Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Transkript

1 Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008

2 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan i Norddjurs Kommune. Ifølge Norddjurs Kommunes befolkningsprognose vil der i perioden være en stigning i antallet af borgere i aldersgruppen år på 28,1 pct. og for borgere på 80 år og derover på 17,4 pct. En tilsvarende prognose udarbejdet af Danmarks Statistik viser, at der i løbet af perioden vil være en stigningen på 55,5 pct. for borgere i aldersgruppen år og på 109,4 pct. for gruppen på 80 år og derover. De kommende års betydelige stigning i antallet af ældre borgere i Norddjurs Kommune forventes at medføre et behov for et større antal plejeboliger. Samtidig forventes en stigende efterspørgsel efter velindrettede boliger til handicappede borgere. På nuværende tidspunkt er det imidlertid usikkert, hvor stor efterspørgslen efter boliger vil blive, og som følge heraf er ældrebolighandlingsplanen blevet inddelt i 2 etaper. I 1. etape fokuseres der primært på at erstatte Norddjurs Kommunes nuværende utidssvarende plejehjems- og institutionspladser med moderne 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Der er derfor kun indarbejdet en mindre tilvækst i antallet af boliger. I løbet af 2008 vil et forslag til ældrebolighandlingsplanens 2. etape blive udarbejdet. Her vil der blive sat særlig fokus på, hvordan en fremtidig stigning i boligbehovet på handicap- og psykiatriområdet kan dækkes. 2

3 Antal boliger til ældre og handicappede borgere På nuværende tidspunkt har plejeområdet anvisningsretten til følgende 462 boliger i Norddjurs Kommune: Sted Plejeboliger* Pl.hj.pladser Ældreboliger* Øv. boliger Farsøhthus, 53 Bakkely, 24 Gjesing Rougsøvej 155, 12 Holbæk Rougsøvej / Dr. 10 Frandsens Vej, Ørsted Østervangsvej, 8 Vivild Stadionparken, Møllehjemmet, 18 Auning Potetevej, 32 Auning Vestervang, Ørum Dystrupvej 2, 5 Ørum Dystrupvej 6, 8 Ørum Nørrevang, 25 8 Rimsø Lyngbygård, 32 Lyngby Fuglsanggården, 40 Posthaven, 12 Hedebo-Centret, 46 Violskrænten, 50 Grønnegården, 21 I alt * Boliger opført efter Ældreboligloven. 3

4 Handicap- og psykiatriområdet har anvisningsretten til følgende 174 boliger i Norddjurs Kommune: Sted Institutionspladser Plejehjemspladser Bofællesskab Stadionparken, 9 Broagervej, 5 Sygehusvej, 14 Ørsted Kærvej, 18 Ørsted Centervej 18, 12 Auning Centervej 20, 10 Auning Elme Allé 2, 6 Auning Kornvænget, 6 Ørum Åparken 6, 7 Ørum Valmuevej, 10 Glesborg Gl. Rimsøvej, 6 Glesborg Voldby Pl.hjem, 15 Voldby Dolmer Have, 12 Dolmer Trekanten, 29 Ålunden, 10 Mellemgården, 5 I alt

5 Planlægningsmæssige forudsætninger for ældrebolighandlingsplanen Ved udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens 1. etape er der taget udgangspunkt i følgende planlægningsmæssige forudsætninger: Der opføres moderne 2-rums plejeboliger, hvis størrelse vil variere fra m2. I gennemsnit regnes med en boligstørrelse på 70 m2. Boligarealet fordeles med ca. 50 m2 til beboelse og ca. 20 m2 til fællesarealer. Plejeboligerne samles som udgangspunkt i boenheder med hver 12 boliger. Der opereres med plejecentre med minimum 48 plejeboliger af hensyn til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af plejepersonalets vagter og arbejdsgange. I tilknytning til hvert af plejecentrene opføres et kommunalt ejet serviceareal til personalefaciliteter, kontorer mv. på m2. Der opføres ét nyt aktivitetscenter på 450 m2 i tilknytning til et af de nye plejecentre. I tilknytning til de øvrige plejecentre søges der opført mindre kommunalt ejede servicearealer, der i sammenhæng med fællesarealer kan anvendes til aktiviteter for beboere og udefra kommende gæster. Byggeriet af boligerne vil finde sted i perioden fra september 2009 til primo Økonomiske forudsætninger for ældrebolighandlingsplanen Ved udarbejdelsen af ældrebolighandlingsplanen er der taget udgangspunkt i følgende økonomiske forudsætninger: Plejeboligerne opføres så vidt mulig på kommunalt ejede byggegrunde. Det kommunale rammebeløb for boligerne er i 2008 på max kr. pr. m2. (inkl. moms og udgifter til grund og tilslutningsudgifter). Der regnes med et rammebeløb på kr. for en bolig på 70 m2 Den kommunale grundkapital ved opførelse af plejeboliger (dvs. ældreboliger hvortil der er knyttet et serviceareal) er på 7 pct. af rammebeløbet (svarende til kr. for en bolig på 70 m2), hvis Kommunalbestyrelsen giver tilsagn om støtte til byggeriet i 2008 (dvs. godkendelse af skema A i 2008). 5

6 Den kommunale grundkapital ved opførelse af plejeboliger er på 14 pct. af rammebeløbet (svarende til kr. for en bolig på 70 m2), hvis støttetilsagnet gives efter Den kommunale grundkapital ved opførelsen af ældreboliger er på 14 pct. af rammebeløbet. Der regnes med en udgift på kr. pr. m2 (ekskl. moms) ved opførelse af servicearealer (inkl. udgifter til grund og tilslutningsafgifter). Der regnes med et tilskud til etablering af servicearealer på kr. pr. plejebolig. Der regnes med en udgift til køb af byggegrund på kr. pr. bebygget m2 (svarende til kr. for en bolig på 70 m2). Udgiften til ombygning/istandsættelse af eksisterende bolig- og servicearealer baseres på et prisoverslag, der er udarbejdet efter en bygningsgennemgang foretaget af et rådgivende ingeniørfirma. Beboerindskuddet i plejeboliger er på 2 pct. af rammebeløbet, svarende til kr. for en bolig på 70 m2. Ved genhusning af plejehjems- og institutionsbeboere betales beboerindskuddet af Norddjurs Kommune. Der regnes med en samlet kommunal udgift til genhusning af ca. 200 plejehjemsbeboere på kr. (brutto) / kr. (netto). Der regnes med en kommunal udgift til indskud i forbindelse med leje af 24 genoptræningsog aflastningsboliger på kr. (brutto) / kr. (netto). Der afsættes et puljebeløb på kr. til inventaranskaffelser i nye servicearealer. Der afsættes et puljebeløb på kr. til dækning af eventuelle merudgifter vedr. indeksregulering mv. De samlede driftsudgifter til Norddjurs Kommunes plejecentre og handicapinstitutioner må ikke ændres i forbindelse med en overgang til plejeboliger, der er opført efter ældreboligloven. Boligudgiften (netto) for en plejehjemsbeboer uden anden indkomst end folkepension må ikke stige i forbindelse med indflytning i en plejebolig. Det tilstræbes, at huslejen (netto) for beboere uden anden indkomst end folkepension max. må stige med 100 kr. pr. måned i forbindelse med, at kommunalt ejede boliger moderniseres og ombygges til ældreboliger. 6

7 Placering af nye plejeboliger I samarbejde med Udviklingsafdelingen og Teknisk Forvaltning har Socialforvaltningen udpeget følgende kommunalt ejede arealer, der vil være velegnede til opførelse af nye plejeboliger: Plejehjemmet Violskrænten og Grønnegårdens nuværende grundarealer på ca m2 (inkl. vejareal mellem de to byggerier) Et grundareal vest for Hedebo-Centret. Arealet er på ca m2 Et grundareal nord for administrationsbygningen i Glesborg. Arealet er på ca m2 En række luftfotos over de nævnte arealer er vedlagt som bilag til ældrebolighandlingsplanen. Forslag til ældrebolighandlingsplanens gennemførelse På baggrund af de planlægningsmæssige og økonomiske forudsætninger er der opstillet følgende forslag til, hvordan 1. etape af ældrebolighandlingsplanen kan gennemføres: Der opføres 84 nye plejeboliger med tilhørende serviceareal på 250 m2 på de grundarealer, hvor Plejehjemmet Violskrænten og Grønnegården er beliggende. Der opføres et nyt aktivitetscenter på 450 m2 i tilknytning til de 84 nye plejeboliger ved Violskrænten. Plejehjemmet Violskrænten med 50 pladser og Grønnegården med 21 boliger nedrives. Der opføres 84 nye plejeboliger med tilhørende serviceareal på 375 m2 på det kommunalt ejede grundareal vest for Hedebo-Centret. Der opføres 60 nye plejeboliger med tilhørende serviceareal på 375 m2 på det kommunalt ejede grundareal nord for administrationsbygningen i Glesborg. Det kommunalt ejede serviceareal i tilknytning til de nuværende bofællesskaber i Glesborg søges integreret i det nye plejecenter. Der opføres 10 nye plejeboliger i tilknytning til Fuglsanggården. I og Ørsted istandsættes og ombygges 18 kommunalt ejede lejligheder til moderne ældreboliger. Genoptræningsafdelingen på Hedebo-Centret flyttes til Posthaven, hvor de nuværende 12 1-rums boliger omdannes til træningsboliger. Demensafdelingen i Posthaven flyttes til et af de nyopførte plejecentre. 7

8 Hedebo-Centret nedlægges som plejehjem og ombygges til 39 boliger for handicappede. Handicapinstitutionen Trekanten flyttes til de ombyggede boliger på Hedebo-Centret. Den fremtidige anvendelse af institutionsbyggeriet på Trekanten indarbejdes i ældrebolighandlingsplanens 2. etape. 20 plejehjemspladser på Vestervang nedlægges. Den fremtidige anvendelse af bygningsarealerne på Vestervang indarbejdes i ældrebolighandlingsplanens 2. etape. Plejehjemmene Lyngbygård og Nørrevang nedlægges. Økonomi anlæg På baggrund af de opstillede økonomiske forudsætninger er der foretaget en beregning af den kommunale anlægsudgift (netto) i forbindelse med en gennemførelse af forslaget til ældrebolighandlingsplanens 1. etape. Udgift ved opførelse af 84 plejeboliger og 700 m2 serviceareal (aktivitetscenter og personalefaciliteter mv.) på Violskrænten Udgift ved opførelse af 84 plejeboliger og 375 m2 serviceareal på grundareal vest for Hedebo-Centret Udgift ved opførelse af 60 plejeboliger på grundareal nord for administrationsbygningen Glesborg Udgift ved opførelse af 10 plejeboliger i tilknytning til Fuglsanggården. Ombygning af 8 kommunalt ejede boliger i Ombygning af 10 kommunalt ejede boliger i Ørsted Ombygning af Hedebo-Centret til 39 boliger til handicappede. Udgift til genhusning af plejehjemsbeboere (beboerindskud) Udgift til indskud i genoptræning- og aflastningsboliger kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 8

9 Udgift til inventar i servicearealer Usikkerhed vedr. indeksregulering mv. Indtægt ved salg af Lyngbygård og Nørrevang I alt kr kr kr kr. Til dækning af den kommunale nettoudgift på kr. er der i budgettet for 2008 afsat en anlægsramme på kr. Det skal bemærkes, at der ikke er foretaget en egentlig vurdering/beregning af indtægten ved salg af Lyngbygård og Nørrevang. Den samlede brutto-budgetramme ved gennemførelse af ældrebolighandlingsplanen vil være på ca. 426,1 mio. kr. Økonomi drift I ældrebolighandlingsplanen er det forudsat, at de samlede driftsudgifter til Norddjurs Kommunes plejecentre og handicapinstitutioner ikke ændres i forbindelse med en overgang til plejeboliger, der er opført efter ældreboliglovgivningen. Ældrebolighandlingsplanen forventes at medføre en ændring af driftsbudgettet på følgende hovedområder: Der vil opstå en kommunal merudgift til boligydelse. Den gennemsnitlige udgift pr. plejebolig vil blive på ca kr. (brutto) / kr. (netto). Der vil opstå en kommunal udgift til leje af genoptræningsboliger i Posthaven på kr. pr. bolig. Der vil opstå en kommunal udgift til leje af nye aflastningsboliger på max kr. pr. bolig. Der vil opstå en mindreudgift på min. 50 pct. af den samlede kommunale udgift til drift af den del af de nuværende plejehjems arealer, der anvendes til beboelse (dvs. excl. arealer til aktiviteter, personale, administration, køkken, depoter mv.). De resterende ca. 50 pct. af driftsudgifterne dækkes i dag via beboernes egenbetaling. Den samlede egenbetaling forventes i 2007 at blive på min kr. 9

10 I ældrebolighandlingsplanen er der indregnet et samlet serviceareal i tilknytning til plejecentrene på max m2. Dette er ca. 1/3 af de nuværende bygningsarealer, der anvendes til aktiviteter, personale, administration mv. Det vurderes, at arealreduktionen vil medføre en kommunal mindreudgift til pedel, rengøring, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse mv. på ca kr. Kommunernes Revision har på baggrund af oplysninger fra Velfærdsministeriet foretaget en beregning af hvilke konsekvenser en forøgelse af antallet af boliger opført efter ældreboliglovgivningen vil få for Norddjurs Kommunes bloktilskud (udligningsbeløb). Det fremgår af ministeriets beregningsmodel, at den årlige bloktilskudsforøgelse vil være på kr. pr. bolig. En tilsvarende reduktion i antallet af plejehjemspladser påvirker ikke kommunens bloktilskud. Med udgangspunkt i forslaget til ældrebolighandlingsplanen er der i den følgende tabel foretaget en beregning af de samlede budgetændringer: Merudgifter Boligydelse 247 boliger á kr. (netto) Husleje 12 boliger á kr. (genoptræning) Husleje 12 boliger á kr. (aflastning) Mindreudgifter / merindtægter Udgiftsreduktion drift af areal til beboelse Udgiftsreduktion drift af servicearealer Forøgelse af bloktilskud 295 boliger á kr. I alt kr kr kr kr kr kr kr. Boligudgift for borgerne Plejehjemsbeboere I ældrebolighandlingsplanen er det forudsat, at boligudgiften (netto) for en plejehjemsbeboer uden anden indkomst end folkepension ikke må stige i forbindelse med indflytning i en plejebolig. I det følgende er der foretaget en beregning af plejehjemsbeboernes nuværende husleje samt den fremtidige udgift til husleje i en plejebolig på henholdsvis 65 m2, 70 m2 og 75 m2. I beregningerne er der taget udgangspunkt i tre beboere på plejehjemmet Violskrænten en beboer uden anden månedlig indkomst end folkepension, en beboer med folkepension og anden månedlig nettoindkomst (dvs. efter skat) på kr. samt en beboer med folkepension og anden månedlig nettoindkomst på kr. Huslejeberegningen er uden udgift til el og varme. 10

11 I de følgende tabeller er et positivt tal i rækken Ændring i husleje udtryk for et fald i huslejen, mens et negativt tal er udtryk for en huslejestigning. Nedenstående tabel viser den nuværende og fremtidige husleje for en plejehjemsbeboer uden anden indkomst end folkepension. Beboer uden bevægelseshandicap Beboer med bevægelseshandicap Areal 65m2 70m2 75m2 65m2 70m2 75m2 Nuværende husleje Fremtidig husleje Ændring i husleje Opgørelse over den nuværende og fremtidige husleje for plejehjemsbeboer med folkepension og anden månedlig nettoindkomst på kr. Beboer uden bevægelseshandicap Beboer med bevægelseshandicap Areal 65m2 70m2 75m2 65m2 70m2 75m2 Nuværende husleje Fremtidig husleje Ændring i husleje Opgørelse over den nuværende og fremtidige husleje for plejehjemsbeboere med folkepension samt anden månedlig nettoindkomst på kr. Beboer uden bevægelseshandicap Beboer med bevægelseshandicap Areal 65m2 70m2 75m2 65m2 70m2 75m2 Nuværende husleje Fremtidig husleje Ændring husleje Beboere i boliger på Dr. Frandsens Vej og Rougsøvej i Ørsted samt Stadionparken i I ældrebolighandlingsplanen er det forudsat, at der foretages en ombygning og istandsættelse af 10 boliger på Dr. Frandsens Vej og Rougsøvej i Ørsted samt 8 boliger i Stadionparken i. Der er derfor foretaget en beregning af den nuværende og fremtidig husleje for tre beboere med forskellig månedlig indkomst. 11

12 Opgørelse over den nuværende og fremtidige husleje for en beboer uden anden månedlig indkomst end folkepension. Ørsted Areal 68 m2 68 m2 Nuværende husleje Fremtidig husleje Ændring i husleje Opgørelse over den nuværende og fremtidige husleje for en beboer med folkepension samt anden månedlig nettoindkomst på kr. Ørsted Areal 68 m2 68 m2 Nuværende husleje Fremtidig husleje Ændring i husleje Opgørelse over den nuværende og fremtidige husleje for en beboer med folkepension samt anden månedlig nettoindkomst på kr. Ørsted Areal 68 m2 68 m2 Nuværende husleje Fremtidig husleje Ændring i husleje Beboere i boliger på Grønnegården I ældrebolighandlingsplanen er det forudsat, at Grønnegården nedrives. Beboerne i Grønnegården genhuses enten i plejeboliger eller alm. bolig. Der er foretaget en beregning på den nuværende og fremtidige husleje ved flytning fra Grønnegården til en plejebolig for tre udvalgte beboere på Grønnegården: Beboer uden anden indkomst end folkepension og en nuværende husleje (efter boligstøtte) på 696 kr. for 63 m2. Beboer med folkepension og anden månedlig nettoindkomst på kr. med en nuværende husleje på 881 kr. for 66 m2. Beboer med folkepension og anden månedlig nettoindkomst på kr. med en nuværende husleje på kr. for 54 m2. 12

13 Nedenstående tabel viser forskellen mellem den nuværende og fremtidige husleje for de tre udvalgte beboere. Et positivt tal er udtryk for en nedgang i huslejen, et negativt tal er udtryk for en stigning i huslejen. Beboer uden anden indtægt end folkepension Beboer med folkepension og kr. pr. måned Beboer med folkepension og kr. pr. måned 65 m2 70 m2 75 m2 159 kr kr kr. 79 kr kr kr kr kr kr. Det skal bemærkes, at lejlighederne i Grønnegården varierer i størrelse. De mindste lejligheder er 44 m2, mens den største lejlighed er 94 m2. En beboer i en lejlighed på 44 m2 uden anden indtægt end folkepension har pt. en husleje på 816 kr. Ved indflytning i moderne plejebolig på 65 m2 vil huslejen for denne beboer falde med 279 kr. mens huslejen ved indflytning i en plejebolig på 70 m2 vil stige med 115 kr. Tidsplan for gennemførelse af ældrebolighandlingsplanen Ved beregningen af Norddjurs Kommunes anlægsudgift til ældrebolighandlingsplanens 1. etape er det forudsat, at den kommunale grundkapital er på 7 pct. Dette medfører, at der vil være følgende tidsplan for det videre arbejde: Tidsplan - 1. etape 4. februar 2008 Voksen- og Plejeudvalget tager stilling til forslaget til ældrebolighandlingsplan 26. februar 2008 Økonomiudvalget tager stilling til forslaget til ældrebolighandlingsplan 4. marts 2008 Kommunalbestyrelsen tager stilling til forslaget til ældrebolighandlingsplan 5. februar 4. marts 2008 Forvaltningen udarbejder EU-udbudsbekendtgørelser om prækvalifikation af totalrådgivningsopgaven (arkitekt og ingeniør) på hvert enkelt byggeri 5. marts 2008 Indrykning af EU-udbudsbekendtgørelser om prækvalifikation af totalrådgivningsopgaven på de enkelte byggerier 5. marts 23. april 2008 Forvaltningen udarbejder udbudsmateriale til totalrådgivningsudbud for hvert enkelt byggeri 13

14 april 2008 Forvaltningen udarbejder indstilling om prækvalificering af totalrådgivere på de enkelte byggerier 28. april 2008 Voksen- og Plejeudvalget tager stilling til prækvalificering af totalrådgivere på de enkelte byggerier og til udbudsmaterialet til totalrådgivningsudbud for de enkelte byggerier 29. april 2008 Udsendelse af udbudsmaterialet til totalrådgivningsudbud for de enkelte byggerier 9. juni 2008 Modtagelse af tilbud på totalrådgivningsopgaven for hvert enkelt byggeri 9. juni 18. juni 2008 Forvaltningen udarbejder indstilling om valg af totalrådgiver på hvert enkelt byggeri 23. juni 2008 Voksen- og Plejeudvalget tager stilling til valg af totalrådgiver på hvert enkelt byggeri 24. juni 2008 Økonomiudvalget tager stilling til valg af totalrådgiver på hvert enkelt byggeri 1. juli 2008 Kommunalbestyrelsen tager stilling til valg af totalrådgiver på hvert enkelt byggeri juli 2008 Indgåelse af kontrakt med de valgte totalrådgivere 8. juli 3. november oktober 3. november 2008 Forvaltningen og totalrådgivere udarbejder skitseforslag for hvert enkelt byggeri Forvaltningen og rådgivere udarbejder indstilling om kvotetilsagn, tilsagn om betaling af grundkapital og ansøgning om tilskud til servicearealer (skema A til Bygge- og Boligstyrelsen) 10. november 2008 Voksen- og Plejeudvalget tager stilling til skitseforslag for hvert enkelt byggeri og træffer beslutning, om byggerierne skal sendes i udbud (godkendelse af skema A) 25. november 2008 Økonomiudvalget tager stilling til skitseforslag for hvert enkelt byggeri og træffer beslutning, om byggerierne skal sendes i udbud (godkendelse af skema A) 2. december 2008 Kommunalbestyrelsen tager stilling til skitseforslag for hvert enkelt byggeri og træffer beslutning, om byggerierne skal sendes i udbud (godkendelse af skema A) 3. december 2008 primo august 2009 Færdigprojektering af hvert enkelt byggeri, udbudsperiode, afholdelse af licitationer og udarbejdelse af indstillinger om valg af tilbudsgivere 14

15 Senest medio august 2009 Senest ultimo august 2009 Senest 2. september 2009 Primo 2013 Voksen- og Plejeudvalget tager stilling til igangsætning af hvert enkelt byggeri (godkendelse af skema B) Økonomiudvalget tager stilling til igangsætning af hvert enkelt byggeri (godkendelse af skema B) Kommunalbestyrelsen tager stilling til igangsætning af hvert enkelt byggeri (godkendelse af skema B) Færdiggørelse af sidste byggeri i 1. etape af ældrebolighandlingsplanen Det forventes, at der vil være følgende tidsplan for det videre arbejde i 2008 med ældrebolighandlingsplanens 2. etape: Tidsplan 2. etape Primo januar ultimo juni 2008 Primo januar ultimo juni 2008 Afdækning af det nuværende og fremtidige behov for boliger på handicapog psykiatriområdet Afdækning af det fremtidige behov for plejeboliger som følge af en vækst i antallet af ældre borgere i de kommende år 11. august 2008 Voksen- og Plejeudvalget drøfter forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen 12. august 1. september 2008 Forslaget til ældrebolighandlingsplanens 2. etape sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og område MED-udvalg. 10. september 2008 Voksen- og Plejeudvalget tager stilling til forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen 30. september 2008 Økonomiudvalget tager stilling til forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen 7. oktober 2008 Kommunalbestyrelsen tager stilling til forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen 15