RESULTAT I ALT (før budgetreserver)

Transkript

1 Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter Generelle tilskud Indtægter i alt Drift Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Pris og lønstigninger Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlæg Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OM- RÅDE DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Renovationsområdet RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE RESULTAT I ALT (før budgetreserver) Udvalgenes budgetreserver RESULTAT I ALT (efter budgetreserver) Forventende budgetoverførsler RESULTAT I ALT Forventede budgetoverførlser Indskud i Landsbyggefonden Kirkeskat Afdrag på lån til Vandcenter Syd A/S Afdrag på øvrige lån Optagne lån Ændring af likvide aktiver Kilde: KMD-Opus Økonomi 1) ) Der er enighed blandt forligspartierne om, at der i 2015 anvendes 12 mio. kr. af det ekstraordinære likviditetstilskud på anlægsinvesteringer. 1

2 Budgetaftalen contra måltal for den økonomiske politik I nedenstående oversigt er der foretaget en illustration af resultatet budgetaftalen for årene sammenholdt med måltallene i den økonomiske politik. Måltal for resultat af ordinær drift Måltal for anlæg Måltal for nettogældsafvikling Forklaring måltallet afviger i intervallet fra 0 til 5 % måltallet afviger i intervallet fra 5 til 10 % måltallet afviger over 10 % MÅLTAL

3 Budgetaftalens delelementer De enkelte elementer i budgetaftalen fremgår af nedenstående oversigt. DRIFT Arbejdsmarkedsudvalget Produktionsskoler og Erhvervsgrunduddannelser Trivsel og arbejdsmiljø - afvikling af 6. ferieuge Effektiviseringspotentiale jf. Effektiviseringsstrategien Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget Pulje til styrkelse af erhverv, turisme og events Pulje til afholdelse af events Tilskud til Nordfyns Rosenfestival Ekstra tilskud til forsamlingshusene ( kr. pr. hus) Tilskud til Skamby tidligere friskole (samme som til forsamlingshuse kr.) Sammenlægning af aktivitetspulje og udviklingspulje Ekstraordinær vedligeholdelsespulje til Bogense Hallen udgår Trivsel og arbejdsmiljø - afvikling af 6. ferieuge Effektiviseringspotentiale jf. Effektiviseringsstrategien Børne- og Ungeudvalget Udvidet åbningstid i børnehaver Takstnedsættelse for SFO-tilbud Forskønnelse af skolegårde- og legepladser Sammenlægning af ungdomsskolen med folkeskole Hjemtagning af UUO/en samlet ungeenhed Kvalitetsløft i dagtilbud Ny børnetalsafhængig tildelingsdelingsmodel for PPR indførsel af forældrebetaling for SFO ved specialskoler og -tilbud Ændring i ressourcen til folkeskoleområdet - holddannelse 21 elever Harmonisering af fritidstilbud kl Trivsel og arbejdsmiljø - afvikling af 6. ferieuge Effektiviseringspotentiale jf. Effektiviseringsstrategien Social- og Sundhedsudvalget Analyse af psykiatrien Ombygning af Nordfynsværkstedet (anlægsinvesteringer, der medfører et rationale) Sociale Pensioner Rehabilitering og velfærdsteknologi/private leverandører i frit valg Dyre enkeltsager på socialområdet Transport til/fra Tarup Gl. Præstegård (dagtilbud efter serviceloven) Velfærdsteknologi og rehabilitering på plejecentre Flytning af Botilbud Vestervænget til Møllehaven Effektivisering - Hjælpemiddeldepotet Trivsel og arbejdsmiljø - afvikling af 6. ferieuge Effektiviseringspotentiale jf. Effektiviseringsstrategien Teknik- og miljøudvalget Kollektiv trafik - fortsættelse af rute 122 til Morud Udvidelse af den kollektive trafik

4 Tilskud til offentligt tilgængeligt handicaptoilet ved Otterup Lystbådehavn Kondemnering af sundhedsfarlige boliger Kunstgræsbaner, årlig dybderensning og materialeopfyld Grundvandsbeskyttelse Ekstra midler til vandløbsoprensning Gennemgang og udskiftning af kommunens skilte Harmonisering af el- og vandinstallationer på pladser og torve Konkurrenceudsættelse Grønne områder,rabatklipning mv Trivsel og arbejdsmiljø - afvikling af 6. ferieuge Effektiviseringspotentiale jf. Effektiviseringsstrategien Teknik- og miljøudvalget - Renovationsområdet Trivsel og arbejdsmiljø - afvikling af 6. ferieuge Økonomiudvalget Fjernelse af byggesagsgebyr Optimering it-kontrakter, kopiering mm Pulje til særlige fleksjob - nedsættelse af kvote fra 46 til 43 stillinger Effektivisering i arbejdsgange med lægeerklæringer Fra fravær til nærvær - ændring i refusions procent fra 80 til 70% Optimering MED-struktur Konkurrenceudsættelse af rengøringsområdet Fælles serviceenhed (Tekniske servicemedarbejdere) Reduktion med 3 administrative stillinger Tværgående konkurrenceudsættelse Effektiviseringspotentiale jf. Effektiviseringsstrategien ANLÆG Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget Harmonisering af el- og vandinstallationer på pladser og torve Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø Byudvikling Morud Byudvikling Bogense/Morud (bortfald af anlægget i det administrative budgetoplæg) Udmøntning af Friluftsstrategi Investerings- og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte Udvikling af landområderne (erstattes af de kr. i 2015 under TMU) Udvikling af idræts-, konference- og kulturcenter ved Otterup Hallen (ude- og inde) Byomdannelse Investering / overdragelse af klubhuse (udgår) Børne- og Ungeudvalget Forskønnelse af skolegårde- og legepladser Modernisering af daginstitutioner Modernisering af daginstitutioner (bortfald af anlægget i det administrative budgetoplæg) Moderniseringsplan for skoler Social- og Sundhedsudvalget Ombygning af Nordfynsværkstedet Dagcenter til borgere med demenslidelser Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset (fremrykkes til prioritering i 2014)

5 Teknik- og miljøudvalget Vedligeholdelsesplan for Bogense Havn og Marina Etablering af støjvolde i Morud Forbedring af strandforholdene ved Bogense Marina Ændring af anlægsbevilling til reparation af skrænt ved Kirkebakken Etablering af dobbeltrettet cykelssti mellem Søndersø og Morud Maritimt Nordfyn Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina Nye toiletbygninger (Glavendrup og Bogense mv.) Renovering og etablering af cykelstier Asfaltbelægning (justering af anlægsrammen i det administrative budgetoplæg) Yderligere midler til udvikling af landområderne (flyttes til EKFU) Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn (flyttet til Erhvervs-, Kullur- og Fritidsudvalget i nyt forslag) Økonomiudvalget Kommunale udstykninger - Morud Kommunale udstykninger - Søndersø Pulje til bredbånd og udskiftning af netværksledninger Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde (bortfald af anlægget i det administrative budgetoplæg) FINANSIERING Skatter Nedsættelse af kommuneskat og grundskyld Kompensation for skattenedsættelsen Generelle tilskud Forventet tilskud til kommuner med lavt beskatningsgrundlag og stort udgiftsbehov Låneoptagelse Låneoptagelse til investering til udvikling i Bogense Havn og Marina samt omkringliggende arealer TEKNISKE BUDGETKORREKTIONER Ændring af elevtal pr. 5/ Tilskud Særligt vanskeligt stillede kommuner CHF-lån - indfriet i 2014 jf. ØU's beslutning af 17/ Renter CHF-lån - indfriet i 2014 jf. ØU's beslutning af 17/ Afdrag Endeligt budget for Kirkekasserne mv Endvidere betyder budgetaftalen, at følgende anlægsinvesteringer omprioriteres til driftsbevillinger: K-ant Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Skole-it Asfaltbelægning Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur- og kulturarvsgenopretning Vandløbsliv til frivillige vandløbsprojekter Pulje til bredbånd og udskiftning af netværksledninger 5