Et 50-meterbassin Et varmtvandsbassin Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg

Transkript

1 BY, KULTUR OG ERHVERV Rådhuset Hold-an Vej Ballerup Tlf: Dato: 7. april 2015 Tlf. dir.: kultur@balk.dk Kontakt: Agnes Pedersen Bilag til punktet fremtidig drift af East Kilbride Badet i Ballerup Status på faciliteter og drift af East Kilbride Badet samt fem modeller for en fremtidig drift. Status på faciliteter og drift Faciliteter: Et 50-meterbassin Et varmtvandsbassin Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg Fysioterapirum Kontorer og køkken. Driftsbudget 2015 (i kr.): Personale Driftsmidler Administration Inventar Lederløn Ejendomsudgifter Akut vedligeholdelse Indtægter Lønsummen dækker: En vakant lederstilling Syv fastansatte (heraf én vakant) Faste og løse vikaransættelser efter behov. Ekspeditions- Mandag og tirsdag , torsdag , fredag og telefontid Onsdag lukket

2 Ugentlig offentlige åbningstider i alt 55,75 timer fordeler sig således: Mandag (kun morgenbadning) Tirsdag til torsdag Fredag Lørdag og søndag Skolesvømning (alle hverdage): / / onsdag dog også: Der svømmes i disse tidsrum på tværs af bassinet, så der er plads til 20 pct. åbent for borgerne Billetsalg og indgang lukker 1 time før Opkald fra bassinerne 30 min før. Antal offentlige badegæster: (2014-tal) Der er udarbejdet en statistik over solgte billettyper i perioden Klubtimer pr. uge: Triton: 21,5 timer i lukket bassin og 61,5 banetimer ud af en offentlig åbningstid på 55,75 timer Baracuda: 4 timer i lukket bassin. East Kilbride Badets tilbud: Babysvøm Vandgymnastik Saunagus Udlejning af baner til firmaer/klubber. Driftssituation: I juli måned 2014 blev ventilationssystemet i svømmehallen skiftet. Siden da, er der oplevet indeklimaproblemer (personalet og borgerne har oplevet åndedræts- og hudproblemer). Ligeledes har personalet igennem flere år med jævne mellemrum fysisk ved dykning renset bassinbunden for alger, som skyldes et slidt og ikke tidssvarende - vandbehandlingsanlæg. En udfordrende APV grundet manglende vedligeholdelse af bygningen. Primo 2015 er priserne generelt sænket med kr., og der er vedtaget tre nye billettyper for at tiltrække især børn og familier: Gratis adgang for børn under 7 år Familiebillet - for at gøre East Kilbride Badet konkurrencedygtig i forhold til nabobadene Side 2

3 Skoleferiebillet til børn mellem 7-15 år (sommer-, vinter- og efterårsferier). Center for By, Kultur og Erhverv har identificeret følgende fremtidige mulige modeller for drift af East Kilbride Badet: Model 1: Uændret drift Model 2: East Kilbride Badets inventar og udearealer opgraderes Model 3: Anlægget overdrages til foreninger og der opføres en tilbygning til offentlige badegæster med eksempelvis wellness-område og vandrutsjebaner mm. Model 4: Anlægget overdrages til foreninger, og der indgås driftsaftale med nabokommunerne om Ballerup-borgernes brug af kommunernes svømmebade Model 5: Opførelse af ny svømmehal (eksisterende bygninger rives ned) med eksempelvis wellness-område og vandrutsjebaner mm. Model 1: Uændret drift Center for Ejendomme oplyser, at der er planlagt vedligeholdelsesarbejder for perioden på i alt ca. 17 mio. kr. inkl. opgradering af vandbehandlingsanlægget, som skal være gennemført i løbet af Det skal bemærkes, at der bagudrettet i har været vedligeholdelsesudgifter på ca. 8 mio. kr. (inkl. udgifter til løbende driftsunderstøttelse fra Maskininspektionen). Model 2: East Kilbride Badets inventar og udearealer opgraderes Denne model forudsætter ingen bygningsmæssige forbedringer mens inventar og udearealer opgraderes. I Kultur- og Fritidsudvalgets møde i august 2014 blev der forelagt flere ønsker til en opgradering af East Kilbride Badet. I perioden frem til d.d. er der anskaffet følgende inventar indenfor rammen: Ny gulvvaskemaskine, udskiftning af skilte i hallen og nyt musikanlæg - i alt kr. Følgende tiltag vil yderligere kunne bidrage til en opgradering af East Kilbride Badet: Renovering af skabe i omklædningsrummet - udskiftning af samtlige låse samt udskiftning af skabe til Triton og personalet kr. Etablering af klatrevæg kr. Renovering af udendørs vandgrav samt etablering af udendørs brusefacilitet - anslået til kr. Renovering af udearealerne - anslået Etablering af udendørs legeplads anslået til kr. Side 3

4 Model 3: Nuværende svømmehalsfacilitet overdrages til foreninger (svømmeklubben Triton og dykkerklubben Baracuda m.fl.), og der opføres en tilbygning med eksempelvis wellness-område og vandrutsjebaner mm. til offentlige badegæster. Hertil kommer etablering af tilbygning til offentlige badegæster, hvor der etableres eksempelvis wellness-område og vandrutsjebaner mm. Model 4: Anlægget overdrages til foreninger (svømmeklubben Triton og dykkerklubben Baracuda m.fl.) og der indgås driftsaftale med nabokommunerne om Ballerup-borgernes brug af kommunernes svømmehaller. I og med bygningen ikke forbedres og for at give borgerne en mere alsidig svømmeoplevelse indenfor en rimelig transportradius indgås en driftsaftale om Ballerup Kommunes borgeres benyttelse af nabokommunernes svømmehaller, hvor Ballerup Kommune betaler for borgernes benyttelse. Model 5: Opførelse af ny svømmehal (eksisterende bygninger rives ned) Denne model forudsætter, at de eksisterende bygninger rives ned og et nyt svømmeanlæg etableres. Afhængig af anlæggets størrelse kan det påvirke den samlede driftsramme. Der er i regionen etableret 4 nye svømmehaller i de seneste to/tre år. Ud over svømmehallen i Gribskov, der er nyetableret, er der tale om tilbygnings-, udbygnings- og renoveringsprojekter, hvor nye svømmeaktiviteter og -faciliteter (bla. wellness-elementer) er bygget på: Kildeskovhallen, Gentofte: 88 mio. kr.* Hjortespring, Herlev: mio. kr. ** Gribskov, Fuldstændig nyetablering: 65 mio. kr. *Da bygningen er fredet vurderes det, at renoveringen har kostet den tredobbelte pris ift. renovering af en traditionel svømmehalsbygning (oplyst af Gentofte Kommune). ** 10 mio. gik til etablering af rekreativt udendørsområde. Pt. er Frederiksberg Kommune ved at etablere en svømmehal sammenbygget med en gymnastiksal 158 mio. kr. Side 4

5 Finansiering af model 3 og 5 Center for By, Kultur og Erhverv har undersøgt forskellige muligheder for at finansiere disse ny bygninger. Der findes mulighed for at finansiere via en klassisk kommunal anlægsfinansiering (Herlev), som OPP (Frederiksberg) eller som OPS (Gribskov). Hertil kommer, at de enkelte finansieringsformer åbner op for forskellige vedligeholdelsesaftaler og driftsformer (kommunal vs. privat). Privates engagement vil sandsynligvis afhænge af muligheder for indtjening, herunder cafeteriadrift og cafeteriets placering i bygningen. Side 5