Økonomiske oversigter
|
|
- Ludvig Kristensen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 (side ) 186 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
2 Økonomiske oversigter I nedenstående oversigt er det administrative budget for 2019 til 2022 vist. Arbejdsmarkedsudvalget Jobcenter Flexjob Ledighedsydelse Sygedagpenge Kontanthjælp og uddannelseshjælp Ressourceforløb/Jobafklaring Dagpenge forsikrede ledige Revalidering Seniorjob Jobtræning Beskæftigelse forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Driftsudgifter beskæftigelsesindsats Integration Integrationsydelse Integrationsprog. og introduktionsforløb Produktionsskoler og EGU Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Erhverv Erhvervsfremme og Turisme Branding Pulje til regionale samarbejder Nordfyns Erhverv og Turisme Kultur Kultur- og aktivitetspuljen Museer Nordfyns Museum Otterup Museum Lokalhistorisk arkiv Klinte Lokalhistorisk arkiv Bogense Lokalhistorisk arkiv Otterup Lokalhistorisk arkiv Søndersø Andre kulturelle opgaver Fritid Stadion og idrætsanlæg Fællesudgifter vedr. baneanlæg Kommunale klubhuse Idræts- og svømmehaller Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller Otterup-Hallerne Langesøhallen Søndersøhallen BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
3 Veflingehallen Hårslevhallen Bogense Hallerne Fritidsområdet Fritidsaktivitet Fritidsområdet Fælles - fritidsområdet Folkeoplysning Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysning Lokaletilskud Pulje lokaletilskud - udvidelse haller Udviklingspulje til folkeoplysning Bibliotek & Borgerservice Bibliotek Borgerservice Børne- og Ungeudvalget Skole og Dagtilbud Fælles skole og dagtilbud Forældrebetaling Forældrebetaling Dagplejen Forældrebetaling Børnehuse Forældrebetaling SFO og SFO-klubber Fripladstilskud Fripladser Dagplejen Fripladser Børnehuse Fripladser SFO og SFO-klubber Søskendetilskud Søskendetilskud Dagplejen Søskendetilskud Børnehuse Søskendetilskud SFO og SFO-klubber Mellemkommunal Mellemkommunal Børnehuse Mellemkommunal SFO og SFO-klubber Regulering for ændringer i børnetal Sommerferieåbent Børnehuse Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber Undervisning Fælles - Undervisning Eksterne tilbud Specialskoler SFO ved eksterne specialskoler STU Offentlig leverandør STU Privat leverandør Specialforanstaltninger Specialforanstalt. privat leverandør BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
4 Øvrige undervisningstilbud Bidrag til private skoler Bidrag til efter- og ungdomskostskoler Mellemkommunal undervisning Undervisning plejebørn Ungdommens uddannelsesvejledning Syge og Hjemmeundervisning klasse Fælles - Skoler Fælles - Skoler Svømmeundervisning Kompetencemidler Befordring Folkeskoler Skoledistrikt Bogense Bogense Skole Fælles - Bogense Skole Afdeling Bogense - Undervisning Afdeling Kongslund - Undervisning Afd. Specialklasser Bogense Skole SFO Bogense Fælles - SFO Bogense SFO - Afd. Bogense SFO - Afd. Kongslund Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense Skoledistrikt Havrehed Havrehedskolen Fælles - Havrehedskolen Afdeling Morud - Undervisning Afdeling Veflinge - Undervisning SFO og Landsbyordning Havrehed Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed SFO - Afd. Morud SFO - Afd. Veflinge Børnehuset Veflinge Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed Skoledistrikt Kystskolen Kystskolen Fælles - Kystskolen Afdeling Krogsbølle - Undervisning Afdeling Løkkemark - Undervisning SFO og Landsbyordninger Kystskolen Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole SFO - Afd. Krogsbølle SFO - Afd. Løkkemark Børnehuset Dalskovreden Børnehuset Sporvognen BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
5 Børnehuset Fyrtårnet Dagplejen - Distrikt Kystskolen Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen Skoledistrikt Sletten Sletten Skole Fælles - Sletten Skole Afdeling Otterup - Undervisning Afdeling Nordvest - Undervisning Afdeling Skovløkke - Undervisning Afd. specialklasser Sletten Skole SFO og Landsbyordning Sletten Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten SFO - Afd. Otterup SFO - Afd. Nordvest SFO - Afd. Skovløkke Børnehuset Skovtrolden Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten Skoledistrikt Særslev-Hårslev Særslev-Hårslev-Skolen Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen Afdeling Særslev - Undervisning Afdeling Hårslev - Undervisning SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev SFO - Afd. Særslev SFO - Afd. Hårslev Børnehuset Særslev Børnehuset Hårslev Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev Bygning. - Skoledistrikt Særslev-Hårslev Skoledistrikt Søndersø Søndersøskolen Fælles - Søndersøskolen Afdeling Søndersø - Undervisning Afd. Specialklasser Søndersøskolen SFO Søndersø Fælles - SFO Søndersø SFO - Afd. Søndersø Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø Musikskolen Nordfyns Klub og Ungdomsskole Fælles - Nordfyns Klub og Ungdomsskole Ungdomsskolen SSP Center for Læring og Trivsel Center for Læring og Trivsel Center for Læring og Trivsel BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
6 Ergoterapeut Pædagogisk læringscenter Dagtilbud Fælles - Dagtilbud Fælles - Dagtilbud Fælles - dagtilbud Fællesudgifter børnehuse Kommunale dagtilbud Dagtilbudsdistrikt Bogense Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense Børnehuset Skoven Dagplejen - Distrikt Bogense Dagtilbudsdistrikt Havrehed Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed Børnehuset Kernen Børnehuset Adamsminde Dagplejen - Distrikt Havrehed Dagtilbudsdistrikt Sletten Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten Børnehuset Mini-max Børnehuset Kastaniegården Børnehuset Græshoppen Dagplejen - Distrikt Sletten Dagtilbudsdistrikt Søndersø Fælles - Dagtilbudsdistrikt Søndersø Børnehuset Mælkevejen Børnehuset Birkemose Børnehuset Nordmark Børnehuset Skamby Tigerhuset Dagplejen - Distrikt Søndersø Tilskud til private børnehaver Spirevippen Bogense Børnehave Skovbørnehaven Langesø Specialbørnehaver Børn og Familie Anbringelser Plejefamilier Plejefamilier Netværksplejefamilier Kommunale plejefamilier Opholdssteder Kost- og efterskoler Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner m.v Øvrige anbringelsesudgifter BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
7 Advokatbistand Egenbetaling forældre Refusion vedr. advokatbistand Forebyggende foranstaltninger Aflastningsordninger Kontaktperson ordninger Fast kontaktperson for barnet Kontaktperson hele familien Økonomisk støtte Øvrige forebyggende foranstaltninger Øvrige udgifter forebyg. foranstalt Formidling af praktikophold Anden rådgivningshjælp Støtteperson til forældre & unge Rådgivning og afledte ydelser Handicapydelser Børn og Familie Merudgift forsørgelse Tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion 41/ Hjælpemidler til børn Hjemmetræning Ledsagerordning unge Afløsning / aflastning Aftaler - Børn og Familie Ungeenheden Refusion dyre enkeltsager Nordfyns Børne- og Familiecenter Heldagsskolen Familiehuset Langebyhus Sundhedsplejen Den Kommunale Børnetandpleje Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Rehabilitering Fælles Sundhed og Rehabilitering Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Aktivitetsbestemt sundhed Private Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer) Fælles - sundhed Frivilligt socialt arbejde Projekter i Sundhed og Rehabilitering Projekter i Sundhed og Rehabilitering Værdighedspulje Elevuddannelser ældreområdet Elever Social- og Sundhedsassistenter BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
8 Elever Social- og Sundhedshjælper Pleje og omsorg af ældre og handicappede Plejevederlag Kørsel til træning og aktivitet Hjælpemiddeldepot Aktiv pleje og omsorg Fælles - Aktiv pleje om omsorg Hjemmeplejen Pulje levering hjemmeplejeydelser Hjemmeplejen fælles Natberedskab Plejecentre Bogense Møllehaven Søbo Aflastning Søbo Søndersø Vesterbo Otterup Kærgården Bryggergården Aflastning Bryggergården Servicearealer Beboers betaling for kost og service Sygeplejen Fælles - sygeplejen Sygeplejen Træning Træningscentre kommunal genoptræning Ekstern genoptræning Forebyggelse og kronikerindsats Aktivitetscentre Daghøjskolen 5 Kanten Aktivtetscenter Otterup Uvisiteret aktivitetstilbud Aktivitetscenter Bogense Handicap- og Psykiatriafdelingen Fælles - Handicap- og Psykiatriafdeling Handicap - Område Øst Nordfynsværkstedet Botilbud Otterup Udeteam Handicap - Område Vest Botilbud Søndersø Botilbud Vesterled Botilbud Møllehaven Psykiatriafdelingen BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
9 Psykiatricenteret Værestedet Psykiatriafdelingen Team Psykiatri Kommunale myndighedsopgaver Andre sundhedsudgifter Hjælpemidler Omsorgs- og specialtandpleje Aftaler og abonnementsordninger Bilaterale aftaler Abonnementsordning Voksenhandicap Kommunale myndighedsopgaver Driftssikring af boligbyggeri Handicapråd Handicap Botilbud - Handicap Botilbud midlertidige ophold Botilbud længerevarende ophold Botilbudslignende tilbud 105/ Dagtilbud - Handicap Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Andre tilbud - Handicap Socialpædagogisk støtte og Behandling Hjælpemidler og befordring Merudgifter Kontaktperson- og ledsagerordning Ledsagerordninger Kontaktperson døvblinde borgerstyret personlig assistance Psykiatri Botilbud - Psykiatri Midlertidige botilbud Psykiatri Længerev. botilbud Psykiatri Botilbudslignende tilbud 105/ Særlige pladser Psykiatri Dagtilbud - Psykiatri Beskyttet Beskæftigelse Psykiatri Aktivitets og samværstilbud Psykiatri Socialt udsatte Herberg og krisecentre Alkoholbehandling Stofmisbrugere Refusion dyre enkeltsager Ydelseskontoret Sociale formål BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
10 Regres sygedagpenge Boplacering af flygtninge Socialt bedrageri Borgerservice Kørselsordninger Personlige tillæg Varmetillæg Førtidspensioner før 1. juli Førtidspension før % refusion Førtidspension efter % Førtidspension efter % Førtidspensioner efter 1. juli Boligstøtte Boligydelse Boligsikring Afskrivningsydelser Teknik- og miljøudvalget Driftsafdelingen Vej og Park Vej og Park, driftsudgifter Veje, fortove og stier Vejbelægninger Pulje til renovering af fortove Renovering og etablering af cykelstier Teknologi - droner Teknik og Service Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Gadelys Kollektiv trafik Kollektiv trafik, fælles formål Kollektiv trafik, busdrift Tele-/pendlerkørsel Trafiksikkerhedspulje Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme Nedrivningspulje Parkeringskontrol Energibesparende foranstaltninger Miljøforanstaltninger Miljøforanstaltninger Vedligeholdelse af vandløb Naturforvaltning Havn og Marina Havn og Marina Havneudvikling Teknik- og miljøudvalget - forsyning BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
11 Renovation Dagrenovation Genbrugsstationer Indtægter Dagrenovation Indtægter Genbrugsstation Indtægter Økonomiudvalget Politisk administration Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Borgmester/Viceborgmester Pension til borgmestre m.v Kommissioner, råd og nævn Huslejenævn Beboerklagenævn Diverse råd og nævn Tilskud til politiske partier Valg og afstemninger Folketingsvalg Kommunalvalg Admin. udg. med overførsel Direktion Socialcenter og Rehabilitering Arbejdsmarked Børn og Unge Teknik, Erhverv og Kultur Driftsafdelingen Natur og Miljø Plan og Kultur Strategi og Politik Økonomi og Løn IT-afdelingen Rådhusservice Kontorelever i administrationen Kommuneinformation og Hjemmeside Centrale IT-systemer Uddannelsespuljer Forebyggende Sundhed og Arbejdsmiljø Fællesudgifter administration Fællesudgifter administration Projekter i Administrationen Indsatspulje til erhvervsfremme Skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning Fællesindtægter administration Admin. udg. uden overførsel Lønpuljer BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
12 Barselspulje Jubilæumspulje Lokal løndannelse AKUT-midler Pulje til MED-organisation Pulje til særlige flexjobs Optimerings- og digitaliseringsprojekter Tjenestemandspensioner Forsikringer Forsikring - Fælles Arbejdsskader Risikostyringspulje Leje- og forpagtningsindtægter mv Bortforpagtede arealer Udlejningsboliger Ubenyttede ejendomme Bogense Kystcamping Byfornyelse og ydelsesstøtte Ældreboliger Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger Bakkevænget Særslev Kærgården Bryggergården Møllehaven Væksthus Syddanmark Hans Christian Andersen Airport Fælles Fynsk Beredskab Udbetaling Danmark Velfærdsalliance/partnerskab - DBU Bike Island Anlæg Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Fornyelse og byomdannelse af Morud Fornyelse og byomdannelse af Otterup Udvikling af landområderne Fornyelse og byomdannelse af Bogense Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Friluftsstrategi Udvikling af idræts- og kulturcenter OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning Pulje til etablering af multibaner Børne- og Ungeudvalget Modernisering skoler og daginstitutioner Pulje til legeredskaber BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
13 Social- og Sundhedsudvalget Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Tilgængelighedspuljen Teknik- og Miljøudvalget Pulje til renovering af fortove Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur) Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar Etablering af rekreative områder Pulje til forbedring af gadebelysningen Energibesparende foranstaltninger Økonomiudvalget Pulje til til-, om- og nybygning Digital infrastruktur Anlægspulje Jordforsyningspulje Byggemodning - Horsebækvej, Otterup Budgetreserver Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Forventede budgetoverførsler Finansiering Udligning og tilskud i alt Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabskat Udligning vedrørende udlændinge Kommunalt udviklingsbidrag Beskæftigelsestilskud Særlige tilskud Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår Skatter i alt Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Afregning af selskabskat m.v Indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildeskattelo Grundskyld Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Renter BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
14 Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Aktier og andelsbeviser m.v Ordninger for dagrenovation - restaffald Kommunekreditforeningen Kommunale ældreboliger Forventede budgetoverførsler Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter Deponerede beløb for lån m.v Kirkelige skatter og afgifter Afdrag på lån Pris- og lønfremskrivninger Ændring af likvide aktiver Kilde: KMD-Opus Økonomi 199 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
Personaleoversigt. (side ) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 179-185) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det administrative budget for 2019 til 2022 vist. Arbejdsmarkedsudvalget
Læs merePersonaleoversigt. (side ) 211 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 211-217) 211 BUDGET SAMT OVERSLAGSÅRENE - Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det vedtagne budget for til vist. Alle beløb er i -priser (i hele 1.000 kr.) Arbejdsmarkedsudvalget
Læs merePersonaleoversigt. (side )
(side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400
Læs merePersonaleoversigt. (side )
(side 262-267) 262 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det administrative budget for 2015 til 2018 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene PERSONALEOVERSIGT. (side )
PERSONALEOVERSIGT (side 294-299) 294 I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2014 til 2017 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget 284.133 279.108 279.455 277.540
Læs mereØkonomiske oversigter. (side )
(side 268-281) 268 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Økonomiske oversigter I nedenstående oversigt er det vedtagne budget for 2015 til 2018 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 266.050 266.107 267.917 269.023
Læs mereØKONOMISKE OVERSIGTER
ØKONOMISKE OVERSIGTER (side 300-311) 300 I nedenstående oversigt er det vedtagne budget for 2014 til 2017 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget 284.133 279.108 279.455 277.540 Heraf udgør serviceudgifter
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mere115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram
Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereBILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2010
BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2010 Indholdsfortegnelse Bilag til regnskab 2010 Hovedoversigt... 3 Regnskabsoversigter på driften Arbejdsmarkedsudvalget... 4 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget... 6 Erhvervs-
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2008
Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b
MPU BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009
Læs mereStatus på Nordfyns Kommunes likviditet pr
Millioner BUDGET 2018-2021 OVERBLIK OVER DE ØKONOMISKE MÅLTAL FOR ÅRENE 2018-2021 I hele 1.000 kr. Måltal for resultat af ordinær drift -65.000-98.392-88.708-94.158-102.419 Måltal for anlæg 65.000 80.950
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereBørne- og Ungeudvalget
(side 43-74) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereOpmærksomhedsliste. Familieudvalget
Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereBørne- og Ungeudvalget
(side 62-93) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereEsbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne
Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereEsbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.
Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259
Læs mereTeknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø
Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse
Læs mereBevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto)
Bevillingsoversigt 2020 - Drift (2020-priser, 1.000 kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto) 01 - Økonomiudvalget 01 - Administration Delområder Udgifter Indtægter
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Læs mereByudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning
Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning
Læs mereBørne- og Ungeudvalget
(side 64-95) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereRESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350
Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE
Læs mere