Dagsorden HVIDOVRE KOMMUNE REFERATARK. Vedrørende: ForvaltningsMED i BV. Dato: 12. august 2013, kl. 11:00-14:00. Sollentuna 2 og 3, 5.

Transkript

1 Vedrørende: ForvaltningsMED i BV Dato: 12. august 2013, kl. 11:00-14:00 Sted: Sollentuna 2 og 3, 5. sal på Rådhuset REFERATARK Dagsorden HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Sagsbehandler: Kathrine Trine Juulstrup Thulin Deltagere: Christine Brochdorf (Børne- og Velfærdsdirektør), Susan Bjerregaard (Børne- og familiechef), Marianne Blum Ungfeldt (Leder på Langhøjskolen), Nanna Larsson (Leder på Fritidshjemmet Toftemosen), Kim Knudsen (Bestyrer på Plejehjemmet Svendebjerghave), Niels-Jørgen Teglbrænder (Leder i Børnehuset Stenen), Flemming Ernst (DLF), Karin Hansen (BUPL), Jeanette Fisk (ETF), Preben Vest Nielsen (SL), Lizette Erhardsen (HK), Birgit Christensen (FOA-SOSU), Marianne Dyrby (FOA-PMF), Ellen Vestager (DJØF), Steen Jeppesen (AMR), André Knudsen (AMR) og Kathrine Thulin (referent) Vibeke Nyholm Sørensen deltog for Ellen Bonde- Pedersen, Pia Hassel deltog for Anne Moebius /ktu /juu Afbud fra: Anne Moebius, Ellen Bonde-Pedersen, Lisbeth Jensen, Rasmus Kern, Helle Brangstrup, Anja Løfberg 1. Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 Referatet blev godkendt. 2. Budget 2014 Christine gennemgik materialet vedr. budget Ved halvårsregnskabet forventer forvaltningen for Social- og Sundhedsudvalgets område et merforbrug på 9,4 mio. kr. i Det samlede halvårsregnskab for Hvidovre Kommune kendes endnu ikke. KB har vedtaget at driften reduceres med 0,5 % i 2013 stigende til 2 % i 2016, svarende til i alt 11,8 mio. kr. stigende til 47,3 mio. kr. i 2016 for hele kommunen. Udmøntede besparelser i BV på knap 9 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 14 mio. kr. i I budget 2013 er besparelsen

2 fuldt udmøntet, mens der i de efterfølgende år resterer udmøntning af 5,5 mio. kr. i 2014 stigende til 24,7mio. kr. i Christine gennemgik de enkelte budgetanalyser: Dagplejen: Karin fortalte, at hun har forholdt sig til model 4 i analysen. Det er et godt pædagogisk tiltag til at få opkvalificeret det pædagogiske arbejde i Dagplejen. Det kan give en lettere overgang fra Dagpleje til institution. Karin spurgte til, hvilken økonomi der tilgår institutionerne til øvelsen. Karin bemærkede endvidere, at institutionerne er udfordret på fysisk plads i tiden fra januar til april og dette vil blive en yderligere udfordring, hvis der også skal være plads til dagplejebørn. Susan svarede på Karins indlæg: Dette kræver en god proces i forhold til samarbejde med lederne på institutionerne. Forvaltningen skal se på budgetmodellen for 0 6 års området, så risikoen for udsving hen over året mindskes. En cykelgruppe eller lignende kan afhjælpe problematikken omkring den fysiske pladsmangel i perioder. Det vil ikke være alle institutioner, der har plads til at tage dagplejebørn ind i institutionen. Karin gjorde opmærksom på, at en cykelgruppe kan have begrænsninger i forhold til vind og vejr. Sundhedsplejen Der var ingen kommenterer fra BV MEDudvalget til denne analyse. God styring på børne- og familieområdet Der var ingen kommenterer fra BV MEDudvalget til denne analyse. Ungeområdet Preben roste arbejdet, men udtrykte bekymring for, om det vil medføre afskedigelser i Hvidovre Kommune. Christine fortalte, at det ikke umiddelbart vil føre til afskedigelser idet man netop trækker opgaver hjem og satser på forebyggelse og grundig sagsbehandling. Preben bemærkede, at en opkvalificering af hele misbrugsområdet vil være afgørende. Steen bemærkede, at det er vigtigt at de medarbejdere der har med vores børn og unge at gøre har de rette kompetencer. Susan understregede, at der vil ske en opkvalificering af misbrugsområdet. Karin roste tiltaget omkring yderligere fokus på misbrugsområdet. Klubber Karin udtrykte håb om, at man ikke gør noget på klubområdet i denne omgang - dels fordi Folkeskolereformen vil have afgørende betydning

3 for strukturen på klubområdet og dels fordi Karin ikke oplever, at nogle af de foreslåede modeller er attraktive løsninger. Forslaget om nedlæggelse af Frydenhøjskolens klubdistrikt er rigtig ærgerligt, idet Karin mener, at det vil medføre at eleverne på Frydenhøjskolen ikke vil have et reelt klubtilbud. Nanna støttede op omkring Karins bemærkninger. Hun ønsker opmærksomhed på, at eleverne både kommer til at gå på fritidshjem og dernæst også kommer til at gå i klub. Det kan overvejes, om man skal lade eleverne overgå til klub allerede fra 3. klasse. Hertil kommer at man skal se på størrelsen af klubberne, så man sikrer at de har en bæredygtig størrelse. Nyt genoptræningscenter Kim spurgte til den vedligeholdende træning der ydes på plejecentrene og Christine fortalte at denne ydelse fortsat skal bestå. Bostøtte Preben roste initiativet. Han mener, at det er den helt rigtige type af indsats. Robotstøvsugere Birgit støttede op om forslaget om, at det er frivilligt om man vil have en robotstøvsuger. Birgit spurgte til, om man har en forventning til at kunne spare stillinger i forbindelse med indførsel af robotstøvsugere. Christine svarede, at man har en forventning om at der kan spares stillinger ved indførelse af robotstøvsugere. Steen støttede op om den frivillige model og spurgte til om det er kommunen der stiller robotstøvsugeren til rådighed eller om borgeren selv skal indkøbe robotstøvsugeren. Pia Hassel svarede, at der gives et tilskud til indkøb af den første robotstøvsuger og dernæst skal borgeren selv afholde udgiften til en robotstøvsuger. Dette er i overensstemmelse med loven på området. Birgit spurgte til den forventede personalereduktion i forbindelse med indførelse af robotstøvsugere. Christine forklarede, at der vil ske en personalereduktion svarende til den tid medarbejderne ikke længere skal støvsuge. Udbud Kim spurgte om der er tanker om / ønsker til at sammenlægge et plejecenter med en hjemmeplejegruppe. Christine fortalte, at dette er der ikke forslag om på nuværende tidspunkt. Bygningsmæssige tillæg / Dagtilbud Karin fortalte, at der er ønske om en ensretning på dette område, så det er de samme regler der gælder for alle. Karin opfordrer til at tillægget bibeholdes på institutioner der fordeler sig over flere etager. Nanna spurgte hvorfor det er vigtigere at få tillægget når institutionen fordeler sig over to etager og mindre vigtigt når der er to matrikler. Ka-

4 rin forklarede, at det er afgørende, at man kan hjælpe de små børn op og ned af trapper. Teknisk ejendomsbistand på skoler Nanna bemærkede, at det i dag er svært at gennemskue hvem der ansvarlige for hvad (mellem fritidshjem, skole og By- og Teknikforvaltningen). Flemming bemærkede, at det på skoleområdet er afgørende, at der er en person der har ansvaret for den tekniske service på skolen. Flemming fraråder, at man tiltræder forslaget på skoleområdet. Karin påpegede vigtigheden af at ryddes sne foran institutionerne tidligt om morgenen. Personalet i institutionerne møder ind kl og på dette tidspunkt skal der være ryddet sne, således at personalet og dernæst børn og forældre kan komme ind på institutionen. Steen fortalte, at man på skolerne vil opleve dette forslag som en voldsom serviceforringelse. Marianne fortalte, at hun tidligere har arbejdet i en kommune hvor man havde denne løsning, men efter et år måtte man tage opgaven tilbage til skolen. Det er afgørende, at man som skoleleder har mulighed for at få prioriteret opgaver som skal løses her og nu. Birgit fortalte, at manglende snerydning er et stort problem for hjemmeplejen. Pædagogisk, psykologisk rådgivning Flemming bemærkede, at man i kommunen ikke tidligere har lavet LEAN projekter hvor det på forhånd er givet, at man skal spare et bestemt beløb. Flemming pointerede endvidere, at der fortsat er stort behov for de ydelser PPR tilbyder. Nanna oplever, at der er forskellige sagsgange på PPR omkring fritidshjem og skole. Det gør fritidshjem og skolers samarbejdet omkring bestemte børn vanskeligt. Susan bemærkede, at det ikke skal være den rådgivende og den forebyggende indsats der spares på, det bør derimod være de administrative sagsgange der analyseres og effektiviseres. Daghjemsfunktioner Kim fortalte, at man i bestyrergruppen kan se ideen omkring lukning af daghjemmet på Krogstenshave. Man vil dog anbefale at de ti borgere der er på Krogstenshave kommer til samme daghjem, så man ikke skal øge kørselsudgiften. Tilskud til frivilligt socialt arbejde

5 Det nære sundhedsvæsen Birgit spurgte til hvad der ligger i forslaget omkring løft i ældreplejen. Christine fortalte, at man er i gang med at analysere og kortlægge den nuværende indsats og at politikerne dernæst skal drøfte hvilke indsatser man derudover ønsker at prioritere. LEKSAND modellen Salg af plejeboligpladser til andre kommuner Flemming spurgte til Folkeskolereformen og de ændringer dette medfører. Christine fortalte, at forvaltningen er i fuld gang med at beregne hvad folkeskolereformen kommer til at koste og hvilke konsekvenser den vil have. Der er en række valg som politikerne skal træffe i forbindelse med implementering af Folkeskolereformen. Niels Jørgen spurgte til hvorfor den ændrede budgetmodel på 0-6 års området ikke er en del af budgetmaterialet. Susan forklarede, at det er fordi der skal afsættes mere tid til at udarbejde forslag til budgetmodellen. Herudover bør en ændret budgetmodel præsenteres for politikerne separat.