Side 2 af 28. Virksomhedsplan 2017

Transkript

1

2 Side 2 af 28 Virksomhedsplan 2017

3 1. Indhold 1. INDHOLD FORMÅL POLITIKKER SEKTORPOLITIK TVÆRGÅENDE SEKTORPOLITIKKER UDVIKLINGSPLANER VÆRDIER OG VÆRTSKAB FYSISKE RAMMER FIC UDVIKLINGSRÅD DIALOG KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET FÆLLES MØDER MED KLUBBERNE I FIC/DE FASTE BRUGERE DECENTRALE MØDER MED KLUBBERNE I FIC DANSKE SENIORER, FREDERICIA DIALOGMØDER I MADSBY LEGEPARK FOKUS- OG INDSATSOMRÅDER FØLGENDE FÆLLES FOKUSOMRÅDER ER AFTALT FOR AKTIVITETER SEKRETARIAT TEKNIK, VEDLIGEHOLDELSE, RENGØRING, MILJØ M.M LEG & PARK ØKONOMI BUDGET 2017 MADSBYPARKEN FIC VEDLIGEHOLDELSESBUDGET BILAG 1 - ÅBNINGSTIDER FIC BILAG 2 - ÅBNINGSTIDER MADSBY LEGEPARK BILAG 3 ÅBNINGSTIDER 2017 DEN HISTORISKE MINIBY Side 3 af 28

4 2. Formål Virksomhedsplan 2017 er et intern arbejdsdokument for MadsbyParken, der har til formål at informere ansatte og nærmeste samarbejdspartnere om planlagte fokus- og indsatsområder i Fredericia Idrætscenter (FIC), Madsby Legepark (ML) og Den Historiske Miniby (DHM). Planen bruges desuden som et internt styringsværktøj. Planen er udarbejdet på baggrund af FIC Udviklingsplan 2020, drøftelser med brugere, personale, lederteamet og Fredericia Idrætscenters Udviklingsråd (FICUR), og planen vil danne baggrund for den efterfølgende evaluering, der vil ske i starten af Den nye Pumptrack bane for mountainbikes, som er etableret bag ved FIC. Side 4 af 28

5 3. Politikker 3.1. Sektorpolitik MadsbyParken er en del af Kultur & Fritid og dermed en del af den gældende Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik, som er besluttet i Politikken fokuserer på 6 indsatsområder: Bedre fysiske faciliteter Det attraktive byliv Talentudvikling og kreative vækstmiljøer Øget fællesskab og frivillighed Udvikling af klub- og foreningsliv og selvorganiserede idrætsmiljøer Sundhed som forudsætning for det gode liv Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken 2016 Side 5 af 28

6 3.2. Tværgående sektorpolitikker Udover at efterleve Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken, vil vi i MadsbyParken have fokus på flere tværgående sektorpolitikker. FIC Udviklingsråd (FICUR) har besluttet, at især Sundhedspolitikken og de forebyggende indsatser skal have fokus i år Det skal afklares, hvilken rolle MadsbyParken kan have i forhold til indsatser og samspillet med det kommende nye Sundhedshus. 4. Udviklingsplaner I juni 2012 igangsatte Kultur- og Fritidsudvalget FIC Udviklingsplan Planen fastlægger en ny vision samt de langsigtede mål for FIC s udvikling og fremtidige rolle i kommunen. Planen vil være et afgørende styringsværktøj i forhold til FIC s fremtidige initiativer og prioriteter. I løbet af 2016 er der i samarbejde med Danske Seniorer, Fredericia, udarbejdet en udviklingsplan for Den historiske Miniby. Planen er godkendt af Kultur og Idrætsudvalget. Planens mål er over de kommende år at øge besøgstallet fra de nuværende til Dette skal gøres ved at øge oplevelsestilbuddet og markedsføringsindsatsen. I vinterhalvåret skal der ske en opdatering af Udviklingsplanen for MadsbyParken. Vi glæder os til dette arbejde og vil ligge de maksimale ressourcer ind i projektet. Intentionerne i ovennævnte udviklingsplaner og projekter vil være med til styre udviklingen og dagsordenen i MadsbyParken i år Værdier og værtskab Fredericia Kommune har en værdibaseret virksomhedskultur med et ledelsesgrundlag, der hviler på følgende vision: Vi rager op, sprænger rammer, vælger vej resultatet skabes af dig og mig. I MadsbyParken ønsker vi i 2017 at fastholde fokus på egne værdier og værtskabskoncept. Formålet med dette er især at optimere brugertilfredsheden, men også at styrke samarbejde mellem de forskellige arbejdsområder og de enkelte kolleger. Dette sker ved en daglig konstruktiv dialog med kunder og kolleger, samt forskellige arbejds- og fritidsaktiviteter for personalet i MadsbyParken. Personalet i MadsbyParken har aftalt følgende mål og indhold af fælles værdier: Side 6 af 28

7 MP VÆRDIER: Det skal være sjovt og udviklende at være i MP! Mål: I MP vil vi have tilfredse gæster og medarbejdere! MP VÆRDIER: Det skal være sjovt og udviklende at være i MP! Mål: I MP vil vi have tilfredse gæster og medarbejdere! Madsbyparkens værdisæt I år 2017 skal der fortsat sættes fokus på værdierne. Dette gøres bl.a. på det fælles personaleseminar, som afholdes i juni måned. Side 7 af 28

8 6. Fysiske rammer FIC er beliggende på Vestre Ringvej , matr.nr. 234e Fredericia Kobbeljorder og matr. nr. 308 Fredericia Kobbeljorder. FIC blev indviet d Siden indvielsen har centret gennemført et stort antal udvidelser, der svarer til mere end en tredobling. FIC er i dag Danmarks næststørste indendørs idrætsanlæg på ca m 2 med tilhørende stadionanlæg bygget til 1. divisionsniveau. Alle tilstødende grunde er kommunalt ejet med undtagelse af grænsen til Hotel Fredericia og Fredericia Vandrerhjem. FIC s energiforsyning er fra TRE-FOR. ML er beliggende på Lumbyesvej 45, og dækker matrikelnumrene Fredericia Private Ejendomsjorder 24a m.fl. og Fredericia Kobbeljorder matr. Nr. 219c m.fl. ML dækker et areal på ca m 2. DHM er beliggende på Vestre Ringvej 98, og dækker en række matrikelnumrene Fredericia Kobbeljorder 48g m.fl. og 149a. DHM dækker et areal på ca m 2. ML blev godkendt og etableret som et beskæftigelsesprojekt 4. juli 1983 og anlægsarbejdet startede 1. januar Der blev tilført flere personalemæssige ressourcer i 1995, og beskæftigelsesprojektet blev nedlagt 1. januar Siden da har ML fungeret som en institution i Kulturforvaltningen. Fra 1995 er besøgstallet steget markant og igennem de sidste 5 år ligget stabilt omkring gæster på årsbasis. DMH blev etableret 4. september 1983 som et beskæftigelsesprojekt, og i 1984 blev der tilknyttet seniorbyggere fra Seniorklubben, Fredericia, der i dag er blevet til en del af Danske Seniorer. Beskæftigelsesprojektet blev nedlagt 1. januar I 2009 startede voksne handicappede under REDA, nu PROAKTIV, med at løse en række driftsopgaver på Veste Ringvej. DMH har åbent for publikum i perioden 1. maj til og 20. oktober, og har mellem og betalende gæster om året. ML og DMH energiforsyninger er fra EWII/TRE-FOR. Side 8 af 28

9 7. Organisation MadsbyParkens daglige referenceperson ved Fredericia Kommune er lederen af Kultur- & Fritidsafdelingen, Bodil Schelde-Jensen. Pr blev MadsbyParken inkl. ML og DHM fusioneret med FIC, således de blev et selvstændigt område i FIC s organisation. I løbet af 2015 og 2016 er der sket en udvikling og optimering af organisationen. Centerdir. Sekretariat Teknik og Rengøring Salg Park Sport & Event Svøm & Ficness Leg & Park Forplejning Events Reception Legeparken Cafe og Rest.drift Haller og møder Svømmehal og Badeland Minibyen Arrangementer Bowling og Kegler Ficness og Sundhed Stadion FIC s organisation pr I FIC er café- og restaurationsdriften bortforpagtet. I Legeparken er kiosksalget bortforpagtet, og minigolfbanen ejes og drives af en privat aktør Ledelsen i 2017 Centerdirektør Sekretariat Teknik & Rengøring Sport & Event og Salg Leg & Park Bent Bjerre Jørgensen Kirsten Lemminger Christian Ratenburg Lars Landry Lynge Poul Bang Nielsen Side 9 af 28

10 7.2. FIC Udviklingsråd 2020 For at styrke intentionerne i FIC s Udviklingsplan 2020, blev der i januar 2014 etableret FIC s Udviklingsråd 2020 (FICUR). Rådet er sammensat med følgende personer: Formand Næstformand Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Tilforordnet Iwan Alstrup udpeget af Fredericia Erhvervsforening Brian Nikolajsen udpeget af SIF Hans Jørgen Ebbesen udpeget af Fredericia Erhvervsforening Vakant udpeges af Fredericia Erhvervsforening Carsten Andersen udpeget af SIF Keld Vestergård udpeget af kommunen (idrætschef) Ditte Cramon udpeget af kommunen (Leder af voksen og sundhedssekretariatet) Bent Bjerre Jørgensen - FIC Side 10 af 28

11 8. Dialog Dialog med brugerne/gæsterne er et højt prioriteret område. Ud over dialogen i dagligdagen er der fastlagt følgende dialogfora, der skal sikre forbindelsen mellem ledelsen og det politiske niveau, samt brugerindflydelsen på den daglige drift Kultur- og Idrætsudvalget Det er aftalt at FIC inviterer Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) til dialogmøder. Mødernes indhold og placering aftales nærmere Fælles møder med klubberne i FIC/de faste brugere I efteråret afholdes et fælles dialogmøde med repræsentanter fra centrets faste klubber, lejere, institutioner, Kultur & Fritid og det politiske udvalg. Mødet bruges til at informere overordnet om aktuelle forhold i centret samt dialog med brugerne. På mødet uddeles FIC s Aktivitetspris Decentrale møder med klubberne i FIC I foråret afholdes der 3 decentrale dialogmøder med centrets faste brugere (hal/træningslokaler-, svømmehal/badeland- og bowling/kegleområdet). Møderne bruges til at sætte fokus på de nære driftsforhold samt timefordelingen til den kommende sæson Danske Seniorer, Fredericia Der er aftalt en fast møderække der skal sikre udvikling af Den historiske Miniby samt et godt samarbejde mellem seniorerne og de ansatte. I den nye drifts- og udviklingsmodel vil dialogen mellem de ansatte og de frivillige være et bærende element Dialogmøder i Madsby Legepark I ML gennemføres der løbende dialogmøder med samarbejdspartnere og Legeparkens Venner. Side 11 af 28

12 9. Fokus- og indsatsområder Følgende fælles fokusområder er aftalt for Planlægge og gennemføre aktiviteterne fra byrådets anlægsbudget Gennemføre driftsoptimeringer, der sikrer et rummeligt budget, samt investere i langsigtede intelligente løsninger. 3. Udvikle og igangsætte tilbud der forbedrer indtjeningen og borgernes oplevelsesmuligheder i MadsbyParken (Legeparken, Minibyen, haller, bowling, outdoor faciliteter, vandbassiner, FICNESS og sundhed) 4. Deltage i udviklingsarbejdet med masterplanen for MadsbyParken. 5. Udvikle Minibyens attraktioner i samarbejde med seniorerne. 6. Produktudvikling, branding og markedsføring af Madsbyparken. Der udvikles bl.a. et eventprogram og vores MF-kanaler gøres mere attraktive. 7. Indkøb og implementering af et fælles vagtplansystem der skal lette administrationen og give overblik over den aktuelle og planlagte bemanding i MadsbyParken (gentagelse fra 2016) 9.2. Aktiviteter Tværgående fokusområder Vi vil i 2017 fastholde og gerne udvikle det eksisterende gode samarbejde med: Hotel Fredericia, Danhostel Fredericia Vandrerhjem, Messe C, Sønderkorskær Motionsforening, Side 12 af 28

13 Svøm & FICNESS FICNESS hjemmesiden ( Ambitionen for antallet af FICNESS-medlemmer er ved udgangen af o Henvisningskampagne o Loyalitetskampagne o Gratis oprettelse Fokus på seniorer projekt 65+ Målrettet indsat i forhold til firmaaftaler o Opsøgende salg Fokus på fastholdelse af medlemmer o Udskiftning af kredsløbsudstyr o Synlighed, vejledning i træningscenteret. o Ekstra styrketræningsmaskiner o Efteruddannelse af instruktører o Motivations-/loyalitets-kampagner o Øge udbuddet og variationen af hold, f.eks. Aquadance Aqua Deep Water Ariel yoga Svømmehalsområdet I 2017 vil der i svømmeområdet være fokus på og planlagt følgende: Renovering af vandbehandlingsanlæg Renovering af badelandstag Konsekvenser af ovenstående, heraf lukning af badeland samt svømmehal i maj-juni o Kontrakter/alternativer Side 13 af 28

14 o Ficness medlemmers alternativ til svømning o Kompensering årskort m.m. Efteruddannelse aqua/gus-instruktører Det gode værtskab herunder konflikthåndtering Nyt vagtplansystem Eventlokalets udnyttelse Digitalisering af div. procedurer, f.eks. o Rengøringsplaner o Vandprøver o Fækale udslip Varesalg og sortiment I forhold til personalet vil der særligt være fokus på: Trivsel og arbejdsglæde Udvikling af kompetencer herunder aquainstruktøruddannelser To af vores mange tilbud. Side 14 af 28

15 Sport & Event Haller og Møder Der vil fortsat være øget fokus på at sælge mødeproduktet og større arrangementer i FIC. Det opsøgende salg fortsættes. Møde faciliteterne opgraderes i hallerne (nye moderne stole indkøbes og bedre mulighed for opdeling sættes op). Der vil være fokus på udnyttelse af ledig tid. Evt. etablere samarbejder med eksterne samarbejdspartnere. Vi har plads til både møder og store arrangementer/events. Events Eventkoordinatoren arbejder med endnu flere tilbud som f.eks. Lazergames, udspringsaftener, kuraftener, foredrag, familieaction, chokoladeaftener, mini romersk bad, hyggeaftener, samt diverse tilbud til pensionister Endnu mere yoga i form af yoga forløb samt små og større events Udvidet samarbejde med vore naboer Handicap idræt forsøges etableret Side 15 af 28

16 Salg og markedsføring Nye hjemmesider indeholdende eventkalender - Der afsættes ressourcer til vedligehold/optimering af siderne Målrettet annoncering via Google og Facebook Strategi udarbejdes for Facebook og andre sociale medier Opdatere/opgradere salgsmaterialer - Herunder udarbejdelse af 360 gr. visninger af vores faciliteter Udvide mulighederne i forhold til salg af eksponering Bowling- og kegleområdet Der er fortsat fokus på kvaliteten af baneplejen og maskinparken Der er stort fokus på at øge omsætningen Åbningstiderne tilrettes, så de passer bedre til kundestrøm Øget samarbejde med eksterne for bedre udnyttelse af ledig tid Der arbejdes på en bydyst, hvor klubberne selv er tovholdere Der arbejdes efter en mindre statisk medie- og eventplan, der giver plads til de spontane ideer (personalet tager selv del i at planlægge og arrangere events/nye tiltag) Facebook og Google benyttes mere i markedsføringen af banerne og events Fredericia Bowlingcenter Fredericia Keglecenter Side 16 af 28

17 9.4. Sekretariat I 2017 vil Sekretariatet have fokus på det økonomiske samarbejde med alle områder samt implementering af nye systemer Særlige fokusområder 2017 Fokus på samarbejdet med områder i MadsbyParken om stram og professionel økonomistyring. Skarp overvågning af økonomien hver måned, således at vi hele tiden er på forkant og at de udmøntede besparelser, afdrag på lån til klubfitness og afdrag på underskud realiseres. Budgetmøder hvert kvartal med de økonomisk ansvarlige ledere for vurdering af og evt. ændringer i budgettet. Udarbejdelse af kvartalsstatus, vurdering og indarbejdelse af konsekvenser af kommunale beslutninger og personalesituationer. Forslag/vurdering af evt. besparelser, effektiviseringer og øget indtjening. Fortsat fokus på udvikling og implementering af det nye bookingsystem. Herunder automatisering af økonomien via integration til KMD (ansvar Globus Data og Fredericia Kommune). Medspiller i forbindelse med undervisning af personalet og uddannelse af flere superbrugere (Implementeringsgruppen har fælles ansvar). Udvikling og implementering af ny medarbejderportal. Aktiv medspiller i udvikling af ny hjemmeside som platform for hele FIC inkl. FICNESS og ML. Administration og halkontor Side 17 af 28

18 9.5. Teknik, vedligeholdelse, rengøring, miljø m.m Særlige fokusområder 2017 Teknik Sammenlægning af teknikafdeling med ét vagttelefon nummer. Udvikling af vedligeholdelses strategien med henblik på et digitaliseret overblik af kommende opgaver, mindre brandslukning. Ansvarsområder og opgaver optimeres, bruge Madsby Parkens egne ressourcer og reducere brug af fremmede håndværkere. Oplæring af nyt personale. Vandbehandlingsanlæg til svømmehallen & badelandet. Nyt tag på badelandet. Energi besparelse projektering rentabelt LED-lys i MP og FIC. Energibesparelser i FIC toiletter på papir, sæbe & vand. Mulig drift og vedligehold ved overtagelse af varmtvandsbassin på Fredericia sygehus. FIC sikkerhedsopgradering på teknik rum, system kritisk depot rum og kontor miljøer. Rengøring Ansvarsområder i rengøringsafdelingen justeres. Samarbejde med MP vedrørende brug af fælles afløsere. Optimering af opgaveløsning og bestilling af varer. Opdatering af lagerstyring i henhold til GREEN KEY ordningen. Ny bekæmpelses strategi imod skadedyr. Der kommer nyt tag på badeland i 2017 Side 18 af 28

19 9.6. Leg & Park Særlige fælles fokusområder I løbet af 2017 skal der arbejdes yderligere med: En ændret organisering/optimering af det tekniske og bygningsmæssige område. Der er p.t. fokus på: Bedre energistyring, vedl. af maskinparkerne, udnyttelse af de tekniske og håndværksmæssige kompetencer. Være aktive deltagere i processen for udviklingsplanen for Madsbyparken, inden for de retningslinjer som besluttes af Kulturudvalget og Byrådet. Alle små vedligeholdelses arbejder færdiggøres Målsætninger for 2017 i ML, Stadion-træningsbane-ydre områder og DHM. Fastholde et besøgstal på mellem til gæster om året i ML. DHM s samarbejdsaftale mellem ML og Danske Seniorer udmøntes i praksis, i henhold til drift og udviklingsplanen. Udvikle flere samarbejdsplatforme med eksterne partnere og investorer. Færdiggørelse og ibrugtagning af nyt hus/stald til kaniner og papegøjer. Nødvendige renoveringsarbejder finansieret og igangsat i perioden Fastholdelse af bane niveau ved foretagelse af tests. Monjasa Park Særlige fokusområder med handlingsplaner Stadion, træningsbaner og ydre områder: Fortsat samling og optimering af driften mellem FIC og ML. Arbejde mod fælles værdier, faglighed og opgaveløsning. I henhold til den politiske beslutning om et varmeanlæg i stadionbanen forberedes dette fra sæsonstart Vi er ikke længere tilmeldt Divisionsforeningens banetest for Superliga og 1. division. Vi har i 2014 og 2015 opnået 3 stjerner ud af 5, hvilket er et meget tilfredsstillende niveau. I 2017 skal dette niveau fastholdes, ved selv at foretage tests. Side 19 af 28

20 Alle ydre områder omkring FIC og Stadionområdet bibeholdes på samme høje service- og vedligeholdelsesniveau som Der gives begrænset tilladelse til ekstra hårdt belastende aktiviteter på græsarealerne omkring FIC og Stadion. Renoveringsopgaver: Tarzanbanen bliver renoveret/udskiftet i løbet af efterår 2016/forår Arbejdet udføres af eksterne leverandører og egne folk. Kanten rundt om sandkassen færdiggøres forår Resterende bygninger, tage på bygningsmassen i ML Legeredskaberne i sandlegepladsen renoveres efter behov eller lukkes. Nye møbler, indvendig renovering af madpakkehuse Renovering af Eventyrgrotten Udsættelse af huse i DHM på det nye gadeforløb. Renovering og/eller fornyelse af hegn ved køerne. Samarbejdsplatforme: Tarzanbanen forventes færdigrenoveret i foråret En videre udvikling af vores samarbejdsformer med eksterne samarbejdspartnere. Som udgangspunkt bør samarbejde med eksterne partnere være i stil med den model, som er lagt for Minigolfbanen og forpagtning af Ishus. Der aftales en årlig leje af et område i x antal år, partnere bygger selv og vedligeholder og drifter aktiviteten, og efter x antal år tilfalder den Legeparken i samme stand som ved etableringen. Flere investeringer og tilskud fra fonde og investorer. I udviklingen tages højde for de trends og strømninger, der er i samfundet generelt. Fastholdelse af besøgstallet: Foranstalte tiltag der potentielt øger længden for gæsternes besøg, f.eks. ved indførelse af en dagsbillet på 50,- kr. for parkering. Gode oplevelser, trygge rammer, fri leg er stadig i fokus. Side 20 af 28

21 Optimere skoletjeneste gennem samarbejde med Børn & Ungeforvaltningen, og tilbud til skoler/børnehaver og fastholde underholdning og events for turisterne i sommersæsonen. Udvide adgangen til madpakkehuse i weekender, udenfor for sæsonen. Udvikle de 5 store events i Legeparken: Modeldag, Sct. Hans, Klovneløb, Fødselsdagen og Efterårsferien. ML skal til stadighed fremstå vedligeholdt, pæn og ryddeligt til glæde for vores gæster Den Historiske Miniby Åbningstiderne udvides. Åbent i samme periode som Legeparken. Alle dage fra 1. april til 23. oktober. Sortiment i butik udvides, indgangspartiet ny-indrettes, gæstens oplevelse optimeres gennem lyd og andre sanseoplevelser. Den historiske Miniby er populær blandt børnene. Side 21 af 28

22 10. Økonomi Budget 2017 MadsbyParken Tildelt budgetramme for 2017: Udgifter Indtægter Udgifter Budget 2017 Løn og personaleudgifter Energiudgifter og renovation Rengøring og vagtværn 467 Vedligeholdelse og drift ialt fælles FIC fælles vedligehold ML vedligehold inkl. dyrehold og stadion Vedligeholdelse Minibyen 304 Anskaffelser svhal, bowl, hal, FICNESS 300 Administration, møde, reklameudgifter 765 IT, telefoni, serviceabbonnementer og support 571 Øvrige udgifter områder Vedligeholdelses buffer 500 Spar/lån - overført FIC 309 Spar/lån - oplevelsesbro 2017 (150 ovf. til 18 og 19) 100 I alt Side 22 af 28

23 10.3. FIC vedligeholdelsesbudget 2017 Fredericia Idrætscenter/MadsbyParken Fredericia Idrætscenter/Madsby parken Teknisk afdeling Vedligeholdelses opgaver pr. 1.januar 2017 Bygningsvedligehold Prioritet 1 Klimaskærm/ude arealer Rep. af tagrender hal 5-6-badeland Udskiftning af termoruder svømmehal Male FIC & Stadion ude/inde+inventar Udskiftning af ovenlys omk. Svømmehal herre/damer Rep. Bowling brandtrappe Rep. Port fundement, hal 6 Udjævning af bed hovedindgang svømmehal til udendørs fitness Renovere ventilations enheder Cafeen Algerensning af FIC+stadion tagpap tage Klimaskærm/ ude arealer i alt Indvendig vedligehold Bowling/Kegler Rep. Af bowlinghjerne "PLC-styreenhed" Haller Branddør svøm.forhal til kældergang haller Branddøre depot ved hal 4, indtil hal 2&3 Omkl. dørhåndtag stålplade mod harpiks rep. af fuger i gulve omkl.rum. Svømmehal,Badeland,Judo,Skydebane Skydebaner vedligehold/ lys/ WC/Alarm system Ny vent kanal Svøm. Omkl. Dame/HR Automatisk slusedøre imellem badeland/cafe/svømmehal/omkl. Reparation af trapper til vipper "materialer" Indvendig vedligehold i alt Total bygningsvedligehold kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Projekter Prioritet 1 Rådgivning 2020 plan kr. CTS opgradering Server & software kr. CTS opkobling af Bio sauna+damp/svøm luft/vand temp kr. Energi renovering toiletter kr. Total projekter kr. Side 23 af 28

24 Teknisk vedligehold Prioritet 1 Adgangskontrol låse/alarm klimaskærm færdiggør kr. Svøm. Omkl. varmt brugsvand sys kr. Elektronisk brik låsesystem til teknik rum, IT-server depot og kontor kr. Renovering af svømmehal teknik & personale omkl. rum kr. Total teknisk vedligehold kr. Vedligehold, nyt inventar, m.m. Prioritet 1 Bowling/kegler Dankort terminal bowling kr. 20 kasser kegler kr. Haller / Event Stole 500 stk. Wire til opdeling af haller, hal 1, hal 5 & 6 Svømmehal,Badeland,Judo, Skydebaner Skridsikre måtter badeland Skridsikring skamler svømmehal Hæve/sænke puslebord i babyomkl. Koldtvandspost i svømmehallen som ved Ficnesssalen Nye klubskabe til ophængning på svømmegange Rep. af fliser/måttefelt ved aut. Dører herre/dame omklædning Fingertouch scannere til Ficness (to scannere + 1 læser til reception) LED undervandslys midterbassin Ficness Kredsløbsudstyr renovering Total vedligehold, nyt inventer m.m. Total vedligehold Fredericia Idrætscenter Hensat vedligehold 2 halvår Budget vedligehold år 2017 Budget drift år 2017 Total budget. år 2017 Godkendt budget Vedligehold Drift Samlet + hensat 2 halvår = kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Side 24 af 28

25 Bilag 1 - Åbningstider FIC Hal/FICNESS området Café FIC Mandag kl Mandag kl Tirsdag kl Tirsdag kl Onsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Fredag kl Fredag kl Lørdag kl Lørdag kl Søndag kl Søndag kl Bowling- og keglecenter Køkken: Mandag kl Hverdage kl Tirsdag kl Weekend kl Onsdag kl Torsdag kl Badelandscafé Fredag kl Lørdag kl Lørdag kl Søndag kl Søndag Kun åbent ved arrangementer Skoleferier: Køkken: Alle dage kl Weekend kl Svømmehal Bowlingcafé Mandag kl Åben ved større arrangementer og stævner. Tirsdag Onsdag kl. kl Torsdag Fredag Lørdag kl. kl. kl Søndag kl Træningscenter Skoleferier: Hverdage kl Alle dage kl Weekend kl Badeland Receptionen ved svømmehallen Mandag kl Mandag kl Tirsdag kl Tirsdag kl Onsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Fredag kl Fredag kl Lørdag kl Lørdag kl Søndag kl Søndag kl Skoleferier: Skoleferier: Alle dage kl Alle dage kl Side 25 af 28

26 Bilag 2 - Åbningstider Madsby Legepark 5/1-31/3 Souvenirbutik Information Bådene Tog Grill Ishus Minigolf Madpakkehusene Kun madpakkehusene Mandag-torsdag: kl Kun for institutioner på hverdage kl Kun for institutioner på hverdage kl Hverdage: Hverdage: Hverdage: Hverdage: Hverdage: Hverdage: 1/4-7/5 kl :00 kl kl :00 kl :30 kl :00 kl :00 Weekend+ helligdage: Weekend+ helligdage: Weekend+ helligdage: Weekend+ helligdage: Weekend + helligdage Weekend + helligdage kl :00 kl :30 kl :30 kl :30 kl :00 kl :30 Mandag - torsdag: 8/5-27/8 Alle dage: kl :00 Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage: Weekend/helligdage kl :00 kl :30 kl :30 kl :00 kl :30 kl :30 Mandag - Hverdage: torsdag: Hverdage Hverdage Hverdage: Hverdage: 28/8-13/10 kl :00 kl :00 kl :00 kl :30 kl :00 kl :00 Weekend Weekend Weekend Weekend Weekend Weekend kl :00 kl :30 kl :30 kl :30 kl :00 kl :30 14/10-22/10 Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage: kl :00 kl :30 kl :30 kl :30 kl :00 kl :30 24/10-21/11 Kun madpakkehusene Mandag-torsdag: kl Hus 1 weekender Hus 3 weekender Kun for institutioner på hverdage kl Side 26 af 28

27 Bilag 3 Åbningstider 2017 Den historiske Miniby 1. april til 31. maj Hverdage kl Lørdag + søndag kl juni til 31. august Alle dage kl september til 13. oktober Hverdage kl Lørdag + søndag kl oktober til 22. oktober Skolernes efterårsferie Mandag - søndag kl Side 27 af 28

28 Side 28 af 28 Virksomhedsplan 2017