Aftale for Budget

Transkript

1 Nedenfor er det angivet, hvem der har det politiske administrative ansvar for forandringer hensigtserklæringer i budgetaftalen Det politiske ansvar er markeret med grøn, det administrative ansvar er markeret med blå. For nle af forandringerne gælder det, at ansvaret for udmøntning af forandringen er fordelt på flere fagsekretariater. I budgetaftalen er kun angivet det fagsekretariat, som er tovholder på forandringen. Dette fagsekretariat har hermed ansvar for at samarbejde med de relevante fagsekretariater Skanderborg Kommune den 19. september 2017 Aftale for Budget Aftale indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten Socialdemokratiet. INDLEDNING Budget bliver et positivt budget, hvor der er plads til en del udvidelser på både drift anlæg. Den positive situation skyldes flere forhold: Flere års arbejde med effektiviseringer i alle dele af den kommunale organisation har sikret positive regnskabsresultater. Den positive indkomstudvikling befolkningsvækst i Skanderborg Kommune giver flere skatteindtægter mulighed for, at Skanderborg Kommune igen i år har valgt at være selvbudgetterende. Den aftale som KL Finansministeriet indgik før sommerferien har haft gunstig indvirkning på budgetlægningen. Den økonomiske politik overholdes fortsat Forligspartierne har med denne aftale overholdt målene i den økonomiske politik. Resultatet af den ordinære drift viser i alle årene et overskud på minimum ca. 130 mio. Den gunstige økonomiske situation har så betydet, at målet på minimum 95 mio. kr. årligt til anlæg, er mere end opfyldt. Der er således blevet mulighed for at afsætte 123 mio. kr. mere til anlæg over de næste 4 år, end det oprindeligt var budgetlagt. Kassebeholdningen når i de to sidste budgetår ikke op på det ønskede niveau på 75 mio. kr. Men i opgørelsen er der heller ikke taget højde for, at regnskabsresultat for 2017 forventes at blive bedre end det, der foreligger lige nu. Forventede efterreguleringer af tilskud på mellem mio. kr. i 2020 som følge af en mere gunstig selvbudgettering i 2017 er heller ikke taget med, da der kan være stor usikkerhed om beløbets størrelse. Med dette budget er der ikke indarbejdet yderligere effektiviseringer, ud over de allerede vedtagne med sidste års budget. Tværtimod tilføres der allerede fra 2018 nye midler til bl.a. børne-, skole- ældreområdet. Herunder fremhæves nle af de konkrete udvidelser, der er blevet mulighed for via dette års budgetlægning på drift anlæg. 1

2 UDVIDELSER PÅ DRIFT Det er vigtigt for Byrådet at signalere, at udmøntningen af de nedenstående beløb på velfærdsområderne, naturligt foregår lokalt i området eller på institutionen. På alle områder er der bl.a. brug for løbende opkvalificering videreuddannelse. Markant kvalitetsløft til ældre- sundhedsområdet: Med budgetforliget løftes kvaliteten med i alt 55 mio. kr. over en 4 årig periode. Der bliver i de kommende år flere ældre i Skanderborg kommune. En del af dem er friske klarer hverdagen uden hjælp fra kommunens ældreområde. Men med stigende alder kommer så risiko for sygdom behov for hurtig hjælp til at blive frisk igen. Derfor ønsker vi at gøre det markant bedre på 4 områder: Indsatsen på vores plejecentre styrkes med 7 mio. kr. årligt. Flere af vores plejehjemsbeboere er mere syge end tidligere har brug for mere hjælp personale med sundhedsfaglige kvalifikationer. Det betyder at vi for fremtiden bl.a. ønsker fast tilknyttede sygeplejersker på vores plejecentre. Den akutte sygepleje styrkes med 3,1 mio. kr. årligt. Det betyder, at borgere der akut bliver syge eller kommer hjem fra sygehus mødes af et team af akutsygeplejersker. Demensområdet tilføres ca. 2 mio. kr. årligt. Flere borgere vil få tilbudt fysisk mental træning for at forsinke deres sygdomsudvikling. Vi udvider vores aflastningstilbud så både personen med demens dennes ægtefælle får tilbud om hjælp. Beboerne på plejecentrene får fri adgang til drikkevarer. For at sikre, at beboerne får den nødvendige væske, tilbydes der fri adgang til mælk, saftevand, juice kaffe på kommunens plejecentre. Det koster årligt 1,7 mio. kr. Skoler Byrådet ønsker at styrke skolen sikre trivsel for alle elever. Skolerne er derfor tilført 10,8 mio. kr. om året, som sikrer flere ansatte dermed et løft af kvaliteten i skolerne med fokus på elevernes undervisning, læring trivsel. Byrådets ambition er, at alle elever trives udvikler sig i skolens rammer, at alle elever oplever, de bliver hjulpet støttet til at kunne opfylde det højeste potentiale for læring dannelse. Mobning er uacceptabelt, alle faglige niveauer har fokus på at etablere meningsfulde fællesskaber for alle børn. Fællesskaber, som den enkelte elev oplever sig selv som en del af kan bidrage til. For at sikre elevernes læring trivsel er det så vigtigt, at lærere pædager kan møde morgendagen med de rette kompetencer, der skal derfor være gode rammer for medarbejdernes kompetenceudvikling. Byrådet har endvidere fokus på, at det ikke kun er en skoleopgave at sikre, at børn unge er en del af det positive fællesskab, at fritidstilbud spiller en central rolle heri. Desuden lægger den åbne folkeskole op til et målrettet samarbejde med lokale virksomheder. Så alt i alt sættes børns trivsel meget højt på dagsordenen i Skanderborg Byråd. Det er en opgave, som involverer mange parter herunder skolen, familierne det omkringliggende samfund. Hvilke redskaber der vælges for at komme i mål må foregå i en dial. 2

3 Børn 0 6 år Vi skal sikre, at alle børn trives i gode rammer med mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber. Der tilføres 5 mio. kr. om året til 0-6 årsområdet til at understøtte den fortsatte udvikling af kvaliteten i dagtilbuddene bl.a. via mere voksentid pr. barn. ØVRIGE HENSIGTSERKLÆRINGER OG FORANDRINGER PÅ DRIFTEN Nedenfor er nævnt de særlige fokusområder på driften, som forligskredsen ønsker at fremhæve. Kultur en investering i fremtiden. I det videre arbejde med den nye kulturpolitik, ønskes en identificering af kulturens særlige styrkeområder i Skanderborg Kommune. Der tænkes såvel på det professionelle som på det frivillige uorganiserede område. Økonomiudvalg Økonomi, Innovation IT Realistiske budgetter opsparede midler gæld Forligspartierne ønsker desuden, at understrege vigtigheden af, at de afsatte bevillinger bliver brugt på den service til borgerne, som Byrådet har besluttet, som borgerne med rette kan forvente. Forligskredsen er meget bevist om, at den økonomiske politik dens mål standarder overholdes. Derfor er det så vigtigt, at muligheden for overførsel mellem årene fastholdes som en god fornuftig standard. De seneste år har der været forholdsvis store positive overførsler inden for de enkelte kontrakter aftaler. Det kan på sigt medføre et problem, fordi regeringens fastsatte rammer for den kommunale service kan betyde, at det ikke er muligt at bruge de opsparede midler, uden at kommunen bliver straffet. Samtidig er der områder, som er økonomisk udfordret som derfor har overført gæld gennem en årrække. Her forventer forligskredsen, at der fortsat arbejdes intenst på at nedbringe gælden. Miljø Plan Borgere Plan Beskæftigelse Borgere Plan Beskæftigelse Det fortsatte arbejde med bæredygtighed grønne tiltag Forligskredsen opfordrer det kommende Byråd til, at indarbejde grønne bæredygtige mål inden for alle politikområder gennem den løbende politikformulering politikkontrol. Der er behov for, at Skanderborg Kommune tager ansvar for at reducere energiforbruget yderligere, jf. de politiske mål i Klimapolitikken Byrådets udviklingsstrategi strategisporene i den vedtagne politik for Natur Miljø Byrådet skal være med til, sammen med borgere virksomheder, at sikre mangfoldig rig natur rent vand for fremtidige generationer. Cirkulær økonomi, reduceret ressourceforbrug, CO2-neutralitet arbejdet med FN s verdensmål på klima miljø- området vil så være centrale emner at inddrage for det nye Byråd i forbindelse med fastlæggelse af kommunens udviklingsstrategi for den kommende byrådsperiode. Øget åbningstid på Fælleden Direktionen skal sikre tilgængeligheden til administrationen øge åbningstiden over for borgere virksomheder. Det gælder primært åbningstiden på Fælleden bibliotekerne, men så muligheden for at få kontakt med relevante fagpersoner i administrationen. Det forventes, at forandringen kan holdes inden for det eksisterende budget til administration. I forandringen ligger der så en højnelse af brugervenligheden på de obligatoriske selvbetjeningsløsninger understøttelse af borgere virksomhederne i brugen af disse. 3

4 Borgere Plan Henviser til to konkrete forandringer s. 6 8 Byråds direktionssekretariatet Økonomiudvalg Dette for at skabe en basis for, sammen med kommunens mange kulturaktører, at udvikle kommunens kulturliv for børn, unge voksne samt for at fremme livskvalitet samhørighed i kommunen. Understøttelse af Forebyggelses- familiestrategi Med henblik på at understøtte implementeringen af en ny forebyggelses- familiestrategi i Skanderborg Kommune afsættes 2,5 mio. kr. årligt (d 2 mio. kr. i 2018). Pengene skal blandt andet sikre, at kommunens indsatser i endnu højere grad end i dag tilrettelægges forebyggende opsøgende frem for indgribende. Ud over dette afsætter forligspartierne 0,4 mio. kr. i 2018 målrettet mod at nedbringe sagsbehandlingstiden for børnefaglige undersøgelser. Dial med borgere byer Der ønskes en mere konkret opfølgning på anbefalingerne i opgaveudvalget om Byens Vækst i forhold til dial med borgere byer. Dagsordenspunkter til udvalg byråd forsynes med et fast punkt - Dial høring - der beskriver den forudgående dial med lokalsamfund borgere før den politiske behandling af en sag. I første kvartal 2018 udarbejdes et konkret forslag til, hvordan opgaveudvalgets anbefalinger kan implementeres i det administrative politiske arbejde.. Se den samlede oversigt uddybning af vedtagne forandringer på driften nedenfor samt i bilag 2. 4

5 FORANDRINGER, DER MEDFØRER BUDGETUDVIDELSER Vej trafik Miljø Plan Teknik Miljø 1. Forøgelse af SKØN/GRØN-puljen SKØN-puljen er målrettet borger-skaber, som fokuserer på, at borgere med idéer til fysiske projekter skal mødes af Skanderborg Kommune med tid ressourcer. GRØN-puljen er målrettet projekter i naturen. 17 stk. 4 udvalget for Byernes Vækst foreslår en forøgelse på 50 % på begge puljer: 0,5 mio. kr. ekstra til SKØN-puljen, 0,25 mio. kr. ekstra til GRØN-puljen kr. til forøgelse af den administrative støtte til projekterne. (merudgift på kr. pr. år fra 2018 frem) 2. Kollektiv trafik For at kunne opretholde nuværende serviceniveau på den kollektive trafik, mangler der estimeret 2,0 mio. kr. i 2018 fremad på Skanderborg Kommunes budget til busdrift ift. Midttrafiks budgetter. I første omgang tilføres de 2 mio. kr. kun i budget I løbet af 2018 analyseres kommunens service økonomi på kollektiv trafik i sammenhæng med den service, Region Midt leverer. (merudgift på 2 mio. kr. i 2018) Skoler pædagiske fritidstilbud Undervisning Børn Børn Unge 3. Hævelse af tildelingen til skolerne Byrådet har den 6. september 2017 vedtaget ændringer til tildelingsmodellen til skolerne således, skolerne med virkning fra skoleåret 2017/2018 tilføres ca. 3,8 mio. kr. Der flyttes yderligere 3 mio. kr. fra central konto til skolerne. Yderligere tilføres der i budgettet 4 mio. kr. til skolerne. I alt udgør det 10,8 mio. kr. ekstra til skolerne fra 2018 frem. Så alt i alt sættes børns trivsel meget højt på dagsordenen i Skanderborg Byråd. Det er en opgave, som involverer mange parter herunder skolen, familierne det omkringliggende samfund. Hvilke redskaber der vælges for at komme i mål må foregå i en dial. (merudgift på 4 mio. kr. pr. år fra 2018 frem) 5

6 Dagtilbud 0 6 årige 4. Hævelse af tildelingen pr. barn på dagtilbudsområdet Der tilføres 5 mio. kr. årligt til dagtilbuddene til at understøtte den fortsatte udvikling af kvaliteten, bl.a. via mere voksentid pr. barn. Den øgede tildeling medfører samtidig en øget nettoindtægt fra forældrebetaling på 0,9 mio. kr. (merudgift på 4,1 mio. kr. pr. år fra 2018 frem) Børn unge med særlige behov Socialudvalget Undervisning Børn 5. Understøttelse af Forebyggelses- familiestrategi Skanderborg Kommune arbejder målrettet for, at alle børn unge får et godt børne- ungeliv, hvor de overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring robusthed i forhold til livets udfordringer. I langt de fleste familier sikres denne udvikling trivsel helt automatisk, men nle familier kan af forskellige årsager blive udfordret. For at understøtte at alle får de bedst mulige forudsætninger for at bryde en eventuel negativ social arv, ønsker forligskredsen et styrket fokus på det opsøgende arbejde en tidlig inkluderende indsats, som kan være med til at sikre børns trivsel. Med henblik på at understøtte implementeringen af en ny forebyggelses- familiestrategi i Skanderborg Kommune afsættes 2,5 mio. kr. årligt (d 2 mio. kr. i 2018). Pengene skal blandt andet sikre, at kommunens indsatser i endnu højere grad end i dag tilrettelægges forebyggende opsøgende frem for indgribende. Børn Unge For at styrke den forebyggende indsats det tværgående samarbejde yderligere, sikrer direktionen i 2018 en vurdering af, om nye eksisterende forebyggende, herunder særligt kriminalpræventive indsatser, kan organiseres mere optimalt. Direktionen sikrer så evt. tilpasninger. Det er i den sammenhæng væsentligt at sikre et godt samspil mellem de mange forskellige aktører såvel professionelle, frivillige som borgerne selv, at det tydeliggøres, hvor ansvaret ligger. I løbet af 2018 ønskes der en klarlægning af hvilke tilbud, der er til unge, der har behov for samtaler i enten offentligt eller frivilligt regi. Der tænkes på samtaler med psykol, socialrådgiver eller vejleder, der kan være en hjælp for unge, der måtte mangle nen at tale med om personlige problemer udfordringer. Der ønskes ligeledes en vurdering af, hvor stort dette behov måtte være blandt unge over 18 år. (merudgift på 2 mio. kr. i 2018, stigende til 2,5 mio. kr. fra 2019 frem) 6. Tilførsel af ekstra midler på 7 mio. kr. til ældreområdet til imødegåelse af decentrale udfordringer området har et efterslæb på sundhedsfagligt personale f.eks. sygeplejersker på kommunens plejecentre. Samtidig har vi flere syge end tidligere som bor på centrene i kortere perioder. Beløbet gives derfor bl.a. til et kvalitetsløft af de sundhedsfaglige opgaver på vores plejecentre. (merudgift på 7 mio. kr. pr. år fra 2018 frem) 6

7 7. Styrkelse af den kommunale akutfunktion Kommunerne skal fra 2018 leve op til sstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Med en styrkelse på 3,1 mio. kr. pr. år udvides den nuværende dækning i Akutfunktionen, til at dække hele døgnet alle ugens syv dage. (merudgift på 3,1 mio. kr. pr. år fra 2018 frem) 8. Fri adgang til mælk, saftevand, juice kaffe på kommunens plejecentrene Beboere på plejecentrene får tilbud om fri adgang til mælk, saftevand, juice kaffe. (merudgift på 1,727 mio. kr. fra 2018 frem) Handicap Socialudvalget Handicap 9. Styrkelse af aflastningstilbud til borgere med demens deres pårørende Målet med styrkelsen af kommunens indsats er, at Skanderborg Kommune kan leve op til de ønsker behov, målgruppen har. Samt at kommunen kan leve op til anbefalingerne fra den Nationale Demenshandlingsplan, der kom i januar Den Nationale Demenshandlingsplan påpeger at: Kommunen har ansvaret for bl.a. at tilbyde en bred vifte af tilbud f.eks. dagtilbud træningsforløb aflastning til pårørende. Kommunens opgave er at sikre, at der er tilbud til målgruppen i hele forløbet - lige fra borgeren har fået stillet diagnosen til den sidste tid på plejecenteret. (merudgift på 2,65 mio. kr. i ,95 mio. kr. fra 2019 frem) Borgere med fysiske psykiske handicap 10. Hverdagens helte kan gøre en forskel - velfærd livsglæde En ansøgningspulje til at bringe hverdagens helte i spil til mere velfærd livsglæde inden for ældre handicapområdet. Initiativet skal forsøge at skabe bedre eller mere velfærd livsglæde for ældre samt borgere med handicap eller sindslidelse. Dette sker ved at aktivere de borgere, som har en idé, der kan skabe nytte for deres medborgere. Borgerne får mulighed for dette ved at søge en pulje med midler, som kan bringe deres ideer i spil. (merudgift på kr. i 2018) Kultur fritid Beskæftigelse Borgere Plan 11. Forøgelse af Folkeoplysningsudvalgets lokaletilskudskonto til frivilligt folkeoplysende arbejde Forøgelse af Folkeoplysningsudvalgets lokaletilskudsramme med henblik på at kunne imødekomme ansøgninger fra foreningslivet herunder i særdeleshed lokaletilskud til samling af kampsportsaktiviteter i Galtenområdet. (merudgift på kr. pr. år fra 2018) 12. Pulje til kulturelle arrangementer på bibliotekerne Ny pulje til arrangementer på bibliotekerne for at øge interessen for bibliotekerne. Puljen skal skærpe borgerinddragelsen foreningers ejerskab til biblioteket. Planlægning, igangsætning, styres kordineres af bibliotek brugerråd. (merudgift på kr. pr. år fra 2018) 7

8 Beskæftigelse Borgere Plan 13. Undersøgelse af hvordan behovet for kapacitet for Museums Skanderborgs afdelinger i Adelgade kan imødekommes evt. midlertidigt Udvikling af koncept for etablering af et spændende, nutidigt dynamisk museum, udstillingsmiljø arkiv samt vurdering af omkostninger til etablering af dette, herunder om det vil kunne finansieres ved salg af den nuværende museumsbygning. (merudgift på kr. i 2018) 14. Skanderborg kommunes andel af Kulturhovedstad 2017 LEGACY Der afsættes 1 kr. pr. indbygger (har endnu ikke været behandlet i udvalg byråd). Der er tale om en to årig ramme, som først kan frigives efter en byrådsbeslutning. Det forudsættes, at indsatsen skal evalueres, inden videreførsel efter (merudgift på kr. i ) Teknik Miljø Økonomiudvalget Økonomiudvalget Børn Unge Administration 15. Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i landzonesager Det vurderes, at en ekstern konsulent vil kunne løse sager afhængigt af omfanget kompleksitet af de enkelte sager. Ved brug af ekstern konsulent vil det hurtigere være muligt at få behandlet sager, hvor borgere/ansøgere er udfordret af, at den lange sagsbehandlingstid hindrer/forsinker at de kan komme i gang med nødvendige projekter m.m. Hertil finansierer området selv kr. (merudgift på kr. i 2018) 16. Nedbringelse af sagsbehandlingstiden vedrørende 50 undersøgelser (Børn Unge) I 2018 tilføres Myndighedsområdet på Børn Unge kr. til styrkelse af sagsbehandlingen. Styrkelsen skal sikre, at Skanderborg Kommune kan nedbringe sagsbehandlingstiden i forbindelse med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser. I løbet af 2018 vurderes behovet fra 2019 frem. (merudgift på kr. i 2018) Kommunale ejendomme Miljø Plan Teknik Miljø 17. Bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger Bygningsafdelingen har gennemgået vurderet kommunens 154 bygninger har identificeret et efterslæb på 122 mio. kr. Der er afsat ca. 15 mio. kr. pr. år til bygningsvedligehold. Det vurderes, at vedligeholdelse af bygningerne ikke vil kunne opretholdes uden flere midler. For at værne om værdien af kommunens bygninger, forhøjes rammen til bygningsvedligehold. (merudgift på 3 mio. kr. pr. år fra 2018 frem) Se desuden overblik over alle driftsudvidelser i budgettet i bilag 2. 8

9 FORANDRINGER DER GENNEMFØRES INDEN FOR DEN EKSISTERENDE BUDGETRAMME sfremme forebyggelse Beskæftigelse Beskæftigelse Beskæftigelse 18. Røgfrit Skanderborg 2025: Implementering af partnerskabsaftaler Formålet med forandringen er at implementere nye partnerskaber, så vi i samarbejde med en række aktører kan nå målet om at nedbringe antallet af borgere, der ryger, til kun 4% i Forandringen skal dermed understøtte et formaliseret samarbejde med f.eks. private eller offentlige virksomheder, uddannelsesinstitutioner, idrætsforeninger, patientforeninger interesseorganisationer om at etablere røgfri miljøer fremme rygestop, så det bliver nemmere for den enkelte at være, blive forblive røgfri. Forandringen ligger i forlængelse af forandring fra 2017: Røgfrit Skanderborg Røgfrit Skanderborg - etablering af røgfri kommunale miljøer Røgfrit Skanderborg 2025 har den overordnede målsætning at reducere antallet af rygere til kun 4% i Etablering af røgfri miljøer er et vigtigt element for at nå målet. Denne forandring har til formål at etablere røgfri kommunale miljøer. Forandringen vil indebære en revidering af den nuværende kommunale rygepolitik fra 2008 med henblik på at indføre: HR, Løn Personale Røgfri matrikel på Fælleden Røgfri arbejdstid for alle kommunalt ansatte. Røgfri arbejdstid betyder, at medarbejderne ikke må ryge i arbejdstid hverken indendørs, udendørs eller uden for matriklen. Byrådet drøfter på et temamøde i 2018, hvorledes der kan arbejdes aktivt hen imod etableringen af røgfrie miljøer. Vej trafik Miljø Plan Teknik Miljø 20. Analyse af den kollektive trafik På baggrund af øgede udgifter til diesel, ekstra buskørsel på afgange med mange skoleelever udvidet betjening på Skanderborg bybus, er udgiften til den kollektive trafik øget gennem de senere år. Miljø- Planudvalget ønsker som følge af dette en analyse af den kollektive trafik. 21. Etablering af mindre trafiksikkerhedsprojekter - vigepladser Det undersøges via dial med den lokale landboforening, om det er muligt at etablere vigepladser på de mindre veje med den hensigt at lette fremkommeligheden når der køres med store landbrugsredskaber, som spærrer for den gennemgående trafik. Det er forudsætningen, at lodsejeren skal stille arealer frit til rådighed selv flytte grøfter rør. Til gengæld etablerer kommunen selve den stabilgrusopbyggede vigeplads vedligeholder den. Kommunens udgift finansieres via puljen til mindre trafiksikkerhedsprojekter, som hvert år er på 1 mio. kr. projekterne vurderes administrativt på baggrund af en vedtaget politik. 9

10 Dagtilbud 0-6 årige 22. At lære at lære (forandringen er videreført fra budget 2017) Alle dagtilbud skal arbejde med udvikling af pædagiske læringsmiljøer, der understøtter udfolder politikken Den bedste start på livet. Projekt at lære at lære indarbejdes i udfoldelsen at politikken i synliggørelsen af pædagiske læringsmål via de pædagiske læreplaner. Undervisning Børn Skoler pædagiske fritidstilbud 23. Forberedelse af implementeringen implementeringsprocessen for Aula som fra sommeren 2019 erstatter SkoleIntra som platform på skoleområdet på sigt så skal erstatte BørneIntra som platform på dagtilbudsområdet. Aula blev besluttet som en del af det fællesoffentlige Brugerportalsinitiativ (BPI), som skal etablere tidssvarende digitale platforme, der kan understøtte en ny folkeskole målene i folkeskoleformen. Aula gik tidligere under navnet Samarbejdsplatformen. Brugerportalinitiativet udspringer af en aftale imellem forligspartiernes "Aftale om et fagligt løft" samt KL's projekt om kommunikation vidensdeling på folkeskole- dagtilbudsområdet. Fra januar 2019 vil udrulningen af Aula påbegyndes (kommunerne rulles på i tre bølger fra januar frem mod sommerferien), så det pædagisk personale i de første kommuner tager løsningen i anvendelse. Fra august 2019 vil elever forældre på alle landets skoler tage Aula i brug. Umiddelbart derefter vil udrulningen til dagtilbudsområdet gå i gang. Implementeringen finansieres af OIK-puljen. 24. Analyse af behovet for bygningsmæssig tilpasning på skolerne. Byrådet har tidligere afsat midler til etablering af nye arbejdspladser til medarbejdere på skolen i forbindelse med den nye skolereform. Byrådet ønsker i løbet af 2018 at igangsætte en analyse, der skal kortlægge behovet for yderligere bygningsmæssig tilpasning til nye undervisningsformer for eleverne. Analysen tilrettelægges af Undervisnings- Børneudvalget, så den indgår i budgetlægningen for Der sikres sammenhæng til øvrige investeringer i skolernes bygninger. Børn Unge Socialudvalget 25. Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) Regeringen, KL Danske Regioner har indgået aftale om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af Beslutningen om, at telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skal udbredes til hele landet, indgår som en del af økonomiaftalen mellem KL Regeringen for Der er d ikke afsat midler til den lokale implementering af landsdelsprrammer. Der skal derfor påregnes en regional/kommunal medfinansiering i forbindelse med udbredelsen. Konkret vil der være behov for finansiering af bl.a.: Handicap Organisering implementering af landsdelsprrammet Modning af den lokale telemedicinske infrastruktur Uddannelse/kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale Uddannelse af borgere pårørende Indkøb/leasing drift af telemedicinsk udstyr. 10

11 Socialudvalget Handicap Opstartsomkostningerne ved implementeringen af strategien finansieres af OIK-puljen, hvorefter den løbende drift kan indeholdes i de eksisterende budgetter, da der samtidig er tale om en effektivisering. 26. Aflevering af diverse prøver til praktiserende læge For at sikre, at ingen borgere uanset bopæl, belastes unødigt af at skulle aflevere diverse prøver hos egen læge ikke mindst under midlertidige ophold på kommunens plejecentre aftales det, at Fagsekretariatet kontraktholderne i fællesskab laver et forslag til ensartet praksis, som forelægges Byrådet i Borgere med fysiske psykiske handicap 27. Muligheder potentiale for frivilligt arbejde for borgere, som står uden for arbejdsmarkedet ikke er i uddannelse Regeringen udsendte maj mål for social mobilitet. Det indgik i økonomiaftalen mellem KL Regeringen, at kommunerne skal arbejde med disse. Udfordringen mål nummer 10 i regeringens mål for social mobilitet lyder: Personer uden for arbejdsfælleskabet er underrepræsenterede i den frivillige indsats. Målet er at flere mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet som ikke er i uddannelse, skal være en del af den frivillige indsats. Handicap Socialudvalget Med henblik på at forfølge dette mål igangsættes et arbejde med at afdække de nuværende muligheder for frivilligt arbejde i forbindelse med kommunale indsatser foreningslivet, potentielle nye muligheder for frivilligt arbejde samt identificering af eventuelle barrierer, hvordan disse kan overkommes. 28. Færre skal være hjemløse afdækning af problematikkens omfang i Skanderborg Kommune Regeringen udsendte maj mål for social mobilitet. Det indgik i økonomiaftalen mellem KL Regeringen, at kommunerne skal arbejde med disse. Udfordringen målnummer 7 i regeringens mål for social mobilitet lyder: Der er sket en stigning i antallet af hjemløse siden Måle er at færre skal være hjemløse. Med henblik på at forfølge dette mål igangsættes et arbejde med at afdække, hvor mange hjemløse der er i Skanderborg Kommune samt deres udfordringer konsekvenser af hjemløsheden - psykiske lidelser, misbrug, svækkelse af socialt netværk, tab af tilknytning til arbejdsmarkedet, dårlig økonomi. 29. Afdækning af, om der er borgere på psykiatriområdet, som falder uden for de eksisterende tilbud igangsætning af pilotprojekt etablering af samværstilbud i Hørning Galten Der foretages afdækning af, om der er borgere i Galten Hørning, som falder uden for de eksisterende tilbud. Målgruppen omfatter både borgere på varig midlertidig forsørgelse. Afhængigt af resultatet af denne afdækning, kan der igangsættes et pilotprojekt med etablering af et samværstilbud. Der er tale om et 1-årigt pilotprojekt, der kan etableres i henholdsvis Hørning Galten. Samværstilbuddet kan ses i sammenhæng med den socialpædagiske indsats (bostøtte) kan forebygge ensomhed isolation. Tilbuddet vil have form som et klubtilbud, som kan være åbent 2 gange om ugen i 5 timer pr. gang i både Hørning Galten. Der afsættes kr. i regi af 17, 4 udvalget, finansieret af OIK-puljen. 11

12 Kultur fritid Beskæftigelse Borgere Plan 30. Kulturskolens lokaleudfordringer I første halvår 2018 vurderes relevante bygninger (herunder haller) for mulige kortere eller mere permanente lokalefællesskaber i samarbejde med Ejendomsafdelingen Kulturskolen med henblik på afrapportering til Kultur- sudvalget. Kulturskolen oplever en positiv udvikling i forhold til den individuelle holdundervisning, hvor ventelisten er reduceret, ikke mindst i forhold til holdundervisning inden for dans, drama, billedkunst, musik sang. Også samarbejdet med folkeskolerne er i en positiv udvikling. Den positive udvikling udfordrer den nuværende lokalesituation, både på Kulturskolen, i folkeskolerne, hvor Kulturskolen i øvrigt låner lokaler. Udfordringen er særlig stor i forhold til at skabe plads til de store hold i dans drama. 31. Ry Outdoor Der afsættes ikke ved dette års budget midler. Derimod indledes der en dial med Ry Outdoor om, hvorledes kommunen kan understøtte festivalen, komme tættere på festivalens økonomiske bæredygtighed fremtidsudfordringer. Beskæftigelses- arbejdsmarkedsforhold 32. Forandringer på sygedagpengeområdet Skanderborg Kommune har et højt udgiftsniveau på sygedagpengeområdet. For at nedbringe udgiftsniveauet foreslås en øget indsats på en allerede iværksat forandring, samt 2 nye indsatser på området: Fortsat fokus på rettidig opfølgning. Det intense arbejde med at øge rettidigheden på opfølgning i sygedagpengesager fortsættes. Dette forventes at påvirke udgifterne i nedadgående retning svarende til den forandring Byrådet vedt for Budget 2017, med en forventet reduktion af udgifterne på området med 2 mio. kr. i mio. kr. i Til at understøtte dette mål, flyttes 1 mio. fra beskæftigelsesområdets aktiviteter til sagsbehandlerområdet. Udviklingsarbejde omkring metoderne i sygedagpenge opfølgningen. Skanderborg Kommune har oprustet på den virksomhedsrettede indsats har nu et solidt korps af virksomhedskonsulenter, der i samarbejde med de lokale virksomheder får stadig flere sygemeldte kontanthjælpsmodtagere i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet. Beskæftigelse Beskæftigelse Der er imidlertid brug for at vurdere, om ressourcerne på myndighedsområdet virksomhedsområdet kan udnyttes bedre ved at lave en tidligere mere opsøgende indsats på sygedagpengeområdet. Beskæftigelse udvikler i et samarbejde mellem borgere, virksomheder medarbejdere fra Skanderborg Kommune en model for dette. I arbejdet inddrages inspiration fra andre kommuner styrelsen for arbejdsmarked rekruttering. 33. Indsatser på arbejdsmarkedsområdet Hele arbejdsmarkedsområdet er til stadighed påvirket af Regeringens reformer Byrådets ønske om at nedbringe udgifterne på hele arbejdsmarkedsområdet. I Skanderborg Kommune har der været fokus på at iværksætte de rigtige løsninger indsatser for at bringe udgifter ned. 12

13 Beskæftigelse Beskæftigelse Økonomiudvalget Direktionen Det er vigtigt, at effekten af de midler, der bruges på eksisterende aktiviteter løbende vurderes med henblik på at afgøre om der kan opnås en større effekt ved at flytte midlerne til andre indsatser. Det kommende udvalg for arbejdsmarkedsområdet skal derfor i deres politikkontrol have fokus på om de ønskede effekter er til stede. 34. Flere flygtninge (hurtigt) i arbejde/uddannelse som fundament for vellykket integration (forandringen er videreført fra budget 2017) Der foretages resultatopfølgning på nuværende indsatsstrategi samt en analyse af nye job- uddannelsesveje i samarbejde med virksomhederne. 35. Familier/borgere med mange kommunale indsatser. I foråret 2017 igangsatte Byrådet en forundersøgelse af mulighederne for set fra borgerens perspektiv at skabe større sammenhæng i den samlede vifte af kommunale indsatser. Resultaterne blev præsenteret for Byrådet på budgetseminaret den 24. august Forundersøgelsen viser, at der er 7 områder, hvor kommunen kan opnå en mere effektiv sammenhængende indsats for de familier borgere, som er præget af dyre komplekse forhold. Forundersøgelsen angiver et økonomisk potentiale på ca. 12 mio. kr. årligt ved en omlægning af indsatserne målrettet de relevante familier borgere. Byrådet anmoder direktionen om at udarbejde et beslutningsgrundlag på mindst 3 af de områder med de største potentialer. Beslutningsgrundlaget skal være færdigt, således at et forventet effektiviseringspotentiale kan indarbejdes i Budget Bilag til budgetaftalen: Bilag 1: Budgetoversigt Bilag 2: Oversigt over forandringer der medfører udvidelser eller reduktioner på driften Bilag 3: Investeringsoversigt 13