ØKONOMISKE OVERSIGTER

Transkript

1 ØKONOMISKE OVERSIGTER (side ) 300

2 I nedenstående oversigt er det vedtagne budget for 2014 til 2017 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget Heraf udgør serviceudgifter Jobcenter Seniorjob Produktionsskoler og EGU Flexjob Ledighedsydelse Jobtræning Beskæftigelsesordninger Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Ressourceforløb Uddannelsesordning for ledige Dagpenge forsikrede ledige Beskæftigelse forsikrede ledige Integration Introduktionsydelse Introduktionsprogram Revalidering Servicejob Driftsudgifter beskæftigelsesindsats Ydelser - Udbetaling Danmark KompetenceCenter Nordfyn KompetenceCenter Nordfyn Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Heraf udgør serviceudgifter Erhverv Erhvervsfremme og Turisme Udvikling Initiativ- og aktivitetspulje Udvikling Branding K-ant Kultur Museer Nordfyns Museum Otterup Museum Lokalhistorisk arkiv Klinte

3 OVERSLAG Lokalhistorisk arkiv Bogense Lokalhistorisk arkiv Otterup Lokalhistorisk arkiv Søndersø Andre kulturelle opgaver Fritid Stadion og idrætsanlæg Fællesudgifter vedr. baneanlæg Kommunale klubhuse Idræts- og svømmehaller Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller Otterup-Hallerne Langesøhallen Søndersøhallen Veflingehallen Hårslevhallen Bogense Hallerne Bogense Hallerne - Vedligeholdelsespulje Folkeoplysning Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysning Lokaletilskud Fritidsaktivitet udenfor folkeoplysning Udviklingspulje til folkeoplysning Pulje fritidsområdet Fælles - fritidsområdet Bibliotek & Borgerservice Bibliotek Fælles - bibliotek Søndersø Bibliotek, bygninger Otterup Bibliotek, bygninger Bogense Bibliotek, bygninger Borgerservice Børne- og Ungeudvalget Heraf udgør serviceudgifter Undervisning Fælles - undervisning Svømmeundervisning Syge og Hjemmeundervisning Befordring af elever Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til efter- og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning

4 OVERSLAG Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse SFO ved eksterne specialskoler Specialskoler og specialpæd. bistand Entreprenøraftaler Specialforanstaltninger betalingstilsagn Almen undervisning mellem kommuner Undervisning plejebørn Fælles - skoler Fælles - SFO Skole-IT Folkeskoler Skoledistrikt Bogense Skoledistrikt Havrehed Skoledistrikt Kystskolen Skoledistrikt Sletten Skoledistrikt Særslev-Hårslev Skoledistrikt Søndersø Heldagsskolen Øvrige skoletilbud Ungdomsskolen Musikskolen Værkstedsklassen Skolebiblioteket Dagtilbudsklubber Fælles - dagtilbudsklubber Klubben Søndersø Aktivitetshuset Otterup Fristedet Bogense PPR PPR-funktionen Støttepædagoger Ergoterapeut Dagtilbud Fælles - dagtilbud Dagplejen Fælles - Dagplejen Dagplejetilsyn Dagplejen Fælles - børnehaver Fripladser børnehaver Fællesudgifter børnehaver Forældrebetaling Kommunale børnehaver

5 OVERSLAG Børnehaven Adamsminde Mælkevejens Børnehave Børnehaven Kernehuset Veflinge Børnehave Særslev Børnehave Børnehaven Birkemose Naturbørnehaven Skamby Børnehaven Græshoppen Børnehaven Kastaniegården Børnehaven Mini-max Børnehaven Sneglehuset Børnehaven Dalskovreden Børnehaven Skovhuset Børnehaven Nordmark Tilskud til private børnehaver Spirevippen Dragen Bogense Børnehave Skovbørnehaven Langesø Specialbørnehaver Specialbørnehaver - eksterne Specialbørnehaven Tigerhuset Børn og Familie Anbringelser Plejefamilier Opholdssteder Eget værelse Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner m.v Øvrige anbringelsesudgifter Forebyggende foranstaltninger Aflastningsordninger Kontaktperson ordninger Økonomisk støtte Familiebehandling Øvrige forebyggende foranstaltninger Handicapydelser Børn og Unge Merudgift forsørgelse Tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion 41/ Hjemmetræning Hjælpemidler til børn Afløsning / aflastning

6 OVERSLAG Aftaler - Børn og Unge Task Forcegruppe Nordfyns Børn- og Familiecenter Floravænget Familiehuset Langebyhus Sundhedsplejen Tandplejen Social- og Sundhedsudvalget Heraf udgør serviceudgifter Aktiv pleje og omsorg Fælles - Aktiv pleje om omsorg Fælles - plejecentre Fælles - sygeplejen Fælles - hjemmeplejen Elevuddannelser ældreområdet Sygeplejen Hjemmeplejen Distrikt Bogense/Særslev Distrikt Søndersø/Morud/Otterup Plejecentre Bogense Søndersø Otterup Servicearealer Beboers betaling for kost og service Sundhed og Rehabilitering Sundhed Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse Frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Aktivitet og træning Træningscentre kommunal genoptræning Aktivitetscentre Ekstern genoptræning Kørsel til træning og aktivitet Visitation og forebyggelse Fælles - visitation og forebyggelse Plejevederlag Pleje og omsorg af ældre og handicappede Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepot Anskaffelse af hjælpemidler

7 OVERSLAG Socialcenter Kommunale myndighedsopgaver Kørselsordninger Andre sundhedsudgifter Hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personlige tillæg Sociale formål Omsorgstandpleje Ældre- og Handicapråd Ydelseskontor Handicap og psykiatri Herberg og krisecentre Alkoholbehandling Stofmisbrugere Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud længerevarende ophold Botilbud midlertidige ophold Hjælpemidler og befordring Socialpædagogisk støtte og Behandling Kontaktperson- og ledsagerordning Sociale formål Handicapcenter Nordfyn Psykiatricenteret Psykiatri Fredensbo Genhusning Ydelser - Udbetaling Danmark Boligstøtte Boligydelse Boligsikring Førtidspension efter % Førtidspension før % refusion Førtidspension 50% refusion Varmetillæg Teknik- og miljøudvalget Heraf udgør serviceudgifter Driftsafdelingen Vej og Park Vej og Park, driftsudgifter Sportspladser og grønne områder Grønne områder Legepladser

8 OVERSLAG Offentlige toiletter Vejadministration Vejbelægninger Vejdrift Driftsbygninger Maskiner og materiel Udvikling af Søbadet i Bogense Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Gadelys Kollektiv trafik Kollektiv trafik, fælles formål Kollektiv trafik, busdrift Trafiksikkerhedspulje Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme Energibesparende foranstaltninger Redningsberedskab Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Miljøforanstaltninger Miljøforanstaltninger Vedligeholdelse af vandløb Naturforvaltning Havn og Marina Havn og Marina Havneudviklingsfonden Teknik- og miljøudvalget - forsyning Heraf udgør serviceudgifter Renovation Dagrenovation Genbrugsstationer Indtægter Dagrenovation Indtægter Genbrugsstation Indtægter Økonomiudvalget Heraf udgør serviceudgifter Politisk administration Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Borgmester/Viceborgmester Pension til borgmestre m.v

9 OVERSLAG Kommissioner, råd og nævn Huslejenævn Beboerklagenævn Diverse råd og nævn Tilskud til politiske partier Valg og afstemninger Folketingsvalg Kommunalvalg Administrative udgifter med overførsel Direktion Social Socialafdelingen Ydelseskontor Arbejdsmarked Børn og Unge Teknik, Erhverv og Kultur Driftafdelingen Natur og Miljø Plan og Kultur Borgmesterkontor Økonomi og Løn IT-afdelingen Rådhusservice Rådhusservice Kantinedrift Kantinedrift - momsregistreret Kontorelever i administrationen Kommuneinformation og Hjemmeside Centrale IT-systemer Sikkerhed og arbejdsmiljø Udbetaling Danmark Uddannelsespuljer Sundhedsordninger Fællesudgifter administration Fællesindtægter administration Digitalisering på administrative områder Digitalisering resten af organisationen Rammebesparelse Administrative udgifter uden overførsel Lønpuljer Barselspulje Sygdomspulje Jubilæumspulje

10 OVERSLAG Lokal løndannelse, tidligere år Puljer til trepartsaftaler/kvalitetsrefo Pulje til MED-organisation Pulje til særlige flexjobs Tjenestemandspensioner Forsikringer Leje- og forpagtningsindtægter mv Bortforpagtede arealer Udlejningsboliger Ejendomme til salg Byfornyelse og ydelsesstøtte Ældreboliger Ydelsesstøtte og lejetab ældreboliger Bakkevænget Særslev Kærgården Bryggergården Møllehaven Væksthus Syddanmark Hans Christian Andersen Airport Socialt bedrageri Budgetreserver Heraf serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Forventede budgetoverførsler Anlæg Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget K-ant Informationscenter Gyldensteensprojektet Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Projekt Hasmark Strandpark Udviklingsplan for landområder Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud Fornyelse og byomdannelse af Otterup Solgården fase Uprioriteret anlægspulje Anlægspulje til haller Energipulje til haller Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Investering / overdragelse af klubhuse

11 OVERSLAG Børne- og Ungeudvalget Skole-it Moderniseringsplan for skoler Langebyhus Moderniseringsplan daginstitutioner Rammebeløb tandplejen Tandklinikken Social- og Sundhedsudvalget Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset Etablering uvisiteret aktivitetshus i Søndersø Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Trådløst netværk i personaleområder Teknik- og miljøudvalget Havneinvesteringer Renovering af gadelys Asfaltbelægning Renovering af fortove og stier Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur- og kulturarvsgenopretning Klimasikring af klubben Bogense Skole Stiforløb Gyldensteen dige Udvikling af Søbadet i Bogense Yderligere midler til udvikling af landområderne Tilgængelighed for alle - pulje Renov. parkeringsareal/område - Otterup hallerne Undersøgelse støjafskærmning Morud Rekreative område - Morud/Bogense/Søndersø Energibesparende foranstaltninger Indsatspulje i udkantsområder Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Klimasikring Beredskab Vandløbsliv Sikring af skrænt ved Kirkebakken Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn Økonomiudvalget Udskiftning af IT på institutioner IT administration Digitalisering på administrative områder Digitalisering resten af organisationen Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde Kommuneplan og klimatilpasningsplan Salg af Langebyhus

12 OVERSLAG Finansiering Udligning og tilskud i alt Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Beskæftigelsestilskud Efterreguleringer Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Skatter i alt Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Afregning af selskabskat m.v Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld Anden skat på fast ejendom Renter Renteindtægter af likvide aktiver Tilgodehavender i betalingskontrol Mellemværende med renovationsområdet Renter af gældsbrev - Vandcenter Syd A/S Renteudgifter af lån Forventede budgetoverførlser Kirkeskat Frigivelse af deponerede kvalitetsfondsmidler Afdrag på lån til Vandcenter Syd A/S Afdrag på øvrige lån Optagne lån Pris- og lønfremskrivninger Ændring af likvide aktiver Kilde: KMD-Opus Økonomi 311