Økonomiske oversigter. (side )

Transkript

1 (side ) SAMT OVERSLAGSÅRENE

2 Økonomiske oversigter I nedenstående oversigt er det vedtagne budget for 2015 til 2018 vist. Arbejdsmarkedsudvalget Heraf udgør serviceudgifter Jobcenter Seniorjob Produktionsskoler og EGU Flexjob Ledighedsydelse Jobtræning Beskæftigelsesordninger Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Ressourceforløb Dagpenge forsikrede ledige Beskæftigelse forsikrede ledige Integration Introduktionsydelse Introduktionsprogram Revalidering Servicejob Driftsudgifter beskæftigelsesindsats Mikrofleksjob KompetenceCenter Nordfyn Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Heraf udgør serviceudgifter Erhverv Erhvervsfremme og Turisme Udvikling Branding Markedsføring Branding, grundsalg, bosætning og erhv K-ant Kultur Museer Nordfyns Museum Otterup Museum Lokalhistorisk arkiv Klinte Lokalhistorisk arkiv Bogense Lokalhistorisk arkiv Otterup Lokalhistorisk arkiv Søndersø Andre kulturelle opgaver Fritid Stadion og idrætsanlæg Fællesudgifter vedr. baneanlæg Kommunale klubhuse SAMT OVERSLAGSÅRENE

3 Idræts- og svømmehaller Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller Otterup-Hallerne Langesøhallen Søndersøhallen Veflingehallen Hårslevhallen Bogense Hallerne Bogense Hallerne - Vedligeholdelsespulje Fritidsområdet Fritidsaktivitet Fritidsområdet Fælles - fritidsområdet Folkeoplysning Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysning Lokaletilskud Udviklingspulje til folkeoplysning Bibliotek & Borgerservice Bibliotek Borgerservice Børne- og Ungeudvalget Heraf udgør serviceudgifter Undervisning Fælles - undervisning Svømmeundervisning Syge og Hjemmeundervisning Befordring af elever Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til efter- og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Befordring ekstern spec.uv. privat lev SFO ved eksterne specialskoler Specialskoler og specialpæd. bistand Entreprenøraftaler Specialforanstaltninger betalingstilsagn Almen undervisning mellem kommuner Undervisning plejebørn Forskønnelse skolegårde- og legepladser Fælles - skoler Fælles - SFO Fælles - sfo Søskenderabat Fripladser Sommerferieåbent Forældrebetaling Skole-IT Folkeskoler SAMT OVERSLAGSÅRENE

4 Skoledistrikt Bogense Bogense Skole SFO Bogense Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense Skoledistrikt Havrehed Havrehedskolen SFO Havrehed Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed Skoledistrikt Kystskolen Kystskolen SFO Kystskolen Bygningsdrift - Skoledistrikt Krogsbølle Skoledistrikt Sletten Sletten Skole SFO Sletten Bygningsdrift - Skoledistrikt Otterup Skoledistrikt Særslev-Hårslev Særslev-Hårslev-Skolen SFO Særslev-Hårslev Bygningsdrift - Skoledistrikt Særslev Skoledistrikt Søndersø Søndersøskolen SFO Søndersø Bygningsdrift - Skoledistrikt Søndersø Heldagsskolen Øvrige skoletilbud Ungdomsskolen Musikskolen Værkstedsklassen Skolebiblioteket Dagtilbudsklubber Fælles - dagtilbudsklubber Fællesudgifter klubber Forældrebetaling klubber Klubben Søndersø Aktivitetshuset Otterup Fristedet Bogense PPR PPR-funktionen Støttepædagoger Ergoterapeut Dagtilbud Fælles - dagtilbud Dagplejen Fælles - Dagplejen Dagplejetilsyn Dagplejen Fælles - børnehaver Fripladser børnehaver Fællesudgifter børnehaver SAMT OVERSLAGSÅRENE

5 Forældrebetaling Kommunale børnehaver Børnehaven Adamsminde Mælkevejens Børnehave Børnehaven Kernehuset Veflinge Børnehave Børnehaven Birkemose Naturbørnehaven Skamby Børnehaven Græshoppen Børnehaven Kastaniegården Børnehaven Mini-max Børnehaven Sneglehuset Børnehaven Dalskovreden Børnehaven Skovhuset Børnehaven Nordmark Tilskud til private børnehaver Spirevippen Dragen Bogense Børnehave Skovbørnehaven Langesø Specialbørnehaver Børn og Familie Anbringelser Plejefamilier Plejefamilier Netværksplejefamilier Kommunale plejefamilier Opholdssteder Kost- og efterskoler Eget værelse Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner m.v Øvrige anbringelsesudgifter Advokatbistand Egenbetaling forældre Refusion vedr. advokatbistand Forebyggende foranstaltninger Aflastningsordninger Kontaktperson ordninger Fast kontaktperson for barnet Kontaktperson hele familien Økonomisk støtte Familiebehandling Øvrige forebyggende foranstaltninger Øvrige udgifter forebyg. foranstalt Formidling af praktikophold Anden rådgivningshjælp Støtteperson til forældre & unge Ungdomsboliger Handicapydelser Børn og Familie SAMT OVERSLAGSÅRENE

6 Merudgift forsørgelse Tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion 41/ Hjemmetræning Hjælpemidler til børn Afløsning / aflastning Aftaler - Børn og Familie Ungeenheden Nordfyns Børn- og Familiecenter Floravænget Familiehuset Langebyhus Forebyggende Børnesundhed Sundhedsplejen Tandplejen Social- og Sundhedsudvalget Heraf udgør serviceudgifter Aktiv pleje og omsorg Fælles - Aktiv pleje om omsorg Fælles - plejecentre Fælles - sygeplejen Fælles - hjemmeplejen Elevuddannelser ældreområdet Elever Social- og Sundhedsassistenter Elever Social- og Sundhedshjælper Sygeplejen Hjemmeplejen Distrikt Bogense/Særslev Bogense Vest Bogense Øst Gruppe Fredensbo Distrikt Søndersø/Morud/Otterup Otterup Nord Otterup Syd Morud-Veflinge Søndersø By Nordfyn Nat Plejecentre Bogense Møllehaven Søbo Aflastning Søbo Søndersø Vesterbo Otterup Kærgården Bryggergården Aflastning Bryggergården Servicearealer Beboers betaling for kost og service SAMT OVERSLAGSÅRENE

7 Sundhed og Rehabilitering Sundhed Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer) Sundhedsincitamentspulje Fælles - sundhed Frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Aktivitet og træning Træningscentre kommunal genoptræning Aktivitetscentre Bryggergårdens aktivitet Uvisiteret aktivitetstilbud Solgårdens aktivitetscenter Ekstern genoptræning Kørsel til træning og aktivitet Visitation og forebyggelse Fælles - visitation og forebyggelse Plejevederlag Pleje og omsorg af ældre og handicappede Hjælpemiddeldepot Socialcenter Kommunale myndighedsopgaver Kørselsordninger Andre sundhedsudgifter Hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personlige tillæg Sociale formål Omsorgs- og specialtandpleje Senior- og Handicapråd Ydelseskontor Diverse udbetalinger Handicap og psykiatri Herberg og krisecentre Alkoholbehandling Stofmisbrugere Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud længerevarende ophold Botilbud for længerevarende ophold Længerevarende ophold PRIVAT LEV Særprojekt Floravænget Botilbud midlertidige ophold Botilbud for midlertidige ophold PRIVAT LEVERANDØR Analyse af psykiatrien Hjælpemidler og befordring Socialpædagogisk støtte og Behandling Kontaktperson- og ledsagerordning SAMT OVERSLAGSÅRENE

8 Ledsagerordninger Kontaktperson døvblinde borgerstyret personlig assistance Sociale formål Merudgift Voksne Hjerneskaderådgivning Abonnementsordning Handicapcenter Nordfyn Handicapcenter Nordfyn - Fælles Udeteam Nordfynsværkstedet Botilbud Toftekær Botilbud Edelkær Støttecenter, Bøgeparken Bofællesskab, stadionvej Botilbud Vestervænget Botilbud Vesterled Psykiatricenteret Psykiatricenteret Værestedet Psykiatri Fredensbo Genhusning Ydelser - Udbetaling Danmark Boligstøtte Boligydelse Boligsikring Førtidspension efter % Førtidspension før % refusion Førtidspension 50% refusion Varmetillæg Teknik- og miljøudvalget Heraf udgør serviceudgifter Driftsafdelingen Vej og Park Vej og Park, driftsudgifter Sportspladser og grønne områder Grønne områder Legepladser Offentlige toiletter Vejadministration Vejbelægninger Vejdrift Driftsbygninger Maskiner og materiel Udvikling af Søbadet i Bogense Konkurrenceudsættelse Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Gadelys Kollektiv trafik SAMT OVERSLAGSÅRENE

9 Kollektiv trafik, fælles formål Kollektiv trafik, busdrift Trafiksikkerhedspulje Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme Energibesparende foranstaltninger Redningsberedskab Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Miljøforanstaltninger Miljøforanstaltninger Vedligeholdelse af vandløb Naturforvaltning Havn og Marina Havn og Marina Havneudviklingsfonden Teknik- og miljøudvalget - forsyning Heraf udgør serviceudgifter Renovation Dagrenovation Genbrugsstationer Indtægter Dagrenovation Indtægter Genbrugsstation Indtægter Økonomiudvalget Heraf udgør serviceudgifter Politisk administration Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Borgmester/Viceborgmester Pension til borgmestre m.v Kommissioner, råd og nævn Huslejenævn Beboerklagenævn Diverse råd og nævn Tilskud til politiske partier Valg og afstemninger Folketingsvalg Kommunalvalg Admin. udg. med overførsel Direktion Social Arbejdsmarked Børn og Unge Teknik, Erhverv og Kultur Driftafdelingen Natur og Miljø Plan og Kultur SAMT OVERSLAGSÅRENE

10 Borgmesterkontor Økonomi og Løn IT-afdelingen IT-afdeling Bredbånd og udsk. af netværksledninger Rådhusservice Rådhusservice Kantinedrift Kantinedrift - momsregistreret Kontorelever i administrationen Kommuneinformation og Hjemmeside Centrale IT-systemer Sikkerhed og arbejdsmiljø Udbetaling Danmark Uddannelsespuljer Sundhedsordninger Fællesudgifter administration Fællesindtægter administration Digitalisering på administrative områder Digitalisering resten af organisationen Rammebesparelse Admin. udg. uden overførsel Lønpuljer Barselspulje Jubilæumspulje Lokal løndannelse, tidligere år Puljer til trepartsaftaler/kvalitetsrefo Pulje til MED-organisation Pulje til særlige flexjobs Rengøring - udlicitering Fælles serviceenhed - tek. servicemedarb Tjenestemandspensioner Forsikringer Leje- og forpagtningsindtægter mv Bortforpagtede arealer Udlejningsboliger Ubenyttede ejendomme Byfornyelse og ydelsesstøtte Ældreboliger Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger Bakkevænget Særslev Kærgården Bryggergården Møllehaven Væksthus Syddanmark Hans Christian Andersen Airport Socialt bedrageri Tværgående konkurrenceudsættelse Budgetreserver Heraf udgør serviceudgifter SAMT OVERSLAGSÅRENE

11 Økonomiudvalget Forventede budgetovf til Anlæg Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget K-ant Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Byudvikling af Morud Fornyelse og byomdannelse af Otterup El- og vandinstallation på torve og pladser Renovering Bogense gl. bymidte Udvikling af landområderne Byomdannelse Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Friluftsstrategi Udvikling af idræts-, konference- og kulturcenter Børne- og Ungeudvalget Skole-it Modernisering skoler Forskønnelse af skolegårde- og legepladser Langebyhus Modernisering daginstitutioner Rammebeløb tandplejen Tandklinikken Social- og Sundhedsudvalget Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Trådløst netværk i personaleområder Dagcenter til borgere med demenslidelser Solgården fase Ombygning af Nordfynsværkstedet Teknik- og miljøudvalget Havneinvesteringer Renovering af gadelys Asfaltbelægning Renovering af fortove og stier Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur- og kulturarvsgenopretning Udvikling af Søbadet i Bogense Tilgængelighed for alle - pulje Renov. parkeringsareal/område ved Otterup hallerne Rekreative omr./hundeskov - Morud/Bogense/Søndersø Etablering af støjvolde i Morud Forundersøgelse af strandforhold Bogense Marina Cykelsti mellem Søndersø og Morud Maritimt Nordfyn SAMT OVERSLAGSÅRENE

12 Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina Toiletbygninger Glavendrup, Bogense mv Renovering og etablering af cykelstier Energibesparende foranstaltninger Indsatspulje i udkantsområder Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Vandløbsliv Sikring af skrænt ved Kirkebakken Økonomiudvalget Udskiftning af IT på institutioner IT administration Digitalisering resten af organisationen Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde Salg af Langebyhus Finansiering Udligning og tilskud i alt Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterreguleringer Udligning af selskabskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Særlige tilskud Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet Refusion af købsmoms Skatter i alt Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Selskabsskat Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Renter Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder SAMT OVERSLAGSÅRENE

13 Kommunekreditforeningen Forventede budgetoverførsler Indskud i landsbyggefonden m.v Kirkelige skatter og afgifter Afdrag på Lån til Vandcenter Syd A/S Afdrag på øvrige lån Optagne lån Pris- og lønfremskrivninger Ændring af likvide aktiver Kilde: KMD-Opus Økonomi SAMT OVERSLAGSÅRENE

14 SAMT OVERSLAGSÅRENE