Aftale for Budget

Transkript

1 Skanderborg Kommune den 19. september Aftale for Budget Aftale indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enh edslisten og Socialdemokratiet. INDLEDNING Budget bliver et positivt budget, hvor der er plads til en del udvidelser på både drift og anlæg. Den positive situation skyldes flere forhold: Flere års arbejde med effektiviseringer i alle dele af den kommunale organisation har sikret positive regnskabsresultater. Den positive indkomstudvikling og befolkningsvækst i Skanderborg Kommune giver flere skatteindtægter og mulighed for, at Skanderborg Kommune igen i år har valgt at være selvbudgetterende. Den aftale som KL og Finansministeriet indgik før sommerferien har haft gunstig indvirkning på budgetlægningen. Den økonomiske politik overholdes fortsat Forligspartierne har med denne aftale overholdt målene i den økonomiske politik. Resultatet af den ordinære drift viser i alle årene et overskud på minimum ca. 130 mio. Den gunstige økonomiske situation har også betydet, at målet på minimum 95 mio. kr. årligt til anlæg, er mere end opfyldt. Der er således blevet mulighed for at afsætte 123 mio. kr. mere til anlæg over de næste 4 år, end det oprindeligt var budgetlagt. Kassebeholdningen når i de to sidste budgetår ikke op på det ønskede niveau på 75 mio. kr. Men i opgørelsen er der heller ikke taget højde for, at regnskabsresultat for 2017 forventes at blive bedre end det, der foreligger lige nu. Forventede efterreguleringer af tilskud på mellem 15 og 20 mio. kr. i 2020 som følge af en mere gunstig selvbudgettering i 2017 er heller ikke taget med, da der kan være stor usikkerhed om beløbets størrelse. Med dette budget er der ikke indarbejdet yderligere effektiviseringer, ud over de allerede vedtagne med sidste års budget. Tværtimod tilføres der allerede fra 2018 nye midler til bl.a. børne-, skole- og ældreområdet. Herunder fremhæves nogle af de konkrete udvidelser, der er blevet mulighed for via dette års budgetlægning på drift og anlæg. 1

2 UDVIDELSER PÅ DRIFT Det er vigtigt for Byrådet at signalere, at udmøntningen af de nedenstående beløb på velfærdsområderne, naturligt foregår lokalt i området eller på institutionen. På alle områder er der bl.a. brug for løbende opkvalificering og videreuddannelse. Ældre Markant kvalitetsløft til ældre- og sundhedsområdet: Med budgetforliget løftes kvaliteten med i alt 55 mio. kr. over en 4 årig periode. Der bliver i de kommende år flere ældre i Skanderborg kommune. En del af dem er friske og klarer hverdagen uden hjælp fra kommunens ældreområde. Men med stigende alder kommer også risiko for sygdom og behov for hurtig hjælp til at blive frisk igen. Derfor ønsker vi at gøre det markant bedre på 4 områder: Indsatsen på vores plejecentre styrkes med 7 mio. kr. årligt. Flere af vores plejehjemsbeboere er mere syge end tidligere og har brug for mere hjælp og personale med sundhedsfaglige kvalifikationer. Det betyder at vi for fremtiden bl.a. ønsker fast tilknyttede sygeplejersker på vores plejecentre. Den akutte sygepleje styrkes med 3,1 mio. kr. årligt. Det betyder, at borgere der akut bliver syge eller kommer hjem fra sygehus mødes af et team af akutsygeplejersker. Demensområdet tilføres ca. 2 mio. kr. årligt. Flere borgere vil få tilbudt fysisk og mental træning for at forsinke deres sygdomsudvikling. Vi udvider vores aflastningstilbud så både personen med demens og dennes ægtefælle får tilbud om hjælp. Beboerne på plejecentrene får fri adgang til drikkevarer. For at sikre, at beboerne får den nødvendige væske, tilbydes der fri adgang til mælk, saftevand, juice og kaffe på kommunens plejecentre. Det koster årligt 1,7 mio. kr. Skoler Byrådet ønsker at styrke skolen og sikre trivsel for alle elever. Skolerne er derfor tilført 10,8 mio. kr. om året, som sikrer flere ansatte og dermed et løft af kvaliteten i skolerne med fokus på elevernes undervisning, læring og trivsel. Byrådets ambition er, at alle elever trives og udvikler sig i skolens rammer, og at alle elever oplever, de bliver hjulpet og støttet til at kunne opfylde det højeste potentiale for læring og dannelse. Mobning er uacceptabelt, og alle faglige niveauer har fokus på at etablere meningsfulde fællesskaber for alle børn. Fællesskaber, som den enkelte elev oplever sig selv som en del af og kan bidrage til. For at sikre elevernes læring og trivsel er det også vigtigt, at lærere og pædagoger kan møde morgendagen med de rette kompetencer, og der skal derfor være gode rammer for medarbejdernes kompetenceudvikling. Byrådet har endvidere fokus på, at det ikke kun er en skoleopgave at sikre, at børn og unge er en del af det positive fællesskab, og at fritidstilbud spiller en central rolle heri. Desuden lægger den åbne folkeskole op til et målrettet samarbejde med lokale virksomheder. Så alt i alt sættes børns trivsel meget højt på dagsordenen i Skanderborg Byråd. Det er en opgave, som involverer mange parter herunder skolen, familierne og det omkringliggende samfund. Hvilke redskaber der vælges for at komme i mål må foregå i en dialog. 2

3 Børn 0 6 år Vi skal sikre, at alle børn trives i gode rammer med mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber. Der tilføres 5 mio. kr. om året til 0-6 årsområdet til at understøtte den fortsatte udvikling af kvaliteten i dagtilbuddene bl.a. via mere voksentid pr. barn. ØVRIGE HENSIGTSERKLÆRINGER OG FORANDRINGER PÅ DRIFTEN Nedenfor er nævnt de særlige fokusområder på driften, som forligskredsen ønsker at fremhæve. Realistiske budgetter og opsparede midler og gæld Forligspartierne ønsker desuden, at understrege vigtigheden af, at de afsatte bevillinger bliver brugt på den service til borgerne, som Byrådet har besluttet, og som borgerne med rette kan forvente. Forligskredsen er meget bevist om, at den økonomiske politik og dens mål og standarder overholdes. Derfor er det også vigtigt, at muligheden for overførsel mellem årene fastholdes som en god og fornuftig standard. De seneste år har der været forholdsvis store positive overførsler inden for de enkelte kontrakter og aftaler. Det kan på sigt medføre et problem, fordi regeringens fastsatte rammer for den kommunale service kan betyde, at det ikke er muligt at bruge de opsparede midler, uden at kommunen bliver straffet. Samtidig er der områder, som er økonomisk udfordret og som derfor har overført gæld gennem en årrække. Her forventer forligskredsen, at der fortsat arbejdes intenst på at nedbringe gælden. Det fortsatte arbejde med bæredygtighed og grønne tiltag Forligskredsen opfordrer det kommende Byråd til, at indarbejde grønne og bæredygtige mål inden for alle politikområder gennem den løbende politikformulering og politikkontrol. Der er behov for, at Skanderborg Kommune tager ansvar for at reducere energiforbruget yderligere, jf. de politiske mål i Klimapolitikken og Byrådets udviklingsstrategi og strategisporene i den vedtagne politik for Natur og Miljø Byrådet skal være med til, sammen med borgere og virksomheder, at sikre mangfoldig og rig natur og rent vand for fremtidige generationer. Cirkulær økonomi, reduceret ressourceforbrug, CO2-neutralitet og arbejdet med FN s verdensmål på klima og miljø- området vil også være centrale emner at inddrage for det nye Byråd i forbindelse med fastlæggelse af kommunens udviklingsstrategi for den kommende byrådsperiode. Øget åbningstid på Fælleden Direktionen skal sikre tilgængeligheden til administrationen og øge åbningstiden over for borgere og virksomheder. Det gælder primært åbningstiden på Fælleden og bibliotekerne, men også muligheden for at få kontakt med relevante fagpersoner i administrationen. Det forventes, at forandringen kan holdes inden for det eksisterende budget til administration. I forandringen ligger der også en højnelse af brugervenligheden på de obligatoriske selvbetjeningsløsninger og understøttelse af borgere og virksomhederne i brugen af disse. Kultur en investering i fremtiden. I det videre arbejde med den nye kulturpolitik, ønskes en identificering af kulturens særlige styrkeområder i Skanderborg Kommune. Der tænkes såvel på det professionelle som på det frivillige og uorganiserede område. 3

4 Dette for at skabe en basis for, sammen med kommunens mange kulturaktører, at udvikle kommunens kulturliv for børn, unge og voksne samt for at fremme livskvalitet og samhørighed i kommunen. Understøttelse af Forebyggelses- og familiestrategi Med henblik på at understøtte implementeringen af en ny forebyggelses- og familiestrategi i Skanderborg Kommune afsættes 2,5 mio. kr. årligt (dog 2 mio. kr. i 2018). Pengene skal blandt andet sikre, at kommunens indsatser i endnu højere grad end i dag tilrettelægges forebyggende og opsøgende frem for indgribende. Ud over dette afsætter forligspartierne 0,4 mio. kr. i 2018 målrettet mod at nedbringe sagsbehandlingstiden for børnefaglige undersøgelser. Dialog med borgere og byer Der ønskes en mere konkret opfølgning på anbefalingerne i opgaveudvalget om Byens Vækst i forhold til dialog med borgere og byer. Dagsordenspunkter til udvalg og byråd forsynes med et fast punkt - Dialog og høring - der beskriver den forudgående dialog med lokalsamfund og borgere før den politiske behandling af en sag. I første kvartal 2018 udarbejdes et konkret forslag til, hvordan opgaveudvalgets anbefalinger kan implementeres i det administrative og politiske arbejde.. Se den samlede oversigt og uddybning af vedtagne forandringer på driften nedenfor samt i bilag 2. 4

5 UDVIDELSER PÅ ANLÆGSSIDEN Det nuværende byråd har bl.a. med sin udviklingsstrategi og sine opgaveudvalg lagt en række spor ind i fremtiden, som kræver nye investeringer i infrastruktur, dagtilbud, skoler og plejecentre. Desuden er der sat penge af til renoveringer og supplerende faciliteter inden for idræt/kultur. Konkret kan bl.a. nævnes følgende større anlægsprojekter over de kommende år: Skole-ombygning/-nybyggeri i Hørning Der er skabt mulighed for at afsætte yderligere 80 mio. kr. ud over de allerede budgetlagte 60 mio. kr. til skolebyggeri i Hørning. Det bliver således den største enkeltstående skoleinvestering i den nuværende Skanderborg Kommune. Udbygning af Herredsvejen I længerevarende ønske om at udbygge Herredsvej er der også fundet plads til, idet der over en 2 årig periode er afsat 32 mio. kr. Dermed opfyldes behovet for at udvide Herredsvej, så den understøtter dels nuværende erhvervs- og boligområder ved Herredsvejen, dels nye udstykninger. Institutionsbyggeri og renovering Der er et stigende antal børn på 0-6 års området. Det afføder et behov for nyt institutionsbyggeri. Der er derfor afsat over 50 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i både Skanderborg, Hørning, Ry og Galten/Skovby. Idræts- og fritidsfaciliteter Der afsættes bl.a. midler til omklædnings- og badefaciliteter til Hørning Idrætscenter i I overslagsårene er der afsat 10 mio. kr. til udbygning af indendørs idrætsfaciliteter i Hørning. Yderligere finansiering forventes at ske via lokal medvirken. Til Skanderborg Svømmehal og Låsby Svømmebad er der afsat 11 mio. kr. til renovering. Søtorvet ved Kulturhuset et længerevarende ønske - ser ud til at kunne gennemføres. Ud over de 7,5 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden, har Skanderborg Kommune nu afsat yderligere 6,5 mio. kr. til udbygning af Kulturhuset med en sidescene og sammenhæng til Søtorvet. Dertil kommer egne midler fra Kulturhuset på 2 mio. kr. Realisering af Heslig Smuk-planen for Skanderborg Midtby Der afsættes i alt 9,5 mio. kr. til realisering af den 1. etape. Det betyder bl.a. ombygning af krydset Adelgade/Ole Lund Kirkegaards Stræde og sikre bedre forhold for alle typer af trafikanter.. Se det samlede overblik over forandringer på anlægsområdet i den samlede investeringsoversigt i bilag 3. 5

6 FORANDRINGER, DER MEDFØRER BUDGETUDVIDELSER Vej og trafik 1. Forøgelse af SKØN/GRØN-puljen SKØN-puljen er målrettet borger-skaber, som fokuserer på, at borgere med idéer til fysiske projekter skal mødes af Skanderborg Kommune med tid og ressourcer. GRØN-puljen er målrettet projekter i naturen. 17 stk. 4 udvalget for Byernes Vækst foreslår en forøgelse på 50 % på begge puljer: 0,5 mio. kr. ekstra til SKØN-puljen, 0,25 mio. kr. ekstra til GRØN-puljen og kr. til forøgelse af den administrative støtte til projekterne. (merudgift på kr. pr. år fra 2018 og frem) 2. Kollektiv trafik For at kunne opretholde nuværende serviceniveau på den kollektive trafik, mangler der estimeret 2,0 mio. kr. i 2018 og fremad på Skanderborg Kommunes budget til busdrift ift. Midttrafiks budgetter. I første omgang tilføres de 2 mio. kr. kun i budget I løbet af 2018 analyseres kommunens service og økonomi på kollektiv trafik i sammenhæng med den service, Region Midt leverer. (merudgift på 2 mio. kr. i 2018) Skoler og pædagogiske fritidstilbud 3. Hævelse af tildelingen til skolerne Byrådet har den 6. september 2017 vedtaget ændringer til tildelingsmodellen til skolerne således, skolerne med virkning fra skoleåret 2017/2018 tilføres ca. 3,8 mio. kr. Der flyttes yderligere 3 mio. kr. fra central konto til skolerne. Yderligere tilføres der i budgettet 4 mio. kr. til skolerne. I alt udgør det 10,8 mio. kr. ekstra til skolerne fra 2018 og frem. Så alt i alt sættes børns trivsel meget højt på dagsordenen i Skanderborg Byråd. Det er en opgave, som involverer mange parter herunder skolen, familierne og det omkringliggende samfund. Hvilke redskaber der vælges for at komme i mål må foregå i en dialog. (merudgift på 4 mio. kr. pr. år fra 2018 og frem) Dagtilbud 0 6 årige 4. Hævelse af tildelingen pr. barn på dagtilbudsområdet Der tilføres 5 mio. kr. årligt til dagtilbuddene til at understøtte den fortsatte udvikling af kvaliteten, bl.a. via mere voksentid pr. barn. Den øgede tildeling medfører samtidig en øget nettoindtægt fra forældrebetaling på 0,9 mio. kr. (merudgift på 4,1 mio. kr. pr. år fra 2018 og frem) Børn og unge med særlige behov 5. Understøttelse af Forebyggelses- og familiestrategi Skanderborg Kommune arbejder målrettet for, at alle børn og unge får et godt børne- og ungeliv, hvor de overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer. I langt de fleste familier sikres denne udvikling og trivsel helt automatisk, men nogle familier kan af forskellige årsager blive udfordret. For at understøtte at alle får de bedst mulige 6

7 Ældre forudsætninger for at bryde en eventuel negativ social arv, ønsker forligskredsen et styrket fokus på det opsøgende arbejde og en tidlig inkluderende indsats, som kan være med til at sikre børns trivsel. Med henblik på at understøtte implementeringen af en ny forebyggelses- og familiestrategi i Skanderborg Kommune afsættes 2,5 mio. kr. årligt (dog 2 mio. kr. i 2018). Pengene skal blandt andet sikre, at kommunens indsatser i endnu højere grad end i dag tilrettelægges forebyggende og opsøgende frem for indgribende. For at styrke den forebyggende indsats og det tværgående samarbejde yderligere, sikrer direktionen i 2018 en vurdering af, om nye og eksisterende forebyggende, herunder særligt kriminalpræventive indsatser, kan organiseres mere optimalt. Direktionen sikrer også evt. tilpasninger. Det er i den sammenhæng væsentligt at sikre et godt samspil mellem de mange forskellige aktører såvel professionelle, frivillige som borgerne selv, og at det tydeliggøres, hvor ansvaret ligger. I løbet af 2018 ønskes der en klarlægning af hvilke tilbud, der er til unge, der har behov for samtaler i enten offentligt eller frivilligt regi. Der tænkes på samtaler med psykolog, socialrådgiver eller vejleder, der kan være en hjælp for unge, der måtte mangle nogen at tale med om personlige problemer og udfordringer. Der ønskes ligeledes en vurdering af, hvor stort dette behov måtte være blandt unge over 18 år. (merudgift på 2 mio. kr. i 2018, stigende til 2,5 mio. kr. fra 2019 og frem) 6. Tilførsel af ekstra midler på 7 mio. kr. til ældreområdet til imødegåelse af decentrale udfordringer Ældreområdet har et efterslæb på sundhedsfagligt personale f.eks. sygeplejersker på kommunens plejecentre. Samtidig har vi flere syge end tidligere som bor på centrene i kortere perioder. Beløbet gives derfor bl.a. til et kvalitetsløft af de sundhedsfaglige opgaver på vores plejecentre. (merudgift på 7 mio. kr. pr. år fra 2018 og frem) 7. Styrkelse af den kommunale akutfunktion Kommunerne skal fra 2018 leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Med en styrkelse på 3,1 mio. kr. pr. år udvides den nuværende dækning i Akutfunktionen, til at dække hele døgnet alle ugens syv dage. (merudgift på 3,1 mio. kr. pr. år fra 2018 og frem) 8. Fri adgang til mælk, saftevand, juice og kaffe på kommunens plejecentrene Beboere på plejecentrene får tilbud om fri adgang til mælk, saftevand, juice og kaffe. (merudgift på 1,727 mio. kr. fra 2018 og frem) 7

8 9. Styrkelse af aflastningstilbud til borgere med demens og deres pårørende Målet med styrkelsen af kommunens indsats er, at Skanderborg Kommune kan leve op til de ønsker og behov, målgruppen har. Samt at kommunen kan leve op til anbefalingerne fra den Nationale Demenshandlingsplan, der kom i januar Den Nationale Demenshandlingsplan påpeger at: Kommunen har ansvaret for bl.a. at tilbyde en bred vifte af tilbud f.eks. dagtilbud og træningsforløb og aflastning til pårørende. Kommunens opgave er at sikre, at der er tilbud til målgruppen i hele forløbet - lige fra borgeren har fået stillet diagnosen til den sidste tid på plejecenteret. (merudgift på 2,65 mio. kr. i 2018 og 1,95 mio. kr. fra 2019 og frem) Borgere med fysiske og psykiske handicap 10. Hverdagens helte kan gøre en forskel - velfærd og livsglæde En ansøgningspulje til at bringe hverdagens helte i spil til mere velfærd og livsglæde inden for ældreog handicapområdet. Initiativet skal forsøge at skabe bedre eller mere velfærd og livsglæde for ældre samt borgere med handicap eller sindslidelse. Dette sker ved at aktivere de borgere, som har en idé, der kan skabe nytte for deres medborgere. Borgerne får mulighed for dette ved at søge en pulje med midler, som kan bringe deres ideer i spil. (merudgift på kr. i 2018) Kultur og fritid 11. Forøgelse af Folkeoplysningsudvalgets lokaletilskudskonto til frivilligt folkeoplysende arbejde Forøgelse af Folkeoplysningsudvalgets lokaletilskudsramme med henblik på at kunne imødekomme ansøgninger fra foreningslivet herunder i særdeleshed lokaletilskud til samling af kampsportsaktiviteter i Galtenområdet. (merudgift på kr. pr. år fra 2018) 12. Pulje til kulturelle arrangementer på bibliotekerne Ny pulje til arrangementer på bibliotekerne for at øge interessen for bibliotekerne. Puljen skal skærpe borgerinddragelsen og foreningers ejerskab til biblioteket. Planlægning, igangsætning, styres og kordineres af bibliotek og brugerråd. (merudgift på kr. pr. år fra 2018) 13. Undersøgelse af hvordan behovet for kapacitet for Museums Skanderborgs afdelinger i Adelgade kan imødekommes evt. midlertidigt Udvikling af koncept for etablering af et spændende, nutidigt og dynamisk museum, udstillingsmiljø og arkiv samt vurdering af omkostninger til etablering af dette, herunder om det vil kunne finansieres ved salg af den nuværende museumsbygning. (merudgift på kr. i 2018) 14. Skanderborg kommunes andel af Kulturhovedstad 2017 LEGACY Der afsættes 1 kr. pr. indbygger (har endnu ikke været behandlet i udvalg og byråd). Der er tale om en to årig ramme, som først kan frigives efter en byrådsbeslutning. Det forudsættes, at indsatsen skal evalueres, inden videreførsel efter (merudgift på kr. i 2018 og 2019) 8

9 Administration 15. Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i landzonesager Det vurderes, at en ekstern konsulent vil kunne løse sager afhængigt af omfanget og kompleksitet af de enkelte sager. Ved brug af ekstern konsulent vil det hurtigere være muligt at få behandlet sager, hvor borgere/ansøgere er udfordret af, at den lange sagsbehandlingstid hindrer/forsinker at de kan komme i gang med nødvendige projekter m.m. Hertil finansierer området selv kr. (merudgift på kr. i 2018) 16. Nedbringelse af sagsbehandlingstiden vedrørende 50 undersøgelser (Børn og Unge) I 2018 tilføres Myndighedsområdet på Børn og Unge kr. til styrkelse af sagsbehandlingen. Styrkelsen skal sikre, at Skanderborg Kommune kan nedbringe sagsbehandlingstiden i forbindelse med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser. I løbet af 2018 vurderes behovet fra 2019 og frem. (merudgift på kr. i 2018) Kommunale ejendomme 17. Bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger Bygningsafdelingen har gennemgået og vurderet kommunens 154 bygninger og har identificeret et efterslæb på 122 mio. kr. Der er afsat ca. 15 mio. kr. pr. år til bygningsvedligehold. Det vurderes, at vedligeholdelse af bygningerne ikke vil kunne opretholdes uden flere midler. For at værne om værdien af kommunens bygninger, forhøjes rammen til bygningsvedligehold. (merudgift på 3 mio. kr. pr. år fra 2018 og frem) Se desuden overblik over alle driftsudvidelser i budgettet i bilag 2. 9

10 FORANDRINGER DER GENNEMFØRES INDEN FOR DEN EKSISTERENDE BUDGETRAMME Sundhedsfremme og forebyggelse 18. Røgfrit Skanderborg 2025: Implementering af partnerskabsaftaler Formålet med forandringen er at implementere nye partnerskaber, så vi i samarbejde med en række aktører kan nå målet om at nedbringe antallet af borgere, der ryger, til kun 4% i Forandringen skal dermed understøtte et formaliseret samarbejde med f.eks. private eller offentlige virksomheder, uddannelsesinstitutioner, idrætsforeninger, patientforeninger og interesseorganisationer om at etablere røgfri miljøer og fremme rygestop, så det bliver nemmere for den enkelte at være, blive og forblive røgfri. Forandringen ligger i forlængelse af forandring fra 2017: Røgfrit Skanderborg Røgfrit Skanderborg - etablering af røgfri kommunale miljøer Røgfrit Skanderborg 2025 har den overordnede målsætning at reducere antallet af rygere til kun 4% i Etablering af røgfri miljøer er et vigtigt element for at nå målet. Denne forandring har til formål at etablere røgfri kommunale miljøer. Forandringen vil indebære en revidering af den nuværende kommunale rygepolitik fra 2008 med henblik på at indføre: Røgfri matrikel på Fælleden Røgfri arbejdstid for alle kommunalt ansatte. Røgfri arbejdstid betyder, at medarbejderne ikke må ryge i arbejdstid hverken indendørs, udendørs eller uden for matriklen. Byrådet drøfter på et temamøde i 2018, hvorledes der kan arbejdes aktivt hen imod etableringen af røgfrie miljøer. Vej og trafik 20. Analyse af den kollektive trafik På baggrund af øgede udgifter til diesel, ekstra buskørsel på afgange med mange skoleelever og udvidet betjening på Skanderborg bybus, er udgiften til den kollektive trafik øget gennem de senere år. Miljø- og Planudvalget ønsker som følge af dette en analyse af den kollektive trafik. 21. Etablering af mindre trafiksikkerhedsprojekter - vigepladser Det undersøges via dialog med den lokale landboforening, om det er muligt at etablere vigepladser på de mindre veje med den hensigt at lette fremkommeligheden når der køres med store landbrugsredskaber, som spærrer for den gennemgående trafik. Det er forudsætningen, at lodsejeren skal stille arealer frit til rådighed og selv flytte grøfter og rør. Til gengæld etablerer kommunen selve den stabilgrusopbyggede vigeplads og vedligeholder den. Kommunens udgift finansieres via puljen til mindre trafiksikkerhedsprojekter, som hvert år er på 1 mio. kr. og projekterne vurderes administrativt på baggrund af en vedtaget politik. 10

11 Dagtilbud 0-6 årige 22. At lære at lære (forandringen er videreført fra budget 2017) Alle dagtilbud skal arbejde med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter og udfolder politikken Den bedste start på livet. Projekt at lære at lære indarbejdes i udfoldelsen at politikken og i synliggørelsen af pædagogiske læringsmål via de pædagogiske læreplaner. Skoler og pædagogiske fritidstilbud 23. Forberedelse af implementeringen og implementeringsprocessen for Aula som fra sommeren 2019 erstatter SkoleIntra som platform på skoleområdet og på sigt også skal erstatte BørneIntra som platform på dagtilbudsområdet. Aula blev besluttet som en del af det fællesoffentlige Brugerportalsinitiativ (BPI), som skal etablere tidssvarende digitale platforme, der kan understøtte en ny folkeskole og målene i folkeskoleformen. Aula gik tidligere under navnet Samarbejdsplatformen. Brugerportalinitiativet udspringer af en aftale imellem forligspartiernes "Aftale om et fagligt løft" samt KL's projekt om kommunikation og vidensdeling på folkeskole- og dagtilbudsområdet. Fra januar 2019 vil udrulningen af Aula påbegyndes (kommunerne rulles på i tre bølger fra januar og frem mod sommerferien), så det pædagogisk personale i de første kommuner tager løsningen i anvendelse. Fra august 2019 vil elever og forældre på alle landets skoler tage Aula i brug. Umiddelbart derefter vil udrulningen til dagtilbudsområdet gå i gang. Implementeringen finansieres af OIK-puljen. 24. Analyse af behovet for bygningsmæssig tilpasning på skolerne. Byrådet har tidligere afsat midler til etablering af nye arbejdspladser til medarbejdere på skolen i forbindelse med den nye skolereform. Byrådet ønsker i løbet af 2018 at igangsætte en analyse, der skal kortlægge behovet for yderligere bygningsmæssig tilpasning til nye undervisningsformer for eleverne. Analysen tilrettelægges af Undervisnings- og Børneudvalget, så den indgår i budgetlægningen for Der sikres sammenhæng til øvrige investeringer i skolernes bygninger. Ældre 25. Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået aftale om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af Beslutningen om, at telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL skal udbredes til hele landet, indgår som en del af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for Der er dog ikke afsat midler til den lokale implementering af landsdelsprogrammer. Der skal derfor påregnes en regional/kommunal medfinansiering i forbindelse med udbredelsen. Konkret vil der være behov for finansiering af bl.a.: Organisering og implementering af landsdelsprogrammet Modning af den lokale telemedicinske infrastruktur Uddannelse/kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale Uddannelse af borgere og pårørende Indkøb/leasing og drift af telemedicinsk udstyr. 11

12 Opstartsomkostningerne ved implementeringen af strategien finansieres af OIK-puljen, hvorefter den løbende drift kan indeholdes i de eksisterende budgetter, da der samtidig er tale om en effektivisering. 26. Aflevering af diverse prøver til praktiserende læge For at sikre, at ingen borgere uanset bopæl, belastes unødigt af at skulle aflevere diverse prøver hos egen læge ikke mindst under midlertidige ophold på kommunens plejecentre aftales det, at Fagsekretariatet og kontraktholderne i fællesskab laver et forslag til ensartet praksis, som forelægges Byrådet i Borgere med fysiske og psykiske handicap 27. Muligheder og potentiale for frivilligt arbejde for borgere, som står uden for arbejdsmarkedet og ikke er i uddannelse Regeringen udsendte maj mål for social mobilitet. Det indgik i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, at kommunerne skal arbejde med disse. Udfordringen og mål nummer 10 i regeringens mål for social mobilitet lyder: Personer uden for arbejdsfælleskabet er underrepræsenterede i den frivillige indsats. Målet er at flere mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet og som ikke er i uddannelse, skal være en del af den frivillige indsats. Med henblik på at forfølge dette mål igangsættes et arbejde med at afdække de nuværende muligheder for frivilligt arbejde i forbindelse med kommunale indsatser og foreningslivet, og potentielle nye muligheder for frivilligt arbejde samt identificering af eventuelle barrierer, og hvordan disse kan overkommes. 28. Færre skal være hjemløse afdækning af problematikkens omfang i Skanderborg Kommune Regeringen udsendte maj mål for social mobilitet. Det indgik i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, at kommunerne skal arbejde med disse. Udfordringen og målnummer 7 i regeringens mål for social mobilitet lyder: Der er sket en stigning i antallet af hjemløse siden Måle er at færre skal være hjemløse. Med henblik på at forfølge dette mål igangsættes et arbejde med at afdække, hvor mange hjemløse der er i Skanderborg Kommune samt deres udfordringer og konsekvenser af hjemløsheden - psykiske lidelser, misbrug, svækkelse af socialt netværk, tab af tilknytning til arbejdsmarkedet, dårlig økonomi. 29. Afdækning af, om der er borgere på psykiatriområdet, som falder uden for de eksisterende tilbud og igangsætning af pilotprojekt etablering af samværstilbud i Hørning og Galten Der foretages afdækning af, om der er borgere i Galten og Hørning, som falder uden for de eksisterende tilbud. Målgruppen omfatter både borgere på varig og midlertidig forsørgelse. Afhængigt af resultatet af denne afdækning, kan der igangsættes et pilotprojekt med etablering af et samværstilbud. Der er tale om et 1-årigt pilotprojekt, der kan etableres i henholdsvis Hørning og Galten. Samværstilbuddet kan ses i sammenhæng med den socialpædagogiske indsats (bostøtte) og kan forebygge ensomhed og isolation. Tilbuddet vil have form som et klubtilbud, som kan være åbent 2 gange om ugen i 5 timer pr. gang i både Hørning og Galten. Der afsættes kr. i regi af 17, 4 udvalget, finansieret af OIK-puljen. 12

13 Kultur og fritid 30. Kulturskolens lokaleudfordringer I første halvår 2018 vurderes relevante bygninger (herunder haller) for mulige kortere eller mere permanente lokalefællesskaber i samarbejde med Ejendomsafdelingen og Kulturskolen med henblik på afrapportering til Kultur- og Sundhedsudvalget. Kulturskolen oplever en positiv udvikling i forhold til den individuelle holdundervisning, hvor ventelisten er reduceret, og ikke mindst i forhold til holdundervisning inden for dans, drama, billedkunst, musik og sang. Også samarbejdet med folkeskolerne er i en positiv udvikling. Den positive udvikling udfordrer den nuværende lokalesituation, både på Kulturskolen, i folkeskolerne, og hvor Kulturskolen i øvrigt låner lokaler. Udfordringen er særlig stor i forhold til at skabe plads til de store hold i dans og drama. 31. Ry Outdoor Der afsættes ikke ved dette års budget midler. Derimod indledes der en dialog med Ry Outdoor om, hvorledes kommunen kan understøtte festivalen, komme tættere på festivalens økonomiske bæredygtighed og fremtidsudfordringer. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold 32. Forandringer på sygedagpengeområdet Skanderborg Kommune har et højt udgiftsniveau på sygedagpengeområdet. For at nedbringe udgiftsniveauet foreslås en øget indsats på en allerede iværksat forandring, samt 2 nye indsatser på området: Fortsat fokus på rettidig opfølgning. Det intense arbejde med at øge rettidigheden på opfølgning i sygedagpengesager fortsættes. Dette forventes at påvirke udgifterne i nedadgående retning svarende til den forandring Byrådet vedtog for Budget 2017, med en forventet reduktion af udgifterne på området med 2 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i Til at understøtte dette mål, flyttes 1 mio. fra beskæftigelsesområdets aktiviteter til sagsbehandlerområdet. Udviklingsarbejde omkring metoderne i sygedagpenge opfølgningen. Skanderborg Kommune har oprustet på den virksomhedsrettede indsats og har nu et solidt korps af virksomhedskonsulenter, der i samarbejde med de lokale virksomheder får stadig flere sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet. Der er imidlertid brug for at vurdere, om ressourcerne på myndighedsområdet og virksomhedsområdet kan udnyttes bedre ved at lave en tidligere og mere opsøgende indsats på sygedagpengeområdet. Beskæftigelse og Sundhed udvikler i et samarbejde mellem borgere, virksomheder og medarbejdere fra Skanderborg Kommune en model for dette. I arbejdet inddrages inspiration fra andre kommuner og styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. 33. Indsatser på arbejdsmarkedsområdet Hele arbejdsmarkedsområdet er til stadighed påvirket af Regeringens reformer og Byrådets ønske om at nedbringe udgifterne på hele arbejdsmarkedsområdet. I Skanderborg Kommune har der været fokus på at iværksætte de rigtige løsninger og indsatser for at bringe udgifter ned. Det er vigtigt, at effekten af de midler, der bruges på eksisterende aktiviteter løbende vurderes med henblik på at afgøre om der kan opnås en større effekt ved at flytte midlerne til andre indsatser. Det 13

14 kommende udvalg for arbejdsmarkedsområdet skal derfor i deres politikkontrol have fokus på om de ønskede effekter er til stede. 34. Flere flygtninge (hurtigt) i arbejde/uddannelse som fundament for vellykket integration (forandringen er videreført fra budget 2017) Der foretages resultatopfølgning på nuværende indsatsstrategi samt en analyse af nye job- og uddannelsesveje i samarbejde med virksomhederne. 35. Familier/borgere med mange kommunale indsatser. I foråret 2017 igangsatte Byrådet en forundersøgelse af mulighederne for set fra borgerens perspektiv at skabe større sammenhæng i den samlede vifte af kommunale indsatser. Resultaterne blev præsenteret for Byrådet på budgetseminaret den 24. august Forundersøgelsen viser, at der er 7 områder, hvor kommunen kan opnå en mere effektiv og sammenhængende indsats for de familier og borgere, som er præget af dyre og komplekse forhold. Forundersøgelsen angiver et økonomisk potentiale på ca. 12 mio. kr. årligt ved en omlægning af indsatserne målrettet de relevante familier og borgere. Byrådet anmoder direktionen om at udarbejde et beslutningsgrundlag på mindst 3 af de områder med de største potentialer. Beslutningsgrundlaget skal være færdigt, således at et forventet effektiviseringspotentiale kan indarbejdes i Budget Bilag til budgetaftalen: Bilag 1: Budgetoversigt Bilag 2: Oversigt over forandringer der medfører udvidelser eller reduktioner på driften Bilag 3: Investeringsoversigt 14

15 Skanderborg den 19. september Forligsparterne har aftalt, der inden 2. behandlingen af budgettet i Byrådet kan forekomme administrative flytninger mellem anlæg og drift samt justering af de afsatte bufferpuljer. Disse ændringer har ikke konsekvenser for det samlede resultat. Budgetaftalen er under forudsætning af kommunernes samlede overholdelse af de rammer på anlæg og drift, der er aftalt mellem KL og Regeringen. Om nødvendigt indkalder borgmesteren forhandlingsgruppen igen. Venstre: Søren Erik Pedersen Jens Szabo Dansk Folkeparti: Martin Frausing Poulsen Det radikale Venstre: Tage Nielsen Socialistisk Folkeparti: Claus Leick Enhedslisten: Maria Temponeras Socialdemokratiet: Jørgen Gaarde Lars Vodsgaard Jørgen Naut 15

16 Bilag 1: Budgetoversigt Tabel 1: Budgetoversigt (2018-priser i mio. kr.) Driftsindtægter , , , ,8 Øgede skatteindtægter som følge af selvbudgettering -26,5-26,5-26,5-26,5 Driftsudgifter 3.274, , , ,1 Evt. afledt drift af valgte anlæg 0,3 0,7 0,7 0,7 Driftsudvidelser som følge af nye forandringer 32,2 28,6 28,5 28,5 Driftsreduktioner som følge af besparelser/effektiviseringer (samt ikke udmøntet "moderniserings- og effektiviseringsprogram") 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af ordinær drift: -156,9-137,6-135,2-129,1 Anlæg 117,3 100,8 112,4 97,1 Afdrag på lån 32,5 32,5 34,8 34,8 Byggemodning (netto) Resultat af skattefinansieret område: -7,2-4,4 12,0 2,8 Forsyningsvirksomhed og almene boliger (drift/anlæg/lån) 106,1 5,2-121,2 1,6 Resultat i alt 98,9 0,9-109,2 4,4 Primo kassebeholdning 2018 ekskl. opsparede midler (- betyder penge i kassen) -74,8-73,3-76,7-59,1 Låneoptagning -0,5-0,5-0,5-0,5 Årets resultat 98,9 0,9-109,2 4,4 Finansforskydning vedrørende byggekredit -97,4-1,4 126,8 0,0 Finansforskydninger øvrige 0,5-2,4 0,5 0,5 Ultimo kassebeholdning (- betyder penge i kassen) -73,3-76,7-59,1-54,7 Note vedr. fortegn: + er udgifter, - er indtægter 16

17 Bilag 2: Forandringer på driften der medfører udvidelser eller reduktioner på driftsbudgettet Tabel 2.1: Forandringer der medfører udvidelser på driften: (2018-priser i kr.) Veje og trafik: Forøgelse af SKØN/GRØN-puljen Kollektiv trafik. Tilføres i første omgang kun til 2018 budgettet. I analyseres den kommunale service og økonomi på kollektiv trafik i sammenhæng med den service, Region Midt leverer. Dagtilbud 0-6 årige: Hævelse af tildelingen pr. barn på dagtilbudsområdet 0 til 6 år Afledt forhøjelse af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet, modregnet ekstra søskenderabat og økonomisk friplads Skoler og pædagogiske fritidstilbud: Hævelse af tildelingen til skolerne til forbedring af deres økonomi Der er fokus på at forbedre børnenes trivsel, kompetenceudvikling af lærerne mv. Byrådet vedtog den at overføre 3,8 mio. kr. fra central konto til skolerne. Der flyttes yderligere 3 mio. kr. fra central konto til skolernes tildeling Børn og unge med særlige behov: Understøttelse af Forebyggelses- og familiestrategi (alternativ 1) Ældre: Styrkelse af den kommunale akutfunktion Fri adgang til mælk, saftevand, juice og kaffe på kommunens plejecentre (dækker de drikkevarer, der indgår i døgnpakkerne). Styrkelse af aflastningstilbud til borgere med demens og deres pårørende Tilførsel af ekstra 7 mio. kr. til plejehjemsområdet til at imødegå decentrale udfordringer. Resten af 2017 og begyndelsen af 2018 bliver desuden brugt til at analysere udgiftsbehovet og tildelingsmetoderne. Borgere med fysiske og psykiske handicap: Hverdagens helte kan gøre en forskel - velfærd og livsglæde 100 Kultur og fritid: Forøgelse af Folkeoplysningsudvalgets lokaletilskudskonto til frivilligt folkeoplysende arbejde Pulje til kulturelle arrangementer på bibliotekerne Undersøgelse af hvordan behovet for kapacitet for Museums Skanderborgs afdelinger i Adelgade kan imødekommes, evt. midlertidigt

18 (2018-priser i kr.) Skanderborg Kommunes andel af Kulturhovedstad LEGACY. 1 kr. pr. indbygger (har endnu ikke været behandlet i udvalg og byråd. Det er altså en to-årig ramme, som først kan frigives efter byrådsbeslutning. Og det forudsættes, at indsatsen skal evalueres, inden videreførsel efter Administration: Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i landzonesager (indkommet efter mødet 23/8-17 i Miljø- og Planudvalget) Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i 50 undersøgelser - Myndighedsområdet under Børn og Unge Kommunale ejendomme: Bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger Forslag til udvidelser i alt Note vedr. fortegn: + er udgifter, - er indtægter Ekstra indtægter Indregnet værdi af selvbudgettering Forslag til udvidelser i alt Note vedr. fortegn: + er udgifter, - er indtægter

19 Bilag 3: Investeringsoversigt samt afledt drift Tabel 3.1: Samlet investeringsoversigt (2018-priser i kr.) U/I Økonomi: Grundkapitalindskud i nye almene boliger U Klima og energi: Klimainvesteringer med finansiering fra forsyningen U Driftsbidrag fra forsyningen til klimaanlæg Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner: Strategisk jordkøb (ramme) U Anebjerg - skovrejsning U Veje og trafik: Sikre veje til skole og fritid U Stitunnel Virringvej /Ægirsvej U/I Pulje til byrumsinventar U Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg U Etablering af mindre trafiksikkerhedsprojekter U Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning U 800 Pulje til cykelstier, stitunneler m.v. U Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole. Fordrer bidrag fra frivillige. U Heslig smuk - ændret trafikstruktur, ombygning af Kulturtorvet U og Ole L. Kirkegaards stræde. 6 mio. kr. er afsat i Hertil skal lægges 3,5 mio. kr. fra puljen til cykelstier i 2018/2019. Dette beløb skal dække "1. etape". DK s bedste MTB destination U Udbygning af Herredsvej U Trafikale investeringer som følge af boligområde i Galten U Gadebelysning langs Smedeskovvej U 400 Kommunale ejendomme: Nyt tag på Mølleskolen U Ny facade på Stilling Skole U Nyt tag på Gyvelhøjskolen U Dagtilbud til 0-6 årige: Ramme dagtilbuds- og skoleområdet U OPP anlægsydelse U Udvidelse af Birkehuset Nyt Børnehus i Hørning U Nyt børnehus i Skanderborg U Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme I Mulighed for samling af landsbyordning Stjær og Gl Rye U

20 (2018-priser i kr.) U/I Etablering af 0 6 års pladser i Galten/Skovby - fleksibelt modulbyggeri U Vuggestuepladser - Herskind Børnehus U Etablering af vuggestuepladser U 800 Buffer til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet U Skoler og pædagogiske fritidstilbud: Ramme til renovering af gulve i skolehallerne U 750 Analyse af renovering/nybygningsbehov skolerne i Hørning U Der afsættes i alt 80 mio. kr. yderligere. Og det muliggør en evt. fremrykning af skolebyggeri og renovering i Hørning Renovering/optimering ventilation og indeklima på skolerne U Ældre: Nyt plejecenter i Ry, finansieret efter almenboligloven U Nyt plejecenter i Ry, servicearealer U Nyt plejecenter i Ry, yderligere faciliteter U Ny køkkenstruktur U Plejeboligplan Galten - grundkapitalindskud 10% U Plejeboligplan Galten - Serviceareal U Plejeboligplan Galten - Fællesskabsarealer U Plejeboligplan grundkapitalindskud 10% U Salg af Ryvang I Salg af Søkilde I Kultur og fritid: Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid U Renovering/dræning udendørs baner U Nye gulve i hallerne U Kulturarvspulje U Folkeoplysning - rammebeløb U Skanderborg Svømmehal renoveringsarbejder U Omklædnings- og baderumsfaciliteter i Hørning hallen. U Kommunal andel af udvidelse af kapaciteten på indendørsidrætsområdet i Hørning. Yderligere finansiering kan evt. ske via lokal medvirken. U Skanderborg Kulturhus - Udbygning med sidescene og sammenhæng U med Søtorvet Renovering af P-pladserne ved hallerne U Låsby Svømmebad gennemgribende renovering på 2020 niveau U Klank Hallerne etablering af ventilationsanlæg U Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus i Ry. Der afsættes midler til, at Mølleskolen og Fællesskabets Hus samarbejder om et aktivt grønt område til gavn for skole, beboere og naboer. U

21 (2018-priser i kr.) U/I Administration: Salg af kommunale ejendomme I -800 IT-udvikling (Ramme) U Vedligehold, uforudsete udgifter U Total Note vedr. fortegn: + er udgifter, - er indtægter Tabel 3.2: Afledt drift af anlægsprojekter på investeringsoversigten (2018-priser i kr.) Veje og trafik: Pulje til cykelstier, stitunneler m.v DK s bedste MTB destination Trafikale investeringer som følge af boligområde i Galten Gadebelysning langs Smedeskovsvej Dagtilbud til 0-6 årige: Etablering af 0 6 års pladser i Galten/Skovby - fleksibelt modulbyggeri Vuggestuepladser - Herskind Børnehus Etablering af vuggestuepladser Kultur og fritid: Skanderborg Kulturhus - Udbygning med sidescene og sammenhæng med Søtorvet Total Note vedr. fortegn: + er udgifter 21