Generelle bemærkninger 1-13 Hovedoversigt Budgetsammendrag 19-29

Transkript

1 Budget 2018

2 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-13 Hovedoversigt Budgetsammendrag Bevillingsoversigt Hovedkonto Bevillingsoversigt Hovedkonto 7 61 Bevillingsoversigt Hovedkonto 8 62 Tværgående artsoversigt Investeringsoversigt Kommentarer til investeringsoversigten Specifikke bemærkninger Center for Dagtilbud og Skole Center for Børn, Familie og Handicap Center for Job, Unge og Borgerservice Center for Omsorg og Sundhed Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Stab for By og Udvikling Direktionssekretariatet Direktion Center for IT, Personale og Økonomi Skat, tilskud og udligning Renter og balanceforskydninger Takstbilag Budgetaftale

3

4 1 Generelle bemærkninger

5

6 Generelle bemærkninger 3 Generelle bemærkninger til Budget for Herlev Kommune Pejlemærker for budgetlægningen Herlev kommunes økonomi er kendetegnet ved Lav skat Lav gæld Solid kassebeholdning Disse tre parametre, som kendetegner en grundlæggende sund økonomi, ønskes fastholdt i de kommende år. Med henblik på at sikre dette har Kommunalbestyrelsen opstillet en række pejlemærker, som udstikker de overordnede mål for budgetlægningen. Kommunen skal ved sin budgetlægning bidrage til at sikre, at kommunens service- og anlægsudgifter overholder de rammer, som er aftalt mellem regeringen og KL. Kommunens serviceramme beregnes som kommunens budget det foregående år tillagt pris- og lønudvikling samt reguleret for den demografiske udvikling. Resultatet af den ordinære drift skal være positivt i de enkelte år i budgetperioden og mindst udgøre gennemsnitligt 90 mio. kr. årligt i budgetperioden, således at der tilvejebringes et råderum til finansiering af anlægsaktiviteter. Kommunens langfristede gæld skal søges fastholdt på et lavt niveau, både opgjort pr. borger og samlet set, således at udgifter til renter og afdrag på lån ikke i unødig grad udgør en belastning for fremtidige kommunalbestyrelser. Kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen skal i hele budgetperioden udgøre minimum kr. pr. borger som anbefalet af KL med henblik på at skærme mod behov for pludselige budgetreduktioner som følge af for lav likviditet. Såfremt der ved budgetlægningen viser sig udsigt til, at den gennemsnitlige likviditet i løbet af budgetperioden vil falde til under det ønskede niveau, skal Kommunalbestyrelsen igangsætte handlinger, som retter op herpå f.eks. ved at udskyde anlæg, sælge ejendomme eller spare på driften. Det administrative budgetforslag Det administrative budgetforslag som har dannet grundlag for den politiske budgetbehandling levede op til de pejlemærker, som Kommunalbestyrelsen har opstillet. Herlev Kommune er i vækst. Det resulterer i flere børn i skoler og dagtilbud, flere ældre med behov for pleje mv. Med det administrative budgetforslag er de øgede driftsudgifter der er forbundet med befolkningstilvæksten finansieret samtidig med at serviceniveauet er fastholdt uændret. Kommunen har en solid kassebeholdning, som er opbygget gennem flere års ansvarlig økonomiske politik. Derudover er kommunens økonomi kendetegnet ved en sund balance mellem driftsudgifter og indtægter, som sikrer et strukturelt overskud til anlægsinvesteringer. Disse forhold gør det muligt at foretage de investeringer som den demografiske udvikling med flere børn og unge nødvendiggør. Med det administrative

7 Generelle bemærkninger 4 budgetforslag blev der lagt op til et historisk højt anlægsbudget. I budgetperioden afsættes samlet set 300 mio. kr. til anlægsarbejder; heraf ca. 88 mio. kr. til kapacitetstilpasninger på skoler og i daginstitutioner. På trods af de store anlægsinvesteringer og de mærkbart øgede driftsudgifter som følge af den demografiske udvikling er det lykkedes i budgetperioden at sikre balance mellem udgifter og indtægter med virkning fra Den politiske budgetaftale Der er mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Helge Larsen (udenfor parti) indgået aftale om kommunens budget for Budgetaftalen følger den langsigtede kurs, der blev lagt med Budget 2017: Serviceniveauet overfor kommunens borgere skal som minimum fastholdes Der skal gennemføres et ambitiøst anlægsprogram for at sikre gode rammer om den service, der ydes til borgerne. Med budgetaftalen samles der op på en række områder, hvor der er brug for at give et ekstra løft ovenpå Budget 2017: Bedre normeringer i ydertidspunkterne i daginstitutioner Løft af top og bund i folkeskolen Styrket rådgivning til unge med sociale og personlige udfordringer Højnelse af vedligeholdelsesstandarden på skolerne Udvidelse af den fysiske kapacitet på daginstitutions- og skoleområdet Styrket kvalitet i ældreplejen bl.a. i form af øget normering på plejecentre samt udvikling af dagtilbud til demensramte mv. Budgetaftalen centrerer sig om tre overordnede temaer: 1. Gode rammer for glade børn a. Trivselspakke til skolerne b. Ekstraordinært tilskud til Lindehøjskolen til sikring af driften c. Idrætslinje på Kildegårdskolen d. Flere specialpladser i dagtilbud e. Bedre faglokaler på skolerne f. Forbedring af udearealer op skoler og i dagtilbud g. Jordvarmeanlæg på Kildegården til undervisningsbrug h. Revision af budgetmodel på skole- og dagtilbudsområdet 2. Fællesskab og tryghed a. Styrkelse af SSPs kriminalitetsforebyggende arbejde b. Pulje til lokale fællesskaber c. Alle i gang med en aktiv indsats d. Flere boliger til seniorer e. Undersøgelse af økonomien bag Herlev som idrætskommune

8 Generelle bemærkninger 5 f. Støtte til lokal historie og kultur g. Renovering af Rideskolen h. Pulje til forbedring af belysning i parker og grønne områder i. Styrket tilgængelighed ved Frivilligcentret 3. Styrket velfærd a. Faglig udvikling i hjemmeplejen b. Øget plejeboligkapacitet c. Demografisk regulering af Tandplejens budget d. Ændring af kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud e. Fuld dækning ved barselsorlov f. Gratis byggesagsbehandling g. Fleksibilitet og tillid i ældreplejen h. Bedre udnyttelse af klippekort til hjemmehjælp i. Udviklingsplan for socialpsykiatrien j. Energi- og Klimahandleplan k. Sundhedshus Budgetaftalen kan læses i sin helhed bagerst i budgettet. Budgettet i hovedtal (mio.kr.) Driftsudgifter 1.867, , , ,7 heraf serviceudgifter 1.398, , , ,8 Anlægsudgifter 89,0 132,4 52,6 24,8 Pris- og lønstigninger 0 41,4 84,0 127,9 Udgifter i alt 1.956, , , ,4 Skatter , , , ,5 Tilskud og udligning -488,3-451,0-437,6-440,1 Låneoptagelse -33,0-25,0-25,0 0 Finansielle poster 23,1 24,6 21,1 21,1 Indtægter i alt , , , ,5 Udgifter opgjort i 2018-PL. Indtægter opgjort i løbende priser. Driftsbudgettet Serviceudgifter Den overordnede ramme for kommunernes serviceudgifter er fastlagt i forbindelse med forhandlingerne i juni måned mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Rammen udgør 246 mia. kr. og er sanktionsbelagt. Hvis kommunerne i forbindelse med budgetlægning eller regnskabsaflæggelse overskrider rammen, vil der ske modregning i bloktilskuddet.

9 Generelle bemærkninger 6 KL har ultimo juni udsendt vejledende kommunefordelte servicerammer. Denne vejledende ramme anvendes som udgangspunkt for kommunens serviceudgifter i forbindelse med forvaltningens udarbejdelse af budgetforslaget. KL s vejledende serviceramme tager imidlertid ikke højde for den demografiske udvikling, hvilket udgør en udfordring for kommuner med befolkningstilvækst som f.eks. Herlev Kommune. Forvaltningen har derfor suppleret KL s vejledende ramme med en demografisk regulering. Reguleringsmodellen tager udgangspunkt i befolkningstilvæksten på en række områder, hvor der er en forholdsvis tæt og entydig sammenhæng mellem væksten i antallet af borgere og væksten i udgifter; f.eks. dagtilbudsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Den beregnede ramme for serviceudgifter efter denne model fremgår af tabellen nedenfor. (mio.kr., 2018 PL) Budgetterede 1.398, , , ,8 serviceudgifter Beregnet ramme for 1.400, , , ,1 serviceudgifter Rummelighed i rammen 2,1 18,1 33,5 56,3 Som det fremgår af tabellen nedenfor overholder Herlev Kommune den beregnede serviceramme i hele budgetperioden uden at det har negativ indflydelse på serviceniveauet og uden at det har været nødvendigt at gennemføre personalereduktioner. Den forholdsvis store rummelighed i servicerammen i budgetoverslagsårene skyldes primært at de budgetterede serviceudgifter på nuværende tidspunkt ikke er fuldt demografireguleret på alle områder. Anlægsudgifter Den samlede kommunale anlægsramme for 2018 er fastsat til 17 mia. kr., hvilket er 0,7 mia. kr. over aftaleniveauet for I lighed med 2017 er anlægsrammen sanktionsbelagt i Hvis kommunerne i forbindelse med budgetlægning eller regnskabsaflæggelse overskrider rammen, vil der ske modregning i bloktilskuddet. KL udmelder ikke nogen vejledende fordeling af rammen på kommuneniveau. Herlev Kommunes forholdsmæssige andel af rammen på 17 mia. kr. udgør ca. 85 mio. kr. baseret på kommunens andel af landets befolkningstal. Der er i budgettet lagt op til et højt anlægsbudget på 89 mio. kr. i 2018, hvilket er meget tæt på kommunens forholdsmæssige andel af kommunernes samlede anlægsramme. Samlet set udgør anlægsbudgettet ca. 300 mio. kr. i hele budgetperioden

10 Generelle bemærkninger 7 Med budgettet videreføres det store ESCO-projekt, hvor kommunens bygninger energi-renoveres for i alt 125 mio. kr. over en 5-årig periode. Projektet resulterer i en reduktion af udgifter til drift af bygningerne. Herlev Kommune er i vækst og der kommer flere børn og unge i vores skoler og daginstitutioner. I budgetperioden afsættes samlet set ca. 88 mio. kr. til nødvendige kapacitetstilpasninger på skoler og i daginstitutioner. Budgettet indeholder også store beløb til investeringer i infrastruktur og til idrætsanlæg; herunder bl.a. en træningsskøjtehal. Skatter Indkomstskat Udskrivningsprocent er uændret på 23,7 og Herlev Kommune fastholder dermed sin position blandt de 10 kommuner i landet med den laveste skatteprocent. Budgettet baserer sig på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2018 og et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i overslagsårene. Som det ses af tabellen nedenfor er kommunens provenu fra indkomstskat stigende i disse år, hvilket i høj grad må tilskrives de senere og kommende års befolkningstilvækst. Provenu fra indkomstskat (mio. kr.) Grundskyld og dækningsafgifter Grundskyldspromillen er forudsat uændret til 24,3 promille. Det samme gælder dækningsafgiftspromillerne, som udgør 10 promille for forretningsejendomme og 8,75 for offentlige ejendomme. De samlede indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter er budgetteret til ca. 216 mio. kr. i Med virkning fra 2018 opkræves der ikke dækningsafgift og grundskyld af kommunens egne ejendomme, hvilket er årsagen til det faldende provenu fra 2017 til Den manglende indtægt fra grundskyld og dækningsafgift modsvares af tilsvarende mindreudgifter til formålet på driftsbudgettet. Provenu fra ejendomsskatter (mio. kr.) ,1 215,8 226,3 237,7 250,0

11 Generelle bemærkninger 8 Selskabsskat Selskabsskatten, der modtages i 2018, er Herlev Kommunes andel af skat af aktieselskaber og fonde mv. vedrørende indkomståret Det budgetterede provenu fra selskabsskat i 2018 er baseret på allerede kendte opgørelser for indkomståret 2015, herunder opgørelser af, hvor meget Herlev Kommune skal viderefordele til kommuner, der er hjemsted for filialer til selskaber, som har hovedsæde i Herlev Kommune. Omvendt modtager Herlev Kommune selskabsskat fra den kommune, hvor et selskab har hovedsæde, når filialen er beliggende i Herlev Kommune. Skønnet for overslagsårene er baseret på KL s landsgennemsnitlige forventninger til udviklingen i selskabsskatten. Provenu fra selskabsskat (mio. kr.) ,9 45,0 47,4 47,5 47,6 Tilskud og udligning Budgettering af tilskud og udligning sker ved hjælp af KL s skatte- og tilskudsmodel og baserer sig bl.a. på forventede skatteindtægter, befolkningsprognosen, samt KL s seneste skøn over udvikling i kommunernes samlede skattegrundlag mv. Herlev Kommune er nettobidragsmodtager fra den kommunale udligningsordning. Årsagen hertil er, at kommunens beregnede skatteindtægter er lavere end kommunens beregnede udgiftsbehov. Kommunen modtager samlet set i 2018 i størrelsesorden knap 500 mio. kr. i tilskud og udligning. Kommunens socioøkonomiske indeks (som sammen med et aldersbetinget indeks danner grundlag for den mellemkommunale udligning) er faldet fra 122,3 i 2016 over 121,6 i 2017 til 121,1 i 2018, hvilket indebærer, at kommunen alt andet lige får mindre i udligning. Det skal bemærkes, at det i budgettet er forudsat, at det ekstraordinære finansieringstilskud på 15,6 mio. kr., som kommunen modtager i 2018, ikke videreføres i overslagsårene Budgettering af tilskud og udligning i overslagsårene er forbundet med betydelig usikkerhed; ikke mindst på grund af en forventet revision af udligningssystemet.

12 Generelle bemærkninger 9 Finansielle poster I budgettet er det forudsat, at kommunen benytter mulighederne i lånebekendtgørelsen fuldt ud. Det vil sige, at udgifter til energibesparende foranstaltninger (ESCO og udskiftning af vejbelysning) samt etablering af flygtningeboliger lånefinansieres. Lånefinansieringen af ESCOprojektet medfører, at kommunens gæld vokser i de kommende år: Udvikling i kommunens gæld (mio. kr.) Gælden pr. indbygger vokser fra ca kr. i 2017 til ca kr. i Herlev Kommune vil dog fortsat være blandt de 20 kommuner i landet, som har den laveste gæld på indbygger. Gælden skal endvidere sammenholdes med at kommunens tilgodehavender i løbet af budgetperioden udgør ca. 150 mio. kr.; primært lovpligtige lån ydet til pensionister til betaling af ejendomsskat. Likviditet Kommunen har en solid kassebeholdning, som er opbygget gennem flere års ansvarlig økonomiske politik. Derudover er kommunens økonomi kendetegnet ved en sund balance mellem driftsudgifter og indtægter, som sikrer et strukturelt overskud til at gennemføre et ambitiøst anlægsprogram i de kommende år. Likviditeten målt som den gennemsnitlige likviditet reduceres de første år af budgetperioden for at stige igen hen mod slutningen af perioden. Likviditetsreduktionen kan primært tilskrives det ambitiøse anlægsprogram. Med udgangen af 2021 vil kommunens likviditetsmæssige situation fortsat være robust og den lever i hele perioden op til Kommunalbestyrelsens målsætning om en gennemsnitlig likviditet på minimum kr. pr. indbygger.

13 Generelle bemærkninger 10 Likviditet i mio. kr Kommunens mellemværende med renovationsområdet indgår i likviditeten ovenfor. Med udgangen af 2016 har renovationsområdet ca. 24 mio. kr. til gode i kommunekassen. Tilgodehavendet vil blive reduceret markant i løbet af budgetperioden på grund af de besluttede nedsættelser af renovationstaksterne. Konklusion Den budgetmæssige situation kan sammenfattes således: Servicerammen er overholdt i hele budgetperioden. Anlægsudgifterne er på et historisk højt niveau. Kommunens solide kassebeholdning reduceres henover budgetperioden på grund af høje anlægsudgifter, men der er fortsat en sund balance mellem driftsudgifter og indtægter, som sikrer et strukturelt overskud.

14 Generelle bemærkninger 11 Tekniske budgetforudsætninger Befolkningsudvikling Den 1. januar 2017 var der indbyggere i Herlev Kommune. Indbyggertallet er vokset med næsten personer de seneste 5 år. Stigningen forventes at fortsætte i de kommende år, således at indbyggertallet passerer i løbet af Befolkningsudvikling i Herlev Kommune Årsagen til det voksende befolkningstal er den forventede vækst i antallet af boliger i kommunen. Blandt de mange boligprojekter, som ligger til grund for befolkningsprognosen kan nævnes Den grønne fatning, Herlev Bymidte, Posthusgrunden, Lyskær mm. Antal borgere fordelt på aldersklasser årige årige årige årige årige årige årige I alt Som det fremgår af tabellen forventes der en relativ stor vækst i antallet af såvel 0-6 årige som 7-16 årige i de nærmeste år. Væksten afstedkommer udfordringer i forhold til kapaciteten i kommunens skoler og daginstitutioner. Udfordringerne er håndteret ved at afsætte midler på investeringsoversigten til kapacitetstilpasninger.

15 Generelle bemærkninger 12 Der ses også en relativt stor vækst i antallet af 75+-årige, hvilket må forventes at medføre en øget efterspørgsel efter plejeboliger og efter ydelser fra hjemmeplejen i de kommende år. Pris- og lønudvikling KL s skøn over pris- og lønudviklingen fra juni måned 2017 ligger til grund for budgettet. 2017/ / / /2021 Løn (hovedart 1 og 5.1) 1,52 2,60 2,60 2,60 Brændsel (art 2.3) 2,13 1,19 1,19 1,19 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 0,91 1,19 1,19 1,19 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,38 2,38 2,38 2,38 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 2,40 2,40 2,40 2,40 Tilskud til kollektiv trafik 2,80 2,80 2,80 2,80 Løn og priser i alt (vægtet) 1,70 2,50 2,50 2,50 Principper for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem regnskabsårene Med den økonomiske decentralisering har de rammestyrede institutioner mv. fået tildelt overførselsadgang af over- og underskud mellem regnskabsårene. Hvad er omfattet af overførselsadgang? Overførsel af mer- og mindreforbrug mellem regnskabsårene fremover finder sted efter følgende principper: Reglerne om overførselsadgang retter sig i sit udgangspunkt mod fysiske driftsenheder såsom institutioner, afdelinger på rådhuset og lignende. Kun udgifter og indtægter knyttet til ovennævnte organisationsenheder, som i overvejende grad kan siges at være styrbare er omfattet af reglerne om overførselsadgang mellem regnskabsårene. Det vil sige lønudgifter (inkl. ledelse) og almindelige driftsudgifter såsom kursusudgifter, IT-udgifter, bygningsvedligehold, abonnementer mv. Hertil kommer driftsindtægter i form af deltagerbetalinger og indtægter fra salg af produkter og ydelser. Undtaget for overførselsadgang er almindlige driftsudgifter, som kun i beskedent omfang er styrbare. Det drejer sig om forbrugsafgifter (el, vand, varme og renovation), forsikringer, ejendomsskatter og husleje.

16 Generelle bemærkninger 13 Ligeledes er mellemkommunale udgifter og indtægter i form af takstbetalinger (køb og salg af pladser) undtaget. Det samme gælder forældrebetalinger til daginstitutioner og SFO (herunder tilskud til fripladser). Endelig er diverse tilskudsordninger, sociale overførsler (pensioner, kontakthjælp og lignende) eller aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ikke omfattet af overførselsadgang. Ubrugte budgetbeløb, der ikke umiddelbart er omfattet af ovenstående principper, kan - efter ansøgning til Kommunalbestyrelsen - overføres til næste regnskabsår. Det kan f.eks. dreje sig om puljemidler modtaget fra ministerier til gennemførelse af konkrete projekter. Mer- og mindreforbrug vedr. anlægsprojekter overføres mellem regnskabsårene. Til brug for den daglige økonomistyring udarbejder forvaltningen i økonomisystemet en komplet oversigt over, hvilke enheder, der er omfattet af overførselsadgang. Begrænsninger på overførselsadgangen Der er ubegrænset overførselsadgang for mindreforbrug. Hvis et merforbrug udgør mere end 3 % af det korrigerede budget, skal afvigelsen forklares i forbindelse med behandling af overførselssagen, og der skal fremlægges en plan for afvikling af merforbruget.

17

18 15 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

19 16 Hovedoversigt - Budget 2018 Hele kr. Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) -97 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

20 17 Hovedoversigt - Budget 2018 Hele kr. Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

21

22 19 Budgetsammendrag Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunens planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men er mere detaljeret i forhold til de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. Og så indeholder det kun drift og refusioner.

23 20 Budgetsammendrag - Budget 2018 Drift og refusion kr PL Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Ældreboliger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste

24 21 Budgetsammendrag - Budget 2018 Drift og refusion kr PL Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Ældreboliger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning 0228 Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste

25 22 Budgetsammendrag - Budget 2018 Drift og refusion kr PL Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0232 Kollektiv trafik Busdrift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

26 23 Budgetsammendrag - Budget 2018 Drift og refusion kr PL Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0232 Kollektiv trafik Busdrift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge 0330 Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

27 Budgetsammendrag - Budget 2018 Drift og refusion kr PL 24 Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign Tilbud til voksne med særlige behov Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til voksne med særlige behov Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109 og 110)

28 Budgetsammendrag - Budget 2018 Drift og refusion kr PL 25 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign Tilbud til voksne med særlige behov Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til voksne med særlige behov Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109 og 110)

29 Budgetsammendrag - Budget 2018 Drift og refusion kr PL 26 Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

30 Budgetsammendrag - Budget 2018 Drift og refusion kr PL 27 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

31 28 Budgetsammendrag - Budget 2018 Drift og refusion kr PL Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer I alt

32 29 Budgetsammendrag - Budget 2018 Drift og refusion kr PL Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer I alt

33

34 31 Budget (Bevillingsoversigt)

35 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 32 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Center for Dagtilbud og Skole U Center for Dagtilbud og Skole I Center for Dagtilbud/Skole,myndighed/hk6 U Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub U I Folkeskoler - Fælles U I Folkeskoler - Fælles U Folkeskoler - Fælles - Personale U Den Kulturelle Rygsæk U Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger U Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger I Feriekoloniophold U I Fiskebæk Naturskole U I Børnenaturcenter Kildegården U Syge- og hjemmeundervisning U SFO og Skolefritidsklub - Fælles U Skolebibliotek U Herlev Byskole, SFO og SFK U I Herlev Byskole U SFO Herlev Byskole U I Skolefritidsklub Herlev Byskole U I Kildegårdskolen, SFO og SFK U I Kildegårdskolen U SFO Kildegårdskolen U I Skolefritidsklub Kildegårdskolen U I Lindehøjskolen, SFO og SFK U I Lindehøjskolen U SFO Lindehøjskolen U I Skolefritidsklub Lindehøjskolen U I

36 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 33 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Gl. Hjortespringskole, SFO og SFK U I Gl. Hjortespringskole U Gl. Hjortespring SFO og SFK U I Befordring af elever i grundskolen U Befordring af elever i grundskolen U Børn med særlige behov U I Central pulje til særlig støtte U Mellemoffentlige betalinger U Specialundervisning i regionale tilbud U Kommunale specialskoler U I Specialskoler - Psykosociale børn U Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole U I SFO - Specialg. - Gl. Hjortespringskole U I Villaen - Gl. Hjortespringskole U Kompetancen - Gl. Hjortespringskole U Dagtilbud - Børn med særlige behov U Særlige dagtilbud og særlige klubber U Specialbørnehaver U Specialfritidshjem U Efteruddannelse i Folkeskolen U I Bidrag til privatskoler og SFO U Privatskoler U SFO U Bidrag til efterskoler U Efterskoler U Elevstøtte (børn med særlige behov) U Specialpædaogisk bistand til børn U Kommunale tilskud til selvej. udd.inst. U

37 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 34 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Dagtilbud U Dagtilbud I Dagtilbud - Fælles U I Dagtilbud - Søskendetilskud U Dagtilbud - Fælles - Personale U Dagtilbud - Ledelse/adm U Dagtilbud - Mellemoffentlige betalinger U I Dagtilbud - Fripladser U Pædagogisk Center U Distrikt Nord U I Distrikt Nord U Bø. Sommerhaven U I Bø. Mælkevejen/ønskeøen U I Bø. Troldemosen/Hyldemosen U I Bø. Hyldemosen U I Bø. Krudttønden U I Bø. Kildespring U I Bø. Anishaven U I Bø. Eventyrhuset U I Distrikt Syd U I Distrikt Syd U Bø. Kagsmosen U I Bø. Enghuset U I Bø. Solsikken U I Bø. Elverhuset U I

38 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 35 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Bø. Herlevgård U I Bø. Solstrålen U I Bø. Hyldeblomsten U I Bø. Lindehaven U I NY daginstitution U I Selvejende dagtilbud U I Bø. Æblehuset U I Bø. Kantatehuset U I Bø. Kachotten U I Bø. Lindehøj U I Dagplejen U I Dagplejen U Dagplejen - ikke ramme U Dagplejen - ikke ramme I Dagplejen - Ledelse/adm U Tilskud til privatinstitutioner U Privat pasning U Privatinstitutioner U Ungdomsskolen U I Ungdomsskolen U Ungdomsskolen - ikke ramme U Ungdomsskolen - Ledelse/adm U Ungecaféer U

39 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 36 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Center for Børn, Familie og Handicap U Center for Børn, Familie og Handicap I Center for Børn og Familie/hk06 U I PPR U Kommunal tandpleje U I Tandpleje - Egne klinikker U I Tandpleje U I Omsorgs- og specialtandpleje U I Tandpleje - øvrige udbydere U Tandpleje - øvrige udbydere I Tandpleje år U Omsorgs- og specialtandpleje U I Kommunal sundhedstjeneste U Central refusionsordning I Plejefamilier og opholdssteder for børn U I Psykosociale år U I Psykosociale 0-14 år Plejefamilier U Psykosociale 0-14 år Netværkspl.fam. U Psykosociale 0-14 år Opholdssteder U Psykosociale 0-14 år Kost- og efterskoler U Psykosociale 0-14 år Advokatbistand U Psykosociale 0-14 år Kuratorpulje U Psykosociale 0-14 år Arb.skadeforsikring U Psykosociale 0-14 år Egenbetaling I Forebyggende foranstaltninger for børn U Psykosociale år U Psyk 0-14 år Kons.bist. prgf. 52,3, 1 U Psyk 0-14 år Fam.beh. mv prgf. 52, 3, 3 U Psyk 0-14 år Døgnoph mv prgf. 52, 3, 4 U Psyk 0-14 år Aflastning prgf. 52, 3, 5 U

40 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 37 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Psyk 0-14 år Pers rdg. Prgf. 52, 3, 6 U Psyk 0-14 år Fast kontprs prgf. 52, 3, 6 U Psyk 0-14 år Praktikoph prgf. 52, 3, 8 U Psyk 0-14 år Anden hjælp prgf. 52, 3, 9 U Psyk 0-14, Øk. Støt. prgf. 52a og 52,3,1 U Psyk 0-14, Øk. Støt. Prgf. 52, 5 U Psyk 0-14, Støttepers anbr. Prgf. 54 U Psyk 0-14, Sociale undersøg. Prgf. 50 U Psyk 0-14,DUBU,forebyggende medarbejdere U Handicappede U Handicappede Aflastning prgf. 52, 3, 5 U Pulje vedr. kontanthjælpsloftet U Kernen U Kernen U Kernen - ledelse/adm U Dildhaven U I Dildhaven U Dildhaven - Ledelse/adm U Dildhaven - Mellemoffentlige betalinger I Døgninstitutioner U Handicappede U Kontante ydelser U I Prgf. 41 Merudg. ved forsørgelse af børn U Prgf 42 Tabt arbejdsfortjeneste U Statsrefusion, prgf I Voksne handicappede U I Socialpædagogisk støtte U I Socialpædagogisk støtte 84 U Socialpædagogisk støtte 85 U Indtægter fra Central refusionsordning I Socialpædagogisk støtte 105 med 85 U Kontaktperson- & ledsagerordn U I Ledsagerordn. funktionsevne 45, 97 U Kontaktperson døvblinde 98 U Ledsageordn. med refusion U I

41 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 38 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Beskyttet beskæftigelse 103 U I Beskyttet beskæftigelse 103 U I Aktivitets- og samværstilbud 104 U I Aktivitets- og samv.tilb. andr. off. U Aktivitets- og samv.tilb. andr.off. ejf2 U Indtægter fra Central refusionsordning I Botilbud til midlertidigt ophold 107 U I Botilbud, midlertidigt 107 ejf. 2 U Botilbud midlertidigt 107 ejf.4 U Botilbud til midlertidig ophold 107 U Botilbud til midlertidig ophold 107 I Indtægter fra Central refusionsordning I Længerevarende botilbud 108 U I Længerevarende botilbud 108, ejf. 4 U Længerevarende botilbud 108 U Indtægter fra Central refusionsordning I Kontante ydelser 100 U I Statsrefusion, merudgifter voksne I Merudgifter voksne, nedsat funktionsevne U Støtte til individuel befordring 117 U Støtte til individuel befordring 117 U Kvindekrisecentre 109 U I Kvindekrisecentre, andre off. U Statsrefusion - Kvindekrisecentre I Botilbud med soc.prob. 110 U I Botilbud soc. problem U Statsrefusion - Botilbud soc. problemer I Pæd.vejledere og Børnepakken U Pædagogiske vejledere U Børnepakken U Projekt Nye Veje til samarbejde U Nye veje til samarb i og med åben dialog U

42 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 39 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Center for Borgerservice U I Center for Borgerservice/hk6 U Team Borgerbetjening/hk6 I Voksen Handicap / Borgerservice U I Andre sundhedsudgifter U Botilbud til midlertidigt ophold 107 U I Botilbud - Sociale problemer ( ) U I Ydelser m.m U I Kontante ydelser U Særlig støtte U Sociale formål / Enkeltydelser U I Sociale formål / Enkeltydelser U I Personlige tillæg U I Personlige tillæg U Statsrefusion, personlige tillæg I Ydelser til udlændinge U Repatriering U Sociale ydelser U Sociale ydelser U Udbetaling Danmark U I Førtidspension og pers.tillæg U Personlige tillæg U Boligstøtte U I Boligydelse U Boligsikring U I Driftssikring af boligbyggeri U

43 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 40 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Center for Unge, Job og Uddannelse U Center for Unge, Job og Uddannelse I Center for Unge, Job og Uddannelse/hk06 U Ungdomsuddannelse særlige behov STU U SSP-samarbejde U Plejefamilier og opholdssteder for børn U Plejefamilier og opholdssteder for børn I Psykosociale år Plejefamilier U Psykosociale år Netværkspl.fam. U Psykosociale år Opholdssteder U Psykosoc år Kost og efterskoler U Psykosociale år Egenbetaling I Forebyggende foranstaltninger for børn U Psykosociale år U Psyk år Kons.bist. prgf. 52,3, 1 U Psyk år Fam.beh. mv prgf. 52, 3, 3 U Psyk år Døgnoph mv prgf. 52, 3, 4 U Psyk år Pers rdg. Prgf. 52, 3, 6 U Psyk år Fast kontprs prg. 52, 3, 6 U Psyk år Praktikoph prgf. 52, 3, 8 U Psyk år Anden hjælp prgf. 52, 3, 9 U Psyk Øk. Støt. prgf. 52a og 52,3,1 U Psyk år, Øk. Støt. Prgf. 52, 5 U Psyk år Støttepers anbr. Prgf. 54 U Psyk år Hybler U Rådgivning og vejledning - Headspace U Headspace U Sikrede institutioner U Central refusionsordning I Ungdommens Uddannelsesvejledning U Bidrag til UU-center U Ungepakken U Ungdomsuddannelser U Produktionsskoler U Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold U

44 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 41 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Jobcentret U Jobcentret I Jobcenter /hk06 U Førtidspensioner U Førtidspension m. 50% KMF U Førtidspension m. 65% KMF (Før ) U Førtidspension m. 65% KMF(Efter U Førtidspension efter 1. juli 2014 U Kontante ydelser U I Sygedagpenge U I Sygedagpenge U I Statsrefusion, sygedagpenge I Kontanthjælp U I Kontante ydelser U I A-dagpenge U Uddannelsesordning - opbrugt dagpengeret U I Revalidering U I Tilbud til udlændinge U I Fleksjob og ledighedsydelse U I Løntilskud U I Statsrefusion, fleksjob/ledighedsydelse I Ressourceforløb U I Ressourceforløb U Ressourceforløb/Drift U Statsrefusion, ressourceforløb I Ledighedsydelse Ny U I Beskæftigelsesordninger U I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I

45 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 42 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Center for Job, Unge og Borgerservice U Center for Job, Unge og Borgerservice I SSP U Unge U I Administration/hk6 U STU U Anbringelse og forebyggelse U I Plejefamilier U Opholdssteder U Kost og efterskoler U Egenbetaling anbringelser I Forebyggende foranstaltninger U Headspace U Sikrede institutioner U Refusion I Ungdommens Uddannelsesvejledning U Bidrag til UU-center U Produktionsskoler U Erhvervsgrundudd. skoleophold EGU U Pædagogisk Grunduddannelse - PAU U SATS-Puljeprojekt U I Borgerservice og Kontrol U I Ydelser U I Andre sundhedsudgifter U Kontante ydelser U I Særlig støtte U Sociale formål / Enkeltydelser U I Personlige tillæg U Statsrefusion, personlige tillæg I Boligydelse U Boligsikring U I

46 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 43 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Driftssikr. boligbyggeri/beboerklagenævn U I Driftssikring af boligbyggeri U I Beboerklagenævn og udvalg U I Jobcentret U I Administration/ hk6 U Tilbud til udlændinge U I Integrations- og introduktionsprogrammer U Statsrefusion integrationsprogram I Kontanthjælp under integrationsprogram U Statsref. kontanthjælp u. integrationspr I Repatriering U Statsrefusion repatriering I Førtidspensioner U I Førtidspension efter 1. juli 2014 (66) U Førtidspension 50% før 1. Jan (68) U I Førtidspension 65% før 1. Jan 2003 (69) U I Førtidspension efter 1. Jan 2003 (70) U I Sygedagpenge U I Sygedagpenge U I Statsrefusion sygedagpenge I Kontanthjælp og udd.hjælp U I Kontanthjælp og uddannelseshjælp U Statsrefusion kontanthjælp og udd. hjælp I Kontanthjælp visse grupper af flygtninge U I Kontanthjælp visse grupper af flygtninge U Statsrefusion visse grp. af flygtninge I

47 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 44 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Dagpenge til forsikrede ledige U Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering U I Revalidering U Statsrefusion revalidering I Løntilskud til fleksjob U I Løntilskud til fleksjob U I Skånejob U Statsrefusion løntilskud til fleksjob I Ressourceforløb U I Ressourceforløb U Ressourceforløb/drift U Ressourceforløb/drift - ungeenhed U Mentor fl.pers. - Unge under 30 år U Mentor fl. pers. o. 30 år U Statsrefusion, ressourceforløb I Ledighedsydelse U I Ledighedsydelse U Statsrefusion, ledighedsydelse I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Driftsloft forsikrede/kontanthjælp U Driftsloft sygedp/reva/ly U Statsrefusion, fælles driftsloft I Beskæftigelsesindsats, forsikr. ledig U I Løn til forsikrede ledige I Beskæftigelsesordninger U I

48 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 45 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Center for Omsorg og Sundhed U Center for Omsorg og Sundhed I Stabsfunktioner U I Stab / Center for Omsorg Sundhed(kt.06) U I Center for Omsorg og Sundhed øvrig adm. U Center for Omsorg og Sundhed myndighed U Kommissioner, råd og nævn U Overhead - Takstfinansierede institution I Stab / Omsorg og Pleje U IT sundhedsinformatik, Ældre U Kompetanceudvikling mv., ældre U Tilskud til pensionist foreninger U Stab / Voksensociale tilbud U Fællessted / Voksensociale tilbud U Voksensociale tilbud led/adm U Stab / Sundhed og Forebyggelse U Sundhedsfremmende indsats U Borgerlæger U Sundhedsudgifter U Aktivitetsbest. medfinans. sundhedsvæs. U Vederlagsfri fysioterapi U Hospice og færdigbehandlede patienter U Projekter og tilskud U I Midler til værdig ældrepleje 2016 U I Pleje - Køb og salg af pladser & ydelser U I Køb og salg af pladser U I Køb af pladser i andre kommuner U Hjortespring Omsorgscenter U I Salg af ydelser til andre kommuner I Salg af ydelser til andre kommuner I Salg af pladser på plejecentrere I

49 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 46 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Herlev Sundhedscenter U I Fællesstab / Herlev Sundhedscenter U Voksne med særlige behov U Handicapkørsel / Movia U Specialpædagogisk bistand, voksne U Genoptræningen U Egen genoptræning / Lærkegårds Centeret U Kommunalt genoptr. / Befordring U Kommunalt genoptr. / Fælles U Team - Hjælpemidler U Team - Genoptræning U Styrkelse af genoptræningen U Team - Hj.midler led/adm. U Team - Genoptræning led/adm. U Ekstern genoptræning U Ambulant specialiseret genoptræning U Køb af ekstern genoptræning U Vederlagsfri fysioterapi U Aktivitetscenteret U I Hjælpemidler U I Sundhedsfremme og forebyggelse U Sundhedsfremme indsats U Forebyggende hjemmebesøg U Sundhedsfremme projekter U Plejecentre U I Fællesstab / Herlev Plejecentre U Herlevgaard Center U I Herlevgaard Center team 0 U I Herlevgaard Center team 1 U Herlevgaard Center team 2 U Herlevgaard Center ledelse U

50 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 47 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Lille Birkholm Center U I Lille Birkholm Center team 0 U I Lille Birkholm Center team 1 U Lille Birkholm Center team 2 U Lille Birkholm Center ledelse U Lille Birkholm Center team 3 U Lærkegård Center U I Lærkegård Center team 0 U I Lærkegård Center team 1 U Lærkegård Center team 2 U Lærkegård Center team 3 U Lærkegård Center ledelse U Produktionskøkken og Caféer U I Produktionskøkken U I SoSu elevuddannelser/plejecentre U Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri U I Fællesstab / Hjemmepleje & Socialpsyk. U Fællesstab/Hj.pl. & Socialpsyk., ældre U Uddannelseskonsulenter, ældre U Specialiseret hjemmesygepleje U Sygeplejen U Hjemmesygeplejen / Fælles udgifter U Hjemmesygeplejen U Hjemmesygeplejen led/adm gr. 200 U Hjemmepleje U Hjemmeplejen / Fælles udgifter U Hjemmeplejegruppe Syd U Hjemmeplejegruppe Nord U Hjemmeplejen led/adm U Sygeplejehjælpemidler U

51 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 48 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Plejevederlag m.v. U Dagbehandling til stofmisbrugere U I Kagshuset U I Alkoholbehandling U Stofmisbrugsbehandling U Socialpsykiatriske tilbud U I Flexbostøtte U Café Harlekin U I Krisetelefonen U Bostøtte U I Akutboliger U Værestedet U I Juvelhuset U I Juvelhuset / Lønninger - Drift U I Juvelhuset led/adm U SoSu elevuddannelser/hj.plejen U Afregning af leverede ydelser U I Kommunal hjemmehjælp, ældre U Mellemkommunale indtægter, Juvelhuset I Mellemkom. indtægt, FlexBostøtte, ældre I Visitation praktisk og per.pleje U I Praktisk bistand & personlig pleje U Kommunal hj.hjælp/øvrige ydelser, ældre U Kommunal hjemmehjælp / 83 ydelser, ældre U Privat hjemmehjælp, ældre U Ophold i andre kommuner, ældre U Regional hjemmehjælp / 83 ydelser, ældre U Kom. hjemmehjælp/ 83 ydelser, handic. U Kom. hjemmehjælp/øvrige ydelser, handic. U Privat hjemmehjælp, handic. U Ophold i andre kommuner, handic. U Regional hj.hjælp 83 ydelser, handic. U

52 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 49 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Øvrige serviceydelser U I Kommunale serviceydelser, ældre U Koordinerede sygeplejefunktion, ældre U Private serviceydelser, ældre U I Kommunale serviceydelser, handic. U Koor. sygeplejefunktion, handic. U Private serviceydelser, handic. U I Voksne handicapede U I Ansættelse af hjælpere( 95-96) U I Tilskud pers.praktiks hjælp, handic. U Tilsk. ansættelse hjælpere, handic. U Indtægter fra Central refusionsordning I Arbejdsgiverenes erhvervsforsikring U Projektbevillinger o.lign. U Øget serviceniveau/praktisk hj., handic. U Projekt Klippekort U Center for Omsorg og Sundhed myndighed U Herlev VoksenPædagogiske Tilbud U I Fællesstab / Voksensocial tilbud U Skovgården U I Højsletten U I Bofællesskaberne & værestedet U I Bofællesskaberne U Bosfælleskaberne udgående funk. U I Værestedet - Peberkværnen U I

53 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 50 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Hørkær U I Mellemkommunale indtægter I Skovgården I Højsletten I Bofællesskaberne I Værestedet Peberkværnen I Bofællesskaberne udg. funktion, handic. I Hørkær I Central refusionsordning I Stab for Kultur, Ejendomme og Teknik U I Stabsfunktioner U I Administration og Økonomi TC U Programopdateringer og licenser U Adm.udg. overf. til forsyningsvirksomhed I Administration og Økonomi TC myndighed U Geografisk Infomationssystem U Center for Teknik og Miljø U I Center for Teknik og Miljø/hk6 U Naturbeskyttelse/hk6 U Miljøbeskyttelse/hk6 U Grønne områder - Teknik og Miljø U Trafik - Teknik og Miljø U Trafik - Teknik og Miljø U Kollektiv trafik U Vejbelysning U Natur U

54 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 51 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Miljø U I Øvrige miljøforanstaltninger U Miljøtilsyn U I Miljøbeskyttelse U Renovation U Reovation I Renovation, Fælles udgifter U I Ordninger for dagrenovation - restaffald U I Ordninger for storskrald og haveaffald U I Ordninger for glas, papir og pap U I Ordninger for farlig affald U I Genbrugsstationen U I Øvrige ordninger og anlæg U I Serviceafdelingen U I Fællesudgifter - Indtægter Serviceafd. U Grønne områder - Serviceafdelingen U Vejområdet U I Vintertjeneste U Serviceafdelingen, øvrige opgaver U Skadedyrsbekæmpelse U I GIS og Geodata U Byggesagsbehandling U I Redningsberedskabet U

55 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 52 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Center for Ejendomme og Intern Service U I Center for Ejendomme, Intern Service/hk6 U Projekt- og drift U I Fællesudgifter, indtægter(projekt/drift) U Jordforsyning U I Bygninger U I Bygninger, skoler U Bygninger, børneinstitutioner U Bygninger, kultur og fritid U I Bygninger, omsorg og sundhed U I Bygninger, administration U I Fritidsområder/Grønneområder U I Energi- og ressourcepulje U Bygninger, Job, Unge og Borgerservice U Intern Service U Tekniskservice U Kantinen U I Kantine, repræsentation U I Kantine, Gammelgård U Kantine, personale, momsreg. U I Stab for Velfærd U Stab for Velfærd I Stabsfunktioner U Stab f. voksne, job og sundhed U Tolke- & Lægeerklæringer U Kommissioner, råd og nævn U Stab for Velfærd U

56 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 53 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Tilskud til pensionistforeninger U Pensionistskovtur U I Øvrige sociale formål U Pulje / Udvikling af den sociale sektor U Støtte til frivilligt social arbejde U Sociale formål U Diverse øvrige sociale formål U Stab for By og Udvikling U Stab for By og Udvikling I Stab for By og Udvikling U By og Kommuneplanarbejde U By U Kommuneplanarbejde U Udvikling U I Udvikling U Udvikling U Lederforum U Forebyg.indsat for ældre og handicappede U I Tilskud til pensionistforeninger U Pensionistskovtur U I Øvrige sociale formål U Støtte til frivilligt socialt arbejde U Erhverv, Kultur og Fritid U I Erhverv, Kultur og Fritid U Erhverv U Kultur og Fritid U I Ungdomskulturelle aktiviteter U

57 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 54 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Idrætsfaciliteter for Børn og Unge U I Idrætsrådgivning U Herlev Idrætscenter U Det Grønne Team U Hjortespringbadet U I Kiosk Hjortespringbad U I Herlevbadet U I Skinderskovhallen U I Herlevhallen U I Klubhuse U Squashhallen U Herlev Skøjtehal U I Idræt for arbejdsledige (TIM) U I Folkebibliotek U I Herlev Bibliotekerne U I Historisk arkiv U Kulturel virksomhed U I Medborgerhus/Teaterbio U I Teatre U I Herlev Musikskole U I Andre kulturelle opgaver U I Herlev Billedskole U I Gammelgård U I Klauzdal U I Hjulmandens hus U

58 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 55 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Folkeoplysning og fritidsaktiviteter U I Mødelokaler - Herlev Skole U Folkeoplysende voksenundervisning U I Frivillig folkeoplysende foreningsarb. U Lokaletilskud U Fritidssektorens rådighedsbeløb U Idrætspris- og præmier U Herlev Børnefilm Klub U I Herlev Rideskole U Sommerferieaktiviteter U I Center for Kultur, Fritid og Byudvikling U I Center for Kultur,Fritid,Byudvikling/hk6 U Plan og Byg/hk6 U I Kommuneplanarbejde/hk6 U Byggesagsbehandling/hk6 U I Beredskab U Ungdomskulturelle aktiviteter U I Idrætsfaciliteter for børn og unge U Idrætsfaciliteter for børn og unge I Herlev Idrætscenter U Det Grønne Team U Hjortespringbadet U I Kiosk Hjortespringbad U I Herlevbadet U I Skinderskovhallen U I Herlevhallen U I

59 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 56 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Klubhuse U Squashhallen U Herlev Skøjtehal U I Idrætsrådgivning U Idræt for arbejdsledige (TIM) U I Folkebiblioteker U I Herlev Bibliotekerne U I Historisk arkiv U Kulturel virksomhed U I Medborgerhus/Teaterbio U I Herlev Teaterbio U Herlev Teaterbio I Medborgerhuset U Medborgerhuset I Teatre U I Herlev Musikskole U I Andre Kulturelle opgaver U I Tilskud til Musical U Herlev Festuge U Herlev Seniortræf U I Tilbagevendende kulturaktiviteter U Kulturaftaler U Indkøb af kunst U Børnekultur og Kulturprojekter U Kulturområdet ledere og souschefer U Herlev Billedskole U I Gammelgård U I

60 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 57 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Klauzdal U I Hjulmandens Hus U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I Mødelokaler - Herlev Skole U Folkeoplysende voksenundervisning U I Frivillig folkeoplysende foreningsarb. U Lokaletilskud U Fritidssektorens rådighedsbeløb U Idrætspris- og præmier U Herlev Børnefilm Klub U I Herlev Rideskole U Sommerferieaktiviteter U I Direktionssekretariat U Direktionssekretariatet U Møder, kurser og repræsentation U Kommunalbestyrelsen og ØPU U Vielser U Tilskud til politiske partier U Informationsudgifter U Informationsudgifter U Informationsannoncer U Valg U 500 Folketingsvalg U 500 Team Herlev U Direktion U Direktion U

61 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 58 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Stabsfunktionerne U I Fælles stabs- og servicefunktioner U Kommissioner, råd og nævn U Kommissioner, råd og nævn I Direktionssekretariatet U Team Herlev U I IT-teamet U IT U Telefoni U Kommunikation, Udvikling og Erhverv U Kommunikation, Udvikling og Erhverv U Kommunikationsteamet U Center for Personale og Økonomi U I Center for Personale og Økonomi U I Center for Personale og Økonomi U I Elever U Møder, rejser og repræsentation U Vederlag U Vederlag til borgmester og viceborgm. U Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd U Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag U Fast vederlag U Valg U Kommunalvalg U 611 IT og telefoni U IT U Nyt ESDH-system U Udskiftning af KMD Care U Adm.bidrag til Udbetaling Danmark U

62 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 59 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Løn- og barselspuljer U Løn- og barselspuljer U Fleksjobpulje U AES-bidrag mv. U Tjenestemandspension U Interne forsikringspuljer U Driftssikring af boligbyggeri U I Byfornyelse U Besparelsespuljer U Seniorjob U I Seniorjob U Statsrefusion, seniorjob I Tolkebistand og lægeerklæringer U Øvrige sociale formål U Center for IT, Personale og Økonomi U I Center for IT, Personale og Økonomi - Fæ U IT og Digitalisering U IT og Digitalisering U Telefoni U IT systemer U Personale og Arbejdsmiljø U I Personale og Arbejdsmiljø U Elever U I Løn- og barselspuljer U Barselsudligning U Fleksjobpulje U AES-bidrag U

63 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. U/I 60 Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Tjenestemandspension U Vederlag U Vederlag til borgmester og viceb. U Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd U Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag U Fast vederlag U Seniorjob U I Seniorjob for personer over 55 år U Statsrefusion - seniorjob I Finans og Opkrævning U I Finans og Opkrævning U I Finans og Opkrævning U I Mødeforplejning U Interne forsikringspuljer U Driftssikring af boligbyggeri U Tinglysning ved lån til bet.ejendomsskat U Byfornyelse U Adm.bidrag til Udbetaling DK og KKR U Adm.udg. overf. til forsyningsvirksomhed I Budget og Regnskab U Budget og Regnskab U Tolkebistand og lægeerklæringer U Analyse, Indkøb og Udbud U Analyse, Indkøb og Udbud U

64 61 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 7 Renter og finansiering i hele kr. Oprindeligt Budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Renter Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Pantebreve Andre langfristede udlån og tilgodehavender Andre forsyningsvirksomheder Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision Finansiering Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt

65 62 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 8 Balanceforskydninger, afdrag på lån og låneoptagelse i hele kr. Oprindeligt budget 2017 Budget 2018 Budgetoverslag Balanceforskydninger Kontante beholdninger Aktier og andelsbeviser m.v Indskud i landsbyggefonden m.v Afdrag på lån og lea Selvejende institutioner med overenskomst Kommunekreditforeningen Finansiering Kommunekreditforeningen I alt

66 63 Tværgående artsoversigt Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens ressourceforbrug. Oversigten omfatter udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

67

68 65 Tværgående artsoversigt Drift og refusion kr. Budgetoverslag Budget Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser Tjenestemandspensioner Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Statstilskud I alt

69

70 67 Investeringsoversigt I den flerårige investeringsoversigt, der er et obligatorisk bilag til budgettet, er opført rådighedsbeløbene for de kommende års anlægsarbejder. De enkelte budgetårs rådighedsbeløb kan ikke forbruges, medmindre kommunalbestyrelsen tillige har meddelt en anlægsbevilling.

71

72 Investeringsoversigt (1.000 kr.) Center for Børn og Familie Kommunal tandpleje 69 Korrigeret Budget 2017 Tandplejen - nyt røntgenanlæg 700 Budget 2018 Budgetoverslag Center for Ejendomme og Intern Service Andre faste ejendomme Ekstraordinær vedligehold (2018) Ekstraordinær vedligeholdelsesarbejder ESCO Bygherreudgifter Skimmel/vandsk. - Frivilligcenter Herlev -13 Styrket tilgængelighed Frivillighedscent 500 Andre kulturelle opgaver Foreningshuset Swanemalerier, opbev. + retablering Beboelse Boliger flygtninge Køb af Symfonivej Daginstitutioner Daginstitutionspladser, kapacitet Forsikring, Hyldemosen - Skimmel/Vandsk. 39 Forsikring, Mælkevejen vandsk./skimmel -406 Skimmel - Kachotten, kælder -41 Folkebiblioteker Forsikring,Hjortespring Bibliotek, brand Folkeskoler Skimmel - Kildegårdsskolen Vest - Kælder -281 Skimmel - Lindehøjskolen, øst fløj -27 Skoleudbygning, kapacitet Socialområdet Herlev Bygade 50C, køb af ejendom Hj.middeldepot og genoptræning Fælles formål Forbedr. af udearealer på skoler/dagtilb Fællesudgifter Jordvarme på Kildegården Stadion og idrætsanlæg Ekstraord. vedligehold idrætsanlæg Idrætsfaciliteter 500 Kildegårdshallen ombyg. springfacilitet Kunstgræsbane i Herlev Syd -183 Overfladerenovering af løbebaner Ren. af omklædningsfac. Herlev Hallerne Renovering af Herlev Stadion ny Tribune Rideskolen renovering 360 Træningsskøjtehal

73 Investeringsoversigt (1.000 kr.) P-pladser 70 Korrigeret Budget 2017 P-plads ved Bø Sønderlundvej 525 Budget 2018 Budgetoverslag Center for Teknik og Miljø Genbrugsstationer Anlægsarbejder Genbrugsstation Grønne områder Afkobling af søer på golfbanen 500 Fornyelse af Elverparken -130 Genplantning af træer sfa. Letbanen Landzone, grønne områder Tryghedsskab. initiativ Elverpark+gr.omr Renovation Indkøb af nye affaldsbeholdere Vejanlæg Buslinje 5C - anlægsarbejder 803 Bygværk u. S-banen ml. Hørkær/Sønderlund Cykeltrafik og super cykelstier Gadeinventar og skiltning Herlev Bymidte Herlev Bymidte, fysiske forhold 470 Herlev Bymidte, plan forhold 530 Herlev Hovedgade Letbane - afledte omkostninger Omisolering Posthustunnel Pulje til forbedring af belysning Renovering af Gl. Klausdalsbrovej Reparation af bygværker Slidlag veje og renovering af kantsten Stier Støjhandlingsplan Udvikling og tiltag signalanlæg Uheldsbekæmpelse og trafiksanering Vejadgang Ring 3, Lyskær Vejbelysning Vejprojekt på Hørkær 500 I alt

74 71 Budget Kommentarer til investeringsoversigten Generel bemærkning Anlægsbevillinger i budgetåret på kr. og derunder frigives samtidig med budgetvedtagelsen i kommunalbestyrelsen. Center for Ejendomme og Intern Service Andre faste ejendomme Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder Samlet vedligeholdelsesbeløb til fælles prioritering inden for de respektive sektorer. Der afsættes et fast beløb hvert år. ESCO Bygningsrenovering Investeringer i energirenovering af kommunens bygninger og signalanlæg. Udgifterne forudsættes fuldt ud lånefinansieret, såfremt der er behov herfor af likviditetsmæssige hensyn. Styrket tilgængelighed ved Frivilligcentret For at sikre alle borgere lige mulighed for adgang til at bruge Frivilligcentrets rammer og tilbud etableres handicapadgang til førstesalen. Daginstitutioner Daginstitutionspladser, kapacitet Det forventede stigende børnetal gør det nødvendigt med udbygning af daginstitutionsområdet. Udgifternes fordeling mellem årene forventes justeret inden budgetvedtagelsen. Folkeskoler Skoleudbygning, kapacitet Det forventede stigende børnetal gør det nødvendigt at etablere flere basislokaler, fællesarealer og udearealer. Det er vurderet, at lokalerne kan etableres indenfor eksisterende bygningsrammer med ombygninger. Forbedring af udearealer på skoler og i dagtilbud Der afsættes en pulje til forbedring af de udearealer på skoler og i dagtilbud, der særligt trænger til udvikling. Jordvarme på Kildegården Etablering af jordvarmeanlæg til undervisningsbrug på Kildegården. Idrætsanlæg Idrætsanlæg, ekstraordinær vedligeholdelse og renovering Rammebeløb til renovering af kommunens idrætsanlæg. Der afsættes et fast beløb hvert år.

75 72 Idrætsfaciliteter Der afsættes midler til at analysere behovet for og projektering af udvidelse af omklædningsfaciliteter og fællesarealer i B73 s klubhus. Herudover skal der ske en afklaring af forholdene for HI Bordtennis og Herlev Boxing på Kildegårdskolen. Træningsskøjtehal Etablering af træningsskøjtehal på samme matrikel som eksisterende skøjtehal Center for Teknik og Miljø Genbrugsstationer Anlægsarbejder på Genbrugsstationen Vedligeholdelse af bygninger og belægninger. Grønne områder Afkobling af søer på golfbanen Sikring af bortledning af vand fra kommunens søer på golfbanen. Anlægsudgift til afkobling af 5 søer fra HOFORs nedlagte vandforsyningsledning, og etablering af ny afledning via grøfter/rør til Tibberup Å. Træplantning i Herlev grundet Letbanen Ved anlæg af Letbanen fældes 104 træer. Pulje er afsat til genplantning af tilsvarende antal træer. Beløbet er afsat fra 2018, hvor der udarbejdes en samlet plan for træplantningerne. Landzone og grønne områder Gennemførelse af dispositions- og plejeplaner for Kildegårdens jorder og Smørmosen. Vejanlæg Bygværk under S-banen mellem Hørkær/Sønderlund I Kommuneplanen, Trafiksikkerplanen og Trafikplanen for Erhvervskvarteret er det påpeget, at der er behov for en stiforbindelse under S-banen mellem Hørkær og Engløbet. BaneDanmark har planer om at udføre større sporarbejde i Gadeinventar og skiltning Pulje til udskiftning af gadeinventar og skilte. Herlev Bymidte Afledte nødvendige tiltag på veje og kryds som følge af ændring af Herlev Bymidte. Letbane afledte omkostninger Kommunale udgifter til anlæg og infrastruktur omkring letbane, herunder bl.a. stationspladser, støjskærme, trappe til posthustunnel og erstatningssti, svingbaners tilpasning, flytning af busstoppesteder, renovering af fortove m.m. Som lånefinansieret tilkøb anlægger Letbanen kryds til ny vej til Lyskær og elevator ved stationen. Det lånefinansierede tilkøb afdrages over 40 år.

76 73 Pulje til forbedring af belysning Til at fortsætte indsatsen med at sikre bedre belysning i byens parker og grønne områder afsættes på en pulje på 3 mio. kr. over 3 år, som skal anvendes til bede belysning i Hospitalsparken, ved Herlevhallerne og Herlev Stadion samt omkring Herlev Svømmehal og rideskolen. Renovering af Gammel Klausdalsbrovej Herlevs andel af udgifter til renovering af Gammel Klausdalsbrovej vest for Tvedvangen. Hvis det besluttes af området skal kloakeres, skal arbejdet koordineres med HOFOR. Reparation af betonbygværker Udgifter til nødvendige reparationer af bygværker, herunder tunneller og støjskærme. Membran over posthustunnel, betonskader på Ringvejsbroen, trapper til Bangs Torv og tunneller under Hjortespringsvej. Slidlag veje og renovering af kantsten Budget til slidlag og kantsten på kommunens vejarealer. Ved udlægning af slidlag er det vigtigt, at kantstenshøjde fastholdes på min. 10 cm således, at regnvand forbliver på vejarealet. Nogle steder er det nødvendigt at kantsten og bagvedliggende arealer hæves. Stier Genopretning, forbedringer og større istandsættelser af diverse stier og stier i parker. Støjhandlingsplan Udgift til kortlægning af vejtrafikstøj og støjreducerende tiltag, herunder asfalt. Udvikling og tiltag signalanlæg Udvikling og tiltag samt rådgivning og projektstyring ved renoveringsprojekt. Selve udskiftningen af signalanlæg forventes foretaget under ESCO projektet. Uheldsbekæmpelse og trafiksanering Udgifter til diverse trafiksikkerhedsprojekter efter en konkret behovsvurdering i henhold til Trafiksikkerhedsplanen. Vejbelysning Beløb til udskiftning af vejbelysning samt overtagelse af vejbelysning fra DONG. Inden Herlev Kommune overtager vejbelysningen den 1. januar 2019, skal belysningsanlægget gennemgås og der skal laves udbud på drift og vedligehold.

77

78 75 Specifikke bemærkninger

79

80 Center for Dagtilbud og Skole 77 Center for Dagtilbud og Skole Center for Dagtilbud og Skoles budget er målrettet Skoler, SFO, Skolefritidsklubber, Ungecafeer, Ungdomsskolen, Børnenaturcenter Kildegården, Fiskebæk Naturskole samt Dagtilbud, herunder Pædagogisk Center, daginstitutioner (både kommunale og selvejende), dagplejen, privat pasning, private institutioner samt køb og salg af pladser i andre kommuner. Centret er underlagt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem regnskabsårene, jf. afsnit om generelle bemærkninger. Nedenfor er nævnt de væsentligste tekniske korrektioner i forbindelse med Budget først kommer skoleområdet, derefter dagtilbudsområdet og til sidst kommer børn med særlige behov. Skoleområdet (eksklusiv Børn med særlige behov): Skolerne (1 til 10 klasse) 70 færre elever kr. Det udmeldte budget 2017 til lærerløn for 1 til 10 klasse var større end den reelle elevtalsstigning. Hvorfor budgettet er nedjusteret. Skolerne Budgetmæssigt 1 børnehaveklasseleder mindre pr. 1. august 2018 end forventet kr. Læseklasse på Herlev Byskole Lærerløn og undervisningsmidler pr kr. Idrætsklasse Koordineringsfunktion samt drift ved oprettelse af en idrætslinje i skoleåret 2018/2019 i henhold til budgetaftale kr. Trivselspakke - Trivsels- og læringsfremmende indsatser svarende til et årsværk på hver af de tre folkeskoler i henhold til budgetaftale kr. Ekstraordinært tilskud til Lindehøjskolen til sikring af driften i henhold til budgetaftale kr. SFO 10 børn flere Skolefritidsklub Samlet 22 færre børn. Budgetstigning skyldes intervalbaseret tildeling af lønbudget. Budgetstigning på klubben på kildegårdskolen(24 flere børn) modsvares ikke af mindre lønbudget til klubben på Lindehøjskolen(48 færre børn). Fripladser Tilpasning af budget kr kr kr. Privatskoler og SFO 22 elever flere benytter privatskole (herefter 640 elever) og 11 børn flere går i SFO (herefter 225 børn) kr.

81 Center for Dagtilbud og Skole 78 Dagtilbud (eksklusiv Børn med særlige behov): På baggrund af pasningsprognosen forventes et ændret antal børn på de enkelte pasningsordninger, hvorfor budgettet er reguleret: Institutioners ramme - forventning om børn Dagplejen forventning om 100 børn Køb og salg af pladser til/fra kommuner forventning om et nettoantal køb af pladser til 22 børn Private institutioner forventning om 42 børn Privat pasning forventning om 6 børn Forældrebetaling konsekvens af pasningsprognose, merindtægt Fripladser konsekvens af pasningsprognose Søskenderabat konsekvens af pasningsprognose samt overflytning af budget for skoler og SFO til Skoleområdet IT-hjælp til institutioner flyttet til Center for IT, Personale og Økonomi PAU-Elever flyttet til Center for Job, Unge og Borgerservice Naturpulje flyttet til Kildegården under skoleområdet Brobygningskonsulent der er oprettet en ny stilling, som finansieres halvt af skoleområdet og halvt af dagtilbudsområdet, Pædagogisk Centers konti til udsatte børn Specialgrupperne der oprettes to ekstra pladser kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Børn med særlige behov Skole og dagtilbud: Undervisning plejeanbragte børn tilpasning forventet forbrug Fritid plejeanbragte børn tilpasning forventet forbrug Specialundervisning opjustering af budget, idet undervisning i visse specialtilbud er blevet dyrere Specialfritid nedjustering af budget, idet færre børn anvender specialfritid samt visse tilbud er blevet billigere Specialgrupper færre indtægter vedr. salg af pladser til andre kommuner Specialbørnehave tilpasning til forventet forbrug Specialpædagogisk bistand til småbørn nedjusteres idet objektiv finansiering til Børneklinikken er bortfaldet kr kr kr kr kr kr kr.

82 Center for Dagtilbud og Skole 79 Bemærkninger: Administration Personale og kompetenceudvikling kr. Der er afsat kr. til løn og kompetenceudvikling m.m. til administrativt personale. Fællesområder Skoler: Arbejdskendskab Svømmeundervisning Kørselsudgifter og materialer Ansat efter forventet forbrug. Budgettet indeholder også kørselsudgifter til børnenaturcenter Kildegården Kørsel Kildegårdskolen En daglig kørsel i 200 skoledage kr kr kr. Abonnementer, Tryksager m.v kr. Kontoen dækker bl.a. udgifter i forbindelse diverse abonnementer samt trykningsopgaver. Projekt Herlev Skolesport Åben Skole kr. Afsat med henblik på udvikling af modeller for samarbejde mellem skole og idrætsliv, der kan sikre flest muligt børns deltagelse i idrætsaktiviteter. Folkekirkens skoletjeneste Åben Skole Elevaktiviteter - Cyklist- og fodgængerprøver m.v. Tilskud til skoler med skolepatruljer. Herlev Byskole kr. Kildegårdskolen kr. Lindehøjskolen kr. Andre udgifter, herunder Herlev Kommunes andel af politikredsfinalen kr kr. Arbejdspraktik specialklasser Primært til elever på Gamle Hjortespringskole, der udsendes i arbejdspraktik som et led i undervisningen, samt udgifter til erhvervsinstruktionskurser for elever på 9. klassetrin. Udgifter i forbindelse med besøg på efterskoler og lignende med henblik på placering af eleverne kr kr kr kr kr kr. Elevforum kr. Afsat til arbejde i Elevforum - det vil sige kontorhold, mødeudgifter (såvel interne som eksterne) m.v. Skolebestyrelser og Ungdomsskolebestyrelse kr. Afsat til afholdelse af skolebestyrelsesmøder og ungdomsskolebestyrelsesmøder (diæter m.v.)

83 Center for Dagtilbud og Skole 80 Skoleråd Afsat til afholdelse af skolerådsmøder (diæter m.v.) Skole IT Afsat til konsulent samt IT læremidler kr kr. Sommerskole kr. Afsat til undervisningstilbud til de elever, der er i fare for ikke at opnå 02 ved Folkeskolens eksamen Løn og aktiviteter Løn til konsulenter m.v. Kontoen indeholder løn til konsulenter, jubilæumsgratialer og barselsudligning. Arbejdsskadeforsikringer kr kr. Kurser og lokal efteruddannelse kr. Dækker kurser for lærere og konsulenter i forbindelse med nye faglige/pædagogiske tiltag og behov jfr. folkeskoleloven, børnepolitikken, pædagogisk rammeplan, de kommunale læseplaner m.v. Tilskud til omstilling af folkeskolen kr. Herlev Kommunes andel af ekstraordinært løft af bloktilskud til implementering af folkeskolereformen. Tolkeudgifter og modermålsundervisning Den Kulturelle rygsæk Åben Skole kr kr. Frit valg (mellemoffentlige betalinger) kr. Udgifter for elever der undervises i andre kommuner samt indtægter for elever der undervises i Herlev Kommune (er baseret på konkret vurdering 2016/2017): Frit valg Skole og SFO Udgifter Frit valgt Skole og SFO Indtægter kr kr. Feriekoloniophold Dækker løn/håndpenge, administration, rejser, pædagogiske midler, lejeudgifter samt børns indbetalinger Fiskebæk Naturskole Naturskolen drives af Gladsaxe, Furesø og Herlev Kommuner. Budgettet indeholder løn til naturskoleleder og en fuldtids medhjælp. Udgifterne er herefter opgjort således: Lønninger og barselsudligning Drift af bygning, undervisningsmaterialer m.v. Udgift i alt kr kr kr kr kr.

84 Center for Dagtilbud og Skole 81 Udgifterne fordeler sig efter elevtallet pr. 5. september 2016 fra børnehaveklasse klasse inkl. specialklasser: Gladsaxe kommune elever kr. Herlev kommune elever kr. Furesø kommune elever kr kr. Børnenaturcenter Kildegården kr. Kildegården har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale, aktiviteter, øvrige udgifter samt bidrag til barselsudligning. Sygehusundervisning kr. Betaling for elever fra Herlev Kommune som modtager sygehusundervisning. Herlev Kommune har overtaget administration af ordningen pr , for den del, der vedrører Herlev Hospital. Skolebiblioteker/Pædagogisk læringscenter Skolebibliotekerne har rammestyring kr. Budgettet indeholder udgifter til kommunens fællessamling og klassesæt. Aflønning til skolebibliotekarer konteres under skolernes lærerlønskonti. Midler til bogopsættere, tidsskrifter, inventar og IT-udstyr er udlagt til skolernes driftsrammer. Befordring af skolebørn og syge elever kr. Indenfor gældende regler kan eleverne få udstedt skolekort for befordring mellem skole og hjemmet. Vælger eleven rejsekort i stedet for skolekort refunderer kommunen det beløb som skolekortet koster. Endvidere befordring af syge elever mellem hjem/skole eller mellem skole/dagtilbud. Privatskoler og SFO kr. Privatskoler - Er anslået med baggrund i elevtallet pr elever kr. SFO - Er anslået med baggrund i elevtallet pr børn kr. Efterskoler Efterskoler Er anslået med baggrund i elevtallet pr elever Diverse tilskud til folkehøjskoler og husholdningsskoler Der ydes kun tilskud til elever under 18 år kr kr.

85 Center for Dagtilbud og Skole 82 Skolerne: Forudsætning Budget 2018: Forventningen til det budgetterede gennemsnitlige elevtal er nedjusteret. Det afsatte budget på baggrund af elevtal var fastsat for højt i Der er således af sat budget til 70 færre elever i 1. til 10. klasse i budgetår 2018 sammenlignet med Antal elever: Skema klasse Herlev Gl. Kilde- Linde- I alt Byskole Hjorte- gård- høj spring- skolen Skole skole Skoleår 2016/ Skoleår 2017/ Gennemsnit budget Skoleår 2017/ Skoleår 2018/ Gennemsnit budget Ændring i elevtal I Herlev er der indgået lokalaftale omkring lærernes undervisningstid for perioden Aftalen indebærer blandt andet, at lærernes gennemsnitslige undervisningstimetal svarer til 750 timer årligt. Skolernes samlede ramme er inkl. SFO og Skolefritidsklub og fremgår af skema 2. De afsatte budgetbeløb fungerer som én rammebevilling, inden for hvilken skolen har fuld frihed til at disponere. Der foretages pr en regulering af løn- og driftsrammen. Der reguleres for perioden med baggrund i elevtallet pr og for perioden med baggrund i elevtallet pr Der er mulighed for at overføre over-/underskud til efterfølgende regnskabsår (underskud dog max. 3 % af det korrigerede budget).

86 Center for Dagtilbud og Skole 83 Oversigt over det samlede rammebeløb fordelt på skoler: Skema 2 Skole Herlev Kildegård- Lindehøj- Byskole skolen skolen Skoler: Inklusion, specialundervisning og specialpædagogisk bistand Trivselspakke Ny læseklasse / Idrætsklasse Lønninger - Lærer Lønninger - Sekretær Lønninger - Børnehaveklasseleder Vikarer ved langtidssygdom inkl. ref Barselsudligning Kørsels-/telefongodtgørelse Drift inkl. Læseklasse Pulje midler SFO: Ramme til løn og drift Barselsudligning Fritidsklub: Ramme til Løn og drift Vikar og barselsudligning I alt Gl. Hjortespringskole, SFO, specialgruppe, Villaen og Kompetencen Inklusion, specialundervisning og specialpædagogisk bistand Lønninger - Lærer Lønninger - Sekretær Lønninger - Fagpersonale Lønninger - Øvrig ledelse Vikarer ved langtidssygdom inkl. ref Kørsels-/telefongodtgørelse Drift Barselsudligning I alt

87 Center for Dagtilbud og Skole 84 På Gl. Hjortespringskole specialgruppe, Villaen og Kompetencen aflønnes også *): Fysioterapeut Psykolog v. Gl. Hjortespringskole Psykolog v. Villaen Psykolog v. Kompetencen Talepædagog I alt *) Se også afsnittet vedrørende børn med særlige behov. Skolernes lønramme indeholder løn til: - Normalundervisning - Særlig tilrettelagt dansk for to-sprogede - Repræsentation i fællesudvalg - Overtid (770 timer pr. skole) - Praktikvirksomhed m.v. Pulje til Inklusion, specialundervisning og specialpædagogisk bistand indgår som en del af skolernes samlede lønramme. Lærerlønbudget i 2018 I lærerlønbudgettet er der reguleret for elevtals forventningen, omlægning af USU tid, Brobygnings samt ekstra bevilling til Herlev Byskole (se skema 3). Brobygning vedrører overgangen mellem hjem, dagtilbud, dagpleje og skole i børns liv. Skema 3 Herlev Kilde- Linde- I alt Byskole gård- høj skolen Skole Lærerløn Fremskrevet budget Ændring elevtal Omlægning af USU tid Ekstra bevilling Brobygning Budget Omlægningen af den understøttende undervisning kr. Fra skoleåret 2017/2018 vil både lærere og pædagoger varetage den understøttende undervisning. Omlægningen af USU tid frigør 3,2 mio. kr. i 2018, som forbliver i skolevæsenet til forbedring af elevernes trivsel og faglige resultater. Udmøntningen af midlerne besluttes af kommunalbestyrelsen på baggrund af anbefalinger fra ledere og medarbejdere i skolerne.

88 Center for Dagtilbud og Skole 85 Øvrige lønbudgetter på skolerne Under skolens ramme er endvidere budgetlagt børnehaveklasseledere (se skema 4), vikarer til langtidssygdom inkl. refusioner samt administrativt personale (se skema 2). Skema 4 (Børnehaveklasseledere) Skole Herlev Kilde- Linde- I alt By gård høj- Skole skolen skolen Budget i antal stillinger 4,00 5,00 4,42 13,42 Budget i kroner Følgende løndele er ikke-rammestyrede lønmidler: Skoleledere, souschefer, faglige ledere, konsulenter og jubilæumsgratialer Skolernes driftsramme Driftsrammen er beregnet med udgangspunkt i driftsrammen for budget 2017 tillagt pris- og lønstigninger fra 2017 til 2018 jf. budgetforudsætningerne (se under Generelle bemærkninger). Der reguleres på baggrund i udviklingen i elevtal. Reguleringen foretages som forskellen mellem et forventet gennemsnitligt elevtal for 2017 og et forventet gennemsnitligt elevtal for I elevtallet er indeholdt børnehaveklasseelever, elever i klasse samt læseklasseelever på Herlev Byskole. I 2015 tilsluttede Herlev Kommune sig SKI-udbuddet på fødevareområdet. Den forventede besparelse er indarbejdet med 0,51 % af driften. De enkelte skolers driftsramme er fastsat således: Skema 5 Skole Budget Regulering Fødevare Læseklasse Ekstra Budget 2017 p.g.a. udvik- besparelse ordinært 2018 i 2018 ling i elevtal tilskud *) Samlet priser (se skema 2) driftsramme 0,51% Herlev Byskole Kildegårdskolen Lindehøjskolen Ialt *) Ekstra ordinært tilskud til sikring af driften.

89 Center for Dagtilbud og Skole 86 Regulering pga. elevtalsudvikling fra børnehaveklasse til 10. klasse ekskl. Gl. Hjortespringskole. Skema 6 Skole Elevtal Elevtal Stigning/ Regulerings- Regulering budget budget fald i beløb Elevtal elevtal pr. (gennemsnit) (gennemsnit) elev Herlev Byskole Kildegårdskolen Lindehøjskolen I alt excl. Gl. Hj Fælles formål - SFO- og Fritidsområdet Kursuspuljen Central uddannelsespulje kr kr. Samlede udgifter på SFO- og Fritidsområdet ekskl. Centrale konti Skema 7 INSTITUTION Samlet Ikke ramme- Forældrebetaling Totaludgift budgetramme styrede pr. (rammestyrede) konti institution SFO SFO og Fritidsklub Gl. Hjortespringskole SFO Herlev Byskole SFO Kildegårdskolen SFO Lindehøjskolen I alt SFO FRITIDSKLUB Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritidsklub Kildegårdskolen Skolefritidsklub Lindehøjskolen I alt Fritidsklub Total

90 Center for Dagtilbud og Skole 87 Budgettildelingsmetode på SFO-området SFO erne (på Herlev Byskole, Lindehøjskolen og Kildegårdskolen) tildeles budgetbeløb i.h.t. forventet børnetal (se skema 8). Der tildeles et samlet beløb pr. barn, som dækker løn, vikarer, refusion og drift. Beløbet er i Budget kr. pr. SFO barn pr. år. Af driften er den forventede besparelse i forbindelse med SKI-udbuddet på fødevareområdet. fratrukket med 0,51 % af driften. Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn pr.1. maj. Gl. Hjortespringskole har et fast budget og reguleres med pris- og lønfremskrivninger. SFO ens samlede rammebeløb dækker udgifter til løn, vikarer, refusioner og drift. Leder- og afdelingsledere er ikke en del af den samlede ramme. Dette gælder ikke for SFO en på Gl. Hjortespringskole. Der er tillagt pris- og lønstigninger fra 2017 til 2018 jf. budgetforudsætningerne (se under Generelle bemærkninger). Skema over SFO ernes samlede ramme fremgår af skema 7 og skema 2 sammen med skoler og skolefritidsklubberne. Forventet Børnetal i SFO og Fritidsklub Skema 8 INSTITUTION SFO: BØRNE- NORMERING GENNEMSNIT SFO/Klub Gl. Hjortespringskole 29 SFO Lindehøjskolen 373 SFO Herlev Byskole 378 SFO Kildegårdskolen 398 I alt SFO SKOLEFRITIDSKLUB: Skolefritidsklub Herlev Byskole 180 Skolefritidsklub Kildegårdskolen 201 Skolefritidsklub Lindehøjskolen 254 I alt Skolefritidsklub 635 Ialt Budgettildelingsmetode - Skolefritidsklub Skolefritidsklubberne får tildelt et antal timer pr. skole som består af en grundtildeling samt en intervalbaseret tildeling. Lønbudgettet dannes på baggrund i børnetallet omregnet til fuldtidsstillinger gange gennemsnitsløn. Driftsbudgettet er i kr. pr. barn pr. år. Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt med børnetallet pr. 5. september i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn.

91 Center for Dagtilbud og Skole 88 Skema over Skolefritidsklubbernes samlede ramme fremgår af skema 7 og skema 2 sammen med skoler og SFO. Personalenormering i Skolefritidsklub Skema 9 Personalenormering i timer pr. uge (ekskl. Ledere) Skolefritidsklub - Herlev Byskole 198 Skolefritidsklub - Kildegårdskolen 187 Skolefritidsklub - Lindehøjskolen 209 I alt Skolefritidsklub 594 Fripladser i SFO og Skolefritidsklub kr. Fripladser i SFO og Skolefritidsklub beregnes efter samme fripladsskala som dagtilbud m.v. Fripladstilskuddet beregnes i pct. af den fulde takst. Ungdomsskolen kr. Ungdomsskolen har et fast rammestyring budget som reguleres med pris- og lønfremskrivninger. Budgettet indeholder udgifter til undervisningspersonale, vikarer, tjenestekørsel, undervisningsmidler, knallertkøreundervisning, administration herunder annonceudgifter, inventar samt bidrag til barselsudligning. Budget til Ungecaféerne er en del af Ungdomsskolens ramme. Beløbet udgør i alt kr. Løn til leder og souschef Denne konto er ikke en del af Ungdomsskolens ramme kr.

92 Center for Dagtilbud og Skole 89 Dagtilbud til børn (ekskl. børn med særlige behov): Budgettet bygger på kommunens pasningsprognose, som er udarbejdet på baggrund af kommunens befolkningsprognose samt den nuværende fordeling af børn på forskellige pasningsordninger. I det følgende vises budgettet for 2018, men pasningsprognosen er indarbejdet på alle relevante konti i budgetoverslagsårene. I 2018 forventes på nuværende tidspunkt følgende antal børn i de enkelte pasningsordninger*: 0-2 år 3-5 år I alt Dagpleje** Institution** Privat pasning*** Privat institution Plads i anden kommune I alt * Børn i specialgrupper indgår ikke i denne opgørelse. **Børnetallene inkluderer henholdsvis 10 børn i alderen 0-2 år og 15 børn i alderen 3-5 år, som er bosiddende i en anden kommune, men som benytter et tilbud i Herlev Kommune. ***Herlev Kommune yder tilskud til børn i pasning i private puljeordninger, men ikke til pasning i eget hjem. Forældrebetaling Forældrebetalingsandelen af bruttodriftsudgifterne på 0-6 årsområdet er følgende: Vuggestue ekskl. frokost 24,6 % Børnehave ekskl. frokost 24,6 % Frokost for vuggestue- og børnehavebarn 53,0 % Dagpleje inkl. frokost 23,5 % Forældrebetalingen for en plads i en anden kommune vil variere og afhænge af den pågældende kommunes pris for en institutionsplads. Alle takster forudsætter betaling i 12 måneder, så længe barnet er indmeldt i pasningstilbud uanset eventuel delvis ferielukning. Ved overflytning fra vuggestue til børnehave betales børnehavetakst fra den måned, hvor barnet fylder 3 år. Børn, der skal starte i skole, overflyttes til SFO pr og betaler herefter almindelig SFO takst.

93 Center for Dagtilbud og Skole 90 Oversigt over forventet fordeling af børn i 2018 Vuggestuebørn Børnehavebørn Børn i alt Antal enheder Distrikt Nord: Sommerhaven Børnehuset Kildespring Mælkevejen/Ønskeøen * Troldemosen/Hyldemosen Anishaven Eventyrhuset Krudttønden I alt Distrikt Nord Distrikt Syd: Kagsmosen/Solstrålen* Hyldeblomsten Lindehaven Enghuset Solsikken Elverhuset Herlevgård I alt Distrikt Syd I alt Distrikt Nord og Syd Selvejende: Æblehuset Kantatehuset Kachotten Bø. Lindehøj I alt selvejende Institutioner i Herlev i alt *Ekskl. specialgruppebørn. Ved opgørelsen af antallet enheder gælder, at et børnehavebarn udgør en enhed, mens et vuggestuebarn udgør to enheder. Det gennemsnitslige antal enheder i den enkelte institution beregnet i et helt indskrivnings år ( ) kan ikke overstige det budgetterede med mere end 6,6 %. På et givent tidspunkt i indskrivningsåret kan antallet af enheder i den enkelte institution aldrig overstige det budgetterede med 10 %. Derudover forventes der i børnehavebørn, der enkeltintegreres i Mælkevejen/Ønskeøen mens 10 børnehavebørn indgår i en specialgruppe i Kagsmosen/Solstrålen. Budgettet til dagtilbud til børn er opbygget af fire delelementer: Centrale konti Budget til Pædagogisk Center Budgetter til institutionerne Budget til dagplejen.

94 Center for Dagtilbud og Skole 91 Der er overførselsadgang til det kommende budgetår for institutionernes rammekonti, specialgrupperne, dagplejens drift, Pædagogisk Center samt kontoen til ledelse. De øvrige konti er ikke omfattet af overførselsadgang. I det følgende redegøres for budgetterne i den ovenfor nævnte rækkefølge. Centrale konti Budget 2018 Fripladser Søskendetilskud Diverse lønudgifter Pædagogisk Grunduddannelse og Pau Merit Pæd. Merit/ pulje til uddannelse af pædagoger Specialpraktik 0 Distriktsledelse Dispensationspulje - særlige forhold Fællestillidsrepræsentanter AES, arbejdsskade- og kollektiv ulykkesforsikringer Sikkerheds-/gruppemøder Børnepakkestuderende Frit valg/pasning af børn på tværs af kommuner Private institutioner Privat pasning I alt Fripladser i dagpleje, dagtilbud, private pasningsordninger og private institutioner kr. Der ydes økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk friplads. Behandlingsmæssig og socialpædagogisk friplads ydes på baggrund af en konkret individuel vurdering af barnet, mens økonomisk friplads ydes ud fra skala fastsat af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Økonomisk friplads kan ydes som hel eller delvis friplads for dag-, SFO- og skolefritidsklubtilbud m.v.

95 Center for Dagtilbud og Skole 92 Husstandens skattepligtige årsindkomst Egenbetaling i procent af fuld takst Til og med kr. 0 % % Betalingen forhøjes med 1 pct.-point af den fulde takst for hver kroner, som indtægten stiger og derover 100 % kr. Fripladsgrænseforhøjelse for enlige forsørgere kr. Fripladsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første Det skal bemærkes, at tilskuddet til økonomisk friplads beregnes først og at søskendetilskuddet beregnes herefter. Søskendetilskud kr. Der betales fuld pris for den dyreste plads, hvorefter der ydes 50 % tilskud til betalingen for øvrige pladser. Hvis der ydes hel eller delvis friplads til barnet, beregnes søskendetilskuddet ud fra resultatet af fripladsberegningen. Tilskuddet omfatter alle søskendebørn indmeldt i dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger. Sidstnævnte er dog budgetteret under skoleområdet. Det omfatter børn indmeldt i såvel kommunale som selvejende daginstitutioner i Herlev Kommune og andre kommuner samt private pasningsordninger og privatinstitutioner. Børn indmeldt i skolefritidsordninger, jfr. lov om friskoler og private grundskoler, ikke er omfattet af reglerne om søskendetilskud. Diverse lønudgifter Kontoen dækker udgifter til jubilæumsgratialer mm kr. Pædagogisk Grunduddannelse og PAU Merit kr. Der er afsat budget til pædagogisk grunduddannelse samt PAU-Merit. Pæd. Merit/ pulje til uddannelse af pædagoger Tilskud til medhjælpere, der vil læse til pædagog på merit. Kontoen dækker refusion til institutionen af lønudgiften til 30 timer ugentligt under orlovsperioden samt kursusafgift kr. Specialpraktik 0 kr. Kontoen budgetlægges ikke. Forbruget opgøres ved regnskabsårets slutning og udgiften fordeles derefter på samtlige institutioner i forhold til børnetallet. Distriktsledelse kr. Kontoen dækker udgiften til to distriktsledere og en pædagogisk konsulent. Dispensationspulje særlige forhold m.v kr. Puljen fordeles til institutioner med særlige forhold, såsom trapper, udvidet åbningstid, små institutioner, m.v.

96 Center for Dagtilbud og Skole 93 Fællestillidsrepræsentanter kr. Kontoen var i budget 2017 en del af dispensationspuljen. Kontoen dækker udgifterne til fællestillidsrepræsentanter. AES, arbejdsskade- og kollektiv ulykkesforsikring Posten dækker diverse udgifter til forsikring. Sikkerheds- og gruppemøder Posten dækker diverse udgifter til mødeafholdelse. Børnepakkestuderende Kontoen dækker løn til tre børnepakkestuderende kr kr kr. Frit valg/pasning af børn på tværs af kommuner kr. Kontoen omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med frit valg på dagtilbudsområdet. For salg af pladser består indtægten af den fulde indtægt fra den anden kommune, dvs. driftsindtægt og forældrebetaling. For børn bosiddende i Herlev Kommune består udgiften af køb af kommunens driftsudgift minus den opkrævede forældrebetaling. Tilskud til privatinstitutioner kr. Der ydes tilskud til forældre som lader deres børn passe i privatinstitutioner efter gældende lovgivning. Tilskud til privat pasning kr. Der ydes alene tilskud til forældre, som lader deres børn passe i puljeordninger efter gældende lovgivning. Pædagogisk Center Pædagogisk Center råder dels over et budget til de kommunale institutioner som til et budget til både de kommunale og de selvejende institutioner. De selvejende institutioner bliver dog ikke forfordelt, idet et tilsvarende beløb er udlagt til de selvejende institutioner, som en del af pengene-følger-barnet.

97 Center for Dagtilbud og Skole 94 Oversigt over rammestyrede budgetter på Pædagogisk Center Budget 2018 Fælles formål til kommunale institutioner Kompetenceudvikling Børn i udsatte positioner Administration Tolkepulje Sprogstimulering Diplomuddannelser Fælles formål til kommunale institutioner i alt Fælles formål til kommunale og selvejende institutioner Legetek Forældresamarbejde Tværfaglig kursusvirksomhed Fælles formål til kommunale og selvejende institutioner i alt I alt Pædagogisk Center Kompetenceudvikling Puljen dækker udgifter til kompetenceudvikling, som ikke finansieres af de enkelte kommunale institutioner. Børn i udsatte positioner Pædagogisk Center tildeler efter konkret vurdering ekstra ressourcer fra denne pulje til kommunale institutioner, som har større ressourcebehov end de øvrige i forhold til børnegruppen. Administration En række administrative funktioner i de kommunale institutioner er centraliseret til rådhuset kr kr kr. Tolkepulje kr. De kommunale institutioner får dækket deres tolkeudgifter fra denne konto. Sprogstimulering Puljen dækker udgifter til testmateriale og pædagogressourcer til sprogstimulering i de kommunale institutioner. Diplomuddannelse Puljen dækker udgifter til diplomuddannelser for de kommunale institutioner samt vikarudgifter i forbindelse hermed kr kr. Legetek kr. Puljen benyttes til indkøb af særligt legetøj, som udlånes til institutioner med børn med særlige behov. Forældresamarbejde kr. Puljen dækker udgifter i forbindelse med møder med forældrebestyrelserne.

98 Center for Dagtilbud og Skole 95 Tværfaglig kursusvirksomhed Puljen dækker forplejningsudgifter i forbindelse med tværgående kursusvirksomhed kr. Institutionerne: Institutionerne har to budgetter; et inden for rammen, som de er ansvarlige for at overholde, og et uden for rammen, som Center for Dagtilbud og Skole er ansvarlige for. Rammebudgettet for distrikterne/institutionerne: Herlev Kommune har distriktsledelse i de kommunale institutioner. Hvert distrikt har sit eget rammebudget, som er sammenlagt af det beregnede rammebudget for de enkelte institutioner. De selvejende institutioner indgår ikke i et distrikt og har hvert sit rammebudget. Den enkelte institutions rammebudget er beregnet på baggrund af det forventede gennemsnitlige antal børn. Budgettildelingen reguleres en gang årligt i forhold til det faktiske gennemsnitlige antal indmeldte børn. For budget 2018 vil det ske i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for året. Der tildeles i budget 2018 følgende budgetbeløb til kommunale institutioner: kr. pr. vuggestuebarn kr. pr. børnehavebarn Der tildeles i budget 2018 følgende budgetbeløb til selvejende institutioner: kr. pr. vuggestuebarn kr. pr. børnehavebarn Det tildelte beløb skal i alle institutioner dække: løn til pædagoger, pædagogassistenter/medhjælpere og køkkenpersonale vikarer ved sygdom drift i de kommunale institutioner, dvs. mad, aktiviteter, legetøj, bleer, transport mm. Ud over ovennævnte beløb modtager institutionerne refusionerne for langtidssygdom mm., som skal være med til at finansiere vikarudgifterne. I forbindelse med barsel finansieres vikarudgifterne af en central pulje for hele kommunen. I de selvejende institutioner skal beløbet derudover dække de udgifter, som Pædagogisk Center dækker for de kommunale institutioner, og som for de selvejende institutioner indgår i pengene-følger-barnet. Det drejer sig om udgifter til: Administration Børn i udsatte positioner Kompetenceudvikling Diplomuddannelser Tolke Sprogstimulering.

99 Center for Dagtilbud og Skole 96 For en nærmere redegørelse af formålet med beløbene henvises til beskrivelsen af kontiene under budgettet for Pædagogisk Center. I Børnehuset Lindehøj råder man endvidere over beløbet til indvendig- og udvendig vedligeholdelse, rengøring, varme og el, da institutionen selv ejer bygningen. Budgettildelingen tager udgangspunkt i en medarbejdersammensætning på 65 % pædagoger og 35 % medhjælpere. Den enkelte institution skal til enhver tid have mindst 50 % pædagoger og mindst 25 % medhjælpere ansat. Derudover er det forudsat, at 10 % af rammebeløbet anvendes til drift, mens den resterende del forudsættes anvendt til løn og vikarer. Budget 2018 Distrikt Nord Sommerhaven Børnehuset Kildespring Mælkevejen/Ønskeøen Troldemosen/Hyldemosen Anishaven Eventyrhuset Krudttønden I alt Distrikt Nord Distrikt Syd Kagsmosen/Solstrålen Hyldeblomsten Lindehaven Enghuset Solsikken Elverhuset Herlevgård I alt Distrikt Syd Selvejende: 1 Æblehuset Kantatehuset Kachotten Bø. Lindehøj I alt Selvejende institutioner IALT : Alle selvejendes rammebeløb er inkl. ekstrabeløb til ledelse 2: Inkl. indvendig og udvendig vedligeholdelse, rengøring, varme og el

100 Center for Dagtilbud og Skole 97 Rammebudgettet for specialgrupperne: Rammebeløbet er historisk betinget og forudsættes anvendt med at 10 % til drift, mens den resterende del forudsættes anvendt til løn og vikarer. Budget 2018 Specialgruppe Nord Specialgruppe Syd Specialgrupperne i alt Budgettet uden for rammen for distrikterne/institutionerne: Lederlønninger og (de gamle) souscheflønninger indgår ikke i pengene-følgerbarnet og indgår derfor ikke i de enkelte institutioners eller specialgruppers budgetramme. De selvejende institutioner er som kompensation for at de ikke omfattet af distriktsledelsen tillagt følgende beløb til ledelse, som indgår i institutionernes ramme: Æblehuset kr. Kantatehuset kr. Kachotten kr. Lindehøj kr. Udgiften til ledelse indgår som nævnt ikke i institutionernes ramme. I stedet finansieres de faktiske lederlønninger for alle ledere af institutionerne af en central konto. Derudover finansierer kontoen lederudgifter efter følgende principper: En institution tildeles 7 timer ugentlig pædagogtimer til en afdelingsleder, hvis institutionen er beliggende på to adskilte matrikler. Souschefer er som begreb afskaffet i de kommunale institutioner forbindelse med oprettelsen af distrikter. De personer, der dengang var souschefer, og som stadig er ansat, får deres løn afholdt på denne konto. De institutioner, hvor souschefen er fratrådt får overført et beløb fra lederkontoen til deres rammebudget, der svarer til en gennemsnitsløn til en pædagog. For de selvejende institutioner gælder, at de får dækket udgifterne til souscheferne. Ud over ledelse udføres budgettet uden for rammen af udgifter til forsikring og indtægter fra forældrebetaling. For Børnehuset Lindehøj indgår endvidere et budget til ejendomsskatter og vandafgift, idet institutionen selv ejer ejendommen. Dagplejen Tildeling af rådighedsbeløb i 2018: Dagplejen pr. dagplejebarn Dagplejen pr. ansat dagplejer Dagplejen har rammestyring for den del der vedrører drift kr kr.

101 Center for Dagtilbud og Skole 98 Lønbudgettet til dagplejerne er inkl. gæstedagpleje og ekstra ressourcer til børn med særlige behov. Derudover er der på kontoen løn til tilsynsførende budgetteret med 1 dagplejeleder, 1 souschef og 1 tilsynsførende. Dagplejens aktiviteter, såsom administration, legestuer m.v. foregår i Dagplejens Hus i Kommenhaven. Oversigt over rammestyrede budgetter dagplejen INSTITUTION Drift Personale Rammebeløb i alt Dagpleje ikke ramme

102 Center for Dagtilbud og Skole 99 Børn med særlige behov: Central pulje til UU-vejledning Specialundervisning i regionale tilbud Betaling til regionale tilbud. Afregning med andre kommuner vidtgående specialundervisning Specialskoler kr. Befordring (inkl. befordr. specialfritid) kr kr kr kr. Plejeanbragte: Undervisning Fritid kr kr kr. Specialgrupper- og tilbud i Herlev Kommune - Skole og fritid Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole kr. Løn lærere og pædagoger kr. Løn psykologer kr. Løn talepædagoger kr. Sekretærtimer: kr. Løn fysioterapeut kr. Supervision kr. Undervisningsmidler kr. Vikarer til langtidssygdom (ekskl. dagpengeindtægter) kr kr. Salg af pladser (uden for rammen) kr. Dagbehandlingsskole Villaen Kontoen hører til Gl. Hjortespringskoles ramme: Lærerløn kr. Pædagog kr. Psykolog kr. Sekretærtimer kr. Undervisningsudgifter kr. Dagbehandlingsskole - Kompetencen kr kr. Kontoen hører til Gl. Hjortespringskoles ramme: Lærerløn kr. Pædagog kr. Psykolog kr. Sekretærtimer kr. Vikarer kr. Undervisningsudgifter kr.

103 Center for Dagtilbud og Skole 100 Specialgrupper Gl. Hjortespringskole Fritidsdel kr. Pædagog kr. Rådighedsbeløb kr. Vikar inkl. sygedagpengerefusion kr kr. Salg af pladser (uden for rammen) kr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand på bl.a. Synscentret og Børneterapien kr. Særlige dagtilbud og særlige klubber Specialfritidshjem Specialbørnehave Befordring børn i specialbørnehave kr kr kr kr. Efterskoler kr. 5 elever, som tidligere har været visiteret til vidtgående specialundervisning.

104 101 Center for Børn, Familie og Handicap Center for Børn, Familie og Handicap Center for Børn, Familie og Handicaps budget er målrettet forebyggende foranstaltninger iht. Lov om social service, børn med særlige behov i alderen 0-14 årige herunder anbringelser af børn udenfor hjemmet på døgninstitutioner, opholdssteder og i plejefamilier samt handicapområdet for både børn og voksne. Herudover hører de rammestyrede institutioner Områdeinstitutionen Dildhaven, Familiecenteret Kernen, De pædagogiske vejledere og Børnepakken, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Tandplejen og Sundhedsplejen hører ligeledes under Center for Børn, Familie og Handicap. Centret er underlagt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem regnskabsårene, jf. afsnit om generelle bemærkninger. Nedenfor er nævnt de væsentligste tekniske korrektioner i forbindelse med Budget 2018: Tandplejen Som følge af Budgetaftalen for 2018 tilføres midler til fastholdes af nuværende serviceniveau Sundhedsplejen regulering for demografisk udvikling (tilpasning til faktisk forbrug), National lungesatsning samt elektronisk arkivering i Endvidere er der overført kr. til Sundhedsplejen fra Borgerlæger, da Sundhedsplejen fremover varetager opgaver vedr. ind- og udskolingsundersøgelser samt hygiejnetilsyn i dagtilbud Projekt Nye veje til samarbejde i og med Åben Dialog Projekt i samarbejde med Den A.P. Møllerske fond Beløbet er afsat til evaluering. Børn med særlige behov Forventede mindreindtægter fra salg af pladser Dildhaven Budget vedr. IT-system DUBU som nedlægges er overflyttet til central konto Forventede mer-refusioner, særligt dyre enkeltsager Tilpasning anbragte på det psykosociale område Tilpasning anbragte på handicapdøgninstitutioner til forventet forbrug Det forebyggende budget er tilpasset forventet forbrug Tilpasning af 41 Merudgifter børn og 42 Tabt arbejdsfortjeneste til nuværende niveau inkl. refusioner kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

105 102 Center for Børn, Familie og Handicap Voksenhandicapområdet Fald i antal helårspersoner med nedsat funktionsevne, der har behov for afløsning og aflastning (Serviceloven 84) Stigning i antal helårspersoner med behov for afløsning og aflastning (Serviceloven 85 og 102) samt fald i gennemsnitspris Indarbejdelse af budget til supplerende støtte til borgere (Serviceloven 85), der bor i en almenbolig (Almenboligloven 105, botilbudslignende tilbud), som følge af ændret regnskabspraksis (overflyttet delvist fra 108) Nedjustering af refusion af særligt dyre enkeltsager Stigning i antal helårspersoner i ledsageordning (Serviceloven 97) Fald i gennemsnitspris pr. helårsperson i ledsageordning for døvblinde (Serviceloven 98) Stigning i antal helårspersoner i aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Fald i antal borgere i midlertidigt botilbud med særlige sociale problemer (Serviceloven 107) Tilpasning som følge af ændret regnskabspraksis for længerevarende botilbud for borgere med sociale problemer (Serviceloven 108) (overflyttet til 85) Tilpasning af budget til kvindekrisecentre (Serviceloven 109) svarende til regnskab 2016 Tilpasning af budget til befordring (Serviceloven 117) svarende til regnskab 2016 Tilpasning af nettobudget til udbetaling af støtte til voksne handicappede (Serviceloven 100) svarende til regnskab kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Bemærkninger: Administration Personale og kompetenceudvikling kr. Der er afsat kr. til løn. Lønsummen skal dække udgifterne til centerchef og sagsbehandlere. Derudover er der afsat kr. til kompetenceudvikling

106 103 Center for Børn, Familie og Handicap Socialtilsyn og rådighedsvagt kr. Socialtilsyn Hovedstaden varetager tilsyn med anbringelsessteder, plejefamilier, botilbud og sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne. Rådighedsvagt kontaktes i akut opståede forhold vedrørende børn og unge uden for rådhusets åbningstid. PPR - Pædagogisk psykologisk rådgivning kr. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er et tilbud, som henvender sig til børn og unge med særlige behov og deres forældre. I samarbejde med familien samt de professionelle voksne omkring barnet/den unge, kan PPR s medarbejdere medvirke til at afklare barnets behov og hjælpe med rådgivning, vejledning og eventuelle videre tiltag. PPR har et samlet rammestyrede budget på kr. Budgettet fordeles således: Personale / Lønninger Ledelse kr. Psykologer kr. Tale-/hørelærere kr. Fysioterapeuter kr. Administrativt personale kr. Personalerelaterede udgifter Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse mv kr. Drift og aktiviteter Budgettet omfatter udgifter til indkøb af materialer m.m kr. Administrationsudgifter Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m kr. Inventar og materialer Budgettet skal dække udgifter til indkøb af udstyr mv kr. Tandplejen kr kr. Herlev Kommunes Kommunale Tandpleje tilbyder vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0-18 årige, som bor i kommunen. Tandplejen har et omsorgstandplejetilbud samt et specialtandplejetilbud med delvis egenbetaling. Derudover har Tandplejen en voksentandpleje, som er et supplerende tilbud til førtidspensionister, kontanthjælps modtagere samt pensionister med helbredskort. Som følge af budgetaftalen for 2018 er budgettet forhøjet med 0,5 mio.kr. Tandplejen har et samlet budget på netto kr. Budgettet er fordelt således: Tandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandplejen egne klinikker Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere Omsorgs- og specialtandplejen øvrige udbydere Total kr kr kr kr kr.

107 104 Center for Børn, Familie og Handicap Tandplejen arbejder efter den såkaldte teamtandplejemodel, hvori der indgår en anbefaling af en normering på 1 tandlæge, 1/2 tandplejer samt 2 klinikassistenter pr børn og unge. Der forventes i 2018 en samlet indtægt på kr. for behandling af kontanthjælpsmodtagere og pensionister bosiddende i Herlev Kommune samt indtægter fra regionen (sygesikringsandelen) på kr. Indtægterne vedr. omsorgstandpleje er baseret på, at ca. 315 brugere vil benytte omsorgs tandpleje i 2018, svarende til en forventet indtægt på kr. Indtægter vedrørende specialtandplejen forventes at udgøre kr. i Indtægten vedr. voksentandplejen er afgørende for Tandplejens samlede drift. Sundhedsplejen kr. Sundhedsplejen har en bred palet af arbejdsopgaver, der både udføres i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og i den kommunale dagpleje. Sundhedsplejens samlede budget er på netto kr. og har rammestyring. Sundhedsplejens budget er tilpasset i forhold til demografi (tilpasning til faktisk forbrug), således at budgettet er øget med kr. Endvidere der budgettet øget med kr. øremærket til national lungesatsning samt med kr. i 2018 til elektronisk arkivering. Endvidere er der overført kr. til Sundhedsplejen i forbindelse med at Sundhedsplejen fremover varetager opgaver vedr. ind- og udskolingsundersøgelser samt hygiejnetilsyn i dagtilbud. Børn med særlige behov: Det samlede netto budget for børn med særlige behov, dvs. forventede refusioner samt egenbetaling er som udgangspunkt modregnet. Psykosociale 0-14 årige Konto samt handicappede Døgnpleje kr. Forebyggende foranstaltninger kr. Kernen kr. Pædagogiske vejledere og Børnepakke kr. Dildhaven kr. Merudgifter og Tabt arbejdsfortjeneste ( 41 og 42) * kr. i alt kr. Der er et visitationsudvalg, som beslutter særlige tiltag for psykosociale børn 0-14 år samt handicappede i forhold til bevillinger af sociale foranstaltninger, dette gælder dog ikke anbringelser og/eller dagbehandling samt særlige skole- og eller dagtilbud, idet foranstaltninger der går på tværs af centre, besluttes i et centralt visitationsudvalg, for at sikre koordinering af centrenes arbejde med børn i Herlev. Visionen i børnepolitikken er, at sikre børn et godt børneliv i Herlev Kommune. Samtidig pointeres forældrenes ansvar for deres børns liv.

108 105 Center for Børn, Familie og Handicap Det socialfaglige arbejde i centret er helhedsorienteret med socialfaglige undersøgelser samt handleplaner og inddrager aktivt forældre og børn, samt tværfaglige samarbejdspartnere i arbejdet. Herlev Kommune har lokale forebyggende foranstaltninger i Familiecenteret Kernen, som tilpasses børnenes og familiernes behov. Det kan være indsatser rettet mod de enkelte forældre, det enkelte barn eller tilbud for grupper. I alle 0-6 års institutioner, dagplejen og på alle skoler er etableret tværfaglige teams med fast deltagelse af rådgivere, sundhedsplejersker, psykolog samt daginstitutionsleder, skole- eller specialcenterleder. Andre kan deltage ad hoc. Der er fast rådgivere på alle kommunens skoler mindst to dage ugentlig. Det prioriteres, at rådgiver, sundhedsplejerske og PPR psykolog er til stede på skolerne samtidig. Af de samlede udgifter vedrørende børn i 2018, forventes refusionsordningerne at skulle finansiere ca. 2,8 mio. kr. Indtægterne fra refusionsordningen er hovedsagligt relateret til 41 Merudgifter til børn og 42 Tabt arbejdsfortjeneste. Samlet antal anbragte børn og unge (helårspersoner), hvor Herlev Kommune har betalingspligt, i perioden Regnskab Budget Budget Familiepleje 29,6 30,0 30,0 Netværksplejefamilier 6,8 5,0 5,0 Social pæd. Opholdssted 16,3 13,0 9,0 Kost/-efterskole 2,4 4,0 4,0 Hybel/eget værelse 3,4 3,8 3,8 Døgninstitution 0,0 3,0 5,0 Dildhaven 17,5 23,0 23,0 I alt 76,0 81,8 79,8 I alt 0-17 årige pr i året 6.334, , ,0 Anbragte i % af 0-17 årige 1,2% 1,3% 1,3% Anbringelser, opholdssteder og familiepleje: Refusioner særligt dyre enkeltsager Her registreres refusioner vedrørende anbragte børn 0-14 år samt refusioner vedrørende særligt dyre handicapenkeltsager kr.

109 106 Center for Børn, Familie og Handicap Plejefamilier kr. Her registreres udgifter til børns anbringelser i plejefamilier efter 66, stk. 1 nr.1 jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Netværksplejefamilier kr. Her registreres udgifter til børns anbringelser i netværksplejefamilier efter 66, stk. 1 nr.2 jfr. 52 stk. 3, nr. 8, 58 og 75 i lov om social service. Opholdssteder for børn kr. Her registreres udgifter til børns anbringelser uden for hjemmet i opholdssteder efter 66, stk. 1 nr. 5 jfr. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Behandlingshjem for børn kr. Her registreres udgifter til børns anbringelser uden for hjemmet i behandlingshjem efter 66, stk. 1 nr. 5 jfr. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Kost- og efterskoler kr. Her registreres udgifter til børns anbringelser udenfor hjemmet i kost- og efterskoler efter 66, stk. 1, nr. 5, jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Advokatbistand ( 72) kr kr. Her registreres udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv. jfr. 72 i lov om social service. Advokatbistand refunderes med 50 % af staten. Egenbetaling ( 159 og 160) kr. Her registreres forældres betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, hvor opholdet ikke har et behandlingsmæssigt sigte. Forebyggende foranstaltninger: Konsulentbistand med hensyn til barnets forhold, Serviceloven 52, stk. 3, nr kr. Udgifter til konsulentbistand til varetagelse af specialopgaver i enkeltsager. Familiebehandling eller behandling af barnets problemer (52, stk. 3, nr. 3) kr. Udgifter til dagbehandling til barnet, til familier, samt opfølgning på forløb med familiedøgnbehandling. Aflastningsordninger Serviceloven 52, stk. 3, nr kr. Aflastning er en forebyggende foranstaltning, der i stigende grad anvendes som alternativ til anbringelse udenfor hjemmet. Det er almindeligt, at forældre til børn med vidtgående handicap, herunder psykisk udviklingshæmmede børn, tilbydes aflastning. Aflastning gives ligeledes til socialt svagt fungerende familier eller familier med andre problemer.

110 107 Center for Børn, Familie og Handicap Personlig rådgiver og kontaktperson Serviceloven 52, stk. 3 nr kr. Her registreres udgifter til at skabe mulighed for at støtte familien i, at udføre sit forældreansvar. Det er forudsat, at støtte i form af en kontaktperson fortrinsvis ydes af medarbejdere fra Familiecenteret Kernen. Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 52, stk. 3, nr kr. Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jfr. 52, stk. 3, nr. 9 i lov om social service. Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med støtte, der erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3, jf. 52a i lov om social service kr. Her registreres udgifter der bevirker at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes samt udgifter der kan bidrag til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet. Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemme ( 54) kr. Forældre skal tilbydes en støtteperson i forbindelse med anbringelsen af deres barn uden for hjemmet. Alle forældre tilbydes en sådan støtteperson ved iværksættelsen af en anbringelse og får bl.a. en pjece udleveret. Forebyggende medarbejdere i børn- og familie Pulje vedr. kontanthjælpsloftet kr kr. Familiecenteret Kernen Det Forebyggende arbejde kr. Familiecenteret Kernen - arbejder målrettet med indsats af forebyggende karakter. Familiecenteret Kernen er base for kontaktpersoner, familierådgiverne, de pædagogiske vejledere og børnepakkemedarbejdere. Pædagogiske vejledere og Børnepakkemedarbejdere De pædagogiske vejledere og Børnepakkemedarbejderne blev i 2017 flyttet fra Center for Dagtilbud og Skole, og er tilknyttet den forebyggende enhed Familiecenteret Kernen kr. Dildhaven døgninstitution for børn og unge kr. Dildhavens budget udgør kr., som anvendes til løn og drift. Formålet med Dildhaven er at skabe en fleksibel institution, der løbende kan modtage børn, unge og familier, der har behov for støtte i hverdagen i form af døgnplacering eller støtte i hybel/eget værelse. Dildhaven er opdelt i 3 afdelinger. "Basen" og Oasen, som har plads til 16 børn, Kvisten til unge (7 pladser).

111 108 Center for Børn, Familie og Handicap Kontante ydelser Lov om social service 41 Merudgifter til børn kr. Her registreres udgifter vedrørende børn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Lov om social service 42 Tabt arbejdsfortjeneste kr. Her registreres udgifter til forsørgere til børn under 18 år, hvor børnene har betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser. Refusion vedrørende 41 og 42 udgør 50% fra staten kr. Voksenhandicapområdet m.m. Voksenhandicapområdet varetager myndighedsfunktionen vedrørende voksne med særlige behov. Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens 84) kr. Her registreres udgifter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85) kr kr. Budgettet omfatter udgifter til omsorg, støtte og optræning til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, herunder intern afregning af løsning af 85 opgaver i Kagshuset. De budgetterede indtægter vedrører indtægter fra den Centrale Refusionsordning. Socialpædagogisk 85 støtte efter Almenboliglovens kr. Her registreres udgifter til socialpædagogisk støtte efter 85 for borgere der bor i botilbudslignende boliger efter Almenboliglovens 105. Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 45 og 97) kr. Her registreres udgifter vedrørende ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kontaktpersonordning for døvblinde (Servicelovens 98) kr. Her registreres udgifter vedrørende kontaktpersonordning til personer, som er døvblinde. Ledsageordninger med mellemkommunal refusion kr kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde, hvor der er mellemkommunal refusion.

112 109 Center for Børn, Familie og Handicap Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) kr kr. Her registreres udgifter vedrørende køb af beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Indtægtsbudget afspejler mellemkommunal refusion. Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) kr kr. Budgettet omfatter køb af aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. De budgetterede indtægter vedrører indtægter fra den Centrale Refusionsordning. Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) kr kr. Udgiftsbudgettet omfatter udgifter vedr. botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Indtægtsbudgettet dækker egenbetaling og indtægter fra den Centrale Refusionsordning. Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) kr kr. Udgiftsbudgettet vedrører botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De budgetterede indtægter vedrører den Centrale Refusionsordning. Merudgifter til voksne/kontante ydelser (Serviceloven 100) kr kr. Budgettet dækker merudgifter for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Indtægtsbudgettet vedr. statsrefusion. Støtte til individuel befordring (Serviceloven 117) kr. Budgettet dækker udgifter til transport for voksne med nedsat funktionsevne. Kvindekrisecentre (Serviceloven 109) kr kr. Budgettet dækker over midlertidigt ophold til kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relationen til familie- eller samlivsforhold. Indtægtsbudgettet vedrører statsrefusion.

113 110 Center for Børn, Familie og Handicap Botilbud sociale problemer (Serviceloven 110) kr kr. Budgettet dækker midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Indtægtsbudgettet vedrører statsrefusion. Tværgående projekt under Center for Børn, Familie og Handicap: Projekt Nye veje til samarbejde i og med Åben dialog kr. Projektets formål er at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i at anvende tilgangen Åben Dialog og FIT-metoden (Feedback Informed Treatment) i det daglige arbejde med familier. Projektet finansieres via projektmidler fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Det afsatte budget skal anvendes til evaluering.

114 111 Center for Job, Unge og Borgerservice Center for Job, Unge og Borgerservice. Center for Job, Unge og Borgerservices budget består af 3 hovedområder Job, Unge og Borgerservice. Bemærkningerne er opdelt i 3 hovedområder Job Unge Borgerservice og der er under hvert hovedområde, en kort beskrivelse af hvert område. Centret er underlagt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem regnskabsårene, jf. afsnit om generelle bemærkninger. Jobcentret Jobcentrets budget omfatter udgifterne til integration og flygtninge, førtidspension, kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, jobafklaring, dagpenge til forsikrede ledige, kontantydelse, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, ressourceforløb samt driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen. Der er forskellige refusionsordninger vedrørende ydelserne og driftsudgifterne. Nedenfor er nævnt de væsentligste tekniske korrektioner i forbindelse med Budget 2018 samt korrektioner i forhold til budgetaftalen: Social- og Beskæftigelsesområdet Tilbud til udlændinge Der er budgetteret med 125 færre kursister, der modtager danskuddannelse. Refusionen er tilpasset. Der er i henhold til budgetaftalen reduceret i antallet af integrationsydelsesmodtagere med 4 helårspersoner. Førtidspensioner Der er budgetteret med en stigning i antallet af førtidspensioner tildelt efter Der er faldende udgifter til kommunale medfinansiering, da antallet af helårspersoner falder med 89. Sygedagpenge Der er budgetteret med et fald på 10 helårspersoner samt et fald i indtægter fra refusioner. Desuden er der budgetlagt med indtægter fra regressager. Kontanthjælp Der er budgetlagt med et fald på 25 helårspersoner samt færre refusionsindtægter. Herudover er der i forhold til budgetaftalen budgetteret med et yderligere fald på 15 helårspersoner med tilhørende færre refusionsindtægter. Forsikrede ledige Der er budgetlagt med et fald på 35 helårspersoner. Herudover er der i henhold til budgetaftalen budgetteret med et yderligere fald på 17 helårspersoner kr kr kr kr kr.

115 112 Center for Job, Unge og Borgerservice Revalidering Der er budgetteret med et fald på 10 helårspersoner med tilhørende færre refusionsindtægter. Fleksjobberettigede Der er budgetlagt en stigning på 13 helårspersoner med tilhørende flere refusionsindtægter. Ressourceforløb Der er budgetlagt en stigning på 25 helårspersoner med tilhørende flere refusionsindtægter samt stigende driftsudgifter. Ledighedsydelse Der er budgetlagt med en stigning på 15 helårspersoner. Mindre i refusionsindtægt, som følge af ændringer på refusionsområdet. Endvidere tilpasning til faktiske udgifter Driftsloftet Der er en mindre indtægt på refusion, som skyldes færre helårspersoner på driftsloftet. Herudover er der i forhold til budgetaftalen budgetteret med et yderligere fald på færre helårspersoner på driftsloftet. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Tilpasset faktisk forbrug. Refusionen er tilpasset efter faktiskforbrug. (Regnskab 2016 niveau) Beskæftigelsesforanstaltninger Der er tilpasset budget til det faktiske forbrug kr kr kr kr kr kr kr. Bemærkninger: Jobcenter - Administration kr. Der er afsat kr. til løn og kr. til kompetenceudvikling. Tilbud til udlændinge Budgettet til tilbud til udlændinge omfatter udgifter og tilskud til integrationsprogrammer, introduktionsforløb og integrationsydelse for udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter 1. januar Endvidere omfatter det udgifter og tilskud til danskundervisning for personer, der modtager undervisning efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter til danskundervisning. Herudover yder staten resultattilskud ved ordinær beskæftigelse, gennemført uddannelse og ved bestået danskprøve. Samlet set ses en merudgift på 0,4 mio. kr. hvilket primært skyldes det forventede antal flygtninge kommunen skal modtage jf. flygtningekvoten.

116 113 Center for Job, Unge og Borgerservice Mentor til ydelsesmodtagere ifølge INL 23 Tilbud til selvforsørgende ifølge INL kr kr. Udgifter til danskuddannelse som del af et kr. integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge INL 21 Budgettet vedrører udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens 21 til flygtninge og familiesammenførte udlændinge på integrationsydelse, som deltager i et integrationsprogram. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter. Der er budgetlagt på baggrund af flygtningekvoten for år 2017 og forventet 2018 med 1 helårsperson. Udgifter til danskuddannelse ifølge kr. integrationslovens 21 Budgettet vedrører udgifter til danskuddannelse ifølge integrationsprogrammet for udlændinge, jf. integrationsloven 21. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter. Der er budgetlagt med 77 helårspersoner. Udgifter til danskuddannelse som en del af et kr. introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d Budgettet til udgifter til danskuddannelse til udlændinge efter integrationslovens 24, til indvandrere der deltager i et introduktionsforløb. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter. Det forventes, at 104 helårspersoner, vil deltage i en danskuddannelse. Danskuddannelse for øvrige kursister kr. Her budgetteres udgifter i forbindelse med danskundervisning af selvforsørgende kursister, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskundervisning efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. I 2018 forventes 33 kursister at være i gang med en danskuddannelse. Grundtilskud for udlændinge omfattet af kr. introduktionsprogrammet Kommunen kan hjemtage et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram. Taksten for grundtilskud er kr. pr. måned i Der er budgetteret med 77 helårspersoner. Staten yder i et ekstra grundtilskud for hver flygtning og familiesammenført til en flygtning på kr. pr. måned. Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve ( 45, stk. 7) kr. Der ydes resultattilskud fra staten, for de personer der består en danskprøve. Tilskuddet udgør kr. i Det forventes, at der kan hjemtages tilskud for bestået danskprøve for 5 personer.

117 114 Center for Job, Unge og Borgerservice Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær kr. beskæftigelse ( 45, stk. 7) Der ydes resultattilskud fra staten, for de personer der har været i ordinær beskæftigelse i 6 måneder. Det gennemsnitlige tilskud udgør kr. indenfor de første 3 år. Ved fjerde og femte år udgør tilskuddet kr. i Der kan kun hjemtages resultattilskud for ordinær beskæftigelse en gang pr. person. Det forventes med baggrund i regnskab 2016, at der kan hjemtages tilskud for 6 personer. Arbejdsmarkedsrettet dansk for udenlandske arbejdstagere kr. Budgettet er afsat til udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til indvandrere, som deltager i et introduktionsforløb. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter. Refusion Staten yder 50 pct. af de kommunale udgifter kr. Integrationsydelse til udlændinge omfattet af Integrationsprogrammet Her budgetteres udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Dette område er omfattet af refusionstrappen. Integrationsydelse Antallet af udlændinge på integrationsydelse, stiger som følge af de senere års nye regler og flygtningekvoter. Budgettet er baseret på 42 helårspersoner. Hjælp i særlige tilfælde Der forventes at være 1 person, der vil modtage hjælp i særlige tilfælde i Staten yder 50 pct. refusion kr kr. Der forventes en udgift på kr. til løntilskud under integrationsloven. Yderligere forventes der at være en, som vil modtage kontanthjælp som en afløbsudgift på kr. Refusion Området er delvist omfattet af refusionstrappen kr. Repatriering Det forventes, at der vil være 5 personer der repatrierer i Refusion Staten yder 100 pct. refusion på området kr kr.

118 115 Center for Job, Unge og Borgerservice Førtidspensioner Udviklingen i antallet af førtidspensionister Antal helårspersoner Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Førtidspension tilkendt efter (refusionstrappen) Førtidspension 50 Pct. Ref Førtidspension 35 Pct. Ref Førtidspension 35 Pct. Ref I alt: Førtidspension efter 1. juli kr. Budgettet omfatter udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014, som er omfattet af den nye refusionstrappe, jf. refusionsreformen. Jobcentret skønner, at der tilkendes førtidspension til 5 personer om måneden, svarende til 32 helårspersoner. Der er budgetlagt med 183 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig ydelse pr. modtager på kr. brutto. Staten refunderer ud fra den nye refusionstrappe. Førtidspension med 50 pct. refusion kr kr. Budgettet omfatter udgifter til førtidspensioner mv. tilkendt i perioden fra 1. januar 1992 til 31. december Med udgangspunkt i udviklingen i regnskab 2016 og de første måneder i 2017, er der budgetlagt med 83 helårspersoner, hvilket er 23 færre end i budget Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. modtager, forventes at udgøre kr. Den gennemsnitlige ydelse påvirkes udover udviklingen i satserne også af forhøjelsessagernes andel af det samlede antal sager. Derudover er der budgetlagt med mellemkommunale udgifter og indtægter, som følge af 6-årsreglen. Betaling til andre kommuner udgør kr. Betaling fra andre kommuner udgør kr. Førtidspension med 35 pct. refusion kr kr. Budgettet omfatter udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 1999 og frem til 31. december Med udgangspunkt i udviklingen i regnskab 2016 og de første måneder i 2017, er der budgetlagt med 146 helårspersoner, hvilket er 18 helårspersoner færre end i budget Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. modtager forventes at udgøre kr. Den gennemsnitlige ydelse påvirkes udover udviklingen i satserne også af forhøjelsessagernes andel af det samlede antal sager. Derudover er der budgetlagt med mellemkommunale udgifter og indtægter, som følge af 6-årsreglen. Betaling til andre kommuner udgør kr. Betaling fra andre kommuner udgør kr.

119 116 Center for Job, Unge og Borgerservice Førtidspension med 35 pct. refusion kr kr. Budgettet omfatter udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003 til 30. juni I 2018 forventes 432 helårspersoner at modtage førtidspension på denne ordning, hvilket er 35 helårspersoner færre end i budget Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. helårsperson forventes at udgøre ca kr. Derudover er der budgetlagt med mellemkommunale udgifter og indtægter, som følge af 6-årsreglen. Betaling til andre kommuner udgør kr. og fra andre kommuner udgør kr. Sygedagpenge kr. På sygedagpengeområdet er der delt finansiering mellem kommunen og arbejdsgiverne afhængig af sygeperiodens varighed. Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. modtager skønnes at udgøre kr. brutto. Der forventes et fald på 10 helårspersoner på sygedagpengeområdet. Der er i budget 2018 budgetlagt med 300 helårspersoner. I brutto udgiften indgår der forventede regresindtægter på kr. Ligeledes indgår den kommunale medfinansiering vedr. pasning af alvorlige syge børn på kr. i bruttoudgiften. Driftsudgifterne i forbindelse med den aktive indsats overfor sygedagpengemodtagerne konteres under Jobcenterets driftsloft. Refusion Området er omfattet af refusionstrappen kr. Kontanthjælp og uddannelseshjælp kr. Der er budgetteret med en bruttoudgift til kontanthjælp på kr., uddannelseshjælp på kr., forrevalidering på kr. samt udgifter til kontanthjælp til personer uden ret til socialpension på kr. Der er budgetlagt med kr. til betaling til andre kommuner samt kr. til førtidspensionister uden ret til pension. Der er budgetteret med 450 kontanthjælpsmodtagere i 2018, hvilket er et fald i forhold til budget 2017 på 40 helårsmodtagere. Der er anvendt en gennemsnitspris på kr. pr. helårsmodtager. Der er budgetteret med 150 uddannelseshjælpsmodtagere i 2018 til en gennemsnitspris på kr. pr. helårsmodtager.

120 117 Center for Job, Unge og Borgerservice Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere/ uddannelseshjælpsmodtagere i budget 2017 og 2018 fremgår nedenfor. Budget 2017 Budget 2018 Kontanthjælp Uddannelseshjælp Forrevalidering I alt Driftsudgifterne i forbindelse med den aktive indsats konteres under driftsloftet. Refusion kr. Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge kr. Det forventes, at der vil være 3 uledsagede flygtningebørn, der modtager hjælp i Refusion Staten yder 100 pct. refusion på området kr. Forsikrede ledige kr. Budgettet omfatter udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge/arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige. Kommunen medfinancierer 80, 70, 60 eller 20 pct., som følge af refusionstrappen. Kommunerne skal bidrage til forsørgelsen vedr. alle forløb. Udgiften til forsørgelse forventes at være på ca. 39 mio. kr. netto, fordelt på 308 helårsmodtagere, hvilket svarer til et fald på 42 helårspersoner. Revalidering kr. Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med borgere, hvor arbejdsevnen ikke er tilstrækkelig til at kunne varetage et arbejde på ordinære vilkår, men hvor arbejdsevnen kan forbedres gennem tilbud om bruttorevalidering. Driftsudgifterne i forbindelse med revalidering konteres under det fælles driftsloft. I 2018 forventes der at være 15 helårspersoner i revalidering til en gennemsnitlig pris på kr. Refusion Området er omfattet af refusionstrappen kr. Fleksjob Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob, fleksløntilskud og løntilskudsstillinger budgetlægges her. Den persongruppe der har fået tilkendt fleksløntilskud efter d er omfattet af refusionstrappen. Udgifter til borgere i fleksjob og løntilskudsstillinger (gl. skånejob), som er tilkendt før d , er omfattet af 65 % statsrefusion.

121 118 Center for Job, Unge og Borgerservice Fleksjob kr. I 2018 forventes der at være i alt 285 fleksjobberettigede helårspersoner til en gennemsnitlig pris på kr. De fordeler sig med 209 borgere på de gamle ordninger, samt 73 helårspersoner på den nye fleks lønstilskudordning. Der er budgetlagt med 3 helårspersoner i løntilskud. Der er budgetteret med kr. i driftsudgifter. Staten yder kommunen en indtægt i form af et fleksbidrag, der forventes at være kr. Der forventes en udgift til skånejob på kr. Refusion 50 pct. refusion kr. Omfattet af refusionstrappen kr. Ressourceforløb og jobafklaring Her budgetteres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Der er budgetlagt med 170 helårspersoner. Ressourceforløb Ressourceforløbsydelse kr. Her budgetteres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløb. Der er i 2018 budgetlagt med 70 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på kr. Driftsudgifter kr. Her budgetteres driftsudgifterne til ordinær uddannelse, øvrig vejledning og opkvalificering, hjælpemidler, samt befordring for personer, der modtager ressourceforløbsydelse. Udgifter til mentor kr. Budgettet omfatter udgifter til mentorer, der bevilges med henblik på, at personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb kr. Der afsættes kr. til udgifter til godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere. Jobafklaringsforløb Ressourceforløbsydelse kr. Her budgetlægges forsørgelsesudgifterne efter 69 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er overgået til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering), tilbud i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær udd.) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er budgetlagt med 100 helårspersoner til en brutto gennemsnitsudgift på kr. Jobafklaringsforløb, driftsudgifter kr. Her budgetlægges driftsudgifterne til ordinær uddannelse, øvrig vejledning og opkvalificering, hjælpemidler, samt befordring for personer, der modtager ressourceforløbsydelse.

122 119 Center for Job, Unge og Borgerservice Jobafklaringsforløb godtgørelse kr. Her budgetlægges udgifterne til godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb. Betalinger til andre kommuner kr. Der er budgetlagt med kr. til betaling til andre kommuner i Refusion Området er omfattet af refusionstrappen kr. Ledighedsydelse kr. Der er budgetlagt med 55 helårspersoner til en brutto gennemsnitsudgift på kr. Refusion Dette område er omfattet af refusionstrappen kr. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Budgettet omfatter de fælles driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. Hovedparten af udgifterne er tilknyttet to fælles driftslofter, hvor staten refunderer med en sats pr. helårsmodtager på området. I 2018 forventes der i Herlev Kommune samlet set at være helårsmodtagere på de ydelser der indgår i de to driftslofter. Staten yder 50 pct. refusion op til de 14,1 mio. kr. på driftsloftet. Der er fuld kommunal finansiering af udgifter udover de 14,1 mio. kr. Det bemærkes, at de endelige driftsloftbeløb først meldes ud efter budgetvedtagelsen. Driftsloft 1 forsikrede ledige/kontanthjælpsmodtagere Driftsloft 2 SDP modtagere/revalidering/fleksjobberettigede kr kr. Driftsudgifter, Driftsloft 1 Forsikrede kr. ledige/kontanthjælp I 2018 er driftsloftet delt i to som følge af kontanthjælpsreformen. Et ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. Driftsloftbeløbet udgør kr. pr. helårsmodtager i Der er budgetlagt med 898 helårsmodtagere på a-dagpenge, kontanthjælp, og uddannelseshjælpsmodtagere. Driftsudgifter til ordinær uddannelse for A-dagpengemodtagere Øvrige driftsudg. til kontanthjælpsmodtagere/selvforsørgende Driftsudgifter i forbindelse med 6 ugers jobrettet uddannelse Driftsudg. til Ordinær udd. for udd.hjælpsmodtagere Godtgørelse 83 Mentorudg. Kontanthjælp/udd.hjælpsmodtagere kr kr kr kr kr kr.

123 120 Center for Job, Unge og Borgerservice Driftsudgifter, Driftsloft kr. Sygedagpenge/revalidering/ledighedsydelse Det andet driftsloft omfatter aktivering af modtagere af revalideringsydelse, forrevalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse. Driftsloftbeløbet udgør kr. pr. helårsmodtager i I 2018 er der budgetlagt med 385 helårsmodtagere heraf sygedagpenge, revalidering, forrevalidering og ledighedsydelse. Driftsudg. Ordinær udd. til for/reva samt øvrige driftsudg. Driftsudg. til ordinær udd. til modtagere af sygedagpenge samt øvrige driftsudgifter. Øvrige driftsudgifter for modtagere af ledighedsydelse Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere m.v kr kr kr kr. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige kr kr. Budgettet omfatter udgifter til personlig assistance og hjælpemidler til handicappede forsikrede ledige, løntilskud, jobrotation, samt udgifter til forsikrede ledige i løntilskudsstillinger. Indtægtsbudgettet vedrører refusion. Løn til forsikrede ledige kr. Her registreres løn til forsikrede ledige under den særlige uddannelsesordning eller midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning. Beskæftigelsesordninger kr. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år m.m. Dertil kommer lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Løntilskud vedrørende uddannelsesaftaler Befordring/hjælpemidler Mellemkommunal refusion Refusion kr kr kr kr.

124 121 Center for Job, Unge og Borgerservice Unge Ungeafdelingen dækker unge med særlige behov i alderen år, herunder forebyggende foranstaltninger jf. serviceloven, anbringelser af unge udenfor hjemmet på i plejefamilier, døgninstitutioner, opholdssteder og sikrede institutioner. Endvidere ligger også projekt Headspace, STU, SSP-samarbejde. UU og Ungepakken, Produktionsskoler og EGU herunder. Nedenfor er nævnt de væsentligste tekniske korrektioner i forbindelse med Budget 2018: Unge med særlige behov Tilført til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) Omflyttet inden for centret plejefamilier, opholdssteder og kostskoler primært til forebyggende foranstaltninger Mindre-refusion vedr. særligt dyre anbringelsessager Egenbetaling vedrørende anbringelser Omflyttet inden for centeret til forebyggende foranstaltninger I forbindelse med budgetaftalen er der afsat yderligere midler til SSP kr kr kr kr kr kr. Bemærkninger: Unge - Administration Der er afsat kr. til løn og kr. til kompetenceudvikling kr. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) kr. Kommunerne har ansvar for at tilrettelægge individuelle 3-årige ungdomsuddannelser til bl.a. unge udviklingshæmmede under 25 år, som ikke er i stand til, at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Formålet med uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse. Kontoen er tilpasset til faktisk forventet forbrug. SSP kr. Afsat til SSP-arbejdet (samarbejde mellem Herlev Kommune og Politiet).

125 122 Center for Job, Unge og Borgerservice Unge med særlige behov: Det samlede netto budget for unge med særlige behov, dvs. forventede refusioner samt egenbetaling er som udgangspunkt modregnet. Konto Døgnpleje Hybler Kost- og efterskoler Forebyggende foranstaltninger Headspace Sikrede afdelinger i alt Psykosociale årige kr kr kr kr kr kr kr. Visitationsudvalget i centret, beslutter særlige tiltag for psykosociale unge i alderen år samt evt. efterværn fra år, i forhold til bevillinger af sociale foranstaltninger. Tiltag der går på tværs af centre, behandles i et centralt visitationsudvalg. Unge over 16 år, som ikke kan være hjemme, søges som udgangspunkt anbragt i hybel med tilsyn eller i bo træning på Dildhaven. Det socialfaglige arbejde er helhedsorienteret med socialfaglige undersøgelser samt handleplaner og inddrager aktivt forældre og de unge, samt tværfaglige samarbejdspartnere i arbejdet. Herlev Kommune har lokale forebyggende foranstaltninger i Kernen, som tilpasses de unges og familiernes behov. Det kan være indsatser rettet mod de enkelte forældre, den enkelte unge eller tilbud for grupper. Af de samlede udgifter vedrørende unge i 2018, forventes den centrale refusionsordning at skulle finansiere ca. 0,7 mio. kr. Indtægterne fra den centrale refusionsordning er hovedsagelig relateret til anbringelser i plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner samt særligt dyre enkeltsager.

126 123 Center for Job, Unge og Borgerservice Samlet antal anbragte børn og unge, hvor Herlev Kommune har betalingspligt, i perioden Regnskab Budget Budget Familiepleje 29,6 30,0 30,0 Netværksplejefamilier 6,8 5,0 5,0 Social pæd. Opholdssted 16,3 13,0 9,0 Kost/-efterskole 2,4 4,0 4,0 Hybel/eget værelse 3,4 3,8 3,8 Døgninstitution 0,0 3,0 5,0 Dildhaven 17,5 23,0 23,0 I alt 76,0 81,8 79,8 I alt 0-17 årige pr i året 6.334, , ,0 Anbragte i % af 0-17 årige 1,2% 1,3% 1,3% Anbringelser, opholdssteder og familiepleje: Plejefamilier kr. Her registreres udgifter til unges anbringelser i plejefamilier efter 66, stk. 1 nr.1 jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i Serviceloven. Endvidere registreres her udgifter døgnophold i plejefamilier for årige jfr. 76, stk. 3, nr.1. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i plejefamilier for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i Serviceloven. Endvidere registreres under denne gruppering udgifter vedr. unge anbragt af Herlev Kommune, men hvor forældrene er fraflyttet Herlev Kommune og hvor Herlev Kommune fortsat skal betale opholdsudgiften. Netværksplejefamilier kr. Her registreres udgifter til unges anbringelser i netværksplejefamilier efter 66, stk. 1 nr.2 jfr. 52 stk. 3, nr. 8, 58 og 75 i Serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i netværksplejefamilier for årige jfr. 76, stk. 3, nr.1. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i netværksplejefamilier for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i Serviceloven.

127 124 Center for Job, Unge og Borgerservice Opholdssteder for unge kr. Her registreres udgifter til unges anbringelser uden for hjemmet i opholdssteder efter 66, stk. 1 nr. 5 jfr. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i Serviceloven. Endvidere registreres udgifter til døgnophold i opholdssteder for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 1 i Serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i opholdsstedet for årige jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i Serviceloven. Endvidere registreres under denne gruppering udgifter vedr. unge anbragt af Herlev Kommune, men hvor forældrene er fraflyttet Herlev Kommune og hvor Herlev Kommune fortsat skal betale opholdsudgiften. Egne værelser, kollegier og kollegielignende kr. opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) Her registreres udgifter til unges anbringelser udenfor hjemmet i eget værelse efter 66, stk. 1 nr. 4, jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i Serviceloven. Endvidere registreres udgifter til døgnophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 1 i Serviceloven. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i Serviceloven. Kost- og efterskoler kr. Her registreres udgifter til unges anbringelser udenfor hjemmet i kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdningsskoler efter 66, stk. 1, nr. 5, jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i Serviceloven. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kost- og efterskoler for årige jfr. 76 stk. 3, nr. 1 i Serviceloven. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i kost- og efterskoler for årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i Serviceloven. Egenbetaling ( 159 og 160) kr. Her registreres forældres eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jfr. 159 i Serviceloven, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jfr. 160 i Serviceloven Forebyggende foranstaltninger: Konsulentbistand med hensyn til den unges forhold, kr. Serviceloven 52, stk. 3, nr. 1 Udgifter til konsulentbistand til varetagelse af specialopgaver i enkeltsager. Familiebehandling eller behandling af den unges kr. problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Udgifter til dagbehandling til den unge, til familier, samt opfølgning på forløb med familiedøgnbehandling.

128 125 Center for Job, Unge og Borgerservice Kontaktpersoner, Serviceloven 52,stk. 3 nr kr. og 76, stk. 2 og 76, stk.3, nr. 2. Kontaktpersoner yder primært støtte til unge, der i et vist omfang godt kan klare sig selv, men som har behov for at have en voksen person til rådgivning og personlig støtte. Desuden kan der beskikkes en kontaktperson til unge i forbindelse med dom for kriminalitet. Det er forudsat, at støtte i form af en kontaktperson fortrinsvis ydes af medarbejdere fra områdeinstitutionen Dildhavens ungegruppe. Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat kr. arbejdsgiver for den unge 52, stk. 3, nr. 8 Som led i indsatsen overfor utilpassede unge, kan der udbetales en mindre arbejdsgodtgørelse med henblik på, at motivere særligt socialt belastede unge til at have tilknytning til arbejdsmarkedet. Godtgørelsen er skattepligtig, men påvirker ikke forældrenes forsørgelsespligt. Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, kr. behandling og praktisk og pæd. støtte 52, stk. 3, nr. 9 Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jfr. 52, stk. 3, nr. 9 i Serviceloven. Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse kr. uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og den unge under anbringelsen 52a Her registreres udgifter til hel eller delvis støtte til betaling af ophold på kost- eller efterskole, uden der dog er tale om en egentlig anbringelse. Eksempelvis støtte til sent udviklede og unge med behov for afslutning af deres skolegang. Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i.f.m kr. den unges anbringelse uden for hjemmet ( Servicelovens 54) Forældre skal tilbydes en støtteperson i forbindelse med anbringelsen af den unge uden for hjemmet. Alle forældre tilbydes en sådan støtteperson ved iværksættelsen af en anbringelse og får bl.a. en pjece udleveret. Hybler i Herlev kr. Budgetteret med 2 medarbejdere, der fører tilsyn med unge hybelanbragte og beskikkes som personlige rådgivere. Headspace kr. Åbent og anonymt rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12 og 25 år, som oplever sociale og personlige udfordringer i deres liv. Sikrede døgninstitutioner for unge kr. Funktionen indeholder udelukkende udgifter vedrørende sikrede afdelinger herunder objektiv finansiering samt betaling for unge fængslede samt varetægtsfængslede.

129 126 Center for Job, Unge og Borgerservice Refusioner kr. Her registreres refusioner vedrørende anbragte unge og særligt dyre enkeltsager vedrørende unge mellem 15 og 17 år. Øvrigt: Projekt Omvejen kr kr. Styrelsen har udbudt et SATS-Pulje projekt der har til formål at give flere unge mellem år med misbrugsproblemer et målrettet, helhedsorienteret og effektivt tilbud. Ungdommens uddannelsesvejledning Herlev Kommunes bidrag til UU-Nord er budgetteret til kr kr. Produktionsskoler kr. Tilskud til staten for elever på produktionsskoler. Endvidere er Herlev Kommunes grundtilskud til Herlev/Ballerup Produktionsskole budgetlagt med kr. Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Afsat til EGU (erhvervsgrunduddannelser) i kr. Pædagogiske grunduddannelser (PAU) kr. Der optages 6 PAU-elever om året fremadrettet. Budgettet har tidligere ligget i Center for Dagtilbud og Skole, men administreret af Center for Job, Unge og Borgerservice, hvorfor budgettet er flyttet og tilpasset forventet forbrug.

130 127 Center for Job, Unge og Borgerservice Borgerservice Borgerservice administrerer en lang række enkeltområder som omfatter borgerrelaterede borgfunktioner, herunder kontrolfunktionen og diverse ydelser (personlige tillæg, helbredstillæg, begravelseshjælp m.v. ) Løn og kompetenceudvikling kr. Lønbudget udgør kr. og budget til kompetenceudvikling udgør kr. Borgerbetjening / hk6 Herunder budgetteres med salg af ydelser til borgerne. Der budgetteres med indtægter fra salg af følgende: -Salg af sygesikringsbeviser kr. -Salg af folkeregisteroplysninger kr. - Salg af omsætningsafgift stader kr. - Salg af legitimationskort kr. - Salg af knallertkørekort kr. Ydelser Ydelser har ansvaret for budgettet som består af lønbudgettet og en række enkeltområder som omfatter borgerrelaterede ydelser. Budgettet omfatter følgende områder: Ydelser hk/6 Andre sundhedsudgifter Særlig støtte Sociale formål Personlige tillæg Boligstøttet/ UDK Driftssikring af boligbyggeri Nedenfor er nævnt de væsentligste tekniske korrektioner i forbindelse med Budget 2018: Sociale formål Der er budgetlagt færre udgifter og refusionsindtægter, som følge af færre udgifter og indtægter i Boligydelse Budget 2018 er tilpasset det faktiske forbrug i Boligsikring Der er budgetlagt med et fald på 56 helårspersoner. Personlige tillæg Der er budgetlagt med færre udgifter samt refusionsindtægter i Særlig støtte Der er budgetlagt med et fald i ydelserne på grund af kontanthjælpsloftet kr kr kr kr kr.

131 128 Center for Job, Unge og Borgerservice Bemærkninger: Andre sundhedsudgifter kr. Budgettet til andre sundhedsudgifter omfatter primært begravelseshjælp. I henhold til sundhedslovens 238 skal kommunerne betale for begravelseshjælp til borgere som ikke selv har midler hertil. Fra 2015 overgik administrationen og udbetalingen af begravelseshjælp til Udbetaling Danmark, men Herlev Kommune har fortsat det økonomiske ansvar. Udover begravelseshjælp er der afsat mindre budgetter til befordringsgodtgørelse efter sundhedslovens 170 og 261, almen lægehjælp og speciallægehjælp. Tilbud for personer med sociale problemer Begravelseshjælp jf. SUL 238 Andre sundhedsudgifter Befordringsgodtgørelse jf. SUL 170 og 261 Almen lægehjælp Almen speciallægehjælp kr kr kr kr kr kr. Budgettet dækker udgifter bevilget efter i Lov om Aktiv Socialpolitik, samt udgifter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister og folkepensionister. Særlig støtte kr. Der afsættes 2,6 mio. kr. til særlig støtte, der bevilges efter 34 i Lov om Aktiv Socialpolitik. Særlig støtte gives til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Der er budgetteret på grundlag af regnskab Udbetalingen af særlig støtte overgik til Udbetaling Danmark i oktober 2016, som konsekvens heraf budgetlægges der udelukkende med Herlev kommunes medfinansiering af ordningen. Sociale formål / Enkeltydelser kr kr. Budgettet dækker udgifter til bevilling af enkeltudgifter efter 81, udgifter til flytning efter 85 i Lov om Aktiv Socialpolitik med 50 pct. refusion. Der er budgetteret på grundlag af regnskab Personlige tillæg kr kr. Budgettet er afsat til udgifter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister og folkepensionister. Tillæggene tildeles kun til førtidspensionister der har fået tilkendt pension før Der er budgetteret med kr. til personlige tillæg herunder kr. til varmetillæg. På grundlag af regnskab 2016 og foreløbigt forbrug 2017, forventes der et stabilt udgiftsniveau i 2018.

132 129 Center for Job, Unge og Borgerservice Personlige tillæg opdeles i to forskellige tillæg: Helbredstillæg ydes til dækning af bestemte helbredsrelaterede ydelser, hvortil der gives tilskud efter sygesikringsloven. Tillægget ydes kun til borgere hvis indkomst, ved siden af pensionen, er under et ved lov fastsat niveau. Staten refunderer 50 pct. af den kommunale udgift til helbredstillæg. Personlige tillæg ydes efter en konkret individuel vurdering til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister. Staten refunderer 50 pct. af den kommunale udgift til personlige tillæg. Støtte til ovenstående formål til førtidspensionister, der er tilkendt pension efter 1. januar 2003, ydes efter Lov om Aktiv Socialpolitik som enkeltydelser. Boligstøtte / UDK kr kr. Udbetalingen af boligydelse og boligsikring overgik til Udbetaling Danmark i 2013 og som konsekvens heraf budgetlægges der udelukkende med Herlev Kommunes medfinansiering af ordningerne. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende udbetaling af boligydelse og boligsikring. Der forventes et fald i antallet af helårspersoner der modtager ydelse i Boligydelse (til pensionister) kr. Udviklingen i antallet af boligydelsesmodtagere Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Modtagere På grundlag af det forventede regnskab 2017 er der budgetlagt med et lille fald i antallet af helårspersoner der modtager boligydelse i Den gennemsnitlige årlige ydelse forventes at udgøre kr. pr. modtager. Boligsikring (til øvrige borgere) Udviklingen i antallet af boligsikringsmodtagere kr kr. Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Modtagere Der forventes et fald i antallet af boligsikringsmodtagere i forhold til budget Denne forventning er baseret på udviklingen i første kvartal Baggrunden er blandt andet at kontanthjælpsreformen der trådte i kraft 1. oktober 2016 medfører, at der er flere borgere, der ikke længere er berettiget til boligsikring.

133 130 Center for Job, Unge og Borgerservice Borgere, der er tilkendt førtidspension efter 2003 modtager boligsikring og ikke som tidligere boligydelse. Den gennemsnitlige årlige ydelse er budgetlagt, svarende til kr. pr. modtager. Der er afsat et indtægtsbudget på 0,8 mio. kr., som følge af forventede efterreguleringer. Driftssikring af boligbyggeri Der er afsat følgende budgetbeløb i 2018: Tilskud til kollegier betaling af grundskat for Herlev og Hjortespring kollegier Kollegiers driftssikring - Driftssikring til Hjortespring kollegiet. Staten refunderer 2/3 af udgiften Ydelsesstøtte Omfatter andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger og almene boliger Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger afsat af kommunens ydelsesstøtte til ældre, der bor i ældreboliger Lejetab dækning af lejetab ved fraflytninger Tab på garantier afsat til istandsættelse ved fraflytninger kr kr kr kr kr kr kr.

134 Center for Omsorg og Sundhed 131 Center for Omsorg og Sundhed Centret er organiseret i en stabsfunktion samt 5 funktionsområder: Stabsfunktion (Stabsfunktioner, Sundhedsområdet, Udgifter vedr. pleje og ældreboliger) Herlev Sundhedscenter Genoptræning, Hjælpemidler og Aktivitetscenteret) Herlev Plejecentre Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri Herlev Voksen Pædagogisk Tilbud Visitationen praktisk og personlig pleje. Centret er underlagt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem regnskabsårene, jf. afsnit om generelle bemærkninger. Nedenfor er nævnt de væsentligste tekniske korrektioner i forbindelse med Budget 2018: Borgerlæger Der er afsat kr. til plejehjemslæger. De aflønnes på plejecentrene, hvorfor pengene skal flyttes. Endvidere er der overført kr. til Sundhedsplejen i forbindelse med at Sundhedsplejen fremover varetager opgaver vedr. ind- og udskolingsundersøgelser samt hygiejnetilsyn i dagtilbud. Budgettet opskrevet med 4,6 mio. kr. grundet merudgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner samt på Omsorgscenter Hjortespring kr kr. Indtægtsbudgettet nedjusteres fra salg af hjemmehjælpsydelser og salg af plejehjemspladser. Indtægtsbudget vedrørende salg af pladser på Omsorgscenter Hjortespring nulstilles, da pladserne ikke sælges mere I henhold til budgetaftalen er der budgetteret med 1,1 mio. kr. til øget plejeboligkapacitet. Øgede udgifter til befordring til kommunal genoptræning Som følge af udbud vedrørende køb af hjælpemidler nedjusteres budgettet. Aktivitetscenteret har ændret profil fra et dagcentertilbud med betalende dagcenterborgere, til nu i højere grad at være rehabilitering og træning, hvor det ikke er muligt at opkræve brugerbetaling, nedjusteres indtægtsbudgettet budgettet. Som følge af større aktivitetsniveau opjusteres budgettet. Hjemmepleje budgettet er opskrevet med 5,4, da der forventes et øget antal visiterede timer som følge af øget efterspørgsel kr kr kr kr kr kr kr kr.

135 Center for Omsorg og Sundhed 132 I henhold til budgetaftalen er der budgetteret med 1,35 mio. kr. til faglig udvikling i hjemmeplejen. Forventet nedgang i antallet af SOSU-elever Indarbejdelse af indtægtsbudget under Kagshuset vedrørende mellemkommunal afregning af ophold Opjustering af budget til stofmisbrugsbehandling Tilpasning af budget til Café Harlekin, netto Reduktion af forventede udgifter til Akutboliger Juvelhuset - nedjustering af indtægtsniveauet vedr. mellemkommunale indtægter, servicepakker og kost Kommunale serviceydelser - tilpasning af budget til øvrige serviceydelser på baggrund af det forventede regnskab Øgede udgifter til tilskud til personlig og praktisk hjælp og ansættelse af hjælpere (Serviceloven 95 og 96) samt tilpasning af forventet refusion, netto Indarbejdelse af budget til udgifter til Socialtilsyn Værestedet Peberkværnen - tilpasning af indtægtsbudget vedrørende café kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. I henhold til budgetaftalen er der budgetteret med 0,9 mio. kr. til ændring af kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 103 og 104 fra 4 dage til 3 dage kr. Center for Omsorg og Sundhed Øvrig administration kr. Budgettet indeholder lønudgifter til centerchefen og administrativ medarbejder. Endvidere budget til kompetenceudvikling. Kommissioner, råd og nævn kr. Budgettet omfatter udgifterne til varetagelse af Ældrerådets arbejde samt diæter til Handicaprådet. Center for Omsorg og Sundhed Overhead kr. Det afsatte indtægtsbudget vedrører overhead fra de takststyrede områder, som fastlægges ved beregning af de respektive institutioners takster. Overheadet udregnes iht. gældende styringsaftale med kommunerne i KKR.

136 Center for Omsorg og Sundhed 133 IT sundhedsinformatik kr. Budgettet er afsat til udgifter til anskaffelse og udskiftning af IT udstyr og andet inventar. Ydermere budgetteres med løn til en IT koordinator. Kompetenceudvikling kr. Der budgetteres til udvikling, større anskaffelser o. lign. samt til kompetenceudvikling af ledere og medarbejderne inden for Center for Omsorg og Sundhed. Budgettet indeholder tillige udgifterne til ekstern konsulentbistand. Tilskud til pensionistforeninger kr. Sundheds- og Voksenudvalget fastsætter reglerne for tilskud til pensionistforeninger. Tilskuddet ydes med et fast grundbeløb til alle foreninger, der har mere end 20 medlemmer. Derudover kan der søges til aktiviteter. Fællessted Voksensociale tilbud Budgettet dækker primært løn til udviklingskonsulent kr. Sundhedsfremmende indsats kr. Budgettet er afsat af udgifter til forebyggelse og information af sundhedsfremmende indsats. Borgerlæger kr. Budget afsat til aflønning af borgerlæger inkl. budget til aktiviteter. Budgettet er opjusteret med kr. til plejehjemslæger. De aflønnes på plejecentrene, hvorfor pengene skal flyttes. Endvidere er der overført kr. til Sundhedsplejen i forbindelse med at Sundhedsplejen fremover varetager opgaver vedr. ind- og udskolingsundersøgelser samt hygiejnetilsyn i dagtilbud. Sundhedsudgifter Området vedrører udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering samt udgifterne til hospice og færdigbehandlede patienter. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet kr. Den kommunale medfinansiering dækker udgifter til borgere, der behandles i sundhedsvæsenet. Nedenfor er de enkelte poster for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet specificeret. Budgettet baserer sig på KL s skøn. Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) I alt kr kr kr kr kr kr. Plejetakst for færdigbehandlede patienter kr. Kommunerne skal i henhold til Sundhedsloven betale for færdigbehandlede patienter indlagt på regionens hospitaler, hvis de ikke kan udskrives pga. manglende plejetilbud i kommunen.

137 Center for Omsorg og Sundhed 134 Kommunale udgifter til hospice ophold Der er afsat midler til køb af pladser på hospice, jf. Sundhedsloven kr. Køb og salg af pladser og ydelser Køb af pladser i andre kommuner Budgettet vedrører udgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner kr. Køb og salg pladser på Hjortespring kr. Omsorgscenteret Hjortespring er en selvejende institution med egen bestyrelse, som samarbejder med Københavns Kommune. Herlev Kommune køber plejehjemspladser fra Københavns Kommune på Omsorgscenter Hjortespring. Der er budgetteret med køb af 15 helårspladser. Salg af hjemmehjælpsydelser kr. Budgettet vedrører indtægter fra andre kommuner, der betaler for personlig og praktisk hjælp til personer, der er flyttet i ældreboliger i Herlev Kommune. Salg af pladser på plejecentrene Budgettet vedrører indtægter fra salg af plejehjemspladser kr. Herlev Sundhedscenter Fællesstab / Herlev Sundhedscenter kr. Her budgetteres udgifterne til funktionsledelse samt administrativ medarbejder som er tilknyttet Herlev Sundhedscenter. Stabsfunktionen leverer administrativt support til de respektive enheder. Herlev Sundhedscenter består af følgende: Hjælpemiddelafdelingen, med bevilling af både kropsbårne og individuelle hjælpemidler, samt hjælpemiddeldepot. Genoptræningsafdeling, med bevilling efter Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven samt generel sundhedsfremme med ansvar for den gennerelle forebyggelse og forløbsprogrammer, samt Aktivitetscenter, med hverdagsrehabilitering og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. Voksne med særlige behov Handicapkørsel kr. Budgettet er afsat til borgere med et svært bevægelseshandicap, som omfatter udgifter til handicapkørsel, der leveres af Movia. Det kan udelukkende benyttes i forbindelse med fritidsformål. Hjælpemiddelafdelingen har ansvaret og varetager visitationen overfor borgerne. Specialpædagogisk bistand til voksne kr. Der er afsat 1,8 mio. kr. til specialpædagogisk bistand og befordring til personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen. Specialpædagogisk bistand skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap jf. Lov om Social Service og Lov om Specialundervisning for voksne.

138 Center for Omsorg og Sundhed 135 Egen genoptræning / Lærkegårdscentret Kommunal genoptræning / Befordring kr. Her budgetteres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning som omfatter både almen og specialiseret genoptræning og genoptræning, jf. Servicelovens 86, stk. 1 og Sundhedslovens 140. Almen genoptræning foregår efter indlæggelse på hospital og varetages af kommunen. Specialiseret genoptræning foregår efter udskrivelse fra hospital og varetages af hospitalet. Kommunal genoptræning / Fælles service kr. Her budgetteres driftsudgifter, herunder kompetenceudvikling vedrørende Team Hjælpemidler og Team Genoptræning. Udgifterne til funktionsledelse samt administrative medarbejdere er budgetteret under Fællesstab/Herlev Sundhedscenter. Team Hjælpemidler kr. Afsat til aflønning af ergoterapeuter i forbindelse med hjælpemidler der bevilges efter 112 i Serviceloven. Formålet med hjælpemidler er at borgere med varigt nedsat funktionsevne får en så normal og selvstændig tilværelse som muligt - uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Team Genoptræning kr. Afsat til aflønning af ergoterapeuter og fysioterapeuter efter Servicelovens 86. Styrkelse af genoptræningsindsatsen kr. Der afsættes kr. til at styrke og afhjælpe det nuværende pres på genoptræningen efter Serviceloven 86 pga. stigningen i antallet af genoptræningsplaner fra hospitalet. Team Hjælpemidler Ledelse og Administration Her budgetteres lønudgifter til administration. Team Genoptræning Ledelses og Administration Her budgetteres lønudgifter til administration kr kr. Ekstern genoptræning Ambulant specialiseret genoptræning kr. Her budgetteres kommunernes udgifter til ambulant specialiseret genoptræning, som varetages af hospitalet. Ambulant genoptræning er al genoptræning efter udskrivning og forudsætter en genoptræningsplan, jf. Sundhedsloven 84. Den specialiserede ambulante genoptræning skal udføres af hospitalet. Det er lægen, der ud fra nærmere definerede kriterier, vurderer behovet for specialiseret genoptræning.

139 Center for Omsorg og Sundhed 136 Køb af genoptræning i andre kommuner kr. Budget til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. 86, stk. 1 i lov om social service. Ydermere udgifter til hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 86, stk. 2 i lov om social service. Derudover udgifter til vederlagsfri behandling efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39a ydet i kommunalt regi, herunder også udgifter for ydelser udført i andres kommuners institutioner samt udgifter vedrørende genoptræning af ikke-sygehusindlagte, jf. Sundhedsloven 140. Vederlagsfri fysioterapi kr. Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er målrettet personer med svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er, at forbedre eller vedligeholde funktionsniveauet. Patienterne har frit valg mellem praktiserende fysioterapeuter og kommunale tilbud. Aktivitetscenteret Aktivitetscenter Fælles kr kr. Her budgetteres alle udgifter og indtægter inklusiv lønningerne til udøvende personale der vedrører drift af afdelingen. Aktivitetscenteret omhandler vedligeholdelse af fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Vedligeholdende træning er et visiteret tilbud efter Serviceloven 86 stk. 2. Aktivitetscenter Ledelse og Administration Her budgetter løn til administration kr. Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen kr. Her budgetteres lønningerne til udøvende personale. Formålet med indsatserne er, at styrke rehabilitering, og give de ældre borgere mulighed for, at vedligeholde eller erhverve funktionsevne. For visse borgere er der behov for at supplere hverdagsrehabiliteringen, med konkrete genoptræningstilbud. Hjælpemidler Hjælpemidler med betalingstilsagn kr kr. Her budgetteres udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem. Indtægterne vedrører refusionsborgere mhp. Opkrævning i borgerens tidligere kommune, når denne er betalingskommunen. Borgerens tidligere kommune er betalingspligtig, når denne har været medvirkende til borgerens ophold i et visiterede botilbud i Herlev. Støtte til Hjælpemidler ( 112) kr. Her budgetteres bl.a. udgifter til synshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj, ydet af kommunen i henhold til servicelovens 112.

140 Center for Omsorg og Sundhed 137 Støtte til køb af bil m.v. ( 114) kr kr. Her budgetteres udgifter til støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Her budgetteres tillige tilbagebetalinger af støtte til køb af bil efter 114 iht. Lov om social service. Hjælp til boligindretning ( 116) kr. Her budgetteres udgifter til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning af nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted, jf. Servicelovens 116. Hjælpemiddeldepot kr. På denne enhed budgetteres alle udgifter og indtægter inklusiv lønningerne ved driften af depotet, herunder indkøb og udbringning af hjælpemidler. Jf. Økonomi og Indenrigsministeriets beslutning er budgetterne nu opdelt på henholdsvis ældre og handicappede. Opdeling af ældre og handicappede Hjælpemidler Ældre Hjælpemidler Handicap Hjælpemiddeldepot Ældre Hjælpemiddeldepot Handicap Beløb kr kr kr kr. Sundhedsfremme indsats kr. Her tilbydes en række aktiviteter på det patientrettede område. Det vedrører forløbsprogrammer for en række kroniske sygdomme. Det handler om diabetes, KOL, hjerte- og karlidelser, muskel- og skeletlidelser, demens. Desuden tilbydes en række patientuddannelser, der har til formål at lære at leve et så normalt liv som muligt med sygdom. Ydermere tilbyder Herlev Sundhedscenter hjælp til livsstilsændringer. Endvidere budgetteres alle udgifter og indtægter inklusiv lønningerne til udøvende personale. I henhold til Sundhedsaftalen , skal Herlev Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden give forebyggende tilbud til kronisk syge borgere med diabetes, KOL og hjerte-/karsygdomme, muskel- og skeletlidelser samt kræftrehabilitering i aftaleperioden. Forebyggende hjemmebesøg kr. Alle borgere på 65 år eller derover skal, i henhold til Lov om forebyggende hjemmebesøg, have tilbud om ét forebyggende hjemmebesøg om året. Tilbuddet gælder ikke borgere, der får personlig pleje eller sygepleje. Sundhedsfremme og forebyggende projekter kr. Herlev Kommune tilbyder kursus vedr. rygestop for medarbejderne til offentlige og private virksomheder med adresse i Herlev Kommune. Budgettet er afsat til løn og projekter/aktiviteter.

141 Center for Omsorg og Sundhed 138 Herlev Plejecentre Herlev har tre plejecentre (Herlevgaard Center, Lille Birkholm Center og Lærkegaard Center). Endvidere hører produktionskøkkenet samt plejecentrenes Social- og Sundhedselever under området. Det enkelte center har lønsumsstyring. Det skønnes, at en beboer i gennemsnit har behov for nedenstående antal plejetimer pr. døgn: Pladstype: Timer/døgn Plejebolig Demensbolig Beskyttet bolig Midlertidig plads Døgngenoptræning Dagcenter for demente 3,6 time 5,4 time 1,8 time 3,6 time 6,0 time 1,1 time Nedenstående tabel viser antal pladser på de respektive plejecentre: Herlevgaard Ll. Birkholm Lærkegaard I alt Center Center Center Plejeboliger, somatik * 107 Demensboliger Beskyttede boliger Midlertidige pladser Døgngenoptræning I alt * Heraf 2 ægtefælleboliger. Derudover er der på Lærkegaard Centeret et dagcenter for demente borgere med 6 pladser. Fællesstab / Herlev Plejecentre (Stab) kr. Her budgetteres udgifterne til funktionsledelsen samt tilknyttet administrativt personale. Endvidere løn til demenskoordinator og risikomanager. Styrkelse af den sociale indsats på Plejecentrene 0 kr. Budgettet indeholder lønningerne til at varetage og styrke mulighederne for at tilrettelægge aktiviteter af mere social karakter. Jf. Økonomi og Indenrigsministeriets beslutning er budgetterne nu opdelt på henholdsvis ældre og handicappede. Opdeling af ældre og handicappede Fællesstab / lønninger Ældre Social indsats på plejecentrene Ældre Fællesstab / lønninger Handicap Beløb kr. 0 kr kr.

142 Center for Omsorg og Sundhed 139 Herlevgaard Center kr kr. Her budgetteres alle udgifter og indtægter inklusiv lønningerne til udøvende personale der vedrører drift af afdelingen. Indtægterne vedrører beboeropkrævning vedr. vask, rengøring og leje af linned. Jf. Økonomi og Indenrigsministeriets beslutning er budgetterne nu opdelt på henholdsvis ældre og handicappede. Opdeling af ældre og handicappede Herlevgaard Center team 0 Ældre Herlevgaard Center team 0 Herlevgaard Center team 1 Ældre Herlevgaard Center team 1 Handicap Herlevgaard Center team 2 Ældre Herlevgaard Center team 2 Handicap Herlevgaard Center ledelse Ældre Herlevgaard Center ledelse Beløb kr kr kr kr kr kr kr kr. Nedenfor fremgår taksterne for Herlevgaard Center, mellemkommunal afregning: Pris pr. døgn Plejeboliger Demensenhed Beskyttede boliger Plejekategori Plejekategori Plejekategori Plejekategori Lille Birkholm Center kr kr. Her budgetteres alle udgifter og indtægter inklusiv lønningerne til udøvende personale der vedrører drift af afdelingen. Indtægterne vedrører beboeropkrævning vedr. vask, rengøring og leje af linned. Jf. Økonomi og Indenrigsministeriets beslutning er budgetterne nu opdelt på henholdsvis ældre og handicappede. Opdeling af ældre og handicappede Lille Birkholm team 0 Ældre Lille Birkholm center team 0 Lille Birkholm Center team 1 Ældre Lille Birkholm Center team 1 Handicap Lille Birkholm Center team 2 Ældre Lille Birkholm Center team 2 Handicap Lille Birkholm Center team 3 Ældre Lille Birkholm Center ledelse Ældre Lille Birkholm Center ledelse - Handicap Beløb kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

143 Center for Omsorg og Sundhed 140 Nedenfor fremgår taksterne for Lille Birkholm Center, mellemkommunal afregning: Pris pr. døgn Plejeboliger Beskyttede boliger Midlertidige pladser Plejekategori Plejekategori Plejekategori Plejekategori Lærkegaard Center kr kr. Her budgetteres alle udgifter og indtægter inklusiv lønningerne til udøvende personale der vedrører drift af afdelingen. Indtægterne vedrører beboeropkrævning vedr. vask, rengøring og leje af linned. Aflønning af nattevagten i Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri, er fra 2015 overgået til Lærkegaard Centeret. Aflønningen af nattevagten er derfor samlet under Lærkegaard Centeret for begge områder. Jf. Økonomi og Indenrigsministeriets beslutning er budgetterne nu opdelt på henholdsvis ældre og handicappede. Opdeling af ældre og handicappede Lærkegaard Center team 0 Ældre Lærkegaard Center team 0 Handicap Lærkegaard Center team 1 Ældre Lærkegaard Center team 2 Ældre Lærkegaard Center team 2 Handicap Lærkegaard Center team 3 Ældre Lærkegaard Center team 3 Handicap Lærkegaard Center team ledelse - Ældre Lærkegaard Center team ledelse Beløb kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Nedenfor fremgår taksterne for Lille Birkholm Center, mellemkommunal afregning: Pris pr. døgn Plejeboliger Demensenhed Midlertidige pladser Døgngenoptræning Daghjem, demens Plejekategori Plejekategori Plejekategori Plejekategori

144 Center for Omsorg og Sundhed 141 Produktionskøkken Herlevgaard kr kr. Her budgetteres alle udgifter og indtægter inklusiv lønningerne til udøvende personale der vedrører drift af afdelingen. Udgifter og indtægter i forbindelse med produktion og levering af mad til beboerne på Herlevgaard, Lille Birkholm samt Lærkegaard Centrene, budgetteres centralt under Produktionskøkken Herlevgaard. Udgifterne ved produktionen af kost til beboerne i plejeboligerne faktureres løbende overfor beboerne efter de fastlagte takster. Endvidere er driften af caféerne ved de respektive centre samlet under produktionskøkken Herlevgaard, herunder også udgiften til Københavns kommune for produktion af varm mad til beboerne på Lille Birkholm. Jf. Økonomi og Indenrigsministeriets beslutning er budgetterne nu opdelt på henholdsvis ældre og handicappede. Opdeling af ældre og handicappede Produktionskøkken / løn, økonoma Ældre Produktionskøkken / løn, økonoma - Handicap Produktionskøkken / løn, øvrig personale - Ældre Produktionskøkken / løn, øvrig personale - Handicap Cafedrift Ældre Cafedrift Handicap Produktionskøkken Ældre Produktionskøkken Handicap Beløb kr kr kr kr kr kr kr kr. Social- & Sundhedselevuddannelsen (Plejecentrene) kr. Budgetterne vedrører primært løn til social- og sundhedsassistentelever samt social- og sundhedshjælperelever på Plejecentrene. Jf. Økonomi og Indenrigsministeriets beslutning er budgetterne nu opdelt på henholdsvis ældre og handicappede. Opdeling af ældre og handicappede SOSU assistentelever Ældre SOSU assistentelever Handicap SOSU hjælpeelever Ældre Beløb kr kr kr. Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri Fællesstab / Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri(Stab) kr. Her budgetteres udgifter til funktionsledelsen samt administrative medarbejdere, som er tilknyttet funktionsområdet.

145 Center for Omsorg og Sundhed 142 Uddannelseskonsulenter kr. Social- og Sundhedsassistent-/hjælperelever forefindes ved plejecentrene og hjemmeplejen. Varetagelsen af driften og styringen af elevernes skoleophold varetages af 2 uddannelseskonsulenter som organisatorisk er tilknyttet Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri. Der budgetteres med aflønning af 2 uddannelses- konsulenter. Det specialiserede Hjemmesygeplejeteam kr. Her budgetters udgifter til det tværkommunale samarbejde om specialiserede hjemmesygepleje. Det specialiserede hjemmesygeplejersketeam (SHS-teamet) har eksisteret på tværs af Ballerup, Furesø og Herlev kommune siden februar i første omgang som et tværkommunalt og regionalt projekt. SHS-teamet yder specialiseret hjemmesygepleje hos ældre medicinske borgere, der er blevet udskrevet fra hospitalet. Sygeplejen kr. Her budgetteres alle udgifter vedrørende hjemmesygepleje inkl. lønninger, jf. Sundhedslovens kapitel 38, herunder udgifter til private leverandører af hjemmesygepleje. Kommunal leverandør af hjemmehjælp kr. Her budgetteres udgifter til kommunens egen leverance af personlig hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet mv. Antallet af visiterede timer til hjemmehjælp fra den kommunale leverandør forventes at udgøre timer i Udgifter og refusioner vedr. social- og sundhedselever er budgetlagt særskilt som en del af Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri samlede økonomiske ramme. Eleverne indgår ved leveringen af den personlige og praktiske bistand, som leveres af Hjemmeplejen. Ligeledes er afregning af visiterede ydelser til hjemmehjælp budgetlagt særskilt. Afregningen af visiterede timer til hjemmehjælp mv. dækker Hjemmeplejens samlede udgifter, samt nettoudgifterne til Social- og Sundhedseleverne. Grundlaget for afregningspriserne er visitationens budget samt det forventede antal visiterede/leverede timer. Hjemmeplejen budget for 2018 er tilpasset den forventede afregning af visiterede timer. Budgettet opdeles på ældre og handicappede, vedrørende ændring af kontoplanen ifølge skrivelse af ministeret. Opdeling af ældre og handicappede Hjemmeplejen / Fælles driftsudgifter Hjemmeplejen / Fælles driftsudgifter - Handicap Hjemmeplejen Syd Hjemmeplejen Nord Hjemmeplejen Nord Handicap Hjemmeplejen led/adm. Hjemmeplejen led/adm. Handicap Beløb kr kr kr kr kr kr kr.

146 Center for Omsorg og Sundhed 143 Sygeplejehjælpemidler kr. Her budgetteres udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler, diabetiske hjælpemidler samt øvrige sygeplejeudgifter og andre hjælpemidler ydet af kommunen i henhold til Servicelovens 112. Bevilling foretages af personale fra Sygeplejen. Plejevederlag vedr. pasning i eget hjem kr. Budgettet er afsat til udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af handicappede og alvorligt syge i eget hjem, jf. Servicelovens 119 og 122. Dagbehandling for stofmisbrugere Her budgetteres udgifter til behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142. Udgifterne til behandling af stofmisbrugere omfatter udgifter til døgnbehandling ved midlertidigt ophold, samt udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. Heri indgår endvidere udgifter til driften af kommunes egen leverandør Kagshuset. Kagshuset Kagshusets målgruppe er borgere med stof- og alkoholmisbrug kr kr. Der er budgetlagt med intern lønafregning på kr. Kagshuset har fokus på opsøgende og forebyggende arbejde for udsatte borgere i Herlev kommune. Den opsøgende 99 funktion er lagt i Sundhedsteamet i Kagshuset, hvor sygeplejersken kan støtte op omkring udsatte borgere der ikke er indskrevet i regulær behandling. Den opsøgende sygeplejerske fungerer som bindeled mellem borgere udenfor systemet og det offentlige system, det være sig kommunale instanser eller hospitalsvæsnet. En del Herlevborgere med overforbrug/afhængighed af alkohol eller narkotiske stoffer har væsentlige somatiske problematikker. 99 sygeplejersken i Kagshuset sikrer, at disse borgeres behandling i regionen kan udføres og at borgeren får mulighed for at møde til behandling, dette blandt andet ved følgeordninger, hjemmebesøg, opsøgende gadeplansarbejde, motiverende samtaler og et tæt samarbejde med personale og boligforeninger i kommunen og regionen. Der er budgetteret med en indtægt på kr. vedrørende mellemkommunal afregning fra salg af pladser. Mellemkommunal takst: Taksten for 2018 er beregnet til 197 kr. pr. dag inkl. overhead. Taksterne er udregnet på baggrund af en normering på 60 pladser og en belægningsprocent på 100. Alkoholbehandling og behandlingshjem for kr. alkoholskadede (Sundhedslovens 141) Her budgetteres udgifter vedrørende ambulant behandling, dag - og døgnbehandling af alkoholskadede, f.eks. Lænken og Blå Kors. Stofmisbrug behandling(servicelovens 101) kr. Her budgetteres udgifter til dag- og døgnbehandling eller ambulant behandling af stofmisbrugere, der leveres af andre leverandører end Kagshuset.

147 Center for Omsorg og Sundhed 144 Socialpsykiatriske tilbud Området omfatter tilbuddene FlexBostøtte, Krisetelefonen, Cafe Harlekin, Bostøtte, Værestedet samt Juvelhuset. FlexBostøtte (Servicelovens 85) kr. FlexBostøtte er et mobilt døgntilbud til borgere, der ønsker at bo i egen bolig på trods af svære psykiske lidelser og sociale problemer. Takster: Taksten for 2018 er beregnet til 468 kr. pr. døgn inkl. overhead. Taksterne er udregnet på baggrund af en normering på 5 pladser og en belægningsprocent på 100. Café Harlekin kr kr. Cafe Harlekin er et dagtilbud for voksne med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Dagtilbuddet er opdelt i et driftsbudget, samt et budget for driften af den momsbudgetterede virksomhed Cafe Harlekin. Krisetelefonen (Servicelovens 10) kr. Krisetelefonen er et samarbejde mellem Ballerup, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner vedr. tilbud, som gives i henhold til Servicelovens 10. Bostøtte (Servicelovens 85) kr kr. Tilbuddet omfatter støtte i egen bolig eller i en af centrets midlertidige boliger. Der er et tæt samarbejde med Center for Job, Unge og Borgerservice omkring unge psykiske sårbare personer. Takster: Taksten for 2018 er beregnet til 183 kr. pr. døgn inkl. overhead. Taksterne er udregnet på baggrund af en normering på 56 pladser og en belægningsprocent på 91,7. Akutboliger (Servicelovens 80) kr. Akutboligerne er et tilbud til borgere, der akut og uforudsigeligt har mistet deres bolig og ikke selv er i stand til midlertidigt eller varigt at løse boligproblemet. Værestedet kr. Her budgetteres udgifter vedrørende aktivitets- og samværstilbud, som gives til personer med særlige psykiske og sociale problemer jfr. Servicelovens 104. Takster: Taksten for 2018 er beregnet til 118 kr. pr. døgn inkl. overhead. Taksterne er udregnet på baggrund af en normering på 50 pladser og en belægningsprocent på 95,5. Botilbuddet Juvelhuset Juvelhuset er et tilbud jf. Servicelovens 108 om bolig for sindslidende kr kr. Udgiftsbudget dækker løn samt drift og aktiviteter. Indtægter vedrører beboernes betaling for serviceydelser mv.

148 Center for Omsorg og Sundhed 145 Takster: Taksten for 2018 er beregnet til kr. pr. døgn inkl. overhead. Taksterne er udregnet på baggrund af en normering på 16 pladser og en belægningsprocent på 96. Social- & Sundhedselevuddannelsen (Hjemmeplejen) kr. Budgetterne vedrører primært løn til social- og sundhedsassistentelever samt socialog sundhedshjælperelever i Hjemmeplejen. Jf. Økonomi og Indenrigsministeriets beslutning er budgetterne nu opdelt på henholdsvis ældre og handicappede. Opdeling af ældre og handicappede SOSU assistentelever Ældre SOSU assistentelever Handicap SOSU hjælpeelever Ældre SOSU hjælpeelever Handicap Beløb kr kr kr kr. Afregning af leverede ydelser Herunder budgetteres afregninger af interne mellemværende mellem Hjemmeplejen og Visitationen af praktisk og personlig pleje samt mellemkommunal afregning vedr. Juvelhuset og Flexbostøtte. Kommunal hjemmehjælp kr. Budget vedrører intern afregning af visiterede ydelser mellem Hjemmeplejen og Visitationen. Mellemkommunale indtægter, Juvelhuset Salg af pladser til andre kommuner. Mellemkommunale indtægter, FlexBostøtte Mellemkommunal afregning vedrørende salg af ydelse kr kr. Visitationen praktisk og personlig pleje Visitationen er en myndighedsenhed, som varetager visitation til personlig og praktisk hjælp. Visitationen afregner til kommunale og private leverandører af hjemmepleje. Praktisk og personlig pleje kr. Her budgetteres udgifter til kommunale og private leverandører af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver. Budgettet er baseret på følgende antal timer i 2018: Privat Kommunal Total Der afregnes løbende på grundlag af visiterede timer, og afregningen omfatter refusion for lønninger, ledelse og administrativt personale, husleje samt administrationsudgifter. Der budgetteres udgifter til hjemmehjælp til borgerne ved midlertidige ophold i andre kommuner, samt hjemmehjælp ydet af Region Hovedstaden.

149 Center for Omsorg og Sundhed 146 De visiterede timer til den kommunale leverandør og de private leverandøre afregnes til den samme pris som bliver fastlagt overfor den private leverandør. Jf. Økonomi og Indenrigsministeriets beslutning er budgetterne nu opdelt på henholdsvis ældre og handicappede. Opdeling af ældre og handicappede Kommunal hjemmehjælp 83, ydelser Ældre Kommunal hjemmehjælp 83, ydelser - Handicap Privat hjemmehjælp Ældre Privat hjemmehjælp Handicap Regional hjemmehjælp 83, ydelser Ældre Regional hjemmehjælp 83, ydelser Handicap Kommunal hjemmehjælp, øvrige ydelser Ældre Kommunal hjemmehjælp 83, øvrige ydelser Handicap Ophold i andre kommuner Ældre Ophold i andre kommuner Handicap Beløb kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Øvrige serviceydelser Kommunale serviceydelser kr. Budgettet dækker udgifter til den kommunale klippekortsordning for de svageste ældre i kommunen, som opfylder kravet for ekstra hjælp. Koordinerende sygeplejersker kr. Budgettet omfatter løn til de koordinerende sygeplejersker, der er tilknyttet Visitationen. De varetager kontakten til hospitalerne med henblik på, at sikre en smidig overgang mellem hospitalsbehandling og hjemtagning. Private serviceydelser kr kr. Herunder budgetteres udgifter til grundig rengøring hos borgerne, indkøbsordninger, madservice samt tøjvask leveret af den kommunale og de private leverandører. Ligeledes budgetteres her borgernes egenbetaling for de leverede ydelser. Jf. Økonomi og Indenrigsministeriets beslutning er budgetterne nu opdelt på henholdsvis ældre og handicappede. Opdeling af ældre og handicappede Kommunale serviceydelser Ældre Kommunale serviceydelser Handicap Koordinerede sygeplejefunktion Ældre Koordinerede sygeplejefunktion Handicap Private serviceydelser Ældre Private serviceydelser Handicap Beløb kr kr kr kr kr kr.

150 Center for Omsorg og Sundhed 147 Voksne handicappede Voksenhandicapområdet m.m. omfatter tilskud til personlig og praktisk hjælp. Ligeledes omfatter det indtægter fra den central refusionsordning. Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. (Serviceloven 95) Budgettet vedrører tilskud til hjælp, som borgeren selv ansætter kr. Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat kr. funktionsevne (Servicelovens 96) Budgettet vedrører tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Indtægter fra Central refusionsordning kr. Arbejdsgivernes erhvervsforsikring kr. Budgettet er afsat til forsikringsudgifter vedr. ansættelse af hjælpere aflønnet af kommunen under Servicelovens 95 og 96. Center for Omsorg og Sundhed Myndighedsfunktionen kr. Budget afsat til myndighedsfunktion, som varetager visitationen til hjemmehjælp. Visitationen afregner til den kommunale leverandør og til de private leverandører. Herlev Voksen Pædagogiske Tilbud Fællesstab / Herlev Voksen Pædagogiske Tilbud Her budgetteres udgifterne til funktionsledelsen samt de administrative medarbejdere kr. Botilbuddet Skovgården kr kr. Skovgården er et botilbud, jf. Almenboliglovens 105 med støtte i botilbuddet efter Servicelovens 85 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. KAB varetager opkrævninger af husleje samt el og varme. Døgntakst: Takst pr. døgn Antal normeret Belægningsprocent i kr. pladser Takst Takst Takst Dagstakst: Dagstakst pr. time i kr. Dagstakst 1 time 269 Dagstakst 1,5 time 404 Dagstakst 3 timer 808

151 Center for Omsorg og Sundhed 148 Botilbuddet Højsletten kr kr. Højsletten er et botilbud jf. Servicelovens 108 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Der er budgetlagt med indtægter vedr. beboernes betaling for service og kost samt afregning af andre tillægsydelser. Takster: Taksten for 2018 er beregnet til kr. pr. døgn inkl. overhead. Taksterne er udregnet på baggrund af en normering på 24 pladser og en belægningsprocent på 100. Bofællesskaberne inkl. udegående funktion samt Værestedet Peberkværnen Bofællesskaberne inklusiv udegående funktion samt Værestedet Peberkværnen er tilbud til voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Budgettet til de 3 enheder skal ses samlet. Bofællesskaberne kr. Bofællesskaberne er et botilbud, jf. Almenboliglovens 105, med støtte i botilbuddet efter Servicelovens 85 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Der budgetteres med drift af 6 bofællesskaber med hver 4 beboere. Takster: Takst pr. døgn Antal normeret Belægningsprocent i kr. pladser Takst Takst Takst Bofællesskabernes udegående funktion kr kr. Bofællesskabernes udegående funktion leverer 85-støtte i borgerens eget hjem. Budgettet er baseret på, at den udegående funktion skal levere 85-støtte til 20 helårspersoner, svarende til bruttotimer. Heraf leveres bruttotimer til 2 borgere fra andre kommuner. Takster: Taksten for 2018 er beregnet til 367 kr. pr. time inkl. overhead. Taksterne er udregnet på baggrund af en normering på normerede antal timer og en ATA tid på 51%. Værestedet Peberkværnen kr kr. Værestedet Peberkværnen er et dagtilbud for voksne mennesker med nedsat psykisk funktionsevne efter Servicelovens 104. Der budgetteres med indtægter fra salg af tillægsydelser.

152 Center for Omsorg og Sundhed 149 Takster: Taksten for 2018 er beregnet til 366 kr. pr. besøg inkl. overhead. Taksterne er udregnet på baggrund af en normering på 10 pladser og en belægningsprocent på 100. Job & Aktivitetscenter Hørkær kr kr. Hørkær er et dagtilbud for voksne mennesker med vidtgående fysisk og psykisk handicap, der drives efter Servicelovens 103 og 104. Budgettet for Hørkær er opdelt i et ordinært driftsbudget, samt et budget for driften af den momsregistrerede virksomhed. Budgettet til den momsregistrerede virksomhed vedrører udgifter til indkøb af materialer mv. samt indtægter vedr. salg af producerede varer. Der er endvidere indtægter vedr. salg af ekstraydelser til købskommunerne. Takster pr. dag: Takst pr. dag i Antal normeret Belægningsprocent kr. pladser Takst 1, Værksted Takst 2, Dagcenter Takst 3, Daghjem Takster for de specialiserede tilbud pr. dag: Takst pr. dag i kr. Værksted - 1:5 560 Daghjem 1:2 968 Daghjem 1: Afregning af leverede ydelser kr. Her budgetteres mellemværende med andre kommuner for afregningen af pladser og ydelser af tilbud, som udbydes af Herlev Voksen Pædagogiske Tilbud. Budgettet hertil udgør i 2018 følgende: Mellemkommunal afregning Afregn. andre kommuner for botilbud på Skovgården Afregn. andre kommuner for botilbud på Højsletten Afregn. andre kommuner for dagtilbud på Hørkær Afregn. andre kommuner for ydelser leveret Bofællesskaberne Afregn. andre kommuner for ydelser leveret Bofællesskaberne udg. Afregn. andre kommuner for ydelser leveret Værestedet Peberkværnen kr kr kr kr kr kr.

153 Center for Teknik og Miljø 150 Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljøs budget består af alle udgifter til områderne: Grønne områder, Trafik, Kollektiv Trafik, Vejbelysning, Natur, Miljø, Natur- og Klimarådet, Renovation, Serviceafdelingen samt Redningsberedskab. Nedenfor er nævnt de væsentligste tekniske korrektioner/aktivitetsændringer i forbindelse med Budget 2018: Renovation teknisk tilretning af budget med uændret takster Rottebekæmpelse - Forhøjelse af bidrag til rottebekæmpelse netto kr kr. Center for Teknik og Miljø kr kr. Specielle bemærkninger: Center for Teknik og Miljø/konto kr. Personaleudgifter til centerchef og personale til administration af opgaver på miljø, natur og trafikområdet. Der er afsat kr. til lønninger og kr. til kompetenceudvikling m.m. Grønne områder kr. Udgifter til ekstern entreprenør samt del af lønudgift til medarbejder i Center for Ejendomme og Intern Service til kvalitetssikring af eksterne leverandørers ydelser i henhold til kontrakt. Parker Pleje af ca. 100 ha. skov- og naturområder beliggende i landzone nord for Klausdalsbrovej som beskrevet i Pleje og vedligehold af grønne områder. Naturområder Pleje af kommunens parker som beskrevet i gartnerudbuddet Pleje og vedligehold af grønne områder. Veje, stier og småarealer Pleje af stier og rabatter ved kommunale og regionale stier som beskrevet i Pleje og vedligehold af grønne områder. Trafik Teknik og Miljø kr. Trafik, kr. Rådgivning, udbud og IT, kr. Udgifter til undersøgelser, planlægning, kampagner, uheldsanalyser, trafikanalyser og rapporter ved trafiksaneringer, vej- og stianlæg m.v. Systematisk registrering og bearbejdning af uhelds- og trafikdata.

154 Center for Teknik og Miljø 151 Vejafvandingsbidrag, kr. Alle kommuner betaler et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet for afledning af regnvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bestyrelsen i HOFOR har besluttet, at vejbidraget udregnes ud fra arealet af vejene og en fast pris pr. arealenhed. Herefter udregnes vejbidraget som en procent af HOFOR Spildevand Herlev s anlægsbudget, og denne procent skal godkendes af Forsyningssekretariatet. Vejbidragets størrelse ændres, hvis der anlægges flere veje i kommunen. Kollektiv trafik, kr. Udgifter til drift og planlægning af bustrafik herunder konsulentydelser, busfremkommelighedsog passagerfremmende tiltag. Vejbelysning, kr. Drift af vejbelysning på offentlige veje, stier og pladser i Herlev Kommune udføres i entreprise. Budgettet omfatter driftsudgifter, konsulentbistand, planlægning m.m. Natur kr. Naturbeskyttelse, kr. Udgifter i forbindelse med naturbeskyttelse, herunder information, udstyr samt til juridisk og faglig bistand. Vedligeholdelse af vandløb, kr. Udgifter til drift og faglig bistand, blandt andet til vandløbsregulering og vandløbsovervågning. Den praktiske vedligeholdelse er udbudt. Miljø Indtægter kr kr. Øvrige miljøforanstaltninger, kr. Udgifter i forbindelse med forurenet jord, herunder udgifter til information og forebyggelse af forurening, undersøgelser, analyser, afværgeforanstaltninger, miljøudstyr og konsulentbistand. Udgifter i forbindelse med planlægning, information og forebyggelse, miljøtilsyn, undersøgelser, afværgeforanstaltninger, EDB og forsikringer, samt konsulentbistand. Miljøtilsyn indtægter, kr. Indtægter vedrørende miljøtilsyn på virksomheder. Laboratorieundersøgelse, kr. Budget til kommunens andel af enkepension til den tidligere stadsdyrlæges enke. Miljøbeskyttelse, kr. Udgifter til indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. Særskilt lovreguleret ordning med producentansvar. Kommunens udgifter kompenseres via bloktilskuddet

155 Center for Teknik og Miljø 152 Renovation, budgetterede udgifter Renovation, budgetterede indtægter kr kr. Renovation, Fælles udgifter, kr. Renovation, Fælles indtægter, kr. Statslige databaser og registre Udgifter til et nationalt affaldsregister og national regulativ database. Miljømedarbejdere Administrative medarbejdere til varetagelse af renovationsområdet. Skatter og afgifter Dækker udgifter til skatter og afgifter. Arbejdsskadeforsikring Dækker udgifter til arbejdsskadeforsikring. Finansindtægter Renteudgifter eller indtægter. Barselspulje Andel til fælles barselsfond. Erhvervsaffald Udgifter til IT-systemer, juridisk og faglig rådgivning samt affalds- og udviklingsforsøg, herunder initiativer i affaldsplanen. Husholdningsaffald Udgifter til IT-systemer, juridisk og faglig rådgivning samt information om nye ordninger, annoncer m.m. Administrationsudgifter Forsyningsvirksomhedens administrationsbidrag til kommunen beregnes som 9 % af driftsudgifterne ekskl. egen administration og ekskl. udgifter, der ikke modsvarer en administration på rådhuset. Gebyr for generel administration Gebyrer for generel administration for samtlige affaldsordninger. Indkøb og salg af materiel Indkøb og salg af dagrenovations-, haveaffalds og kompostbeholdere. Ordninger for dagrenovation restaffald Indtægt kr kr. Ordninger for dagrenovation restaffald Indsamling, kørsel og behandling af dagrenovation, kørselsudligning til I/S Vestforbrænding, samt køb af dagrenovationssække.

156 Center for Teknik og Miljø 153 Gebyr for genanvendelsesordninger Gebyrer til finansiering af dagrenovation samt andel af fælles udgifter. Ordninger for storskrald og haveaffald Indtægt kr kr. Tæt-lav bebyggelse Udgifter i forbindelse med indsamling, kørsel og behandling af storskrald og haveaffald fra parcelog rækkehuse med individuel renovation. Etage ejendomme Indsamling, kørsel og behandling af storskrald, genanvendeligt og haveaffald fra etageejendomme og rækkehuse med fælles renovation. Gebyr, storskrald og haveaffald Gebyrer til finansiering af ordninger for storskrald og haveaffald samt andel af fælles udgifter. Salg af genanvendelige materialer Salg af materialer. Ordninger for glas, papir og pap Indtægt kr kr. Kuber Tømning, kørsel og behandling af papir og glas fra kuber. Tæt-lav bebyggelse Indsamling, kørsel og behandling af Madam Skrald fra parcel- og rækkehuse med individuel renovation. Etage ejendomme Udgifter til indsamling af glas, papir og pap i etage ejendomme. Gebyr, glas, papir og pap Gebyrer til finansiering af ordninger for glas, papir og pap samt andel af fælles udgifter. Salg af genanvendelige materialer Salg af materialer. Ordninger for farligt affald Indtægt kr kr. Etage ejendomme Udgifter til transport og behandling af farligt affald fra etageejendomme. Apotekerordning Udgifter til transport og behandling af farligt affald, herunder klinisk risikoaffald, indleveret til apoteket.

157 Center for Teknik og Miljø 154 Tæt-lav bebyggelse Indsamling af farligt affald fra parcel- og rækkehuse med individuel renovation. Smoka Udgifter til drift af SMOKA. Gebyret der opkræves af SMOKA fastsættes i juni, gebyret er beregnet i forhold til antal indbyggere Gebyr, farligt affald Gebyrer til finansiering af ordninger for farligt affald samt andel af fælles udgifter. Genbrugsstationen Indtægt kr kr. Drift, genbrugsstationen Kommunens udgifter til drift af genbrugsstationen. Lønninger, brændsel m.m. Indtægten kommer fra løntilskud fra I/S Vestforbrænding. Udgifter I/S Vestforbrænding Betaling til I/S Vestforbrændings udgifter til administration af alle genbrugsstationerne i interessentkommunerne. Gebyr, genbrugsstation Gebyrer til finansiering af genbrugsstation samt andel af fælles udgifter. Salg af genanvendelige materialer Salg af materialer. Øvrige ordninger og anlæg Indtægt kr kr. Fællesordning med I/S Vestforbrænding Udgifter til fællesaktiviteter på I/S Vestforbrænding. Gebyret fastsættes i forhold til antallet af indbyggere. Indsamlingsordninger for institutioner Indsamlingsordning for skoler og institutioner i kommunen. Udgifter og indtægter vedr. institutioner der ikke opkræves direkte fra renovatøren. Salg af genanvendelige materialer Salg af materialer. Gebyr for øvrige ordninger Gebyrer til finansiering af fællesordning med I/S Vestforbrænding.

158 Center for Teknik og Miljø 155 Serviceafdelingen Indtægt Fællesudgifter Serviceafdelingen kr kr kr. Løn Ledelse, kr. Løn Personale, kr. Løn til driftspersonel, der kører i alle arbejdsområder, søn- og helligdagsbetaling, vagthonorar, overarbejdsbetaling m.m. Løn personale, Intern afregning, kr. Intern afregning af ydelser mellem fælleskonti og områdekonti. Arbejdsskadeforsikring. Barselsudligning. Øvrige personale udgifter. Maskiner og materiel Anskaffelse og drift af relevant materiel, maskiner, værktøj og lignende, til opgaver der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde. Grønne områder Serviceafdelingen kr. Serviceopgaver på de grønne områder løses af Serviceafdelingen. Øvrige opgaver indenfor gartnerområdet er udliciteret og udføres af ekstern entreprenør. Nyttehaver Pleje og vedligeholdelse af de kommunale pensionist- og nyttehaver, samt de dertil hørende grønne arealer og stier. Tværgående opgaver Assistance ved arrangementer som eksempelvis Valg, Herlev rundt, Herlevløbet, Motionsløb, Trafikkampagner, julebelysning, udlån og opsætning af flagstænger, Sankt Hans bål, samt opgaver der ikke er dækket af andre konti. Vejområdet Indtægter kr kr. Renholdelse, belægninger Renholdelse af de kommunale veje, cykelstier, stier, fortove, overkørsler, pladser, trapper, tunneller, broer, busstoppesteder og buslæskærme, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde. Rengøring af færdselstavler og vejnavneskilte, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde. Tømning af kommunale skraldespande, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde. Pleje og ukrudtsbekæmpelse af grønne rabatter, helleanlæg og kantsten, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde.

159 Center for Teknik og Miljø 156 Renhold og pleje af de udendørsarealer ved Herlev Bymidte, Herlev Bibliotekerne og Herlev Station, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde. Pleje og græsklipning af mindre græsarealer, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde. Vedligeholdelse, belægninger Mindre vedligeholdelsesarbejder af alle typer belægning på kommunale veje, cykelstier, stier, fortove, pladser og trapper, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde. Afstribning Afstribning af de kommunale veje, cykelstier, stier, fortove, overkørsler, pladser, trapper, tunneller, broer, busstoppesteder og buslæskærme, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde. Vejinventar, færdselstavler og skilte Drift og vedligeholdelse af de kommunale færdselstavler, vejnavneskilte, bilspærrer, steler, skraldespande, borde/bænke, og lignende, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde. Signal anlæg Drift og vedligeholdelse af de kommunale lysreguleringer, automatiske og mobile fartmålere, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde. Broer tunneler Drift og mindre vedligeholdelser af de kommunale broer, tunneller, støttemure, støjværn og trapper, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde. Hærværk Genopretning efter hærværk, fjernelse af graffiti og lignende på de arealer, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde. Indtægter handelsstader på vejareal Indtægter fra leje af stadepladser. Taksten for udlejning af stadepladser kan ses i takstbilaget. Vintertjeneste kr. Udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse, på de arealer der hører til Serviceafdelingens ansvarsområde, herunder Serviceafdelingens snerydning og glatførebekæmpelse af de kommunalt ejede børneinstitutioners fortove, gangarealer og skolegårde. Udgifter til eksterne leverandører, samt anskaffelse og drift af relevant materiel og Serviceafdelingens maskiner er ligeledes indeholdt. Området indgår ikke i Serviceafdelingens ramme. Vintertjeneste er rammestyret som selvstændig enhed.

160 Center for Teknik og Miljø 157 Serviceafdelingen, øvrige opgaver kr. Drift, vedligeholdelse og tømning af vejbrønde på de kommunale veje, cykelstier, stier, fortove og pladser, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde. Vejbrønde, kr. Drift, vedligeholdelse og tømning af vejbrønde på de kommunale veje, cykelstier, stier, fortove, overkørsler, pladser, trapper, tunneller og broer, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde. Drænpumper, kr. Drift, vedligeholdelse og tømning af drænpumper på de kommunale veje, cykelstier, stier, fortove, overkørsler, pladser, trapper, tunneller og broer, der hører under Serviceafdelingens ansvarsområde. Skadedyrsbekæmpelse Indtægter kr kr. Udgifter og indtægter i forbindelse med lovpligtig bekæmpelse af rotter samt bekæmpelse af muldvarpe, mosegrise, skadedyr og lign. Udgifter i forbindelse med afhjælpning af gener fra vildtlevende katte og ræve, herunder evt. nødvendig indfangning, sterilisation og genudsætning af vildtlevende katte samt borttransport af tilskadekomne dyr. Bekæmpelsen finansieres ved gebyrer, der opkræves som en andel af ejendomsværdien. GIS og Geodata kr. Midlerne anvendes til udvikling, drift og vedligehold af kommunens kortløsninger og geodata, så arbejdsgange understøttes effektivt. Kommunens opgaveløsning skal bygge på relevante og aktuelle geodata og borgere og virksomheder, skal have let adgang til digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag på kort og luftfotos. I beløbet indgår løn til GIS koordinator. Byggesagsbehandling/ konto 6 Personaleudgifter til byggesagsbehandlere, kr kr kr. IT udgifter i forbindelse med scannede byggesager, kr. Indtægter fra byggesagsbehandling. Gebyr beregnes efter regler i byggeloven. Taksterne er fastsat i takstbilaget, kr.

161 Center for Teknik og Miljø 158 Redningsberedskab kr. Beredskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner er sammenlagt til et fælles beredskab under navnet Beredskab Øst. Selskabet ledes af en fælles beredskabskommission bestående af de fem borgmestre samt politidirektøren for Nordsjællands Politi og politidirektøren for Vestegnens Politi. En del af driftstilskud til Beredskab Øst er til vedligeholdelse af Herlev Kommunes 400 brandhaner.

162 Center for Ejendomme og Intern Service 159 Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Services budget består af Projekt og Drift, Indkøb og Service - Bymidte, Teknisk Service og Kantine. Centret tager sig af bygningsdrift for kommunens ejendomme og lejede ejendomme. Bygningsdriften vedrører både faste og variable udgifter samt løn til teknisk service personale. Nedenfor er nævnt de væsentligste aktivitetsændring/tekniske korrektioner i forbindelse med Budget 2018: Ubestemte formål, korrektioner som følge af fritagelse for grundskyld pga. salg af grunde Driftsudgifter til Foreningshuset Nedsættelse af udgifter til vand samlet mindreudgift Fremadrettet opkræves der ikke dækningsafgift vedr. kommunale hvilket resulterer i mindreudgift på driftsbudgetterne under de enkelte bygninger kr kr kr kr. Specielle bemærkninger: Center for Ejendomme og Intern Service Det samlede budget indeholder udgifter til Projekt og Drift, Teknisk Service, Intern Service samt Kantinen. I budgettet indgår løn til alle centrets medarbejdere. Center for Ejendomme og Intern Service/hkt. 06 Personaleudgifter til centerchef og personale til administration af opgaver kr. Projekt og Drift kr. Indtægt kr. Projekt- og Drift varetager alle opgaver omkring kommunens grunde og bygninger. Herlev Kommune ejer omkring 80 ejendomme på ca. i alt m 2 og lejer 23 ejendomme på ca. i alt m 2. Hertil kommer grunde og arealer uden bygninger. Ejendommene anvendes til samtlige formål i kommunen, administration, skoler, dagsinstitutioner, idræt, kultur, social, ældre og sundhed, udlejning m.m. Den største del af budgettet under Projekt og Drift er faste omkostninger som husleje, forsikringer, ejendomsskatter, forbrugsudgifter på el, vand og varme og renovation. Resten er variable omkostninger til rengøring, vedligehold, mindre energi- og ressourcebesparende foranstaltninger, mindre ombygninger, vedligeholdelse af udearealer omkring bygninger, legepladser, serviceabonnementer, alarmer, vagtselskaber, vedligehold af kommunal kunst, kvalitetssikring af udliciterede opgaver, løn m.m.

163 Center for Ejendomme og Intern Service 160 Projekt og Drifts budget er opdelt i områderne: - Jordforsyning og ubestemte formål Grunde og arealer uden bygninger, hvor der skal betales ejendomsskat og evt. andre faste omkostninger. Bygninger Skoler, institutioner, plejecentre, administrative bygninger, udlejningsejendomme m.m. Bygninger indeholder både kommunalt ejede bygninger og bygninger, hvor kommunen lejer sig ind. Grønne områder Grønne områder omkring bygninger, som skal vedligeholdes, herunder legepladser. Faste omkostninger under Projekt og Drift: Nedenstående oversigt er udtrukket på tværs af samtlige områder og opdelt i betalingsarter. Områderne er jordforsyning og ubestemte formål, bygninger, og grønne områder. Den største del af budgettet under Projekt og Drift er faste omkostninger som husleje, forsikringer, ejendomsskatter, forbrugsudgifter på el, vand og varme og renovation. Budget til faste omkostninger er placeret på bygningsniveau / sted. Faste omkostninger Budget 2018 Leje af grunde og bygninger Husleje indtægter Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Forbrug Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Indtægter I alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Budget til faste udgifter er uden for centrets ramme og dermed ikke en del af det rammestyrede område. I budget til el, vand og varme indgår en forventet besparelse til finansiering af ESCO investeringerne, som står på investeringsoversigten. Besparelsen er indarbejdet fra budget 2016 og frem, i 2018 udgør besparelsen kr, som anvendes til finansiering af de kommende ESCO projekter (anlæg). Rammestyrede omkostninger under Projekt og Drift: Nedenstående oversigt er udtrukket på tværs af samtlige områder og opdelt i omkostningsarter. Områderne er jordforsyning og ubestemte formål, bygninger, grønne områder og energi- og ressourcepulje.

164 Center for Ejendomme og Intern Service 161 Det rammestyrede område indeholder budget til rengøring, vedligehold, mindre energi- og ressourcebesparende foranstaltninger, mindre ombygninger, vedligeholdelse af udearealer omkring bygninger, legepladser, serviceabonnementer, alarmer, vagtselskaber, vedligehold af kommunal kunst, kvalitetssikring af udliciterede opgaver, løn m.m. Det rammestyrede område indeholder både budget til udgifter, hvor der er indgået kontrakt samt budget til udgifter, som er variable. Samtlige udgifter bogføres på steder og bygninger, således at kommunen ved regnskabsårets afslutning, kan se hvor meget den enkelte bygning har kostet. Faste rammestyrede omkostninger Budget 2018 Personalerelaterede udgifter Drift og aktiviteter, kontorhold, IT og telefoni Kontingenter og abonnementer Inventar og Materiel Serviceabonnementer Gartnerarbejde, kontrakt Rengøring og servicekontrakter Tilskud I alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr. En væsentlig del budgettet på de rammestyrede konti er bundet af kontrakter. Det drejer sig om rengøringsopgaver, gartneropgaver, alarm- og servicekontrakter, abonnementer m.m. Der er 13,1 mio. kr. som ikke er kontraktbundne og som derfor kan prioriteres af centret til vedligeholdelse, mindre ombygninger og den slags. Centret foretager prioritering på tværs af områder og bygningsanvendelse i forhold til bygningsgennemgange og indmeldte behov. Variable rammestyrede omkostninger Budget 2018 Anden konsulentbistand kr. Vedligeholdelse kr. Vand, tekniske anlæg kr. EL, tekniske anlæg kr. Varme, tekniske anlæg kr. Ventilation, tekniske anlæg kr. Gartnerarbejde kr. Alarmer kr. Vagtselskaber kr. I alt kr.

165 Center for Ejendomme og Intern Service 162 Intern Service - Bymidte kr. Opgaver som Intern Service - Bymidte varetager, er, vedligeholdelse af maskiner og inventar, post, scanning, kontorartikler, tjenestevogne, nyanskaffelser, mindre vedligeholdelsesopgaver, blomster og planter i forbindelse med rådhusets drift. Derudover varetages drift af Paletten, medborgerhuset, hovedbibliotek samt andre mindre bygninger i bymidten. Budgettet indeholder løn- og personaleudgifter til teknisk servicemedarbejdere på Rådhuset og i Bymidten. Intern Service Budget 2018 Intern Service kr. Bymidte kr. I alt kr. Budgettet indeholder udgifter til løn samt nyanskaffelser, vedligeholdelse af maskiner og inventar, Blomster og planter m.v., Tjenestevogn, Kontorartikler, samt løbende daglig drift af ejendommene. Intern Service står for opgaven med rengøring, vinduespolering og måtteservice på kommunens bygninger indenfor skole, dagtilbud, kultur og administration. Budget til opgaven er placeret under Projekt og Drift, da udgiften afholdes på bygningsniveau. Teknisk Service kr. Teknisk Service drifter og vedligeholder bygninger og installationer indenfor skole- og daginstitutionsområdet, plejecenterområdet, samt kulturelle- og administrationsbygninger, herunder kommunens egne lejemål. Der er 1 chef for Teknisk Service og 16 teknisk serviceledere/-medarbejdere samt én medarbejder på fleksordning. Budgettet indeholder udgifter til lønninger, personalerelaterede omkostninger, udgifter til drift og mindre vedligeholdelsesopgaver og reparationer, samt et mindre beløb til indkøb af tværgående karakter, f.eks. værktøj. Kantine kr. Indtægt kr. Kantinen er opdelt i 3 enheder, personalekantinen, mødeforplejning samt kultur- og cafemedarbejder på Gammelgaard. Personalekantine Personalekantinen er budgetlagt, således at indtægter og udgifter går i nul. Personalekantinen indeholder udgifter vedrørende løn og varekøb og indtægter fra salg til medarbejderne.

166 Center for Ejendomme og Intern Service 163 Mødeforplejning Mødeforplejningsdelen vedrører løn og varekøb til udgifter afholdt i forbindelse med møder på Rådhuset. Større anskaffelser må henvises til prioritering inden for centrets samlede ramme. Udover kantinedrift på Rådhuset har kantinen ansvaret for kultur- og cafe medarbejder på Gammelgaard. Løn Kantinedrift - varekøb Kantinedrift - indtægter kr kr kr.

167 Stab for By og Udvikling 164 Stab for By og Udvikling Under Stab for By og Udvikling sorterer 3 afdelinger By, Udvikling samt Erhverv, Kultur og Fritid. Nedenfor er nævnt de væsentligste tekniske korrektioner/aktivitetsændringer i forbindelse med Budget 2018: Bortfald af budgetterede indtægt på Studie Klauzdal Pulje til lokale fællesskaber, som følge af Budgetaftalen kr kr. Stab for By og Udvikling Løn og kompetenceudvikling til Stabschef og 1 administrativ medarbejder kr. Byplan kr. Lønbudget udgør kr. og budget til kompetenceudvikling m.m. udgør kr. Rådgivning i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning Der er afsat kr. til kommuneplanarbejdet kr. Udvikling kr. Lønbudget udgør kr. og budget til kompetenceudvikling m.m. udgør kr. Lederforum, kr. Dækker udgiften ved afholdelse af Lederforum 1-2 gange årligt. Pensionistskovtur, kr. Afsat til pensionistskovtur kr. Indtægter pensionisternes egenbetaling af skovtur kr. Diverse udgifter til sociale formål, kr. Afsat til mindre udgifter på det sociale område.. Frivilligcenter Herlev, kr. Frivilligcenter Herlev er et center for frivilligt socialt arbejde. Der tilbydes rådgivning og hjælp til selvhjælp til mennesker med behov for støtte. Endvidere formidles frivilligt arbejde til mennesker, der gerne vil bidrage med deres indsats. Herlev Kommune har indgået samarbejdsaftale med Frivillighedscenteret i Nye Veje, kr. Nye Veje er et brugerstyret aktivitetssted for voksne herlevborgere. Foreningen flyttede til Klausdal i Tilskuddet gives til aktiviteter m.m. Lokaler og værksteder på Klausdal stilles gratis til rådighed for foreningen.

168 Stab for By og Udvikling 165 Støtte til tværgående frivilligt arbejde, kr. Afsat til tilskud til tværgående, frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18. Ansøgningsfristen er primo året og Sundheds- og Voksenudvalget fordeler midlerne på førstkommende udvalgsmøde herefter. Støtte til udvikling af frivilligt arbejde, kr. Afsat til udvikling af det frivillige arbejde i Herlev Kommune. Herunder afholdelse af Topmøde for frivillige samt partnerskaber og aktiviteter. Veteraner, kr. Ny konto - Afsat til arrangement i forbindelse med bl.a. flagdag for veteraner samt deltagelse i Veteranrådet. Midlerne har før været en del af pulje afsat til Støtte til udvikling af frivilligt arbejde. Frivillighedsprisen, kr. Ny konto - Frivillighedsprisen uddeles til en lokal person, gruppe eller forening/organisation, der har ydet en særlig indsats på det frivillige område i Herlev. Har før været en del af pulje afsat til Støtte til udvikling af frivilligt arbejde. Pulje til lokale fællesskaber, kr. Ny konto som følge af Budgetaftalen - Pulje til projekter og arrangementer til fremme af lokale fællesskaber, der er udtænkt af borgerne selv. Borgerne afgør på møder, hvilke projekter der skal gennemføres indenfor den tildelte økonomiske ramme. Erhverv, Kultur og Fritid Under Erhverv, Kultur og Fritid hører følgende områder: Erhvervsaktiviteter, Ungdomskulturelle aktiviteter, Idrætsfaciliteter for børn og unge, Folkebiblioteker, Lokalarkiv (Historisk Arkiv), Medborgerhus/Teaterbio, Herlev Musikskole, Musical, Herlev Festuge, Seniortræf, Kulturaftaler, Herlev Billedskole, Gammelgaard, Klauzdal, Hjulmandens Hus, Teatre samt Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Løn og kompetenceudvikling Lønbudget udgør kr. og budget til kompetenceudvikling m.m. udgør kr. Erhvervsinformation Afsat til markedsføring, samarbejde med nabokommuner, årsmøde og diverse licenser til erhvervsdatabaser. Erhvervspris Afsat til årlig tildeling af erhvervspris kr kr kr. Iværksætteri kr. Gratis 1:1 vejledning og afholdelse af arrangementer for iværksættere i samarbejde med 7 andre kommuner (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk).

169 Stab for By og Udvikling 166 Væksthuse Afsat til Væksthus Hovedstadsregionen iflg. Økonomiaftale mellem Regionen og Kommunerne. Tilpasset befolkningsudviklingen kr. Kultur og Fritid Ungdomskulturelle aktiviteter kr. Herlev Ungdomsråd, kr. Kontoen dækker ungdomsrådets rådighedsbeløb til aktiviteter og arrangementer. Herlev Ungdomsråd består af en gruppe unge, der har lyst til at engagere sig i, hvordan det er at være ung i Herlev. Medlemmerne er valgt frit blandt Herlevs unge, fra foreningslivet og elevråd på Herlevs skoler. Rådet er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Medlemmer af ungdomsrådet er mellem 15 og 25 år og skal være bosiddende i Herlev. Herlev Ungdomsråd holder til på Klauzdal. Ungdomsråd, kr. Honorar til ungdomsrådets medlemmer. Idrætsområdet kr. Indtægter kr. Budgetterne dækker udgifter til personale, administrationsomkostninger, vedligehold af idrætsarealer, inventar, materiel og diverse aktiviteter med udspring i idrætspolitikken. Idrætsrådgivning kr. Budgettet er afsat til en række initiativer, bl.a. Jump4Fun for overvægtige børn, GoMotion mm. Herlev Idrætscenter Det Grønne Team Hjortespringbadet Indtægt Herlevbadet Indtægt Skinderskovhallen Indtægt Herlevhallen Indtægt Squashhallen kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

170 Stab for By og Udvikling 167 Klubhuse HI Fodbold Hjorten HI Tennis B 73 Herlev Skøjtehal Indtægt kr kr kr. Idræt for arbejdsledige og pensionister (TIM) kr. Indtægter kr. TIM er et tilbud til Herlev borgere, som er uden for arbejdsmarkedet; det kan være efterlønsmodtagere, pensionister, borgere med en kronisk lidelse, arbejdsledige eller veteraner. Budgettet indeholder udgifter til personale, kørsel, materialer, andre udgifter samt indbetalinger. Folkebiblioteker Herlev Bibliotekerne Indtægt Personale og personalerelaterede udgifter, kr kr kr. Personale Dækker udgifter til ledelse, bibliotekarer, kontoruddannet personale, medhjælpere og andet personale. Personalerelaterede udgifter Udgifter til kurser, transport, skærmbriller, indkøb til jubilæer m.m. Barselsudligning kr. Som udgangspunkt bidrager samtlige arbejdspladser med en lønandel på 0,8 % til barselsudligningsordningen. Bøger m.v., kr. Udgifter til bøger, noder og musikbøger, tidsskrifter aviser samt mikrofilm-aviser. Indkøb af billedbøger, fagbilledbøger og småbørnsfagbøger, pædagogisk litteratur, skønlitteratur, læseletbøger, tegneserier, suppleringer og genanskaffelser. Innovation og formidling, kr. Konto til udviklingstiltag omkring formidling af viden og oplevelse på nye utraditionelle, inspirerende og/eller overraskende måder. Inventar og AV-apparatur, kr. Udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse af inventar og AV-apparatur. IT-publikum, kr. Konto til indkøb og drift af publikumsnetværk, hardware og software. Herunder det fælles bibliotekssøgesystem til skole- og folkebibliotek/læringscentre.

171 Stab for By og Udvikling 168 Kulturelle arrangementer, Børn, kr. Kontoen dækker udgifter til børnearrangementer. Kulturelle arrangementer, Voksne, kr. Kontoen dækker udgifter til voksenarrangementer og til Herlev-festivalen. Udlånsmaterialer, kr. Kontoen dækker udgifter til indkøb af musikbærende materialer, lydbøger/bog + bånd, integrerede materialer, CD-rom og video, nye medier og elektroniske ydelser. Administration m.m., kr. Indtægter, kr. Udgifter til PR og informationsmaterialer, tryksager og kontorartikler, porto og telefon samt materialevalgsvurderinger m.v. samt indtægter ved salg af fotokopier m.v. IT driftsudgifter, udgifter til drift og vedligeholdelse af bibliotekssystemet samt anskaffelse af nyt IT-udstyr m.m. Gebyrer/bøder Kontoen indeholder indtægter ved hjemkaldelsesgebyr og salg af kasserede materialer m.m. Lokalarkiv (Historisk Arkiv) kr. Kontoen indeholder et årligt driftstilskud til Kroppedal Museum til arkivleder på fuld tid. Kulturel virksomhed Medborgerhus/Teaterbio kr. Indtægt kr. Medborgerhus, netto kr. Budgettet indeholder udgifter til personale inkl. leder, administration, PR, annoncer, reklamer, udlejning af lokaler, arrangementer, bidrag til barselsudligning samt diverse indtægter fra sponsorer. Medborgerhuset og Herlev Teaterbio er fra d en enhed med fælles leder. Herlevs foreninger og borgere kan bruge lokaliteterne til foreningsaktiviteter, møder og arrangementer. Herudover udlejes lokaler til Herlev Kommunes forvaltninger/institutioner, udenbys kommuner/regionen/foreninger og private virksomheder. Herlev Teaterbio, netto kr. Teaterbio anvendes af filmklubber, skolebio, Herlev Teater, Herlev Revy og Teater, foredrag, koncerter, borgermøde mfl. Cafeen drives af Cafe Harlekin. Teatre Indtægt Børneteater og andre arrangementer Køb af børneteaterforestillinger. Administreres af lederen af Medborgerhuset kr kr.

172 Stab for By og Udvikling 169 Børneteater - refusion Statsrefusion udgør 50 % af indkøb af børneteaterforestillinger. Herlev Teater Tilskud til Herlev Teaterforening på kr. Herlev Musikskole kr. Indtægter kr. Budgettet indeholder udgifter til personale inkl. leder, materialer, administration, telefonudgifter, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt forventede indbetalinger. Der er endvidere afsat midler til instrumentkøbeordning. Instrumenter - køb kr. Afdrag på instrumenter kr. Indbetalinger - undervisning kr. Refusion kr. Staten yder delvis refusion af kommuners udgifter til lærerlønudgifter i forbindelse med driften af musikskoler. Tilskudsordningen omfatter musikundervisning af børn og unge, dvs. elever, der ved kalenderårets start ikke er fyldt 25 år. Herlev Billedskole kr. Indtægt kr. Budgettet indeholder udgifter til løn til lærere, leder, undervisningsmidler, inventar, administration, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt elevbetalinger. Gammelgaard kr. Indtægt kr. Budgettet indeholder udgifter til personale, rengøring, inventar, administration, arrangementer, reklame, PR, bidrag til barselsudligning samt cafeteriadrift. Indtægter fra arrangementer og cafédrift. Gammelgaard kr. Indtægt kr. Gammelgaard Cafe kr. Indtægt kr. Klauzdal kr. Indtægt kr. Budgettet indeholder udgifter til arrangementer, PR, annoncering, reklame, administration, løn til leder og bidrag til barselsudligning. Indtægterne kommer fra arrangementer og lokaler. Klauzdal kr. Indtægt kr. Klauzdal Cafe kr. Indtægt kr. Studie Klauzdal kr.

173 Stab for By og Udvikling 170 Hjulmandens Hus Budgettet indeholder udgifter til arrangementer og administration. Andre Kulturelle opgaver Indtægter Tilskud til musical, kr. Herlev Kommunes musical afvikles af Herlev Revy og Teaterforening kr kr kr. Herlev Festuge, kr. Herlev Festuge er en lokal begivenhed hvert år sidst i august. Forenings-, kulturog handelslivet, uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt mange hundrede frivillige går sammen om at skabe oplevelser for andre i løbet af festugen. I budgettet indgår assistance fra serviceafdelingen til skilte, afspærring, m.v. under Herlev Festuge og Herlevløbet. Serviceafdelingens opgaver udgør kr. Herlev Seniortræf, kr. Indtægter, kr. Herlev Kommune inviterer til et årligt seniortræf for Herlevborgere, der er fyldt 60 år. Budgetbeløbet dækker tilskud til underholdning og mad. Brugerbetalingen udgør 150 kr. Tilbagevendende kulturaktiviteter, kr. Der gives tilskud til en række tilbagevendende kulturaktiviteter, som relaterer sig til Herlev Kommunes vision Sammen skaber vi et stærkere Herlev. Kulturaftaler, kr. Herlev Kommune er partner i kulturaftalen : Kulturmetropolen. En aftale mellem 15 kommuner i hovedstadsområdet og Kulturministeriet. Målet er at styrke kvaliteten og udnyttelsen af ressourcerne på kulturområdet og udvikle kulturtilbud igennem samarbejde med borgere og på tværs af kommuner. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter kr. Indtægt kr. Mødelokaler Herlev Skole kr. Budgettet til inventar i mødelokalet, som stilles til rådighed for aftenskoler m.fl. Folkeoplysende voksenundervisning Indtægt kr kr. Tilskud til undervisning, kr. Tilskud til aftenskoleundervisning i Herlev. I 2016 modtog følgende aftenskoler tilskud: AOF, FOF, Herlev Folkedanserforening og Herlev Gymnastik. Betaling til andre kommuner, kr. Kontoen indeholder betaling for elever fra Herlev Kommune, som har deltaget i voksenundervisning i andre kommuner i henhold til folkeoplysningsloven.

174 Stab for By og Udvikling 171 Tilskud til pensionister og efterlønsmodtagere, kr. Kontoen indeholder tilskud til nedsættelse af egenbetalingen med 30 % af kursusudgiften ved pensionisters deltagelse på aftenskoler godkendt af kommunalbestyrelsen. Endvidere ydes der tilskud til nedsættelse af egenbetalingen med 30 % af kursusprisen til efterlønsmodtagere, dog kun til et hold pr. sæson. Handicapkørsel, kr. Kontoen indeholder tilskud til transport af bevægelseshandicappede, som deltager i fritidsundervisning. Betalinger fra kommuner, kr. Kontoen indeholder betaling for elever fra andre kommuner, som har deltaget i voksenundervisning i Herlev kommune i henhold til folkeoplysningsloven Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. Udviklingspulje, Forenings- og Fritidsrådet, kr. Puljens formål er at støtte udviklingen af et varieret og mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter. Aktiviteterne skal være funderet i frivillighed og fællesskab og være af folkeoplysende karakter. Puljen administreres af Forenings- og Fritidsrådet. Tilskud børn og unge, kr. Kontoen omfatter de generelle tilskud til foreninger og andre kredse, der etablerer aktiviteter for børn og unge. I h.t. folkeoplysningsloven fordeles tilskud til aktiviteter for børn og unge af Kultur- og Fritidsudvalget. Ifølge kommunalbestyrelsesbeslutning af overføres ikke forbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår. Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, kr. Kontoen omfatter tilskud til indkøb af materiel, telte m.v. til foreninger ekskl. idrætsforeninger. Tilskud leder- og instruktøruddannelse, kr. Ifølge kommunalbestyrelsesbeslutning af overføres ikke forbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår. Lokaletilskud kr. Lokaletilskud Aftenskoler, kr. I.h.t. Kommunalbestyrelsesbeslutning ydes tilskud med 50 % af udgiften ved leje af undervisningslokaler. Lokaletilskud Frivilligt foreningsarbejde, kr. Kontoen omfatter driftstilskud til egne og lejede lokaler samt lejrpladser til aktiviteter for børn og unge. I henhold til lov om støtte til folkeoplysning ydes tilskud med 75 % af driftsudgifter med egne eller lejede lokaler. Fritidssektorens rådighedsbeløb kr. Kontoen administreres af staben. Anvendes til diverse formål indenfor området, indkøb af undervisningsmidler til aftenskolerne, indkøb af diverse materialer i forbindelse med arrangementer på området, f.eks. juletræstænding og lignende.

175 Stab for By og Udvikling 172 Idrætspris- og præmier Herlev Kommune uddeler årligt idrætspris og præmier efter indstilling fra idrætsforeningerne kr. Herlev Børnefilmklub kr. Indtægt kr. Budgettet til Herlev Skolebio indeholder udgifter til personale (lederhonorar og tilsyn) kr., andre udgifter kr. og indtægter vedr. kontingent kr. Kontingentet er fastsat i takstbilaget. Herlev Rideskole kr. Kontoen indeholder udgifter til dækning af undervisningshonorarer til undervisere på Herlev Rideskole samt driftstilskud. Undervisningshonorar, kr. Tilskud til drift, kr. Sommerferieaktiviteter kr. Indtægter kr. Herlev Kommune tilbyder hvert år en række forskellige aktiviteter i sommerferien. Kontoen dækker udgifter til aktiviteterne samt børns indbetalinger.

176 Direktionssekretariat 173 Direktionssekretariat Direktionssekretariat består af 3 teams Sekretariat, Kommunikation og Jura. Under Direktionssekretariat sorterer diverse udgifter vedr. de politiske udvalg og partier, vielser, kommunikation, valg og Team Herlev. Løn og kompetenceudvikling kr. Lønbudget udgør kr. og budget til kompetenceudvikling m.v. udgør kr. Vielser kr. Kontoen dækker udgifter til honorar til personale i forbindelse med vielser i weekenden. Tilskud til politiske partier kr. Tilskuddet udgør lovmæssigt 7 kr. (2017-niveau) for hver stemme afgivet på kandidatlisterne ved sidste kommunevalg. Kurser og møder for folkevalgte m.fl kr. Budgettet dækker udgifter i forbindelse med KL s Topmøder og få andre temamøder. Informationsudgifter og annoncer kr. Der er afsat kr. til informationsannoncer, primært i Herlev Bladet. Der er afsat kr. til: Herlevbogen (i samarbejde med Herlev Bladet) kr. Anden informationsvirksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af hjemmesiden kr. Valg Der forventes afholdt følgende valg i budgetår/overslagsår: I 2018 er der ikke planlagt valg p.t. I 2019 er der budgetteret med kr. til Folketingsvalg. Team Herlev Kontingent Herlev Kommunes andel kr. Herlev Kommunes årlige kontingent til Team Herlev, der yder støtte til fremme af lokale idrætsaktiviteter.

177 Direktion 174 Direktion Under Direktionen er budgetteret udgifter til løn mv. til kommunens direktører. Løn og kompetenceudvikling Afsat til løn og kompetenceudvikling m.v kr.

178 175 Center for IT, Personale og Økonomi Center for IT, Personale og Økonomi Under Center for IT, Personale og Økonomi sorterer udover drift af afdelingerne IT & Digitalisering, Personale & Arbejdsmiljø, Finans & Opkrævning, Budget & Regnskab samt Analyse, Indkøb & Udbud kommunens centrale udgifter til IT og telefoni, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, Løn- og barselspuljer, Tjenestemandspensioner, Interne forsikringspuljer m.m. Centret er underlagt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem regnskabsårene, jf. afsnit om generelle bemærkninger. Nedenfor er nævnt de væsentligste tekniske korrektioner i forbindelse med Budget 2018: Barselsudligning Fuld kompensation ved barsel som følge af budget aftalen Tjenestemandspensioner Seniorjob til personer over 55 år færre udgifter (netto) Provenu ved gennemførelse af udbud Tolkebistand og lægeerklæringer DUBU Overførsel af IT-budget til IT, da DUBU erstattes af SBSYS kr kr kr kr kr kr. Center for IT, Personale og Økonomi Fælles Løn og kompetenceudvikling - Centerchef Budget IT og telefoni i centrene kr kr. Pulje afsat til senere udmøntning i centrene. Central udviklingspulje m.v kr. Omfatter initiativer til udvikling og omstilling, tværgående aktiviteter, Ekspertbistand eller andre uforudsete udgifter. Konsulentbistand Diverse udgifter til konsulentbistand på rådhuset kr. It og Digitalisering Løn og kompetenceudvikling kr. Lønbudget udgør kr. og budget til kompetenceudvikling m.v. udgør kr. Telefoni kr. Der er afsat kr. til telefoner, mobiltelefoner samt net forbindelser.

179 176 Center for IT, Personale og Økonomi Drift af IT-systemer kr. Budgettet dækker kommunens udgift til licenser til eksisterende IT-systemer, samt vedligeholdelse af rådhusets IT-udstyr, herunder abonnement på servicekontrakter. Budgettet er forhøjet med samlet set kr. vedr. bl.a. nyt IT-system til ydelsesrefusioner m.v. og samling af IT-udgifter vedr. børneområdet. Vedligeholdelse af IT-systemer kr. Budgettet dækker samtlige udgifter til vedligeholdelse, udskiftning og udbygning af IT-udstyr på rådhuset, herunder abonnement på servicekontraker. Personale og Arbejdsmiljø Løn og kompetenceudvikling kr. Lønbudget udgør kr. og budget til kompetenceudvikling m.v. udgør kr. Uddannelse af personale - Fællesudgifter Interne fælles kurser Kommunom (grunduddannelse) kr kr kr. Videregående lederuddannelse kr. Omfatter bl.a. videreuddannelse af chefer og lederseminarer. Budgettet er forøget med midler til lederuddannelse fra Stab for By og Udvikling samt Center for Dagtilbud og Skole, således at alle midler til lederuddannelse ligger samlet. Jobannoncer kr. Under jobannoncer indgår bl.a. udgift på kr. til E-rekruttering, der forenkler arbejdsgange ved ansættelse af personale. Omsorgspolitik kr. Samlet ramme for professionel håndtering af opståede kriser samt misbrug blandt Herlev Kommunes ansatte. Der ydes alene arbejdsrelateret støtte til psykologhjælp, social og juridisk rådgivning og til misbrugsrådgivning. Akutmidler Anvendelse af akutmidler til lokale formål. Der afsættes 1 øre pr. ATP pligtig arbejdstime kr. Pulje til tværgående TR-funktioner kr. Puljen anvendes som tilskud til centre, hvor en medarbejder varetager tværgående tillidsrepræsentant-funktioner. Puljen er finansieret af centrene. Arbejdspladsvurdering (APV) kr. Elever kr. Kontoen er fælles for alle elever på rådhuset. Der budgetteres med at der hvert år ansættes 3 kontorelever, således at der er afsat løn til 6 elever på årsbasis. Endvidere budget til ansættelse af 2 IT-elever.

180 177 Center for IT, Personale og Økonomi Elevtilskud kr. Lønrefusion under skolegang i h.t. lov om arbejdsgivernes elevrefusion. Barselsudligning kr. Som følge af Budgetaftalen ydes der fra % refusion ved barsel og adoption i henhold til gældende retningslinjer. Fleksjob-pulje kr. Budgettet er afsat til finansiering af arbejdsgiverudgiften til fleksjob i Herlev Kommunes egne institutioner mv. Den øvrige finansiering sker fra Jobcentrets konto til løntilskud til borgere i fleksjob. Der bevilges som hovedregel kun midlertidige fleksjob fra puljen. Det skønnes at puljen løbende kan finansiere ca. 10 fleksjob. Udover de fleksjob, der oprettes under denne pulje, oprettes der også fleksjob, hvor den kommunale arbejdsgiverandel af lønnen finansieres af institutionernes lønrammer. AES-bidrag kr. Pulje til finansiering af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring. Tjenestemandspensioner kr. Der er afsat 41,5 mio.kr. samlet set til tjenestemandspensioner. Tjenestemandspension til ansatte på henholdsvis Hørkær ( kr.) og Højsletten ( kr.), er budgetteret særskilt, da dette indgår i takstberegningen. Vederlag til borgmester og viceborgmester Viceborgmesterens andel udgør 10 % af borgmesterlønnen kr. Vederlag til udvalgsformænd kr. Det samlede vederlag til udvalgsformændene er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt, som en procentdel af borgmestervederlaget. Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 8. februar 2017 besluttet, at vederlaget til formænd for stående udvalg skal udgøre 14,5% af borgmestervederlaget, samt at vederlaget til formanden for Børn- og Ungeudvalget skal udgøre 5,4% af borgmestervederlaget. Tillægs- og udvalgsvederlag kr. Udvalgsvederlaget er fastsat som en procentdel af borgmesterlønnen, jf. beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen 11. januar Vederlaget pr. medlem i Økonomi- og Planlægningsudvalget er fastsat til 12,2% af borgmestervederlaget. Vederlaget i de stående udvalg udgør 9,9% af borgmestervederlaget. Vederlaget i Børn- og Ungeudvalget udgør 1,6% af borgmestervederlaget. Kommunalbestyrelsens faste vederlag kr. Det faste vederlag for 18 medlemmer. Beløbet reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser og forventes i budgetåret at udgøre kr. pr. medlem.

181 178 Center for IT, Personale og Økonomi Seniorjob for personer over 55 år kr. Her registreres Herlev Kommunes lønudgifter til personer ansat efter lov om seniorjob. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en a-kasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som har opbrugt deres dagpengeret. Der er budgetlagt med 28 helårspersoner. Seniorjob - statsrefusion kr. Staten yder et tilskud på ca kr. pr. helårsperson ansat i seniorjob. Finans og Opkrævning Løn og kompetenceudvikling kr. Lønbudget udgør kr. og budget til kompetenceudvikling m.v. udgør kr. Budgettet er forhøjet med kr. i 2018 med henblik på styrkelse af opkrævningsopgaven. Restancegebyrer Den godkendte gebyrtakst udgør 250 kr. pr. skrivelse kr. Revision kr. Revisionsarbejder dækker to uanmeldte eftersyn, revision af årsregnskab, specialregnskaber og anlægsregnskaber. Omfatter tillige de selvejende daginstitutioner, statslige projektregnskaber og EU-regnskaber m.v. Herudover foretages der stikprøvevis kasseeftersyn i de forskellige institutioner m.v. Revisionsarbejdet omfatter også løbende forvaltningsrevision uden merbetaling. De enkelte projektregnskaber skal afholde den med revisionen forbundne udgift. Der er indgået en 4 årig revisionskontrakt for perioden med en fast prisaftale. Kontingent til kommunale sammenslutninger kr. Kontoen dækker kontingent til bl.a. Kommunernes Landsforening, Sammenslutningen af sociale udvalg, Danmarks biblioteksforening og forskellige embedsmandsforeninger, som f.eks. Kommunaldirektørforeningen, Skoledirektørforeningen o.l. Kontingent til Kommunernes Landsforening beslaglægger ca. 90 % af budgettet. Hyrevognsordning Andel vedr. hyrevognsordning Abonnementer Abonnementer på aviser, tidsskrifter og håndbøger mv. Porto og digital post kr kr kr. Mødeforplejning kr. Kontoen dækker udgifter til alle møder og kommunens repræsentation i øvrigt.

182 179 Center for IT, Personale og Økonomi Interne forsikringspuljer kr. Herlev Kommune overgik fra 1/ til selvforsikring inden for overordnede rammer på kr. vedr. bygnings- og inventarskader. På arbejdsskadeområdet er der tegnet katastrofeforsikring i særlige tilfælde ved erstatninger over 2,5 mio. kr. I forhold til de enkelte institutioner er der fastsat følgende rammer for selvforsikring: Interne regler Kommunens selvrisiko Institutioner med Øvrige overfor Protector budget over 10 mio. institutioner Bygninger kr kr kr. Løsøre kr kr kr. Motorkøretøjer, kr kr kr. alene ansvar Indførelse af selvrisikogrænser betyder, at den enkelte institution m.v. selv afholder udgifterne ved en skade op til de nævnte interne beløbsgrænser. Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat kr. Når kommunen yder en borger lån til betaling af ejendomsskat, skal lånet tinglyses. Kommunen betaler i henhold til lovgivningen tinglysningsafgiften. Byfornyelse Diverse udgifter til byfornyelse kr. Administrationsbidrag/Administrationsgodtgørelse kr. Bidrag til Udbetaling Danmark for den primære administration af områderne familieydelse, boligstøtte, pensioner, barsels dagpenge og socialt bedrageri på de relaterede områder. Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhed kr. Beløbet dækker den beregnede udgift ved at forestå administrative opgaver for renovationsområdet. Beregnet som 9 % af driftsudgifterne for renovationsordningerne ekskl. egen administration og udgifter der ikke modsvarer en administration på rådhuset. Budget og Regnskab Løn og kompetenceudvikling kr. Lønbudget udgør kr. og budget til kompetenceudvikling m.v. udgør kr. Opus LEX kr. Puljen dækker den forventede besparelse ved at indføre Opus LEX til behandling af sager om helbredstillæg mv.

183 180 Center for IT, Personale og Økonomi Besparelser ved udbud kr. Puljen dækker den forventede besparelse ved gennemførelse af udbud. Puljen udgør 3,1 mio.kr. i 2018, stigende til 3,6 mio. kr. i 2019 og 4,1 mio. kr. i 2020 og Tolkebistand kr. Der er afsat kr. til køb af tolkebistand i forbindelse med afholdelse af samtaler og møder med personer, som ikke taler dansk. Lægeerklæringer kr. Der er afsat kr. til køb af lægeerklæringer. Lægeerklæringer bruges primært som led i sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet. Budgettet er øget til niveau for regnskab Analyse og Indkøb Løn og kompetenceudvikling kr. Lønbudget udgør kr. og budget til kompetenceudvikling m.v. udgør kr.

184 Skat, tilskud og udligning 181 I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år foretager Kommunalbestyrelsen hvert år et valg mellem selvbudgettering af skat, tilskud og udligning og statsgaranti vedr. samme. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger selvbudgettering, kommer der en efterregulering af de budgetterede beløb tre år efter. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti, er de budgetterede beløb endelige. For budgetåret 2018 har Kommunalbestyrelsen valgt statsgaranti for udskrivningsgrundlaget, mens skat, tilskud og udligning i overslagsårene er budgetteret ud fra det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag med brug af kommunens egen befolkningsprognose. Derudover vedtog Kommunalbestyrelsen at fastholde de nuværende skatteprocenter, grundskyldspromiller m.m., som er følgende: Udskrivning af personskat Grundskyld Grundskyld for landbrugsjord Dækningsafgift af grundværdi, offentligt ejede ejendomme, dog ikke Herlev Kommunes ejendomme Dækningsafgift af forskelsværdi, offentligt ejede ejendomme, dog ikke Herlev Kommunes ejendomme Dækningsafgift for erhvervsejendomme 23,7 procent 24,3 promille 7,2 promille 12,15 promille 8,75 promille 10,0 promille Beregningerne af overslagsårene er foretaget i KL s skatte- og tilskudsmodel af 19. september 2018 og der er benyttet de af KL skønnede landsgennemsnitlige vækstprocenter for udskrivningsgrundlag, grundværdier og selskabsskatter samt kommunens egen befolkningsprognose. Det giver følgende resultater, som uddybes nedenfor kr. R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 Skatter Indkomstskat Grundskyld Dækningsafgift Selskabsskat Anden skat Skatter i alt Tilskud og udligning Generel udligning Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Generelle statstilskud Særlige tilskud Kommunalt bidrag til regionerne Tilskud og udligning i alt Skatter tilskud og udligning i alt

185 Skat, tilskud og udligning 182 Skatter Budgetoplægget er baseret på det i følgende viste tabel over kommunens skatteindtægter i kr. R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 Udskrivningsgrundlag For indkomstskat Skatter Indkomstskat Grundskyld Dækningsafgift off. ejendomme Dækningsafgift forretningsejend Selskabsskat Dødsboskat Forskerskat Skatter i alt Nedenfor gennemgås de forskellige dele af skatteprovenuet. Det skal understreges, at skønnene for overslagsårene er behæftet med stor usikkerhed. Det skyldes primært at konjunkturændringer har stor betydning for skatteydernes indkomster og selskabernes overskud - og dermed for kommunens skatteprovenu, men også kommunens befolkningsudvikling har en afgørende indvirkning. Indkomstskat I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år skal Kommunalbestyrelsen hvert år foretage et valg mellem selvbudgettering af skat, tilskud og udligning og statsgaranti. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger selvbudgettering, kommer der en efterregulering af de budgetterede beløb tre år efter. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranti, er de budgetterede beløb endelige. For 2018 har Kommunalbestyrelsen valgt statsgaranti. I overslagsårene er skat, tilskud og udligning budgetteret ud fra det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Derudover er beregningerne foretaget på baggrund af de nuværende skatteprocenter, kommunens egen befolkningsprognose, grundskyldspromiller m.m. Den nuværende skatteprocent udgør 23,7 pct. Statsgarantien for 2018 er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og baserer sig på udskrivningsgrundlaget for 2015 korrigeret for en række lovmæssige skatteændringer og derefter fremskrevet med 10,5 pct., som er den udmeldte statsgarantiprocent for det korrigerede udskrivningsgrundlag. Skatteindtægterne fra indkomstskat og selskabsskat er omfattet af kommunal udligning. Herlev Kommunes tilskud fra og bidrag til udligningsordningen samt tilskud mv. er beskrevet i afsnittene om tilskud og udligning. Grundskyld Den 2. maj 2017 indgik regering en boligaftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. I forhold til 2018 indebærer aftalen, at boligejerne beskattes ud fra de hidtidige regler. Det betyder, at de 88 % af Herlev Kommunes ejendomme, som er omfattet af reguleringsloftet vil få en stigning i grundskylden med reguleringsprocenten på 6,5 % og de øvrige ejendomme beskattes af den offentlige grundværdi. Stigningen fra 2017 til 2018 indefryses som gæld i ejendommen.

186 Skat, tilskud og udligning 183 For Herlev Kommune betyder det, jf. KL s anbefalinger, er der budgetteres med en fremskrivning af de nuværende skattepligtige grundværdier med reguleringsprocenten. Samtidig opskrives kommunens tilgodehavende hos grundejerne med stigningen fra 2017 til 2018 svarende til ca. 6 mio. kr. Kommunens grundskyldspromille for landbrugsejendomme udgør 7,2 promille, mens grundskyldspromillen for de øvrige ejendomme er 24,3. Dækningsafgift Reglerne omkring fastsættelse af dækningsafgift er således: Dækningsafgift af offentlige ejendomme der er fritaget for grundskyld beregnes af grundværdien efter fradrag for forbedringer. Der svares kun halvdelen af den promille, hvormed kommunal grundskyld pålignes øvrige ejendomme i kommunen, dog højst 15. Dækningsafgift af forskelsværdien ( bygningsværdien) af offentlige ejendomme svares af en promille på højst 8,75. Dækningsafgiften af erhvervsejendomme svares af forskelsværdien med højst 10 promille. Dækningsafgiften er beregnet ud fra de skattepligtige grund- og ejendomsværdier samt promillerne for dækningsafgift. Disse er fastholdt på det nuværende niveau, dvs.: 12,15 promille af offentlige ejendommes grundværdi 8,75 promille af forskelsværdien for offentlige ejendomme 10,0 promille af forskelsværdien for forretningsejendomme Fra og med budget 2018 opkræves der ikke længere dækningsafgift af Herlev Kommunes egne ejendomme, mens statens og andre offentlige myndigheder fortsat svarer dækningsafgift. Der er en meget stor usikkerhed tilknyttet beregningerne i overslagsårene, idet der implementeres et nyt beskatningsgrundlag i 2020 samtidig med at staten vil fastlægge den enkelte kommunes promille for dækningsafgift for erhvervsejendomme. Der foreligger ikke noget konkret om, hvordan dette vil ske, hvorfor forvaltningen har valgt at fastholde dækningsafgiften på sit nuværende niveau i overslagsårene. Selskabsskat Som følge af vækstplanen fra 2013 er der sket en gradvis nedsættelse af selskabsskatten fra 25 % i 2013 til 24,5% i 2014, til 23,5% i 2015 og til 22% i For at modvirke kommunernes tab af provenu, er kommunernes andel af selskabsskatten hævet gradvist fra 13,41 pct. i 2013 til 15,24 pct. i Selskabsskat betales i udgangspunktet til den kommune, hvor selskabets hovedsæde er beliggende. Dog indebærer en viderefordelingsregel, at provenuet fra selskaber med filialer i andre kommuner ikke kun tilfalder kommunen, hvori hovedsædet er beliggende, men fordeles efter særlige regler til de kommuner, hvor selskabet har filialer. Det samlede nettoprovenu for 2018 er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og vedrører skatteåret 2015, idet kommunerne først afregnes for selskabs-

187 Skat, tilskud og udligning 184 skatten tre år efter indkomståret. Skønnet for overslagsårene er baseret herpå samt den af KL skønnede vækst for selskabsskat. Skønnet for selskabsskat i overslagsårene er særdeles usikkert. Det skyldes dels, at konjunktursvingninger påvirker selskabernes indtjening og dermed skattebetaling, dels at der kommer efterreguleringer af tidligere års skatteansættelser som følge af skattesager. Disse reguleringer kan i sagens natur både være positive og negative og være af en betydelig størrelse. Dertil kommer at flytning af selskaber, hvor større selskabers flytning kan påvirke kommunens indtægt fra selskabsskat betragteligt. Selskabsskatteprovenu udover landsgennemsnittet udlignes med 50% i en selvstændig mellemkommunal udligningsordning. Dødsboskat Den kommunale skatteindtægt er en tredjedel af dødsboskatten fra afdøde. Den kommunale andel af provenuet fra dødsboskatter kan være meget varierende fra år til år, og det af Skat udmeldte beløb på 0,2 mio. kr. i 2018 er historisk lavt. Overslagsårene er derfor budgetteret som et gennemsnit af regnskabstallene fra de seneste fire år. Forskerskat Forskere mv. beskattes med 25 pct. af bruttoindkomsten efter særlige regler i kildeskatteloven. Det forventes, at den kommunale andel heraf er 0,9 mio. kr. i 2018 og hvert af de følgende år. Udligning Udligningssystemet består af: Den generelle udligningsordning Særlige udligningsordninger Budgettet er baseret på de i nedenstående tabel viste skøn over kommunens indtægter fra og udgifter til udligning i Det skal bemærkes, at beløbene vedr og frem er usikre. Det skyldes dels usikkerhed som følge af indførelsen af statsgaranterede udskrivningsgrundlag for grundskyld i 2019, og dels at der forventes gennemført en reform af udligningssystemet. Reformen skal både rette op på utilsigtede konsekvenser af den ændring af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet, som blev gennemført i 2015, og på de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af boligaftalen af 2. maj 2017, som endnu ikke er politisk vedtaget. Da der endnu ikke foreligger noget om reformens indhold, er det ikke muligt at tage højde for den på nuværende tidspunkt.

188 Skat, tilskud og udligning kr. R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 Generel udligning Landsudligning Hovedstadsudligning Overudligning Generel udligning i alt Særlige udligningsordninger Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Særlige udligningsordninger i alt Udligning i alt I det følgende gennemgås de dele af udligningssystemet, som er relevant i forhold til Herlev Kommune. Landsudligningen Landsudligningen omfatter alle 98 kommuner i landet. Udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle over- eller underskud defineret som forskellen mellem en kommunes beregnede skatteindtægter og kommunens beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle over- eller underskud er udtryk for, hvorvidt en kommune, ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent, vil få overskud eller underskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle over- eller underskud betragtes således som et samlet udtryk for en kommunes økonomiske situation. De kommuner, der, som Herlev Kommune, har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 61 procent af det beregnede strukturelle underskud. Omvendt vil kommuner med et strukturelt overskud skulle afgive et udligningsbidrag på 61 procent af det strukturelle overskud. Idet kun ti kommuner har et strukturelt overskud i landsudligningen, er der ikke tilstrækkelig finansiering til det samlede tilskud. Det manglende beløb finansieres derfor af bloktilskuddet. En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. De to elementer sammenvejes således, at det aldersbestemte udgiftsbehov i 2018 indgår med en vægt på 67,25 procent og det socioøkonomiske udgiftsbehov med vægten 32,75 procent. I 2018 vil Herlev Kommune jf. statsgarantien modtage 290,6 mio. kr. i landsudligningen. Hovedstadsudligningen I Hovedstadsområdet foretages en yderligere udligning, hvorved de kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud efter denne opgørelsesmetode, modtager et udligningstillæg på 27 pct. af det beregnede strukturelle underskud. Kommuner med et strukturelt overskud skal bidrage med 27 pct. af det strukturelle overskud. I modsætning til landsudligningen er hovedstadsudligningen en ren mellemkommunal udligningsordning. Herlev Kommune vil jf. statsgarantien modtage 85,9 mio. kr. i hovedstadsudligningen i 2018.

189 Skat, tilskud og udligning 186 Overudligning En særlig overudligningsregel sikrer, at en kommune maksimalt kan miste 93 procent af et ekstra skatteprovenu i udligning. Denne regel giver en del kommuner et nedslag i betalingen til udligningsordningerne. Det samlede nedslag for kommunerne finansieres af kommunerne under ét i forhold til indbyggertallet. Herlev Kommune skal derfor jf. statsgarantien bidrage med 12,6 mio. kr. til overudligningsordningen i Udligning af selskabsskat For selskabsskatternes vedkommende udlignes en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger med 50 procent af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. Herlev Kommune skal bidrage med 4,0 mio. kr. i Udligning vedr. udlændinge Der ydes et tilskud til kommunerne pr. indvandrer, flygtning og efterkommer fra ikke-vestlige lande i kommunen efter nærmere fastsatte regler. Alle kommuner bidrager til ordningen i forhold til kommunens indbyggertal. Herlev Kommune har ifølge statsgarantien en udgift til udlændingeudligningen på 23,9 mio. kr. og en indtægt på 42,7 mio. kr., hvilket giver en nettoindtægt på 18,8 mio. kr. i Tilskud Herlev Kommune modtager og bidrager i lighed med de øvrige kommuner i forhold til en række tilskud. Det drejer sig om følgende: Generelle tilskud Særlige tilskud Udviklingsbidrag til regionerne kr. R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 Generelle statstilskud Statstilskud Betinget statstilskud vedr. service Betinget statstilskud vedr. anlæg Generelle statstilskud i alt Særlige tilskud Hovedstadsk. særlige øk. vanskelig Høj andel borgere m. sociale probl Kvalitet i dagtilbud Løft af ældreplejen Kvalitet i ældreplejen Akut-funktion i hjemmesygeplejen Styrkelse af likviditet Beskæftigelsestilskud Modtagelse af flygtninge Særlige tilskud i alt Tilskud til regionerne Udviklingsbidrag til regionerne Tilskud til regionerne i alt Tilskud i alt

190 Skat, tilskud og udligning 187 Statstilskuddet Staten yder et generelt tilskud (bloktilskuddet) til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud anvendes til finansiering af landsudligningen og tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. Den resterende del fordeles mellem landets kommuner i forhold til indbyggertallet. Statstilskuddet til kommunerne fastsættes som hovedregel som summen af følgende: Det foregående års tilskud ekskl. engangsreguleringer Reguleringer for den forventede pris- og lønudvikling Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- eller opgavefordeling mellem kommunerne, regionerne og staten eller som følge af statslige reguleringer (Lov- og cirkulæreprogrammet) Regulering for kommunale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien) Et balancetilskud fastsat i forbindelse med kommuneforhandlingerne, som skal sikre, at der samlet er balance i kommunernes økonomi Andre elementer (f.eks. trepartsinitiativer). Herlev Kommunes statstilskud i 2018 udgør 12,5 mio. kr. Det betingede statstilskud Fra 2011 har en del af balancetilskuddet været betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med de udgiftsrammer, der er aftalt mellem regeringen og KL. Hvis kommunerne budgetterer med et højere udgiftsniveau end aftalt, kan finansministeren beslutte, at den nævnte andel af balancetilskuddet ikke bliver udbetalt. Det betingede statstilskud vedr. service udgør i 2018 på landsniveau 3 mia. kr., mens 1 mia. kr. er tilknyttet overholdelse af det aftalte anlægsniveau. For Herlev Kommune betyder det et betinget statstilskud vedr. service på 14,9 mio. kr. og på 5,0 mio. kr. vedr. anlæg i Særlige tilskud I det følgende gennemgås de tilskud, som er relevante for Herlev Kommune. Tilskud og tilsvar vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder Kommunerne i hovedstadsområdet bidrager med en andel af beskatningsgrundlaget til denne pulje, som Herlev Kommune ikke modtager tilskud fra. Bidraget udgør i ,9 mio. kr. Tilskud og bidrag vedr. høj andel af borgere med sociale problemer Siden 2013 er Herlev Kommune efter ansøgning blevet tildelt 3 mio. kr. fra en pulje til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Puljen er nedlagt fra 2017, hvorfor Herlev Kommunes bidrag ligeledes er bortfaldet. Tilskud til bedre dagtilbud Fra 2013 er kommunerne ydet et tilskud til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Fordelingsnøglen for tilskuddet er antallet af 0-5 årige. Herlev Kommune modtager i ,3 mio. kr.

191 Skat, tilskud og udligning 188 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Puljen fordeles til kommunerne i forhold til en demografisk nøgle, og Herlev Kommunes tilskud udgør i ,6 mio. kr. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Puljen fordeles til kommunerne i forhold til en demografisk nøgle, hvorved tilskuddet til Herlev Kommune i 2018 udgør 4,8 mio. kr. Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet Der er i aftalen mellem regeringen og KL fastlagt, at kommunerne i 2018 igen vil modtage et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Heraf vil 1,5 mia. kr. blive fordelt efter indbyggertallet mens 2 mia. kr. blive fordelt på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Herlev Kommune modtager således 15,7 mio. kr. i I budgettet er det forudsat, at tilskuddet ikke videreføres i overslagsårene. Beskæftigelsestilskuddet Beskæftigelsestilskuddet skal kompensere kommunerne for de merudgifter, de har fået ved at overtage udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Tilskuddet består af et grundtilskud og et forventet merudgiftsbehov, hvor merudgiftsbehovet efterreguleres i de kommende år. Der er således ikke tidsmæssigt sammenfald i årets udgifter til dagpenge og den delvise finansielle dækning, der sker på landsdelsniveau. Det budgetterede tilskud i 2018 på 56,0 mio. kr. er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og inkluderer en kompensation på kr. for refusionsomlægningen i Budgettet i overslagsårene er det samme, blot prisfremskrevet. Akut-funktion i hjemmeplejen Puljen fordeles til kommunerne i forhold til en demografisk nøgle, hvorved tilskuddet til Herlev Kommune i 2018 udgør 0,7 mio. kr. Puljen ophører ved udgangen af Udviklingsbidrag til Regionerne Udviklingsbidrag til regionerne udgør i kr. pr. indbygger. Folketallet, der indgår i statsgarantien, er benyttet til udregningen, hvorved udgiften beløber sig til 3,8 mio. kr. i 2018.

192 Renter og balanceforskydninger 189 Renter af likvide aktiver kr. I budgettet forudsættes forrentning af realkreditobligationer med en pålydende værdi på ca. 175 mio. kr. Derudover forudsættes det, at kommunen i et mindre omfang kommer til at betale negative renter af indestående i pengeinstitut. Budgettet er fordelt med kr. i obligationsrenter og i negative bankrenter. Renter af langfristede tilgodehavender Renter af pantebreve Renter af indefrosne ejendomsskatter og beboerindskud kr kr kr. Renter af langfristet gæld kr. De forventede renteudgifter til en samlet lånemasse pr. 30. juni 2017 på 237 mio. kr. Hertil kommer renter på låntagning i budgetperioden. Kurstab kr. Med den relativt høje nominelle rente på obligationsporteføljen vil der være kurstab med et fortsat fint nettoafkast. Garantiprovision kr. Garantiprovisionen er fastsat til 0,50 % af restgælden på lån i selskaber, som Herlev kommune har stillet garanti for. Pt. vedr. HOFOR, BIOFOS og Måløv Rens. Forskydning i likvide aktiver kr. Med Budget 2018 reduceres kassebeholdningen med 28,8 mio. kr. i løbet af 2018 og forventes dermed ultimo budgetåret at udgøre ca. 100 mio. kr. Letbaneindskud kr. Anlægsomkostningerne for strækningen Lundtofte Ishøj er skønnet til 3,8 mia. kr. Kommunernes andel af udgifterne er skønnet til 1,3 mia. kr. Herlev Kommunes andel heraf udgør 11,8 %, svarende til 153 mio. kr. Et kontant indskud på 23 mio. kr. er fordelt over årene Resten finansieres ved et 40-årigt lån, hvor den årlige ydelse fra 2017 forventes at udgøre ca. 7 mio. kr. Indskud i Landsbyggefonden kr. Som led i gennemførelse af helhedsplanen for Højbjerg Vænge indskydes kommunal grundkapital på 15,4 mio. kr. fordelt med 6,2 mio. kr. i 2017 samt 5,0 mio. kr. i henholdsvis 2018 og Forskydninger i langfristet gæld De beregnede afdrag på gæld udgør ca. 12,15 mio. kr. Låneoptagelse I 2018 optages lån for låneberettigede udgifter afholdt i 2017: ESCO-projekt: 25 mio. kr. Udskiftning af vejbelysning: 6 mio. kr. Øvrige låneberettigede udgifter: 1,95 mio. kr kr kr.

193

194 191 Takstbilag

195

196 193 Takstbilag - Budget 2018 Samtlige takster ekskl. moms I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Center for Dagtilbud og Skole Feriekoloni 6 dage: 1. barn 975, ,00 2. barn og 3. barn 487,00 500,00 Feriekoloni 8 dage: 1. barn 1.300, ,00 2. barn og 3. barn 650,00 660,00 Modersmålsundervisning mdl. (1. 3. klassetrin i 11 mdr.) 210,00 214,00 Institutionstakster pr. mdr.: Dagpleje 0-2 år inklusiv frokostmåltid 3.023, ,00 Heldagsinstitution 0-2 år eksklusiv frokostmåltid 2.779, ,00 Heldagsinstitution 3-6 år eksklusiv frokostmåltid 1.698, ,00 Frokostmåltid for børn i heldagsinstitution 398,00 404,00 SFO 1.625, ,00 Skolefritidsklub 454,00 462,00 Feriekolonier pr. dag 112,00 114,00 Center for Omsorg og Sundhed Skovture pr. deltager 155,00 155,00 Madservice i plejeboliger: Morgenmad 16,00 16,00 Middagsmad 56,00 57,00 Aftensmad 38,00 39,00 Madservice til øvrige hjemmeboende: Hovedret 49,00 50,00 Biret 7,00 7,00 Madservice for ægtepar pr. person: Hovedret 36,00 37,00 Biret 5,00 5,00 Spisning på cafeteria 57,00 58,00 Deltagelse på dagcenter pr. dag 21,00 21,00

197 194 Takstbilag - Budget 2018 Samtlige takster ekskl. moms I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Tøjvask pr. måned 236,00 240,00 Tøjvask pr. måned for ægtepar 354,00 360,00 Linnedservice pr. måned 48,00 49,00 Linnedservice pr. måned for ægtepar 71,00 72,00 Rengøring i pleje- og beskyttede boliger pr. mdr. 51,00 52,00 Egenbetaling på 108-institutioner: Vaskemidler 92,00 94,00 Institutionsvask 140,00 142,00 Rengøringsartikler 174,00 177,00 Omsorgstandpleje: pr. år (cirkulærebestemt) 499,00 507,00 Center for Teknik og Miljø Renovationsområdet: Erhvervsgebyrer: Erhverv administrations- og planlægningsgebyr 900,00 600,00 Erhvervsgebyrer for adgang til Genbrugspladsen: Personbil engangsbillet (pr. besøg) 100,00 100,00 Kassevogn engangsbillet (pr. besøg) 150,00 150,00 Ladvogn engangsbillet (pr. besøg) 200,00 200,00 Tillæg for hver 10 kg farligt affald 40,00 40,00 (udover de første 5 kg.) Årskort Bygge- og anlægshåndværkere samt gartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald: Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) 5.500, ,00 Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) 8.700, ,00 Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) , ,00 Årskort Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere: Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) 3.000, ,00 Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) 4.800, ,00 Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) 7.400, ,00

198 195 Takstbilag - Budget 2018 Samtlige takster ekskl. moms I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Årskort Liberalt erhverv og lignende (0-2 ansatte) (max. 8 besøg pr. år) Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) 800,00 800,00 Øvrige virksomheder end ovennævnte: Personbil (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) 3.200, ,00 Kassevogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) 5.900, ,00 Ladvogn (årskort pr. bil for ovenstående erhverv) , ,00 Husholdningsgebyrer: Fællesgebyr, enfamiliehuse 1.374, ,00 Fællesgebyr, kollektive bebyggelser og havekolonier 1.002, ,00 Afhentningsgebyrer: 125 l sæk uge 900,00 860, l sæk 14. dag 570,00 530,00 80 l container uge *) 820,00 785,00 80 l container 14. dag *) 510,00 475, l container uge 1.000,00 945, l container 14. dag 640,00 595, l container uge 1.310, , l container 14. dag 860,00 770, l container uge 2.165, , l container uge 3.400, , l container uge 4.020, ,00 *) Ordningen udfases og er ikke længere et tilbud Leje af nytte og pensionisthave Nyttehaver, haveleje 870,00 870,00 Depositum for nye haver 510,00 510,00 Pensionisthaver, haveleje 360,00 360,00 Depositum for nye haver 255,00 255,00 Udlejning af gadeareal: Butiksudstillingsformål pr. år pr. m 2 510,00 510,00 Etablering af overkørsel: Bolig enkelt: Forsænket overkørsel 4 meter Efter regning Efter regning Erhverv og flerbolig: Forsænket overkørsel 9 meter Efter regning Efter regning

199 196 Takstbilag - Budget 2018 Samtlige takster ekskl. moms I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Rottebekæmpelse: Rottebekæmpelse gebyrfinansieres via en promilleandel af ejendomsværdierne. 0,042 0 / 00 0,065 0 / 00 Gebyrer efter byggeloven: Anmeldelsessager, fast gebyr 865,00 865,00 Byggetilladelse, opkræves som tidsbaseret byggesagsgebyr på 670,00 pr. time 670,00 pr. time Der opkræves ligeledes gebyr for tidsforbruget i sager, hvor ansøger senere i forløbet ønsker at annullere en sag. Fritaget for gebyr er følgende: Dobbelthuse, rækkehuse, enfamiliehuse, tilbygninger til enfamiliehuse, nedrivning af enfamiliehus, samt garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure, samt terasser, der opføres i tilknytning til de nævnte hustyper. Mobile konstruktioner (midlertidige scener, telte, tribuner m.v.) er fritaget for byggesagsgebyr. Naboorientering for mere end 10 udsendelser: Grundgebyr (10 breve) 320,00 320,00 Efterfølgende breve pr. stk. 38,00 38,00 Skorstensfejertakster: Taksterne følger de til enhver tid af KL fastsatte vejledende beløb og opkræves via skattebilletten på vegne af skorstensfejeren. Stab for By og Udvikling Herlev Seniortræf Brugerbetaling 150,00 150,00 Herlev Musikskole pr. mdr.: Førskolen 0-5 år Rytmik 185,00 190,00 Musikværksted 2. klasse 225,00 230,00 Holdundervisning - 230,00 Soloundervisning (25 min. pr. uge) 510,00 520,00 Soloundervisning (35 min. pr. uge) - 730,00 Soloundervisning (50 min. pr. uge) 1.020, ,00 Kor og sammenspil Når man er tilmeldt instrumental-/vokalfag 50,00 50,00 Kor og sammenspil Som eneste fag i Musikskolen 100,00 100,00

200 197 Takstbilag - Budget 2018 Samtlige takster ekskl. moms I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Herlev Billedskole, pr. sæson 1.080, ,00 Herlev børnefilmklub 84,00 100,00 Sommerferieaktiviteter 61,00 65,00 Biblioteket: Aflevering efter afleveringsdatoen, voksne 20,00 20,00 Aflevering efter 14 dages overtid, voksne 50,00 50,00 Aflevering efter 2 mdr. overtid, voksne 205,00 205,00 Erstatning, voksne 205,00 205,00 +materialets pris +materialets pris Erstatning, børn 100,00 100,00 +materialets pris +materialets pris Fotokopi A4 pr. stk. 2,00 2,00 Fotokopi A3 pr. stk. 4,00 4,00 Printerafgift pr. stk. 2,00 2,00 Fotokopi, farve A4 pr. stk. 8,00 8,00 Fotokopi, farve A3 pr. stk. 16,00 16,00 Telefax, indland 1. ark 10,00 10,00 Telefax, indland, herefter pr. ark 5,00 5,00 Telefax, udland 1. ark 15,00 15,00 Telefax, udland, herefter pr. ark 10,00 10,00 Telefax, modtagelse pr. ark 5,00 5,00 Tomme CD er pr. stk. 15,00 15,00 USB nøgle 40,00 40,00 Gammelgaard: Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven) Gratis Gratis Kommunale forvaltninger og institutioner: (op til 3 timer, inkl. oprydning og afrydning) Laden 410,00 410,00 Stuerne 310,00 310,00 Mødelokale 155,00 155,00 Kommunale forvaltninger og institutioner: (udover 3 timer, inkl. oprydning og afrydning) Laden 720,00 720,00 Stuerne 515,00 515,00 Mødelokale 205,00 205,00

201 198 Takstbilag - Budget 2018 Samtlige takster ekskl. moms I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Kommerciel udlejning: Laden 2.050, ,00 Stuerne 1.550, ,00 Mødelokale 1.025, ,00 Personaletimer 200,00 200,00 Der skal betales personaletimer til opstilling, oprydning, etc. Herlev Medborgerhus: Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven) Gratis Gratis Herlev Kommunes forvaltninger og institutioner: Lille sal 600,00 600,00 Store sal 800,00 800,00 Møderum 3,5,6 200,00 200,00 Møderum 4 600,00 600,00 Andre kommuner, Regioner, Staten og udenbys foreninger: Lille sal 1.200, ,00 Store sal 1.600, ,00 Møderum 3,5,6 400,00 400,00 Møderum , ,00 Kommerciel udlejning (Op til 3 timer): Lille sal 2.600, ,00 Store sal 4.000, ,00 Møderum 3,5,6 700,00 700,00 Møderum , ,00 Kommerciel udlejning (ud over 3 timer): Lille sal 5.000, ,00 Store sal 8.000, ,00 Møderum 3,5, , ,00 Møderum , ,00 Opsætning af stole pr. på begyndt ,00 400,00 Opsætning af stole og borde pr. påbegyndt ,00 600,00

202 199 Takstbilag - Budget 2018 Samtlige takster ekskl. moms I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Voksenundervisning: Pensionister/efterlønsmodtagere: Fritidsundervisning for voksne 70% af kursus- 70% af kursusinkl. foredragsrækker prisen prisen Efterlønsmodtagere kun et hold pr. sæson Udlån af lokaler i h.t. folkeoplysningsloven til ikke hjemmehørende i Herlev: Lejegebyr pr. gang: Mødelokaler, klassevær., o.lign. 615,00 615,00 Mødesal (Herlev Skole m.v.) 920,00 920,00 Kommercielle arrangementer 1.800, ,00 Idræt for arbejdsledige, pensionister Og efterlønsmodtagere. TIM Pr. halvår 410,00 410,00 Herlev Idrætscenter: Herlev Kommunes Idrætsfaciliteter er samlet i en decentral centerstruktur kaldet Herlev Idrætscenter. Alle faciliteter i Herlev Idrætscenter stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger, kommunale skoler og børneinstitutioner i Herlev Kommune. For alle andre lejere gælder nedenstående udlejningstakster. Alle lejepriser er uden opsætning, der aftales særskilt. I forbindelse med aktiviteter af særlig lokalkulturel karakter kan afslag i pris forhandles. Herlev Hallen: Pr. dag (kommercielt kl. 8-23) , ,00 Pr. time (kommercielt op til 4 timer) 1.000, ,00 Pr. time (til idræt) 750,00 750,00 Annexhallen: Pr. dag (kommercielt kl. 8-23) 9.500, ,00 Pr. time (kommercielt op til 4 timer) 900,00 900,00 Pr. time (idræt) 600,00 600,00 Cafe: Pr. dag 5.000, ,00 Op til 3 timer 2.500, ,00

203 200 Takstbilag - Budget 2018 Samtlige takster ekskl. moms I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Øvrige lokaler: Pr. dag 1.200, ,00 Pr. time (kommercielt op til 4 timer) - 300,00 Pr. time (Idræt) - 200,00 Der ydes 25 % rabat på ovenstående takster i maj. Der ydes 50 % rabat på ovenstående takster i juni og juli. Skinderskovhallen: Badmintonbane pr. time (eller 4 klip) 100,00 100,00 Squashbane pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip indenfor peak*) 130,00 130,00 Tennis pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip Indenfor peak*) 150,00 150,00 Klippekort 40 klip 900,00 900,00 Kampsportslokale pr. time 300,00 300,00 Mødelokaler efter aftale Særlige arrangementer efter aftale Squashbaner kan bookes op til 48 timer inden. Tennisbaner kan bookes op til 5 døgn inden. Tennisbaner ved Ettehavevej (udendørs): Tennis pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip indenfor peak*) 150,00 150,00 Sæson for udendørs tennisbaner ca *) Peak: Mandag til Torsdag kl Hjortespringbadet: Enkeltbillet, voksne 45,00 45,00 Enkeltbillet, børn (indtil 16 år) 20,00 20,00 Enkeltbillet, pensionist og studerende 24,00 24,00 Enkeltbillet, tilskuer 10,00 10,00 Rabatkort 10 turs - Voksne 340,00 340,00 Rabatkort 10 turs - Børn (indtil 16 år) 150,00 150,00 Rabatkort 10 turs - Pensionist og studerende 180,00 180,00 Rabatkort 20 turs Voksne 610,00 610,00 Rabatkort 20 turs Børn (indtil 16 år) 270,00 270,00 Rabatkort 20 turs - Pensionist og studerende 325,00 325,00 Månedskort Voksne 300,00 300,00 Månedskort Voksne Morgenbadning 250,00 250,00

204 201 Takstbilag - Budget 2018 Samtlige takster ekskl. moms I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Månedskort Barn (indtil 16 år) 130,00 130,00 Månedskort Pensionist og studerende 155,00 155,00 Kvartalskort, Pensionister *) 100,00 100,00 Årskort, Voksne 2.300, ,00 Årskort Voksne - Morgenbadning 900,00 900,00 Årskort Voksne for medlemmer af en forening i Herlev 1.700, ,00 Årskort Børn (indtil 16 år) 1.000, ,00 Årskort Pensionist og studerende 1.100, ,00 Depositum **) 50,00 50,00 *) Kun for Herlevborgere inkl. efterlønnere og kun i pensionisttiderne tirsdag og fredag. **) Opkræves ved alle flerturs og abonnementskort, depositum tilbagebetales når badebånd tilbageleveres. Baneleje pr. time *): Terapibassinet - 950,00 Aktivitetsbassinet - 600,00 50 m bane - 350,00 25 m bane (Herlev Badet) - 200,00 Livredder pr. time - 300,00 *) Kan kun bookes gennem herlev.halbooking.dk. Eller efter forudgående aftale. Herlev Skøjtehal: Enkeltbillet, voksne 30,00 30,00 Enkeltbillet, børn 15,00 15,00 Sæsonkort, voksne 300,00 300,00 Sæsonkort, børn 125,00 125,00 Baneleje pr. time ,00 Boldbaner og løbebaner: 11-mands græsbaner pr. time - 400,00 8-mands græsbaner pr. time - 250,00 Omklædningsrum til 15 mand - 200,00 Løbebaner pr. time - 400,00

205 202 Takstbilag - Budget 2018 Samtlige takster ekskl. moms I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Øvrige takster Bøde ved overtrædelse af folkeregisterloven 600,00 600,00 Restancegebyr: Krav med udpantningsret, 2. rykker 250,00 250,00 Krav uden udpantningsret, rykker med gebyr 100,00 100,00 Ejendomsskat, rykker med gebyr 250,00 250,00 Takster fastsat af andre myndigheder Folkeregisteroplysning og bopælsattester 52,00 52,00 Beboerklagenævn 143,00 143,00 Huslejenævn 307,00 307,00 Sundhedskort (sygesikringsbevis) 195,00 195,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Afskrifter og fotokopier udleveret i h.t. forvaltningsloven: Første side 10,00 10,00 Efterfølgende sider 1,00 1,00 Der opkræves først betaling når beløbet samlet udgør 25 kr. eller derover. Pas og Kørekort: A-pas (almindeligt pas) 626,00 626,00 B-pas (børn 0-11 år/gyldigt i 5 år) 115,00 115,00 B-pas (børn år/gyldigt i 5 år) 141,00 141,00 C-pas (alderspensionister fra 65 år) 376,00 376,00 Almindeligt kørekort 280,00 280,00 Erstatningskørekort 170,00 170,00 Internationalt kørekort 25,00 25,00 Fornyelse af kørekort år (kategori A+B) 130,00 130,00 Fornyelse af kørekort år (kategori C+D) 160,00 160,00 Fornyelse af kørekort over 75 år 50,00 50,00 Pas- og Kørekortfoto 130,00 130,00

206 203 Budgetaftale

207

208

209

210

211

212

213