ANALYSE AF KOLLEKTIV TRAFIK

Transkript

1 ANALYSE AF KOLLEKTIV TRAFIK Resumé Denne analyse gennemgår det nuværende serviceniveau og økonomien for de forskellige tilbud for kollektive trafik i Skanderborg Kommune (Regional By-, og Lokalruter, Skolebusser, Flexbusser samt Støttet flextur og Flextur Ung). Serviceniveauet for den kollektive trafik, er det antal ruter, antal afgange samt dubleringsbusser som er valgt af Skanderborg Kommune. Analysen viser, at Skanderborg Kommune har i 2018 og i 2019 penge til at fastholde det nuværende serviceniveau på den kollektive trafik. Fra 2020 vil Skanderborg Kommune mangle ca. 2,2 mio. kr. om året, hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes. Dette er før implementering af besparelser udmeldt af Midttrafik. Analysen viser desuden, at Pensionistkort vurderes at koste Skanderborg Kommune imellem til for et pensionistkort til 300 kr. om året og for et pensionistkort til 365 kr. om året. Side 1 af 14

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning side Serviceniveau side Oversigt over kollektiv trafiktilbud i Skanderborg Kommune side 3 Regionalruter Lokalruter og bybus Skolebusruter Flexbus (tidligere teletaxa) Støttet Flextur og Flextur Ung 2.2 Dubleringsbusser (ekstrabusser) side Serviceniveau side 5 Regionalruter Lokalruter og bybus Skolebusruter Flexbus (tidligere teletaxa) Støttet Flextur og Flextur Ung 2.4 Flextur Produktundersøgelse 2017 side Økonomi side ) Pensionistkort side Næste skridt side 14 Bilag: Kvalitetsstandard for befordring af skoleelever Kort over ruter Side 2 af 14

3 1.0 Indledning Denne analyse vil give en udredning af: 1) Serviceniveauet for den kollektive trafik i Skanderborg Kommune og 2) Økonomien for den kollektive trafik i Skanderborg Kommune. Baggrunden for denne analyse er Budgetaftale hvor Skanderborg Byråd vedtog følgende forandring: 2. Kollektiv trafik Kollektiv trafik For at kunne opretholde nuværende serviceniveau på den kollektive trafik, mangler der estimeret 2,0 mio. kr. i 2018 og fremad på Skanderborg Kommunes budget til busdrift ift. Midttrafiks budgetter. I første omgang tilføres de 2 mio. kr. kun i budget I løbet af 2018 analyseres Kommunens service og økonomi på kollektiv trafik i sammenhæng med den service, Region Midt leverer (merudgift på 2 mio. kr. i 2018) Den kollektive trafik består af busser (regional by-, og lokalruter), Skolebusser, Flexbusser samt Støttet flextur og Flextur Ung. Serviceniveauet for den kollektive trafik, er det antal ruter, antal afgange samt dubleringsbusser som er valgt af Skanderborg Kommune. 2.0 Serviceniveau Status på betjening og serviceniveau I Skanderborg Kommune tilbydes borgerne en bred vifte af kollektive trafiktilbud. En del af tilbuddet tilbydes af Skanderborg Kommune, imens andet kørsel udføres af Region Midtjylland. Midttrafik varetager planlægningen af regional-, lokal og bybusruter, samt administration af Flexbus og Flextur. Midttrafik varetager fastsættelse af takster og håndtering af rejsehjemmel, herunder Rejsekort, kontantbilletter og app-løsning. Det er Skanderborg Kommune og Region Midtjylland der fastsætter serviceniveauet på de respektive ruter. Skanderborg Kommune varetager planlægningen af skolebuskørslen, imens Midttrafik varetager udbud, afregning og kontrakter. Køreplanerne kan fremsøges på Oversigt over kollektiv trafiktilbud i Skanderborg Kommune Regionalruter 107 Skanderborg-Tebstrup-Gedved-Egebjerg-Horsens 109 (Jeksen)-Hørning-Aarhus 112 Aarhus-Sorring-Silkeborg 112 Horsens-Østbirk-Vestbirk-Voerladegård* 113 Aarhus-Galten-Silkeborg 116 Aarhus-Tilst-Sabro-Skovby-Galten 200 Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup-(Hammel) 202 Vejle-Hedensted-Horsens-Hovedgård-Aarhus 331 Skanderborg-Virring-Odder 502 Brædstrup-Voerladegård-Skanderborg Side 3 af 14

4 912X Aarhus-Skanderborg-Horsens-(Vejle)-Billund Lufthavn 952X Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus */ Skanderborg Kommune finansierer en del af ruten mellem Kommunegrænsen og Voerladegård skole. Lokalruter og bybus 21 Skanderborg bybus 309 Skanderborg-Stilling-Jeksen-Stjær-Skovby-Galten-(Herskind) 311 (Silkeborg)-Glarbo-Ry-Skanderborg* 330 Skanderborg-Hårby-Veng-Nr. Vissing-Låsby */ Region Midtjylland finansierer en tur til og fra Silkeborg om morgenen. Skolebusruter 410 Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup 411 Skanderborg-Virring-Vitved-Fruering 412 Ejer Bavnehøj-Ejer-Ris-Tåning-Tebstrup 413 Skanderborg-Tåning-Ris-Ejer 420 Ry-Svejstrup-Boes-Alken 421 Ry-Gl. Ry-Glarbo.Gl. Ry-Emborg 422 Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby 423 Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry 424 Byruten Ry 425 Ry Station-Knudsøskolen-Låsby Skole 450 Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten 451 Nr. Vissing-Søballe-Jeksen-Mesing-Forlev-Hårby-Veng Fællesskole 452 Galten-Skovbyskolen-Storring-Gyvelhøjskolen 453 Stjærskolen og Skovbyskolen 454 Hørning-Adslev-Jeksen-Bjertrup-Blegind-Hørning Flexbus (tidligere teletaxa) 12 Skanderborg-Hylke-Brørup 309 Skanderborg-Stilling-Jeksen-Stjær-Skovby-Galten 311 Glarbo-Himmelbjerggården-Gl. Ry-Ry 330 Skanderborg-Hårby-Veng-Nr. Vissing-Låsby 502 Brædstrup-Voerladegård-Skanderborg * */Finansieres af Region Midtjylland. Støttet Flextur og Flextur Ung Hele Kommunen 2.2 Dubleringsbusser (ekstrabusser) Når der opstår kapacitetsproblemer på en rute, indsætter Midttrafik dubleringsbus på den pågældende afgang, hvor der ikke er plads til alle rejsende. Uden disse dubleringsbusser ville mange elever blive efterladt ved stoppestederne, når busserne er fyldte. Dubleringsbusserne er løbende indsat i perioden efter 2010, hvor Skanderborg Kommune begyndte at betjene Campus Skanderborg med rute 309, 311 og 330. Baggrunden var dengang, at regionen nedlagde betjening på rute 109 Galten-Stær-Hørning-Aarhus og rute 311 Skanderborg-Ry-Silkeborg. Skanderborg Kommune overtog dengang et antal ture på rute 311 mellem Glarbo og Skanderborg for at betjene Campus Skanderborg, og man oprettede den nuværende rute 309 (Herskind)-Galten-Skovby-Stjær-Skanderborg. Herudover udrettede man lokalrute 330 og tilpassede den ringetiderne på Campus Skanderborg. Løbende har det vist sig, at de ordinære busser ikke har haft kapacitet til at betjene de mange elever, der hver dag tager bussen til og fra skole. Historisk set har gymnasieelever i Galten-Skovby typisk søgt mod Langkær Side 4 af 14

5 Gymnasium og Ry og Låsby mod Silkeborg gymnasium. Det er administrationens vurdering, at de nyere årgange er søgt mod Campus Skanderborg og transportbehovet er derfor gradvis blevet øget siden Pt er der indsat følgende dubleringsbusser grundet kapacitetsproblemer: Skanderborg Bybus: 1 dubleringsbus om morgenen Rute 330: 1 dubleringsbus om morgenen Rute 309: 2 dubleringsbusser om morgenen og 2 dubleringsbusser om eftermiddagen Rute 311: 2 dubleringsbusser om morgenen og 2 dubleringsbusser om eftermiddagen 2.3 Serviceniveau Regionalruter Ruterne finansieres af Region Midtjylland der fastsætter serviceniveauet. Ingen betjening 1-10 afgange om dagen i hver retning afgange om dagen i hver retning afgange om dagen i hver retning 107 Skanderborg-Tebstrup-Gedved-Egebjerg-Horsens Hverdage 21 afgange i hver retning Lørdage 8 afgange i hver retning Søndage 6 afgange i hver retning Bemærkning Morgen og eftermiddag betjenes Campus Skanderborg på skoledage. 109 (Jeksen)-Hørning-Aarhus Hverdage 3 afgange fra Hørning om morgenen og 4 afgange fra Aarhus om eftermiddagen Lørdage Ingen Søndage Ingen Bemærkning 2 afgange afgår fra Jeksen og morgenen og 2 afgange slutter i Jeksen om eftermiddagen. I Jeksen er der planlagt korrespondance med lokalrute Aarhus-Sorring-Silkeborg Hverdage 12 afgange i hver retning Lørdage 4 afgange i hver retning Søndage 4 afgange i hver retning Bemærkning Betjener Skjørring, Sjelle og Herskind 112 Horsens-Østbirk-Vestbirk-Voerladegård Hverdage 3-4 afgange til/fra Voerladegård Skole morgen og eftermiddag Lørdage Ingen Søndage Ingen Bemærkning Skanderborg Kommune finansierer kørslen mellem Kommunegrænsen og Voerladegård skole. 113 Aarhus-Galten-Silkeborg Hverdage 26 afgange i hver retning Lørdage 15 afgange i hver retning Søndage 13 afgange i hver retning Bemærkning Betjening af Galten Torv og Smedeskovvej suppleres af rute 952X 116 Aarhus-Tilst-Sabro-Skovby-Galten Hverdage 12 afgange i hver retning Lørdage 8 afgange i hver retning Søndage 8 afgange i hver retning Bemærkning Ingen 200 Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup-(Hammel) Side 5 af 14

6 Hverdage 46 afgange i hver retning Lørdage 30 afgange i hver retning Søndage 18 afgange i hver retning Bemærkning Ingen 202 Vejle-Hedensted-Horsens-Hovedgård-Aarhus Hverdage 16 afgange i hver retning Lørdage 7 afgange i hver retning Søndage 7 afgange i hver retning Bemærkning Betjener Virring og Gjesing Hovedparten af turene ender og starter ved Tranbjerg station, hvor der på sigt skal være korrespondance med Aarhus Letbane. 331 Skanderborg-Virring-Odder Hverdage 12 afgange i hver retning Lørdage 3 afgange i hver retning Søndage 3 afgange i hver retning Bemærkning Betjener Virring Skole og Campus Skanderborg 502 Brædstrup-Voerladegård-Skanderborg Hverdage 8 afgange i hver retning suppleret med 5 Flexbus afgange om aftenen Lørdage 7 Flexbus afgange i hver retning Søndage 7 Flexbus afgange i hver retning Bemærkning Betjener Voerladegård Skole og Campus Skanderborg 912X Aarhus-Skanderborg-Horsens-(Vejle)-Billund Lufthavn Hverdage 8-11 afgange i hver retning Lørdage afgange i hver retning Søndage 9-11 afgange i hver retning Bemærkning I Skanderborg Kommune betjenes kun Skanderborg Station 952X Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus Hverdage 5 afgange i hver retning Lørdage Ingen Søndage Ingen Bemærkning I Skanderborg Kommune betjenes kun Galten Torv, Rugvej, Smedeskovvej og Skovlundvej. Turene supplere rute 113 morgen og eftermiddag. Lokalruter og bybus Ruterne finansieres af Skanderborg Kommune der fastsætter serviceniveauet. Rute 309, 311 og 330 er primært planlagt af hensyn til ringetider på Campus Skanderborg. 21 Skanderborg bybus Hverdage 28 afgange i hver retning Lørdage 10 afgange i hver retning Søndage 9 afgange i hver retning Bemærkning På hverdage kører 6 afgange via Vestergade i hver retning. Øvrige afgange kører via Møllegade. 4 afgange betjener Kildegården på hverdage. Dublering 1 dubleringsbus om morgenen Smukfest I forbindelse med Smukfest suppleres Skanderborg bybussen med rute 22 mellem Vrold og Møllegade, for at imødekomme et øget behov og for at minimere generne for de ordinære brugere af ruten. Under festivallen er det gratis at benytte den ordinære bybus og rute 22. Herudover kører rute 25 mellem Festivalpladsen og Skanderborg station. Det koster almindelig bustakst at benytte rute 25. Rute 22 og 25 kører kun i forbindelse med Smukfest. 309 Skanderborg-Stilling-Jeksen-Stjær-Skovby-Galten-(Herskind) Hverdage 13 afgange i hver retning Lørdage 9 Flexbus afgange i hver retning Side 6 af 14

7 Søndage 9 Flexbus afgange i hver retning Bemærkning Afgangstiderne er primært lagt på baggrund af ringetider på Campus Skanderborg og korrespondance med rute 200. Om aftenen er der indsat betjening af hensyn til Ungdomsskolelever. Herskind betjenes kun morgen og eftermiddag på skoledage. Fremgår af S-note i køreplanen. Én morgenafgang fra Galten på hverdage fortsætter til Aarhus som rute 109 efter Jeksen. Én eftermiddagsafgang fra Aarhus på rute 109 fortsætter som rute 309 til Storring. Der er korrespondance mellem rute 309 og 109 morgen og eftermiddag i Jeksen, af hensyn til borgere der skal til og fra Aarhus. På øvrige afgange er der korrespondance med rute 200 ved Virringvej. Dublering 2 dubleringsbusser om morgene og 2 om eftermiddagen. 311 (Silkeborg)-Glarbo-Ry-Skanderborg Hverdage 3-4 afgange mellem Glarbo og Skanderborg i hver retning, samt 1 afgang i hver retning mellem Glarbo og Ry station. Herudover 4 Flexbus afgange i hver retning mellem Glarbo og Ry station om aftenen. Lørdage 6 Flexbus afgange mellem Glarbo og Ry station i hver retning Søndage 6 Flexbus afgange mellem Glarbo og Ry station i hver retning Bemærkning Region Midtjylland finansierer en enkelt tur til og fra Silkeborg om morgenen. Øvrige afgange finansieres af Skanderborg Kommune og er planlagt af hensyn til ringetider på Campus Skanderborg. Flexbus turene er planlagt af hensyn til korrespondance med toget i Ry. Dublering 2 dubleringsbusser om morgenen og 2 om eftermiddagen 330 Skanderborg-Hårby-Veng-Nr. Vissing-Låsby Hverdage 10 afgange i hver retning og 6 Flexbus afgange i hver retning om aftenen. Lørdage 13 Flexbus afgange i hver retning Søndage 13 Flexbus afgange i hver retning Bemærkning Afgangstiderne er primært lagt af hensyn til Campus Skanderborg og enkelte ture betjener Veng Skole. Enkelte ture kører kun skoledage. Disse fremgår med S-note i køreplanen. Dublering 1 dubleringsbus om morgenen Skolebusruter Ruterne finansieres af Skanderborg Kommune og planlægges af vej og Trafik. Planlægningen tager udgangspunkt i Kommunens kvalitetsstandard Befordring af elever til og fra skole og specialtilbud, som er vedlagt som bilag. Kvalitetsstandarden beskriver Kommunen serviceniveau og tager udgangspunkt i befordring af elever der modtager undervisning i forhold til folkeskoleloven. Kvalitetsstandarden tager bl.a. udgangspunkt i om eleverne er kørselsberettiget, afstand til skole, skoledistrikter, ventetid og maksimalt transporttid. I Skanderborg Kommune er skolebusruterne åbne, så alle borgere har mulighed for at køre med, men afgangstiderne og betjeningen er tilpasset folkeskolernes ringetider. På nogle ruter er der ture der varetager lokale transportbehov ud over skolebusbetjening og fungerer dermed som lokalrute. Skolebusserne betjener ikke friskoler, privatskoler og elever der har valgt en anden skole end distriktsskolen. Her må forældrene selv varetage transporten, med mindre de kan benytte de eksisterende busafgange. 410 Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup Betjener Virring Skole, Hylke Skole, Campus Skanderborg Bemærkning Kører kun skoledage. Køreplanen er flettet sammen med rute 411, hvoraf flere afgange er medtaget som oplysningsture og fremgår med C-note i køreplanen. Ruten kører 9 daglige afgange, hvoraf nogen udgår fra Møllegade og andre fra Virring Skole og Ustrup. Udover betjening af skoleelever fungere ruten som lokalrute. 411 Skanderborg-Virring-Vitved-Fruering Betjener Virring Skole Side 7 af 14

8 Bemærkning Kører kun skoledage. Køreplanen er flettet sammen med rute 410. Ruten kører 1 morgenafgang og 4 eftermiddagsafgange. Ruten fungere primært som skolebusrute, men kan benyttes af alle. 412 Ejer Bavnehøj-Ejer-Ris-Tåning-Tebstrup Betjener Landsbyordningen Ejer Bavnehøj Bemærkning Kører kun skoledage. Ruten kører 1 morgenafgang og 3 eftermiddagsafgange. Ruten fungere primært som skolebusrute, men kan benyttes af alle. 413 Skanderborg-Tåning-Ris-Ejer Betjener Niels Ebbesen skolen, Morten Børup Skolen, Campus Skanderborg Bemærkning Kører kun skoledage. Ruten kører 1 morgenafgang og 3 eftermiddagsafgange. Ruten fungere primært som skolebusrute, men kan benyttes af alle. 420 Ry-Svejstrup-Boes-Alken Betjener Mølleskolen, Bjedstrup Skole Bemærkning Kører kun skoledage Ruten kører 9 daglige afgange. Udover betjening af skoleelever fungere ruten som lokalrute. 421 Ry-Gl. Ry-Glarbo-Gl. Ry-Emborg Betjener Mølleskolen, Gl. Rye Skole Bemærkning Kører kun skoledage Ruten kører 9 daglige afgange. Udover betjening af skoleelever fungerer ruten som lokalrute. 422 Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby Betjener Låsby Skole, Knudsøskolen Bemærkning Kører kun skoledage. Ruten kører 10 daglige afgange, hvoraf enkelte ture omkring middag kun kører et delforløb af ruten. Udover betjening af skoleelever fungerer ruten som lokalrute. 423 Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry Betjener Mølleskolen, Låsby Skole, Knudsøskolen Bemærkning På skoledage er der 9 ture i hver retning. Udover betjening af skoleelever fungerer ruten som lokalrute. På ikke skoledage er der 2 ture i hver retning, henholdsvis morgen og eftermiddag. Turene på ikke skoledage kører kun ved kontakt til Jørns Busser seneste 2 timer før afgang. Det bør overvejes at ændre disse ture til Flexbus hos Midttrafik. 424 Byruten Ry Betjener Fungere som bybus i Ry. Bemærkning Kører 4 ture om dagen på skoledage og 2 ture om dagen på ikke skoledage. Da kørslen udføres af en ledig skolebus, er der ikke rejsekortudstyr i bussen. Som de øvrige skolebusser er det dermed gratis at benytte ruten. 425 Ry Station-Knudsøskolen-Låsby Skole Betjener Knudsøskolen, Låsby Skole Bemærkning Kører kun skoledage. Ruten kører 1 morgentur og 2 eftermiddagsture. Ruten fungere primært som skolebusrute, men kan benyttes af alle. 450 Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten Betjener Stjærskolen, Skovbyskolen, Herskindskolen, Gyvelhøjskolen, (Ungdomsskolen) Bemærkning Kører primært skoledage, dog er der 3 ture der kører alle hverdage. Om aften er der 2 ture der kører af hensyn til Ungdomsskolen, hvilket fremgår med U-note i køreplanen. Udover betjening af skoleelever fungerer ruten som lokalrute. 451 Nr. Vissing-Søballe-Jeksen-Mesing-Forlev-Hårby-Veng Fællesskole Betjener Veng Skole Bemærkning Ruten kører 1 morgentur og 3 eftermiddagsture. Ruten fungere primært som skolebusrute, men kan benyttes af alle. Side 8 af 14

9 452 Galten-Skovbyskolen-Storring-Gyvelhøjskolen Betjener Skovbyskolen, Herskindskolen, Gyvelhøjskolen Bemærkning Kører 1 morgenafgang på skoledage. Ruten fungere primært som skolebusrute, men kan benyttes af alle. 453 Stjærskolen og Skovbyskolen Betjener Stjærskolen, Skovbyskolen Bemærkning Kører 2 eftermiddagsafgange på skoledage. Ruten fungere primært som skolebusrute, men kan benyttes af alle. 454 Hørning-Adslev-Jeksen-Bjertrup-Blegind-Hørning Betjener Højboskolen, Bakkeskolen Bemærkning Kører kun skoledage. Ruten kører 1 morgentur og 3 eftermiddagsture. Ruten fungere primært som skolebusrute, men kan benyttes af alle. Flexbus pr. 1. januar 2018 har Teletaxa skiftet navn til Flexbus. I Skanderborg Kommune er der 5 Flexbusruter, hvoraf rute 502 er finansieret af Region Midtjylland. Flexbus skal bestilles hos Midttrafik og kører efter en fastsat køreplan. Flexbus 309, 311, 330 og 502 fremgår af tilsvarende buskøreplaner og afgangstavler ved de enkelte stoppesteder, imens Flexbus 12 har sin egen selvstændige køreplan. Flexbus er markeret med en telefon i køreplanen. Turen bestilles senest 1 time før afgang og afgangstiden kan variere 0-15 minutter i forhold til oplyste tidspunkt i køreplanen. Flexbus kører typisk aften og weekend, når der ikke er ordinær busbetjening grundet lav benyttelse. Prisen på Flexbus er den samme som almindelig bustaks. Skanderborg Kommune betaler kun for de ture der bliver kørt. Eksempel: Flexbus rute 311. Rejsehjemmel til at benytte Flextur er: Billetter købt i Midttrafik APP (enkeltbillet, klippekort og periodekort) Kontant til chaufføren - med lige penge - ved turens start Buskort med billedlegitimation og stamkortnummer (periodekort, Ungdomskort, skolekort mv.) Støttet Flextur og Flextur Ung Byrådet besluttede med budget at indføre støttet flextur og Flextur Ung. Begge ordninger er indført med virkning fra 10. august 2015 og udløber med udgangen af Støttet Flextur kan bestilles fra adresse til adresse i tidsrummet kl alle ugens dage på nær den 24. og 31. december. Tilbuddet tilbydes i hele Kommunen. Turen bestilles hos Midttrafik pr. telefon, online eller APP. For at benytte onlinefunktionen eller APP skal Side 9 af 14

10 borgeren oprette en brugerprofil. Borgerne skal bestille sin Flextur senest 1 time før ønsket afhentningstidspunkt og man få et tilbudt et afhentningstidspunkt der kan afvige -15/+45 minutter. I Skanderborg Kommune tilbydes borgerne Flextur til 4 kr. pr. kilometer, dog minimum 30 kr. Kørslen koordineres med anden bestilt kørsel, så man kan opleve at bilen kører en omvej for at medtage andre borgere. Man betaler dog kun for den korteste vej. Skanderborg Kommune har indgået aftaler med Horsens, Odder, Favrskov og Silkeborg Kommuner, for rejsende der krydser Kommunegrænsen. Ved grupperejser med samme start- og slutadresse, betales der fuld pris for én person og 50% for de resterende. Dog højest 5 personer. Som den eneste Kommune i landet tilbyder Skanderborg Kommune Flextur Ung, hvor unge med Ungdomskort kan rejse gratis hverdage kl og i weekenderne kl til De unge visiteres af Vej og Trafik og kørslen bestilles hos Midttrafik, hvor den koordinere med anden flexkørsel. Flextur Ung tilbydes i hele Kommunen, men kan ikke benyttes til interne rejser i Skanderborg, Ry, Galten-Skovby og Hørning, men der tilbydes kørsel til og fra byområderne. I Skanderborg by tilbydes der kørsel til/fra de tre knudepunkter Campus Skanderborg, Møllegade Busterminal og Skanderborg Station. 2.4 Flextur Produktundersøgelse 2017 Megafon gennemførte for Midttrafik en produktundersøgelse af Flextur i perioden 1. juni til 13. juli Megafon har fulgt 12 kunder fra afhentning til aflevering, og efterfølgende foretaget interviews. Derudover har de foretaget telefoninterviews af personer. 46 % af kunderne var 70 år og opefter og 71 % af dem var kvinder. Den kvalitative del-undersøgelse identificerer 3 typer af brugere, der hver især har behov for forskellige former for information fra forskellige informationskilder. Der er tale om: 1. Bestillingsbrugere: Brugere der selv bestiller deres egne ture. 2. Kun-brugere: Brugere der er så svage, at de ikke selv kan bestille deres ture. Her er der ofte tale om ældre mennesker, udviklingshæmmede eller børn mv. 3. Kun-bestillere: I denne gruppe finder vi personer, der ikke selv gør brug af Flextur, men som bestiller for andre. Blandt brugerne af Flextur ses et forholdsvis godt kendskab til produktet. Bestillingsbrugere har et særdeles godt kendskab til Flextur, mens de to andre grupper har et godt kendskab til de specifikke områder, der opleves som relevante for dem. Således har kun-brugerne god viden omkring, hvornår de kan blive afhentet, samt hvad prisen er. Der hersker en generel tvivl hos en del af respondenterne omkring, hvad Flextur må bruges til. Flere udtrykker tvivl om, hvorvidt der er restriktioner på, hvad Flextur må anvendes til, og især kun-brugerne og til dels kunbestillerne er ikke klar over, at Flexture også må bruges til f.eks. sociale arrangementer etc. Derudover er der også en generel forståelse af, at Flextur ikke er for alle, men kun må bruges af personer med særlige tilladelser, behov eller bopælsområde. Denne forståelse er udbredt på tværs af brugergrupperne, og her kan Midttrafik med fordel undersøge, om denne forståelse også gør sig gældende generelt i befolkningen. Denne forståelse er under alle omstændigheder en forhindring på vejen for at få flere brugere, og Midttrafik kan med fordel fokusere på at ændre denne forståelse. Helt overordnet set er respondenterne rigtig tilfredse med Flextursproduktet. Flere udtrykker stor glæde over, at Flextur eksisterer. Glæden over eksistensen af produktet betyder, at flere ser gennem fingre med de småfejl, de ellers måtte mene, at Flextur har. Side 10 af 14

11 Respondenterne er generelt set glade for chaufførerne, som bliver rost for at være imødekommende og hjælpsomme. Dog vil der, ifølge nogle respondenter, altid være få brodne kar. Prisen på Flextur opleves overordnet set som fair, og er ikke noget, som respondenterne generelt klager over. Respondenter der sammenligner med anden offentlig transport synes, at den er lidt til den dyre side, mens respondenter der sammenligner med taxa mener, at den er billig. Respondenterne er glade for, at prisen bliver oplyst ved bestilling, og bruger generelt ikke selv kræfter på at udregne prisen. 3.0 Økonomi I 2018 har Skanderborg Kommune et nettobudget (udgifter fratrukket indtægter fra billetter) på 22,64 mio. kr. Dette budget skal afspejle de bestillinger og serviceniveau, som Skanderborg Kommune har og de bestillinger som Kommunen afgiver til Midttrafik. Foruden dette budget, er der også et budget på 0,59 mio. kr. til Rutebilstationer og stoppesteder. Disse budgetter kan være svære at estimere, da de rummer en del usikkerheder, såsom dieselpriser, indtægter fra billetter, men også Midttrafiks serviceniveau og priser. Skanderborg Kommunes afregning til Midttrafik sker via betaling af et acontobeløb pr. måned. Da der kan være betalingsforskydninger i budgetperioden, eks. at der betales for december 2015 i februar 2016, opgøres det samlede forbrug og aconto ift. Midttrafik bagudrettet. Dette indebærer, at regnskabet for 2016 afregnes i januar 2018 og så fremdeles. Dette gøres for, at få alle udestående beløb med, men giver også en forsinkelse på, hvornår det endelige forbrug og regnskab kendes. Efterreguleringen for 2016 fra Midttrafik viste et tilgodehavende for Skanderborg Kommune på kr. Der har i 2014, 2015 og 2016 har der været fin afspejling i mellem Midttrafiks og Skanderborg Kommunes budgetter, hvilket ses af figur 1. Sammenligning af nettobudgetter Midttrafik Budget Skanderborg Kommune - Oprindeligt budget Skanderborg Kommune - Korrigeret budget Figur 1 - Sammenligning af nettobudgetter I budgetforliget blev der afsat 0,7 mio. kr. til støttet flextur, som så vidt muligt skulle være gratis for unge. Dette blev i 2016 hævet med hhv. 0,5 mio. kr. til Rejsekort og ca. 0,2 mio. kr. til Flexture via omplaceringer indenfor bevillingen Vej & Trafik. I Budgetforliget blev budgettet reduceret med 0,8 mio. kr. om året i hele perioden. Endvidere blev der budgetteret med ca. 0,9 mio. kr. mindre i billetindtægter end i Der har siden 2015 været en positiv overførelse på mellem 2,1 mio. kr. og 3,3 mio. kr. Disse mindre forbrug skyldes flere billetindtægter samt forskydning af aconto betalinger i mellem årene. Disse positive overførelser imellem årene giver et større korrigeret budget ift. det oprindelige budget. I Budgetforliget for fik budgettet til Kollektiv Trafik tilført 2 mio. kr. i Årsagen til dette var, at Midttrafiks budget for 2018 viste en stigning på 1,3 mio. kr. ift Endvidere ville udgifterne til Side 11 af 14

12 dubleringsbusser ville give en estimeret ekstra udgift på ca. 0,7 mio. kr. Dette estimat for budgettet var uden overførelser fra det foregående år. Der overføres 2,7 mio. kr. fra 2017 og til Der er dog tegn på, at den kollektive trafik i Skanderborg Kommune mangler penge, hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes. En ligefrem fremskrivning af hhv. Midttrafiks og Skanderborg Kommunes forventede budgetter viser, at Skanderborg Kommune vil mangle ca. 2,2 mio. kr. ift. Midttrafiks budget i 2019 og fremefter, se Figur Forventede nettobudgetter Midttrafik Budget Skanderborg Kommune - Oprindeligt budget Figur 2 - Forventede nettobudgetter Denne forskel skyldes bl.a., at finansieringen af Støttet flexture bortfalder i 2019, samt at betalingen til Midttrafiks stiger mere end Skanderborg Kommunes budget. Der forventes et mindre forbrug i 2018 som via en overførelse til 2019 kan dække forskellen i Men dette kan gøres én gang, hvorefter der stadig vil mangle ca. 2,2 mio. kr. i 2020 og fremefter. Dertil kommer, at Midttrafik har varslet besparelser for busdriften, hvor det dog pt. er ukendt om Skanderborg Kommune, skal finansiere mere af busdriften, hvis serviceniveauet ønskes fastholdt. Midttrafiks budget for 2019 sendes i administrativ høring d. 18. maj 2018, hvor evt. spareplaner vil blive offentliggjort, se figur 3. Figur 3 - Årets hjul i Midttrafik ved budgettet Opsummerende på Økonomi Skanderborg Kommune har i 2018 og i 2019 penge til at fastholde det nuværende serviceniveau på den Kollektive trafik. Fra 2020 vil Skanderborg Kommune mangle ca. 2,2 mio. kr. om året, hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes. Side 12 af 14

13 3.1 Pensionistkort Der er været ønske om, at Skanderborg Kommune indfører et pensionistkort, så pensionister kan køre med bus til nedsatte priser. Skanderborg Kommune har mulighed for at tilbyde salg af pensionistkort til Skanderborg bybus, samt lokalrute 309, 311 og 330. Rute 309 Rute 311 Rute 330 Rute 21 Skanderborg-Stilling-Jeksen-Stjær-Skovby-Galten Skanderborg-Ry-Glarbo Skanderborg-Hårby-Veng-Nr. Vissing-Låsby Skanderborg bybus Kortet vil ikke være gyldig til regionalruter, tog, teletaxa og den regionalt finansierede andel af rute 311. Der anbefales at kortet kan benyttes på hverdage i tidsrummet 9.00 til 14.00, og til 21.00, samt lørdage og søndage. Skanderborg bybus indstiller kørslen på hverdage kl Der er ikke rutekørsel på rute 309, 311 og 330 i weekenderne. Det anbefales at der indføres spærretid i tidsrum med mange skoleelever, uddannelsessøgende og i myldretiden, således at ordningen ikke udløser behov for indsættelse af ekstrabusser og følgeudgift heraf. Erfaringen fra Randers Kommune viser dog, at brugen af pensionistkortet i myldretiden er begrænset og ikke skaber kapacitetsmæssige problemer. Skanderborg Kommune fastsætter taksten for et årskort. I Randers Kommune koster kortet 300 kr. om året og i Holstebro 365 kr. om året. I disse Kommuner kan pensionisterne dog benytte de regionale busruter, imod kompensation til regionen. Der findes ikke præcise opgørelser over, hvor stor en andel af indtægterne i Skanderborg, der i dag kommer fra pensionister. Baseret på opgørelser fra Rejsekortsystemet samt erfaringer fra Randers vurderes pensionistandelen af indtægterne dog at være i størrelsesorden % af passagerindtægterne i Skanderborg. Passagerindtægterne, som er kundernes køb af kort og billetter til busserne, udgør i Skanderborg ca. 2,2 mio. kr. Da der i ovenforstående tages udgangspunkt i et pensionistkort med spærretid, antages der et indtægtstab på 10%, hvilket svarer til Beløbet skønnes til uden spærretid (15%). Indtægterne ved salg af pensionistkort beror på et skøn, som er meget usikkert. Derfor benyttes det samme beløb for mistede indtægter i alle scenarier. I beregningen er der taget udgangspunkt i at pensionistkortet koster henholdsvis 300 kr. og 365 kr. om året. Midttrafik har tidligere skønnet, at der vil blive solgt mellem 600 og 800 kort, men da tilbuddet nu kun gælder Kommunens egne ruter, så er tallet nedjusteret. Beregningsscenarier: 300 kr. om året med spærretid 200 udstedte kort 300 udstedte kort 400 udstedte kort Mistede indtægter Salg af pensionistkort Nettoudgift Beregningsscenarier: 365 kr. om året med spærretid 200 udstedte kort 300 udstedte kort 400 udstedte kort Mistede indtægter Salg af pensionistkort Nettoudgift Side 13 af 14

14 Beregningerne er forbundet med usikkerhed både i forhold til mistede indtægter på nuværende pensionistrejser og indtægt fra salg af pensionistkortet. Det vurderes at nettoudgiften vil være til for et pensionistkort til 300 kr. om året og for et pensionistkort til 365 kr. om året. Indføres pensionistkortet uden spærretid forventes nettoudgiften øget med om året, såfremt der ikke bliver behov for at indsætte ekstrabusser på de afgange, hvor der i dag er mange passagerer. Såfremt Skanderborg Kommune ønsker pensionistkortet implementeret, skal det godkendes af Midttrafiks bestyrelse. 4.0 Næste skridt Denne analyse fremlægges i Direktionen d. 10. april. Efterfølgende forelægge analysen for Miljø- og Planudvalget, d. 8. maj 2018, hvor Seniorrådet og Ungerådet er inviteret til at komme med input. Side 14 af 14