Anlægsprojekter status april 2018

Transkript

1 Anlægsprojekter status april Offentlige anlægsprojekter - rammevilkår og proces 2. Byggeri markedskonjunktur 3. Produktivitet overførsler Anlægsplan - Status aktuelle projekter Center for Trafik og Ejendomme / Anne Pallesen

2 Anlægsprojekt - Rammevilkår De væsentligste forhold, der påvirker økonomien i byggerier: Ændrede forudsætning Uforudseelige konjunkturbestemte udgifter Uforudseelige jordbundsforhold, forurening Uforudseelige byggetekniske forhold Uforudseelige lovkrav / lovændringer Bygherre Ikke belyste opdrag Sene ændringer i projektets udformning / funktion Ekstern part Fejl eller forglemmelser fra entreprenørens side Fejl eller forglemmelser fra rådgiverens side

3 Byggeri realiserede projekter Konjunkturer i byggemarkedet påvirker Konkurrence: 1. Økonomi 2. Tid 3. Kvalitet Arbejdsmarkedet tilgængelighed og kvalitet Proces tid & stabilitet Leverancer leveringsevne & leveringstider på materialer, specialydelser Forventning : Fortsat vækst! Kilde: Byggefakta A/S, marts 2018

4 Byggemarkedet: Fortsat høj aktivitet i 2018 Påvirker priser og leveringstider, services, rådgiverydelser, licitationer, fagarbejder, projektleder, arkitekt & ingeniør lønninger m.m. Vilkår for kommende udbud i Hvidovre Kommune (ej udtømmende): Avedøre Stadion, omklædning, entreprise Holmegårdsskolen Rådgiverudbud Kirsebærhuset Rådgiverudbud Rådhus facader Entreprise Bytoften Entrepriseudbud Gruppeordning på Gungehusskolen Entreprise Bymidten, entreprise Mindre projekter under puljerne Kilde 2018:

5 Anlægsprojekt - Rammevilkår Indeksregulering - byggeomkostningsindeks Forudsat at bygge- og anlægspriser stiger med 2,2 % per år, kan det f.eks. beregnes, at Holmegårdsskolens budget på 137,1 mio. kr. (2015) vil vokse til 149,5 mio. kr. i 2021, alene pga. indeksreguleringen. Difference = 12,4 mio. kr., svarende til 9% af oprindeligt budget. Mio. kr I alt Uden indeks 0,5 0 4,7 35,5 53,2 43,2 137,1 Med indeks 0,5 0 4,9 37,9 58,0 48,2 149,5

6 Anlægsprojekt proces Fase 1 Fra Idéoplæg Til Dispositions forslag Fase 2 Projektforslag Myndigheds Projekt Pris kalkule Første budgetskøn Detaljeret budgetskøn!? >!! Viden afdækket Lille 30 % > Budget usikkerhed 2½-4 år 3-6 % Byggeprojekt eksempel mio. kr. Indeksregulering sat til 2% p.a. Fase 3 Hovedprojekt Udbud Fase 4 Licitations resultat Udførelse Fase 5 Aflevering Ibrugtagning Projekteret budget Licitations resultat Slut Pris Øget Stor Større Vished 20-30% 15-20% 5-10% 0-2% Ca. tid gået 3-12 mdr mdr mdr. +12 mdr. Indeks regulering 0% >1-2 % >1-2 % >2 % 0-½% % økonomi fordelt per fase 0-2% 2-4 % 4-6 % % 5% 0% +3 mdr.

7 Produktivitet - Overførsel til 2018 (byggeprojekter) Budget 2017 samt overførsler 115,6 mio. kr. 88,9 mio. kr. Forbrug (produktivitet) 2017: 129,2 mio. kr. Budget 2018: samt anmodet overførsel 87,2 mio. kr. 82,5 mio. kr. = 204,5 mio. kr. = 169,7 mio. kr.

8 ESCO - Energirenoveringsprojekt Tilbagebetalingstid: 23,19 år

9 Strandmarkens Fritidscenter (SFC) Bygningerne er delvist nedlukkede på grund af fugtskader samt skimmelsvamp angreb i tagetager. Afværgeforanstaltninger er foretaget i de ældste bygninger. Forslag til anvendelse og renovering af SFC afventer politisk drøftelse.

10 Kulturcenter på Risbjerggård grunden Statens Kunstfond har givet tilsagn om bidrag til kunstprojekt med kr. Konkurrencebidrag 5 forslag indleveret den 23. marts til bedømmelse. Deltagende arkitekter: Primus Arkitekter 3XN Lundgaard & Tranberg Arkitekter Cubo Arkitekter Tegnestuen Vandkunsten Vinder udpeges i juni 2018.

11 Avedøre Stadion, omklædningsfaciliteter

12 Roklubben Bygningssyn igangsat Afventer en evt. drøftelse af samlet plan for havnen Projekt og udførelsestidspunkt besluttes herudfra.

13 Langhøjskolen Nyt tag, Isolering, vinduer, døre, flugtveje mekanisk ventilation (lovkrav) udbedring af ulovligt el Aflevering af byggeri: Yderdøre: Beløb tilbageholdt > Syn og skøn sag Vinduer: Fungerer som brandåbninger, ikke til udluftning. Ventilation: Ny adfærd i og tilvænning til ny bygning med mekanisk ventilation

14 Holmegårdsskolen Bygherrerådgiver Arkitema anbefaler revideret tidsplan for at minimere risici. Tidsplanen er indarbejdet sammen med Center for Skole og Uddannelse. Pavilloner for genhusning er aftalt for modtagelse af 3 spor. Ny afleveringsdato sept Orientering om Holmegårdsskolens udbygning samt lokalplanproces følger til Teknik og miljøudvalget og Byg- og Planudvalget i juni.

15 Sundhedscentret Indvielse 20. April 2018

16 Tumlehuset (Lille Sky) Integreret institution med bevægelse i centrum. Bl.a. betonkonstruktion i etageadskillelse, ventilation, og tagkonstruktion har forsinket projektet. Når taget er monteret, kan stillads og overdækning fjernes. Derefter er der mulighed for at færdiggøre facader, tumlesalen og udenomsarealer. Forventet indflytning ultimo maj 2018 Voldgiftssag følger efter aflevering for placering af økonomisk ansvar.

17 Kirsebærhuset Udbygning af institution med 3 grupperum og nye personalefaciliteter Besluttet i 2013 som en del af Helhedsplan for daginstitutionsområdet Forudsætter nedrivning af Idrætsvej 72 (lærerforeningen) Forventet aflevering ultimo 2019 primo 2020, afventer intern ansættelse

18 Kernehuset - Bytoften 29 Ny institution med 10 børnegrupper med fokus på bæredygtig adfærd. Rådgiverkontrakt indgået med Vandkunsten vinder af arkitekt konkurrence august Koppedal har ønsket en arkæologisk undersøgelse af det grønne areal foran det gl. rådhus, da det vil være muligt at kunne finde spor af den allerældste del af Hvidovre, som ifølge kilder går tilbage til mindst år 1186, i form af toftestrukturer, tidligere bebyggelse og genstandsfund fra hele landsbyens levetid. Forventet ibrugtagning fortsat november 2019

19 Dybenskærhave Plejecenter, udvidelse Mangler byggeri 2011 Begæringen om syn og skøn vedr. mangler ved Dybenskærhave er indgivet til Voldgiftsnævnet 31. august. Der er kommet første udkast til syn - og skønsrapport primo Nogle udbedringer udført undervejs, og MT Højgaard pålagt en del og endelig er en del afvist. Dog fortsat udeståender omkring afvanding af grund og sø. Hvidovre Kommune har bedt om grundigere og uddybende svar. Afventer svar herom. Driftsaftale Udeståender forhandles med AAB Lokalplanarbejde forberedes parallelt

20 Rådhuset, vinduer og facaderenovering Projektet blev rykket til 2018 pga. at afsløring af løse facadesten og rust i armering. Vinduer og facade bliver renoveret som en samlet sag i Byggeperiode fra midt maj til slut september. Støjgener eksternt til naboer og især støj internt til rådhusets medarbejdere ü Grundig kommunikation, direkte telefonlinje til projektteamet, samt sms servicemeldinger til berørte borgere i hele byggeperioden ü Første varsling til borgerne sendes i kommende uge Alle rådhusets medarbejdere genhuses internt pånær Jobcentret. Projektet udfordres hermed af genhusning med jobcentrets specielle krav til flugtveje samt IT udfordring grundet udfasning af Citrix. Der arbejdes p.t på løsninger med involverede centre samt IT.

21 Spørgsmål?