OVERFØRSLER FRA DRIFT

Transkript

1 Aftaleområde: Kirkegårde Konti: Kirkegårde Lønninger kr. Øvrig drift kr. Fastfrosset:... 0 kr. Underskuddet på øvrig drift skyldes merudgifter til maskiner, som følge af en nedslidt maskinpark. Endvidere har der været ekstraordinære udgifter til renovering af gravsteder, nye programmer til analyser samt anlæg af lapidarium efter krav fra Nationalmuseet. Som følge af udgifter til vikarer blev overskuddet på lønkonten mindre end planlagt. Underskuddet påregnes nedbragt ved et mindreforbrug på lønkontoen. Korrigeret budget (kr.) Faktisk forbrug (kr.) Difference (kr.) Difference (%) -6,3-2,8-4,0 Indtægter er ikke omfattet af overførselsadgangen. Det skal dog bemærkes, at der for 2006 har været merindtægter på kr.

2 Aftaleområde: Spildevandsanlæg Konti: 0135 Spildevandsanlæg Korrigeret budget (kr.) Faktisk forbrug (kr.) Difference (kr.) Difference (%) 10,5 17,0 27,4 Lønninger... Øvrig drift... Fastfrosset: kr kr.(heraf kr. fra tidligere overførsler) 0 kr. Lønsum Lønsum Renseanlæg. Overskud på kr., heraf kr. fra tidligere overførsler. Kortere perioder med vakante stillinger i forbindelse med genbesættelser efter naturlig afgang har betydet en mindre stigning i det akkumulerede overskud på renseanlæggets lønsumsregnskab. Bortset herfra har der i 2006 været pæn balance mellem det grundlæggende lønbudget og det faktiske forbrug. Lønsum administration spildevand. Underskud på kr., som skyldes merudgifter til opgaver i forbindelse med strukturreformen. Endvidere har der været merudgifter til feriepenge. Øvrig drift Strukturreformen gav i 2006 anledning til et øget arbejdspres for renseanlæggets ledelse samt en hvis usikkerhed vedr. den fremtidige drift. Derfor er en række større anlægsprojekter blevet udskudt til Dette betød et mindre forbrug vedr. øvrig drift på 4,73 mio. kr. i 2006, hvilket sammen med et tilsvarende overskud fra 2005 på 4,04 mio. kr. giver et akkumuleret overskud på 8,78 mio. kr. En række af de udskudte anlægsprojekter forventes gennemført i løbet af Det akkumulerede overskud vil desuden blive anvendt til udgifter til forbedring af de tekniske anlæg rundt omkring i den nye kommune, så de teknisk, sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt kan komme op på et tidssvarende niveau.

3 Aftaleområde: 5.71 Faste ejendomme og adm.bygninger Konti: 0025 Faste ejendomme mv. Korrigeret budget (kr.) Faktisk forbrug (kr.) Difference (kr.) Difference (%) 6,4 25,5 13,1 Lønninger Øvrig drift kr. Fastfrosset: kr. kr. Overskuddet fordeler sig med overskud for byfornyelse på kr. og overskud for ejendomme og administrationsbygninger på kr. Byfornyelse. Beløbet for byfornyelse omfatter ca kr til drift af bevaringsudvalg, herunder specielt udbygning af kommuneatlas og konsulentarbejde i forbindelse med udarbejdelse af bevarende lokalplaner samt forbedrings- og bevaringsinitiativer i landdistrikterne. Derved kan der skabes ensartet administrationsgrundlag for hele kommunen. De øvrige ca kr er afsat til diverse driftsudgifter i forbindelse med byfornyelse, såsom rådgivning og konsulentarbejde i forbindelse med byfornyelsessager samt genhusninger og kondemneringer. Disse opgaver forventes at få større omfang efter kommunesammenlægningen. Faste ejendomme. Overskuddet fordeler sig med kr. på vedligeholdelseskonti til administrations-bygninger og kr. på vedligeholdelseskonti til andre faste ejendomme. Restbeløbet for administrationsbygninger er planlagt anvendt til udvendig vedligeholdelse på Laksetorvet, fortsat renovering og maling af vinduer samt renovering og afdækning af betonstern. Situationen på arbejdsmarkedet umuliggjorde at man kunne nå at gennemføre arbejderne inden vinteren. Den resterende overførsel på ønskes anvendt i 2007 på adminstrations-bygninger, bl.a. til renovering og udskiftning af solafskærmningen på Laksetorvet med henblik på at fastholde et tåleligt indeklima og arbejdsmiljø. De snart 20 år gamle markiser er for en stor dels vedkommende dårligt fungerende og samtidig mørnet og itu i selve lærredet. Et evt. resterende beløb foreslås anvendt til udskiftning af et stort antal smuldrende tagsten, specielt på tagflader orienteret med syd og vest. Tagstenene er fra en periode hvor der var store problemer med holdbarheden af danske teglsten. Restlevetiden for de mest smuldrede sten vurderes til max 2-3 år.

4 Aftaleområde: Kærsmindebadet Konti: Friluftsbade Korrigeret budget (kr.) Faktisk forbrug (kr.) Difference (kr.) Difference (%) -3,1-7,5-2,3 Lønninger... Øvrig drift... Fastfrosset: kr kr. 0 kr. Der var ved udgangen af 2005 et underskud på kr. primært på grund af merudgifter til vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg, da badet er ved at være nedslidt. Underskuddet er i 2006 nedbragt med ca kr. til kr. Det resterende underskud planlægges afviklet i 2007 ved generel tilbageholdenhed med forbruget. Det forudsætter dog, at der ikke på ny opstår uforudsete udgifter til vedligeholdelsen.

5 Aftaleområde: 5.61 Øvrige miljøforanstaltninger Konti: 0048 Vandløb og 0052 Øvrige miljøforanstaltninger Lønninger kr. Øvrig drift kr. Fastfrosset: kr. Korrigeret budget (kr.) Faktisk forbrug (kr.) Difference (kr.) Difference (%) 11,5 10,9 7,9 Arbejdet med kommunesammenlægningen har taget meget tid for en række medarbejdere i forvaltningen, herunder især kommunens Agenda 21-medarbejder. Der har således været mindre tid end planlagt til iværksættelse af Agenda 21-aktiviteter i 2. halvår I 2007 kan der blive brug for ekstra midler til Agenda 21-arbejdet. Dels fordi indsatsen for en mere bæredygtig udvikling nu skal bredes ud over et væsentligt større område, og dels fordi der straks i 2. halvår af 2007 skal udarbejdes en Agenda 21-strategi for kommunen.

6 Aftaleområde: Kollektiv trafik Konti: 0232 Kollektiv trafik Lønninger kr. Øvrig drift kr. Fastfrosset: kr. Korrigeret budget (kr.) Faktisk forbrug (kr.) Difference (kr.) Difference (%) -1,8-5,0-6,6 Fordeling på funktionsområder. Randers Bus Trafik kr. Flyvepladsen kr. Kommunalt stamspor kr. Det bemærkes at konti vedrørende øvrig drift Randers Bus Trafik ikke har været omfattet af overførselsadgangen. Underskuddet skyldes hovedsagelig merudgifter til drift af det kommunale stamspor. Det tilstræbes at afvikle nettounderskuddet over de næste 2-3 år.

7 Aftaleområde: Grønne områder og veje Konti: Fritidsområder, Fritidsfaciliteter, Veje Korrigeret budget (kr.) Faktisk forbrug (kr.) Difference (kr.) Difference (%) 10,8 8,9 7,8 ÅRSAG TIL UNDERSKUD/OVERSKUD SAMT PLAN FOR ANVENDELSE AF OVERSKUD/AFVIKLING AF UNDERSKUD. Overskuddet fordeler sig således: Lønninger Øvrig drift Fastfrosset I alt kr kr kr kr. Specifikation øvrig drift: Øvrig drift 2007 Øvrig drift tidl. år (fastfrosset) kr kr kr. Fordeling. Driftsafdelingen Maskiner Øvrig drift kr kr kr. Vejvedligeholdelse m.v. Kørebaner, forstærkning og slidlag Kørebaner, anden drift: Retableringer efter opgravninger Andre driftskonti Renholdelse Broer og tunneller Teknisk udstyr Sikkerhedsfremmende foranstaltn. Øvrige konti kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Øvrige områder Parker og idrætsanlæg kr kr. Bemærkninger.

8 Lønsum. Overskud vedr. lønsum skyldes hovedsagelig overført overskud fra Hovedparten af overskuddet er planlagt anvendt til en nødvendig udskiftning af maskiner i Driftafdelingen har i 2006, indtil der var et overblik over maskinparken efter kommunesammenlægningen, fortsat været meget tilbageholdende med udskiftning af specielt små traktorer. Det har nu vist sig at driftsafdelingen ikke har fået tilført nyere maskiner, og det er derfor behov for at udskifte 10 små traktorer med en gennemsnitsalder på over 11 år, hvilket beløber sig til ca. 2 mio. kr. Udbud af vedligeholdelsen af grønne områder og udendørs idrætsanlæg i efteråret betyder at det er nødvendigt at fremskynde processen med at minimere de løbende omkostninger, bl.a. ved anskaffelse af mere effektive klippere. Der er behov for anskaffelse af tre nye klippere, hvilket beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. Øvrig drift. Overskud vedr. vejvedligeholdelse m.v. skyldes, at det pga. generel travlhed bl.a som følge af strukturreformen, ikke har været muligt at følge op på alle planlagte driftsopgaver. Overskud vedr. retablering efter opgravninger. Ledningsejere betaler for den afsluttende retablering af slidlag i forbindelse med opgravninger i asfaltarealer. Miljø og teknik koordinerer herefter den endelige retablering på samtlige kommunale og private fællesveje. Imidlertid foretages retableringen med ét års forsinkelse af hensyn til at samle arbejdet i én stor entreprise (for at opnå bedre priser mv.). Overskuddet er derfor udelukkende fremkommet ved at de betalinger for retableringer, der er indgået i 2006, skal anvendes i Indbetalinger, der foretages i 2007, vil først blive anvendt i 2008 og der vil derfor altid blive overført et betragteligt beløb fra år til år. Området er fuldt ud brugerfinansieret og at sammenligne med en hvile-i-sig-selv-virksomhed, og kommunen er overfor ledningsejerne forpligtet til at anvende de indbetalte midler til retablering af slidlag på de veje, hvor ledningsejerne har udført arbejder. De overførte beløb for vejvedligeholdelse og øvrige områder er hovedsagelig planlagt anvendt til at følge op på efterslæbet med fortsat udbedring af vejbelægningerne. Endvidere skal en del af beløbet tilføres kontoen for vejbelysning, da den er underbudgetteret. Overskuddet på broer og tunneler er planlagt anvendt i 2007 til en relativ stor engangsudgift til registrering af bygværkernes tilstand i den nye kommune. Hertil kommer almindelig vedligehold af bygværkerne. Underskuddet på grønne områder og idrætsanlæg skyldes hovedsagelig en intensiveret indsats i udenomsarealerne til Randers Stadion.