Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen)

Transkript

1 Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte juli, 2017 NOTAT Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen) Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne (Det udvidede Totalbalanceprincip) justeres den beregnede økonomiske konsekvens efterfølgende over bloktilskud og kommunal medfinansiering. I dette notat præsenteres de reguleringer, der sker af Region Nordjyllands budgetramme i 2017 (midtvejsreguleringen), som følge af lov- og cirkulæreændringer og andre reguleringer. Det indstilles, at midlerne håndteres som beskrevet i dette notat. For virkningen af lov- og cirkulæreændringerne i forhold til 2018 og frem henvises til notatet Regulering af budgetrammer 2018 som følge af lov- og cirkulæreændringer, som indgår i materialet til 1. behandlingen af budget Sundhedsområdet Den samlede regulering af Region Nordjyllands finansiering som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. i 2017 udgør en udvidelse på ca. 44,5 mio. kr. Hertil kommer en større finansieringsmæssig regulering vedrørende omlægning af den kommunale medfinansiering. Reguleringen har alene finansieringsmæssig karakter og ændrer dermed ikke på niveauet for regionens samlede driftsudgifter som forudsat i budget Godtgørelse til forældre, der mister et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet mv. Som en udmøntning af finanslovsaftalen for 2017 er der indført en ret til godtgørelse til forældre, der mister et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsnet eller som følge af lægemiddelskade. Som følge heraf, har regionerne øgede udgifter til udbetaling af erstatning til forældre samt øget honorar til patienterstatningen. Region Nordjylland kompenseres med 0,176 mio. kr. i 2017 og frem. Midlerne udmøntes til budgetområdet Patienterstatninger. Lov om apotekervirksomhed og lov om lægemidler Som en del af moderniseringen af apotekersektoren, skal regionerne fra 1. januar 2018 forsyne borgere med nødvendig lægemiddelbehandling i tidsrummet Den tilhørende lov skulle være trådt i kraft 1. januar 2017, og derfor blev regionerne oprindeligt tilført midler i Idet loven er blev ændret til først at træde i kraft den 1. januar 2018, bliver midlerne for 2017 tilbagetrukket. Side 1 af 5

2 Region Nordjyllands finansiering reduceres med 0,155 mio. kr., som udmøntes til Aalborg Universitetshospital (0,115 mio. kr.) og Regionshospital Nordjylland (0,040 mio. kr.), hvor midlerne oprindeligt blev tilført. Sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser ifm. assisteret reproduktion Styrelsen for Patientsikkerhed har med virkning fra den 1. juli 2016 ændret sin anbefaling om kompensation til ægdonorer. Ændringen er en del af den politiske aftale om ægdonation fra maj 2016 og indebærer, at kompensationen til ægdonorer er hævet fra en standardkompensation på kroner til en fast kompensation på kroner. Samtidig vil der fremover ikke kunne søges om yderligere kompensation for transportudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Regionerne vil have øgede udgifter til forhøjelsen af kompensationen, hvor der også er taget højde for en forventet stigning i antallet af ægdonorer som følge af den politiske aftale om ægdonation. Region Nordjylland tilføres 0,114 mio. kr. årligt fra Midlerne udmøntes til Aalborg Universitetshospital. Det bemærkes, at regionerne som konsekvens af en stigning i antallet af donorer, vil have afledte udgifter til behandling af donor og modtager. Da behandlingsdelen er en del af regionernes eksisterende opgave, kompenseres disse udgifter ikke. Særlige pladser på psykiatriske afdelinger (anlæg) Med vedtagelse af lovforslag nr. 207 d. 3. juni 2017, skal regionerne oprette 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger (heraf 16 pladser i Region Nordjylland). Loven træder i kraft den 15. juli 2017, og samtlige pladser forventes etableret primo 2018, jf. økonomiaftalen for Til etablering af pladserne tilføres Region Nordjylland 10,357 mio. kr. Midlerne udmøntes til anlægsområdet, hvor der oprettes en særskilt bevillingspost. Økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse I Danmark findes en række private specialsygehuse indenfor områder som muskelsvind, sclerose, svære bevægelseshandicap, erhvervet hjerneskade og ryg-, led- og muskellidelser. For hvert sygehus fastsættes der en årlig økonomisk ramme, som regionerne er forpligtet til at betale for behandling inden for. Region Nordjyllands udgifter til de private specialsygehuse udgjorde ca. 29 mio. kr. i I satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for , blev der (for regionerne under ét) afsat 9 mio. kr. årligt i perioden til øget aktivitet på de to sclerosehospitaler i Ry og Haslev. Der er endvidere afsat i alt 1 mio. kroner årligt i perioden til udvidelse af rammen for specialsygehusene Center for Hjerneskade og Vejlefjord. Region Nordjyllands andel udgør 1,036 mio. kr. i Midlerne udmøntes til Samhandels- og privatområdet. Overholdelse af GMP-krav - Sygehusapotekerne Lægemiddelstyrelsen har ændret bekendtgørelsen om danske lægemiddelstandarder, således at sygehusapotekerne fremover skal udarbejde produktdossiers for magistrelle lægemidler (lægemidler, der er specielt produceret til den enkelte patient). Ændringen trådte i kraft pr. 1. januar Som konsekvens heraf, vil regionerne have merudgifter til udarbejdelse af produktdossiers på lægemidler, hvor der i 2017 vil være en pukkelafvikling i forbindelse med allerede eksisterende lægemidler, og i årene fremover vil der være udgifter til vedligeholdelse samt udarbejdelse af produktdossiers på nye lægemidler. Region Nordjylland tilføres i ,249 mio. kr. Reguleringen udmøntes til Sygehusapoteket. Ændring af bekendtgørelse om humane væv og celler mv. Ændringen vedrører implementering af et EU-direktiv, der skal sikre kodning og sporbarhed i forhold til humane væv og celler. Side 2 af 5

3 Regionerne vil i 2017 have en række engangsudgifter til ændring i de danske vævscentres system for sporbarhed mv. Region Nordjylland tilføres i ,052 mio. kr., som udmøntes til Sundhed fælles. Genoptagelse af arbejdsskadesager efter EU-dommen om kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer En EU-dom slår fast, at der i arbejdsskadesager skal være ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring (kapitalisering). Kapitalisering er, når en erstatning for tab af erhvervsevne bliver udbetalt som et engangsbeløb i stedet for en løbende erstatning. Når Arbejdsskadestyrelsen beregner engangsbeløbet, benyttes kapitaliseringsfaktorer. Kapitaliseringsfaktorerne har hidtil været højere for kvinder end for mænd, fordi kvinder har en højere gennemsnitslevealder. Som følge af EU-dommen har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptaget relaterede arbejdsskadesager. Det er forventningen, at genoptagelserne vil betyde merudgifter for regionerne. Region Nordjylland tilføres i ,041 mio. kr., som udmøntes til forsikringsområdet. Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster vedr. selvejende hospicer (KMF) Der er tale om en mindre finansieringsmæssig regulering vedrørende den kommunale medfinansiering. Reguleringen skal ses som led i, at der på landsplan tages flere hospicepladser i brug. Region Nordjylland tilføres 0,166 mio. kr., som udmøntes til Sundhed Fælles. Demenshandlingsplan Som led i implementeringen af regeringens demenshandlingsplan tilføres Region Nordjylland 4,599 mio. kr. i Midlerne reserveres indtil der er klarhed over omfang og organisering. Kræftplan IV (drift) Til implementering af konkrete initiativer i Kræftplan IV tilføres Region Nordjylland i ,111 mio. kr. Midlerne vedrører de følgende områder: - Udvikling og udbredelse af kræftbehandling i eller tættere på hjemmet - Understøttelse af tilbud til unge mellem 15 og 29 år på hospitalerne fx fællesstuer for unge med kræft og ungevenlige stuer - For at opspore kræft tidligere gives kvinder født før 1948 et engangstilbud om test for HPV - Kompetenceløft i kræftkirurgien - Landsdækkende Center for kræftbehandling, forskning og udvikling - Etablering af 1-2 centre for eksperimentel kræftkirurgi på landsplan Midlerne reserveres indtil der er klarhed over omfang og organisering. Kræftplan IV (apparatur) Som led i implementering af Kræftplan IV tilføres regionerne midler til udskiftning af apparatur i perioden 2017 til For Region Nordjylland udgør tilførslen: 2017: 19,678 mio. kr. 2018: 20,714 mio. kr. 2019: 11,393 mio. kr. Håndteringen af de tilførte midler for 2017 behandles i særskilt dagsorden på Forretningsudvalgets møde den 21. august, Synlighed og åbenhed om resultater Som led i det nationale og regionale arbejde med synlighed og åbenhed om resultater på sundhedsområdet tilføres Region Nordjylland i ,310 mio. kr. En væsentlig del af midlerne vedrører implementering, drift og kvalitetsunderstøttelse af et nyt landspatientregister. Side 3 af 5

4 Midlerne udmøntes til Sundhed Fælles. 2. Omlægning af kommunal medfinansiering I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 blev der aftalt en justering af den kommunale medfinansiering (den del af behandling på sygehus/i praksis, som betales af patientens hjemkommune). Den hidtidige ordning har tilskyndet til aktivitetsvækst ud over det niveau, der er aftalt i økonomiaftalerne. Henover årene har tendensen været, at Region Nordjylland har afleveret betydelige midler til særligt Region Hovedstaden og Region Sjælland. Med den nye model fik Region Nordjylland et permanent løft på ca. 46 mio. kr. Omlægningen indebærer, at der flyttes betydelige midler mellem henholdsvis bloktilskud og kommunal medfinansiering. Ved regionernes budgetvedtagelse for 2017 var det endelige lovgrundlag ikke på plads og regionerne skulle derfor budgettere udfra de hidtidige niveauer for bloktilskud og kommunal medfinansiering. Dog kunne der budgetteres med en nettoeffekt (som for Region Nordjylland udgør 46 mio. kr. Nu er lovgrundlaget på plads, og der sker derfor en regulering af regionens niveauer for bloktilskud og kommunal medfinansiering. Det indgår ligeledes, at der etableres en kompensationsordning mellem regioner, som udligner tab og gevinster i forhold til de aftalte niveauer. Reguleringen har alene finansieringsmæssig karakter og ændrer dermed ikke på niveauet for regionens samlede driftsudgifter som forudsat ved budgetlægningen for Tabellen nedenfor viser de konkrete reguleringer: mio. kr. Regulering af bloktilskud 360,320 Regulering kommunal medfinansiering -132,300 Kompensationsordning mellem regionerne -182,484 Samlet effekt for Region Nordjylland (forudsat ved budgetlægningen for 2017) 45,536 Side 4 af 5

5 DUT: Midtvejsregulering 2017 Sundhed nye lov- og cirkulæreændringer Kommunal samt andre reguleringer Bloktilskud medfinansiering Mio. kr. I alt Håndtering Godtgørelse til forældre, der mister et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet mv. 0,176 0,176 Udmøntes til Patienterstatninger Lov om apotekervirksomhed og lov om lægemidler -0,155 Udmøntes til Aalborg Universitetshospital -0,155 og Regionshospital Nordjylland Sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser ifm. assisteret reproduktion 0,114 0,114 Udmøntes til Aalborg Universitetshospital Særlige pladser på psykiatriske afdelinger (anlæg) 4,143 4,143 Udmøntes til Anlægsområdet Økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse 0,818 0,217 1,035 Udmøntes til Samhandel og privat Overholdelse af GMP-krav - Sygehusapotekerne 0,249 0,249 Udmøntes til Sygehusapoteket Ændring af bekendtgørelse om humane væv og celler mv. 0,052 0,052 Udmøntes til Sundhed fælles Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster vedr. selvejende hospicer (KMF) 0,166 0,166 Udmøntes til Sundhed fælles Genoptagelse af arbejdsskadesager efter EU-dommen om kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer 0,041 0,041 Udmøntes til Forsikringsområdet Andre reguleringer Demenshandlingsplan 4,599 4,599 Reserveres til senere udmøntning Se særskilt dagsorden fra Forretningsudvalgets Kræftplan IV (apparatur) 19,678 møde d. 21. august, 19, Kræftplan IV (øvrige initiativer) 6,111 6,111 Reserveres til senere udmøntning Synlighed og åbenhed om resultater 2,310 2,310 Udmøntes til Sundhed fælles Særlige pladser på psykiatriske afdelinger (anlæg) 6,214 6,214 Udmøntes til Anlægsområdet I alt 44,350 0,383 44,733 Hertil kommer reguleringerne vedrørende omlægning af den kommunale medfinansiering, som er beskrevet på foregående side. Side 5 af 5