og kommuner samt udvikling af organisering og brug af FMK i den enkelte del af sundhedsvæsenet og mellem parterne. For udgiften i 2015 gælder, at den samlede udgift andrager 0,675 mio. kr., men uforbrugte midler på 0,4 mio. kr. fra den tidligere fond Anvendt Borgernær Teknologi kan anvendes til finansiering af denne funktion i Der udmøntes således 0,275 mio. kr. til administrationen, som afholder udgiften til den regionale tovholder. Sundhedsaftalen konsekvenser af denne Region Nordjylland og de nordjyske kommuner skal indgå en ny sundhedsaftale for perioden De politiske pejlemærker for sundhedsaftalen er: Et stærkt fælles sundhedsvæsen der hænger sammen for borgeren Reducere den sociale ulighed i sundhed Sundhedstilbud på nye måder En lærende og respektfuld samarbejdskultur Forligsparterne har afsat 1,5 mio. kr. til i samarbejde med kommunerne at gå nye veje og sikre den relevante metodeudvikling. Midlerne udmøntes til puljen Sundhedsaftaler under fællesområdet. Puljen administreres af Sundhed og Sammenhæng. Drift af telemedicin Telecare Nord Forligsparterne har afsat midler til en forlængelse af projektperioden (som ellers udløber medio 2015) for Telecare Nord, således at projektet kan fortsætte til ultimo Der udmøntes således 1,55 mio. kr. til driften af Telecare Nord 2. halvår Helårsvirkninger af tidligere igangsatte initiativer I tidligere budgetaftaler er der afsat beløb til initiativer med delårsdrift. De initiativer, der i 2015 overgår til helårsdrift, skal tilføres midler hertil. Side 6 af 13

7 Samling af akut apopleksi på Aalborg UH Der er jf. Regionsrådets beslutning d. 22. oktober 2013 afsat 2,85 mio. kr. til helårsdrift ifm samlingen af behandlingen af akut apopleksi. Midlerne udmøntes til Aalborg Universitetshospital. Ydernummer i Neurologi I Budget 2014 blev der afsat 2,5 mio. kr. til besættelse af et ydernummer i Neurologi. Ydernummeret er besat, og klinikken går i drift senest 1. august Den årlige udgift er 4 mio. kr., hvorfor der skal tilføres yderligere 1,5 mio. kr. til helårsdrift i Midlerne udmøntes til Primær Sundhed. Ubalancer og tekniske omplaceringer I budgetforliget er der netto afsat 20,2 mio. kr. til afdækning af ubalancer og tekniske omplaceringer. Ubalancerne dækker over områder, hvor økonomien vil komme under pres, som følge af en udvikling i (i vid udstrækning) upåvirkelige faktorer, og det bør således ses som strengt nødvendigt at tilpasse budgettet for at imødekomme de forventede udgiftsstigninger. På andre områder vil der være positive skævheder i det nuværende budget, som delvist kan dække udgiftsstigningerne. Nedenstående tabel er det vist hvilke områder, der udmøntes midler til og fra. Tabel 2.3: Udmøntninger vedr. ubalancer Mio. kr. Udmøntes til Røntgenrør 2,0 Fællesområdet Patienter i eget hjem 9,4 Fællesområdet Tjenestemandspensioner 9,0 Fællesområdet Kvalitetsdatabase, Sundhedsportal og biblioteksudgifter 1,8 Fællesområdet Dækning af garanti overfor I/S-selskaber 4,0 Primær Sundhed Patientombuddet 5,0 Fællesområdet Inddragelse af uforbrugte restpuljer -3,5 Fællesområdet Barselsfond -5,0 Fællesområdet Teknisk rettelse i budgetoplæg -2,5 Telecare Nord Total 20,2 De enkelte områder er kort beskrevet herunder: Røntgenrør Udgifterne til udskiftningsplaner til de store scannere på sygehusene afholdes centralt. Idet der gennem de seneste år er indkøbt mere apparatur i forbindelse med at kapaciteten er øget på alle sygehuse, er udgiften til udskiftninger af røntgenrør ligeledes stigende. Udgiftsniveauet i 2015 forventes således at stige med 2 mio. kr. i forhold til budget Patienter i eget hjem: Området dækker over ilt til patienter, hjemmerespiratorpatienter, bløderpatienter, parenteral ernæring, høreapparater samt øvrige udgifter til patienter i eget hjem. For 2015 forventes udgiftsniveauet at stige med i alt 9,4 mio. kr., der hovedsagligt kan forklares ud fra forbruget på hjemmerespiratorpatienter samt høreapparater. Tjenestemandspensioner Udgifter til tjenestemandspensioner dækker over regionens betalinger til tidligere regionalt ansatte. Igennem de seneste år er udgifterne steget i takt med, at antallet af pensionerede tjenestemænd øges. Udgifterne til området er således bestemt af fratrædelse, levetid mv. og er derfor meget usikker. Baseret på seneste års regnskaber bør der i budget 2015 afsættes 9 mio. kr. til at imødegå den forventede udgiftsstigning i Side 7 af 13

8 Kvalitetsdatabaser, sundhedsportal og biblioteksudgifter Regionerne betaler for drift og administration af en række kvalitetsdatabaser, sundhed.dk og Danmarks Elektroniske Forsknings- og Fagbibliotek. Udgifterne hertil er steget i takt med udvikling af databaserne og sundhed.dk, og der er således behov for at tilføre 1,8 mio. kr. til betaling for disse i Dækning af garanti overfor I/S-selskaber Region Nordjylland garanterer for eventuelt lejetab over for I/S selskaberne i Sundhedshusene i Sæby og Brønderslev. Denne garanti er for de lokaler, der er bygget til praktiserende læger og speciallæger. Administrationen arbejder på at udleje så mange lejemål som muligt, men det forventes ikke, at alle lejemål vil være udlejede i hele Der bør derfor afsættes 4,0 mio. kr. til dækning garantierne i Patientombuddet Patientombuddet er en statslig styrelse under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som tager sig af patientklage- og erstatningsankesager. Regionerne medfinansierer patientombuddet ved betaling af en standardtakst for det forventede samlede antal afsluttede sager for det følgende år fordelt efter samlede antal afsluttede klagesager det forudgående år. Regionens udgifter til Patientombuddet har i en årrække været ca. 5 mio. kr. over det budgetterede niveau, hvorfor det anbefales, at tilføre posten 5 mio. kr. i budget Inddragelse af uforbrugte restpuljer Til delvis finansiering af ovennævnte ubalancer anbefales det, at inddrage en række restpuljer, som har været uforbrugte i 2013 og Restpuljerne består af tidligere afsatte puljer, hvori der efter udmøntning er tilbagestået en rest, hvortil der ikke har været et passende initiativ, som gik i spænd med puljens oprindelige formål. Restpuljerne har således været uforbrugt i de seneste to år. Inddragelsen af disse restpuljer kan således bidrage med samlet 3,5 mio. kr. til at imødekomme udgiftspresset på andre områder. Barselsfonden Regionens barselsfond blev etableret i 2007 med det formål at udligne udgifter til medarbejdere på barsel mellem Regionens enheder. Fondens udgifter og indtægter skal gå i nul over en årrække, men i de første år udviste fonden et betragteligt underskud, hvorfor der blev tilført nye midler med henblik på betaling af den overførte gæld. Fondens gæld vurderes nu tilbagebetalt, hvorfor der frigøres 5 mio. kr. til budget Teknisk rettelse i budgetoplæg I budgetoplægget er der ikke taget højde for, at Telecare Nord udløber som projekt medio Ved en tekniske rettelse heraf frigøres 2,5 mio. kr. til dækning af ovennævnte ubalancer. IT-projekter og drift Koncern IT oplever stigende efterspørgsel efter nye løsninger og systemer, stadig flere brugere og stadig større datamængder. Koncern IT s opgaver udvikler sig desuden løbende opgaven er således ikke længere kun at it-understøtte den enkelte sundhedsperson, men også at udveksle data på tværs af sygehuse, regioner, sektorer samt at give patienter adgang til egne data. Dette giver et øget pres på IT-området, hvorfor flere ressourcer er en nødvendighed. Forligsparterne har således afsat 12,0 mio. kr., som udmøntes til Koncern IT. Skadetilbud i Hobro Forligsparterne er enige om, at der med udgangspunkt i den vedtagne plan for sygehusmatriklerne i Himmerland skal sikres døgnåben skadefunktion i såvel Farsø som Hobro (hvilket indebærer sygeplejerskebetjening fra kl. 22 til kl 8). Der er afsat 0,9 mio. kr. til formålet, som udmøntes til Aalborg Universitetshospital. Side 8 af 13

9 Akuthjælpere fortsat udbygning Med budgetforliget for 2015 er der afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til fortsat udbygning af akuthjælperordninger i Region Nordjylland. Midlerne udmøntes til den Præhospitale Enhed, som afholder udgifterne til ordningerne. Ordningerne skal godkendes i Forretningsudvalget. Øget vederlag til regionsrådsmedlemmer Der er afsat 0,5 mio. kr. til øget vederlag til regionsrådsmedlemmer som følge af lovændring. Midlerne udmøntes til administrationen, der afholder udgifterne til regionsrådsmedlemmernes vederlag. Residual likviditetsvirkning I budgetforliget indgår en residual (likviditetsopbygning) på 0,225 mio. kr. Reguleringen sker over Regionens kassebeholdning. 2.2 Forligspuljer vedr. udvidelser til senere udmøntning Efter udmøntningen af de i afsnit 2.1 beskrevne udvidelser vedr. sundhedsområdet henstår udmøntningen af nedenstående elementer fra budgetforliget. Disse placeres i forligspuljer til senere udmøntning med godkendelse i Forretningsudvalget. Tabel 2.4 Forligspuljer vedr. sundhedsområdet til senere udmøntning Nr. Beskrivelse Budget 2015, mio. kr. 1.3 Den lægelige videreuddannelse (speciallægeuddannelsen) 5, Forskning (udbygning af professorplan) 5, /2.4 Kræftområdet / Understøttelse af de universitære og specialiserede funktioner 12, Samlet pulje til Primær Sundhed 13, Udrulning af kliniske pakker fra projekt Patientsikkert sygehus 2, Øget bruger- og pårørendeinddragelse i RN 0, Skærpede krav på rengøringsområdet til forebyg. af sygehuserhvervde infektioner 0, Det interregionale område 25, Rekruttering og arbejdstilrettelæggelse for læger 1, Øget kapacitet til brystkræft- og tarmkræftscreening 4, Transport af medicin 1, Udgående teams på neurorehabiliteringsområdet 4, Sygdomsspecifik sundhedsaftale om osteoporose 1, Aftale om Familiekurser med deltagelse af jordemoder 0, Automatiseret indberetning af data til nationale databaser 2,200 ny Forstærket erhvervssamarbejde med kommuner omkring borgernære sundhedsinnovation 1,400 ny Midler til at forbedre ernæringsværdien i sygehuskosten - direkte til råvarer og redskaber/apparatur 2,000 Total 81,100 Side 9 af 13

10 3. Finansiering af udvidelser på sundhedsområdet (eks. Psykiatri) Finansieringen af udvidelserne på sundhedsområdet (eks. Psykiatri) på i alt 214,0 mio. kr. er sammensat af dels et råderum på 49,0 mio. kr. fra Økonomiaftalen, inddragelse af pulje fra budget 2014 på 10 mio. kr. og en aftalt midtvejsregulering på 7,0 mio. kr. Derudover er der i budgetforliget for 2015 vedtaget besparelser for i alt 148,0 mio. kr. Dertil kommer en intern besparelse på administrationen, som anvendes til opprioritering af indsatser omkring LEAN, arbejdsmiljø og digitalisering på i alt 1,8 mio. kr. Udover besparelserne er finansieringen af budgetforliget på sundhedsområder (eks. psykiatri) sammensat af dels. I afsnit 3.1 herunder beskrives kort finansieringskilderne eksklusiv de vedtagne besparelser. I afsnit 3.2 er beskrevet, hvordan besparelserne indstilles udmøntet i første udmøntningsrunde, mens afsnit 3.3 gør rede for de elementer, der placeres i forligspuljer til senere udmøntning. 3.1 Finansieringskilder (eks. besparelser) Til finansieringen af budgetforliget er der i alt 66,0 mio. kr. eksklusiv besparelser. De enkelte elementer er kort beskrevet herunder. Råderum Råderummet på 49 mio. kr. indgår i den samlede finansiering af aktiviteter i budgetforlig Råderummet er primært udtryk for den vækst, der er aftalt i Økonomiaftalen for 2015 mellem Regeringen og Danske Regioner. Kommunal medfinansiering - fejl I forhold til det udmeldte niveau for Regionens kommunale medfinansiering i 2015 er der konstateret fejl i de bagvedliggende beregninger fra Statens Serum Institut. Fejlen har reduceret Region Nordjyllands finansiering i 2015 med ca. 7 mio. kr. På baggrund af tilkendegivelser fra Staten om rettelse af fejlen blev der i budgetforliget indregnet, at Regionens finansiering kunne opskrives med 7 mio. kr. til det korrekte niveau. Der er efterfølgende indgået aftale mellem Danske Regioner og Staten om, at fejlen rettes medio Primær sundhed reduktion i pulje til overenskomstværn I 2014 blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af øgede udgifter som følge af nye PLOoverenskomster. Midlerne er ikke kommet i anvendelse, og puljen inddrages derfor i finansieringen af aktiviteterne i budgetforlig Første udmøntningsrunde, besparelser I første udmøntningsrunde indstilles det til Forretningsudvalget at godkende udmøntningen af besparelser lydende på i alt 138,0 mio. kr. netto. De konkrete udmøntninger af besparelser vedr. Budget 2015 fremgår af tabel 3.1 herunder. Tabel 3.1: Udmøntninger af besparelser, første udmøntningsrunde Nr. Beskrivelse Budget 2015, mio. kr. Udmøntes til 4.2 Besparelse på indkøbsområdet -26,000 Somatiske sygehuse 4.3 Administrative besparelser ved sammenlægning af Sygehus Himmerland og Aalborg UH -4,600 Aalborg Universitetshospital 4.5 Forbedringer og effektiviseringer -75,000 Sundhedsområdet (eks. Psykiatri) og administrationen 4.7 Lokalisering og sporing -10,400/+12,000 Aalborg Universitetshospital 5.1 Ambulanceudbud og liggendebefordring -4,700 Somatiske sygehuse og Det Præhospitale område Madspild på Aalborg Universitetshospital -7,000 Aalborg Universitetshospital Patienterstatning -20,000 Fællesområdet Placering af præhospitale enheder -2,300 Det Præhospitale område Opprioritering af indsatser omkring LEAN, arbejdsmiljø og digitalisering -1,800/+1,800 Administrationen Total -138,000 Side 10 af 13

11 Besparelse på indkøbsområdet I budgetforliget er indregnet en besparelse på indkøbsområdet på 26,0 mio. kr. Indkøbskontoret har foretaget en konkret vurdering af de besparelsespotentialet på de enkelte sygehuse, og har på den baggrund fordelt besparelsen. Fordelingen fremgår af tabel 3.2 på side 12. Administrative besparelser ved sammenlægning af Sygehus Himmerland og Aalborg UH Sammenlægningen af Sygehus Himmerland og Aalborg UH giver en administrativ besparelse på 4,6 mio. kr. i Besparelsen udmøntes til Aalborg UH. Forbedringer og effektiviseringer Der skal i 2015 realiseres en besparelse på 75,0 mio. kr. på Sundhedsområdet (eks. psykiatri) og Administrationen gennem et omfattende forbedrings- og effektiviseringsarbejde. Der sættes herunder fokus på reduktion af sygefravær, reduktion af spild og overproduktion samt arbejdstilrettelæggelse og omlægning fra stationær til ambulant aktivitet. Besparelsen fordeles på alle enheder på Sundhedsområdet (eks. psykiatri) og Administrationen ud fra budgetandele. Fordelingen fremgår af tabel 3.2 på side 12. Besparelsen svarer til 1,21% af det samlede budget. Der gennemføres særskilt opfølgning af enhedernes forbedrings- og effektiviseringsarbejde i forbindelse med opfølgningen af handleplanerne. Lokalisering og sporing Der etableres i 2015 en ny, fælles platform til lokalisering og sporing på tværes af de nordjyske sygehuse. Den samlede etableringsudgift i 2015 udgør 12 mio. kr. Heraf er der i budgetforliget afsat 1,6 mio. kr., mens der på de somatiske sygehuse skal realiseres en besparelse på 10,4 mio. kr., som indgår i finansieringen. Fordelingen på de enkelte sygehuse er sket efter sygehusenes relative budgetandele, og fremgår af tabel 3.2 på side 12. De samlede budgetmidler på 12,0 mio. kr. udmøntes til Koncern IT til dækning af etableringsudgiften. Ambulanceudbud og liggende befordring I budgetforliget indgår en besparelse på 4,7 mio. kr. som følge af nye kontrakter for ambulancetjenesten og liggende patienttransport. Regionens udgifter på områder er fordelt mellem den centrale udgiftspost det præhospitale område og sygehusene. På den baggrund udmøntes 2,3 mio. kr. til det præhospitale område og 2,4 mio. kr. til de somatiske sygehuse. Fordelingen på de enkelte sygehuse fremgår af tabel 3.2 på side 12. Placering af præhospitale enheder Det indgår i budgetforliget, at akutbilen i Skagen nedlægges. Besparelsen på 2,3 mio. kr. udmøntes til det præhospitale område. Madspild på Aalborg Universitetshospital Det indgår i budgetforliget, at madspild på Aalborg Universitetshospital skal reduceres med 7,0 mio. kr. i Besparelsen udmøntes til Aalborg Universitetshospital. Patienterstatninger Udgifterne til patienterstatninger forventes i 2015 at falde markant i forhold til tidligere år, og på den baggrund er der i budgetforliget indregnet en reduktion på 20,0 mio. kr. som udmøntes til udgiftsposten patienterstatninger under fællesområdet. Side 11 af 13

12 Opprioritering af indsatser omkring LEAN, arbejdsmiljø og digitalisering Indenfor den samlede ramme er der aftalt opprioritering af indsatser omkring LEAN, arbejdsmiljø og digitalisering. Indsatserne finansieres gennem besparelser for 1,8 mio. kr. indenfor det administrative område, jf. fordelingen i tabel 3.2 herunder. Midlerne til LEAN (1 mio. kr.) udmøntes til en pulje under administrationen, midlerne til arbejdsmiljø (0,5 mio. kr.) udmøntes til Koncern HR, mens midlerne til digitalisering (0,3 mio. kr.) udmøntes til Koncern Økonomi. Tabel 3.2: Oversigt over fordelte besparelser (kr.) Baggrundstal Udgifter i budgetoplæg 2015 Effektivisering og forbedring Fordelte besparelser Projektleder for digitalisering Lokalisering og sporing LEANindsats Arbejdsmiljøindsats Patienttransport Område Indkøb Sygehusområdet Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Himmerland (overføres til Aalborg UH) Sygehus Thy/Mors Psykiatrien Sundhed i Specialsektoren Revalideringscentre mv Sygehusapoteket Sundheds-IT (excl. systemudgifter) Sundhed og Sammenhæng PBE Røntgenfysik Administration Primær Sundhed Koncern HR Koncern Økonomi Koncern IT Projektsekretariatet Regionshuset Regionssekretariatet Koncern Kommunikation Sundhed, Plan og Kvalitet Regional udvikling (administration) Specialsektoren (administration ) I alt Svarende til i %-besparelse 1,21% 0,26% 0,14% 0,08% Regional udvikling og Specialsektoren skal indenfor den samlede ramme reservere en pulje svarende til de øvrige administrative enheders besparelse (markeret Der fremsendes fakturaer på RU og Specialsektorens bidrag til arbejdsmiljø- og digitaliseringsindsatser (markeret med grønt) Dette skal ses i lyset at, at det ikke er muligt at budgetomplacere midler fra disse områder. Fakturaerne kan betales ud af de reserverede besparelsespuljer. 3.3 Forligspulje vedr. besparelse til senere udmøntning Efter udmøntningen af de i afsnit 3.1 beskrevne besparelser henstår udmøntningen af besparelsen vedr. den kommende sygehusplan. Det indgår således i budgetforliget, at det kommende arbejde med ny sygehusplan skal realisere en årlig besparelse på 40,0 mio. kr. Delårsvirkningen i 2015 udgør 10 mio. kr., som reserveres til senere udmøntning, når sygehusplanen foreligger. Side 12 af 13

13 Bilag: Oversigtstabeller udvidelser og finansiering af Budget 2015 Tabel B.1: Udvidelser, finansiering og udmøntningsstatus, Budget 2015, mio. kr. Psykiatri Sundhedsområdet (eks. psykiatri) Sundhedsområdet, total Udvidelser udmøntet, første udmøntningsrunde 4, , ,685 Udvidelser til senere udmøntning 35,044 81, ,144 Udvidelser i alt 39, , ,829 Finansiering af budgetforlig (eks. besparelser) -29,909-66,000-95,909 Besparelser udmøntet, første udmøntningsrunde -9, , ,920 Besparelser til senere udmøntning 0,000-10,000-10,000 Finansiering i alt -39, , ,829 Side 13 af 13