Godkendt Dokumentoversigt Bilag 10.1

Transkript

1 Side 1 af 5 Bilag A.1 Lovgivning og kontrakter Bilag A.2, s. 2 Reglementer, håndbøger mm Bilag B.1 Uds. Af kvalitetsmålepkt Bilag B.2 Kvalitetsmålepkt Bilag B.3 Kvalitetsmålepkt Leverandører Procedure C Organisation, ansvar og beføjelser Bilag C.1a Dagsorden ledelsesgruppe Bilag C.1b, s. 2 Dagsorden kvalitetsgruppe Bilag C.1c, s. 2 Dagsorden Koordineringsgruppe Bilag C.3 Organisationsplan Afsnit 2 Indholdsfortegnelse Procedure 2a Planlægning Tc Pa s. 3, 5, 6 Afsnit 3 Indholdsfortegnelse Procedure 3a Indkøb Tc Pa Bilag 3a.2 Lagerrekvisition Bilag 3a.4 Krav til leverandører Bilag 3a.5 Leverandørfort. Tc Pa Procedure 3c Indkøb Tc Pa via Goc S/F Bilag 3c.1 Indkøbsordre F Afsnit 4 Indholdsfortegnelse Procedure 4a Produktion Pa, S/N s. 3, 4 Bilag 4a.12 Produktionsrapport Bilag 4a.13 Bremseseddel Procedure 4c Behandling af fragtb. S/N Procedure 4d Behandling af fragtb. N/S s. 2 Afsnit 5 Indholdsfortegnelse Procedure 5e Tjenestelisten, Gkcle Pa Procedure 5f Fraværs-og raskmelding, Gkcle pa Procedure 7d, s.2 Administration Kk Procedure 8a Kontrol og eftersyn S/N Procedure 8b Kontrol og eftersyn N/S Afsnit 10 Indholdsfortegnelse Procedure 10a s. 2, 3 Dokumentstyring Procedure 13 s. 3, 4 Intern audit og ledelsens evaluering Bilag 13.1 Plan for intern audit Bilag 13.2 hvem der auditerer i 1999 Bilag 13.7, s.3 Hjvk. Info om auditering Bilag 13.9 Liste over auditorer Procedure 1c Salg og aftaler Procedure 4a Produktion Pa, S/N

2 Side 2 af 5 Procedure 4b Produktion Pa, N/S Afsnit 5 Indholdsfortegnelse Bilag 5d.1 Intern beretning om arbejdsulykke Procedure 5e Tjenstelisten Gkcle Pa Bilag 5e.4 Arbejdstidsopgørelse Bilag 5e.5 Funktionsregning Udstationeringsregning Bilag 5e.7 Kørsel med eget motorkøretøj Bilag 5e.8 Indtast ningblanket Procedure 5f Fraværs- og raskmelding Gkcle Ps Procedure 8a Kontrol og eftersyn S-N Procedure 8b Kontrol og eftersyn N-S Procedure 8c UT-transporter Procedure 10a Dokumentstyring Bilag 13.9 Liste over auditorer Bilag B.2, s. 2 Kvalitetsmålepunkter Procedure C, s. 1 Organisation, ansvar procdedureansvarlig Bilag C.3 Organisationsplan Afsnit 4 Indholdsfortegnelse Procedure 4b, s. 1, 2 og 5 Produktion Pa, N/S Procedure 4c, s.3 Behandling af fragtb. S/N Procedure 4d, s.1 Behandling af fragtb. N/S Procedure 5a, s.2 Tjenestefd. TC Pa Procedure 5f, Fraværs- og raskmelding s. 3, 4 og 5 Gkcle Pa Procedure 9c Forsinkede vogne Procedure 9e, s.2 DI, Henvendelser pr tlf Bilag 10.2 Kvalitetshåndb.-oversigt Bilag 13.1 Plan for intern audit Bilag 13.2 auditorer Procedure 1a Salg og Aftaler Procedure 3a Indkøb Transitcenter Padborg Bilag 13.1 Plan for intern audit Bilag 13.2 hvem der auditerer Procedure 2b Planlægning Procedure 3b Indkøb Procedure 6a Tog mod Sverige Procedure 6b Tog mod Tyskland Procedure 6c Tog mod Sverige Procedure 6d Tog mod Tyskland Procedure 7a Tjenstefordeling Procedure 7b Fraværsmelding Procedure 7c Tilskadekomst Procedure 7d Medarbejdersamtale Procedure 8h Tog mod Tyskland Procedure 8i Tog mod Sverige

3 Side 3 af 5 Bilag 10.2 Oversigt - Kvalitetshåndbøger Forside Afsnit Procedure 2b Planlægning Forside Afsnit Procedure 4a Tog mod Sverige Procedure 4b Tog mod Tyskland Procedure 4c Produktion Bilag 4c registrering Bilag 4c registrering retur fra Klargøring Gb Procedure 4d Produktion Forside Afsnit Bilag 6d registrering Bilag 6d registrering retur fra Vognekspedition Padborg Bilag 6d.4 Fragtbrevskopi Forside Afsnit Procedure 7e Administration Bilag 7e.1 Ledelsesrapport Forside Afsnit Procedure 8a Kontrol og eftersyn Procedure 8b Kontrol og eftersyn Procedure 8c Kontrol og eftersyn Procedure 8v Måleværktøj Procedure 10b Udarbejdelse af dokumenter Procedure 11 Uddannelse og træning Procedure 2b Planlægning Forside Afsnit Procedure 5a Tjenestefordeling Bilag 5a.1 Arbejdstidsopgørelse Bilag 5a.6 A Bilag 5a.7 Turliste manuel Procedure 5c Fraværs- og raskmelding Procedure 11 Uddannelse og træning Bilag 10.3 Sidst indsatte rettelsesblad Procedure A Introduktion Bilag A.1 Lovgivning og kontrakter Bilag A.2 Reglementer mv Bilag A.3 Forkortelser og deres betydning Procedure B Kvalitetsmålsætning Bilag B.1 Udsendelse af kvalitetsmålepunkter Bilag B.2 Kvalitetsmålepunkter Bilag B.3 Dataleverandører Bilag B.5 Skema Bilag B.6 Skema Procedure C Organisation, ansvar og beføjelser

4 Side 4 af 5 Bilag C.1a Dagsorden for ledelsesgruppe Bilag C.1b Dagsorden fra kvalitetsgruppen Bilag C.1c Dagsorden for koordineringsgruppen Bilag C.3 Organisationsplan Bilag C.4 Vejledning til den Opgaver og ansvar. Procedure D kvalitets Syringssystemt. Bilag D.1 Flowdiagram over driftsfunktioner Bilag D.2 Krydsreferance til ISO Procedure 3b Godscenter Sjælland, Klargøring Gb Indkøb Bilag 5d.3 Erklæring fra tandlæge Bilag 5d.4 Anmeldelse efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade Bilag 6b.4 UT melding Bilag 6b.5 Rangerseddel Procedure 9a Godsleder Nord-Syd Helsingborg-Maschen. Procedure 9b Godsleder Syd-Nord Maschen-Helsingborg. Procedure 10b Udarbejdelse af dokumenter Procedure 11 Uddannelse og træning Bilag 11.2 Eksempel på introduktionsplan Procedure A Introduktion Bilag A.2 Reglementer Procedure C Organisation, ansvar og Bilag C.1a Dagsorden for ledelsesgr Bilag C.1b Dagsorden for kvalitetsgr Bilag C.1c Dagsorden for koorgr Procedureansvarlige Bilag C.3 Organisationsplan Procedure 3b Indkøb Procedure 4a Tog mod Sverige (Pa) Procedure 4c Figaro red. Syd-nord Procedure 5c Fraværs- og raskmeldig Procedure 5d Tilskadekomst Procedure 5g Medarbejdersamtale Pa Procedure 7 Oversigt Procedure 7a Tjenestefordeling Bilag 7a.1 Dagliste Bilag 7a.2 Weekendliste Procedure 7b Fraværsmelding Gb Bilag 7b.1 Sygesamtale Procedure 7d Medarbejdersamtale Gb Bilag 7d.1 Forberedelse til medarb Bilag 7d.2 Konklusions skema Procedure 7e Regnskab og økonomi Procedure 9c Forsinkede vogne Bilag 10.2 Kvalitetshåndbøger

5 Side 5 af 5 Bilag A.1 Lovgivning og kontrakter Procedure 4a Tog mod DB (Pa) Procedure 4b Tog mod Sj (Pa) Procedure 6a Tog mod Sverige (Gb) Procedure 6b Tog til DB (Gb) Procedure 6c Fragtbrev- og Figaro Gb Procedure 7c Tilskadekomst Bilag b.1 Kvalitetsmålepunkter Bilag c.2 Procedureansvarlige Bilag c.3 Organisationsplan Procedure 2a Planlægning, Pa Procedure 3a Indkøb, Pa Procedure 3c Indkøb, Pa Procedure 6 Oversigt Procedure 6b Tog mod Db Procedure 7 Oversigt Procedure 7c Tilskadekomst Procedure 8v Måleværktøj Procedure 10a dokumentstyring Bilag 10.2 Oversigt kvalitetshåndbøger Bilag 13.9 Auditører Filnavn F:\Basisopgaver\KVALITET\DanLink Kvalitetshaandbog\Word Kvalitetshaandbog\Afsnit 10\Bilag 10-1.doc