DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK

Transkript

1 68 Budgetsammendrag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1000 kr kr kr kr kr kr kr kr. DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Heraf refusion Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til staten for elever på private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker

2 69 Budgetsammendrag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1000 kr kr kr kr kr kr kr kr. Kulturel virksomhed Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Heraf refusion Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Genoptræning og vedligeholdelsestræning Fysioterapi Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36)

3 70 Budgetsammendrag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1000 kr kr kr kr kr kr kr kr. Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Tilbud til voksne med særlige behov Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ledighedsydelse

4 71 Budgetsammendrag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1000 kr kr kr kr kr kr kr kr. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Heraf refusion Fællesudgifter og administration Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion Anlægsvirksomhed

5 72 Budgetsammendrag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1000 kr kr kr kr kr kr kr kr. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Faste ejendomme Fælles formål Erhvervsejendomme Byfornyelse Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Miljøbeskyttelse m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkebiblioteker Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Tilbud til voksne med særlige behov Fællesudgifter og administration Lønpuljer m.v Generelle reserver B. Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D: Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L

6 73 Budgetsammendrag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1000 kr kr kr kr kr kr kr kr. Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

7 75 Artsoversigt Udgifter Indtægter I alt Samlet resultat Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud

8 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 77 Miljø-,Teknik- og Klimaudvalget Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger Udlejning - serviceudgifter Udlejning af egne boliger Boligformål Dyngbyvej 7 - ubebygget areal Snærildvej 178 og Ubestemte formål Stampmøllevej Rude Havvej 21B, (Brdr. Mortensen) Violvej Fælles formål Fælles formål Beboelse Tunø Hovedgade 3, a, b, c Havrevænget Kirkevang 37-45, Hundslund Rosensgade 10, 2.sal Tunø Hovedgade Erhvervsejendomme Rådhusgade Odder Kursuscenter Responce Politi Østjyllands Brandvæsen Andre faste ejendomme Rønhøjvej 5, Synshal for motorsagkyndig Odder Museum CAMPUS Udlejning af egne boligere - skatmoms Erhvervsformål Tunø - Røgeriet Beboelse Master Erhvervsejendomme Biografforeningen Fotorama Rosensgade 10 (lejemål over biograf) Forpagtninger Boligformål Kont Maltheseje, Rørthvej Kont b, Blommevænget Saksild Kont Ballev 132,Nyg.Tværv,Bondesv Kont Vestermarken Kont b + 5g Spøttrup, Houv Kont a Halling By Kont Del af 24e Gylling, Søbyvej Kont Snærildvej Kont Snærildvej Skatter og afgifter Erhvervsformål Kont. 19-9dm Kysing, gl. udstykn Ubestemte formål Kont Ankjær Kont Del af 13a m.fl Kont Matr.nr. 7e, Langg. 5B Kont Matr. 1a Torup, Hundslund Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Bygningsvedligehold - rammebeløb Rammebeløb - udvendig bygn.vedligehold Pulje til større bygningsvedligholdelse

9 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 78 Fælles Drift & Service - Fælles formål Beredskabsbygning, Rådhusgade Gylling skole Børnehuset Gylling Hou Skole Tunø skole Hou børnehave Vestermarkskolen Hundslund skole Børnehaven Solstrålen Parkvejens skole Saksild Skole Børnehuset Saksild Egholmgård Børnehuset Vennelund Bifrost Folkebiblioteker PPR inkl. tale-, høre- og to-sprogskons Fabos, boliger Lundevej Åhusene, hjælp efter 85 i SL Sundhed og Omsorg Administrationsbygninger Byfornyelse Byfornyelse Forskønnelsespulje Fritid, Bibliotek og Kultur Tunø Teltplads Andre fritidsfaciliteter Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Skatter og afgifter Rengøring Bygningsdrift iøvrigt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Veje og Grønne områder Fælles Drift & Service - skatmoms Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Fælles Drift & Service - Fælles formål Fælles formål Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Bygningsdrift iøvrigt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling egne institutioner Fælles formål I alt Personale Løn Dagpengerefusion Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter

10 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 79 Betaling egne institutioner Driftsbygninger og -pladser Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Bygningsdrift iøvrigt Betaling egne institutioner Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Skatter og afgifter Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg Bygninger, grunde og udenomsarealer Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Vejvedligeholdelse m.v Bygninger, grunde og udenomsarealer Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Belægninger m.v Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Vintertjeneste Vintertjeneste Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling egne institutioner Maskiner og materiel Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling egne institutioner Vejbelysning Vejvedligeholdelse m.v Bygninger, grunde og udenomsarealer El Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Trafiksikkerhed Vejvedligeholdelse m.v Bygninger, grunde og udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Miljø Veje og grønne områder Skove Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Bygninger, grunde og udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Natura Materiale- og aktivitetsudgifter m.m

11 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 80 Miljøbeskyttelse Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Jordforurening Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel. mv Miljøtilsyn - virksomheder Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Fælles formål Budgetpuljer og overførte over/underskud Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Teknik - Fælles Naturforvaltningsprojekter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles formål Budgetpuljer og overførte over/underskud Kollektiv trafik og havne Kollektiv trafik - Læskure Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Busdrift Busdrift Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Befordring af elever i grundskolen Transport af brugere og til brugere Kommunale tilskud og overførsler Tunø Færgen skat moms Færgedrift Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer El Rengøring Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Fødevarer og forplejning af brugere Øvrige udgifter og indtægter Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Betaling egne institutioner Budgetpuljer og overførte over/underskud Tunø Færgen

12 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 81 Færgedrift Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betalng egne institutioner Tunø Havn Havne Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Skatter og afgifter Husleje og leje af grunde Rengøring Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Teknik - Fælles Fælles formål Budgetpuljer og overførte over/underskud Offentlig trafikbetjening Færgesekretariatet Kommunale tilskud og overførsler

13 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 82 Driftsområder Fritid, Bibliotek og Kultur Fælles Drift & Service - Fælles formål Folkebiblioteker Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Ungdomsskolevirksomhed Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Budgetpuljer og overførte over/underskud Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud) Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles juniorklub Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud) Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Juniorklub Gylling Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud) Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Hou Juniorklub Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud) Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Juniorklub Saxild Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)

14 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 83 Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Juniorklub - Odder By Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud) Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Ungdomsklubber Ungdomsskolevirksomhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Øvrige udgifter og indtægter Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Øvrige forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Transport af brugere og til brugere Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud

15 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 84 Tilskud til Haller Stadion og idrætsanlæg Tilskud til haller, foreninger m.m Folkebiblioteker Folkebiblioteker Personale Løn Honorar og vederlag Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Renovation Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Anskaff., varekøb,aktiviteter u Øvrige udgifter og indtægter Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Annoncering (bl.a. personale) Porto Papir og fotokopiering Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Teatre Personale Honorar og vederlag Musikskole Musikarrangementer Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Folkeoplysning Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Møder, rejser og repræsentation Budgetpuljer og overførte over/underskud Folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til haller, foreninger m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Tilskud til haller, foreninger m.m

16 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 85 Lokaletilskud Tilskud til haller, foreninger m.m Odder Museum Museer Kommunale tilskud og overførsler Øvrige kulturelle tiltag Offentlige formål Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Stadion og idrætsanlæg Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Andre kulturelle opgaver Forsikringer Bygninger og løsøre Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Forsikringer Folkeskoler Fælles Drift & Service - Fælles formål Folkeskoler Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Budgetpuljer og overførte over/underskud Skolefritidsordninger Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Fælles skole Folkeskoler Personale Løn Leasingudgifter Leasing, IT Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Befordring af elever i grundskolen Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Transport af brugere og til brugere

17 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 86 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Personale Kurser og uddannelse Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Bidrag til staten for elever på private skoler Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Efterskoler og ungdomskostskoler Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Skolebibliotekskonsulent Folkeskoler Personale Løn Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Modersmål - undervisning Folkeskoler Personale Løn Fælles SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Bidrag til staten for elever på private skoler Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Gylling skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Gylling skole

18 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 87 Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hou Skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Transport af brugere og til brugere Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Hou skole Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hou skole specialklasser Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Tunø skole Folkeskoler Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse

19 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 88 Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Specialklasse Hou SKole Skolefritidsordninger Personale Løn Befordringsgodtgørelse Hundslund skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hundslund skole SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Saksild Skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse

20 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 89 Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Husleje og leje af grunde Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Saksild SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Vestermarkskolen Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Vestermarkskolen Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Skovbakkeskolen Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse

21 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 90 Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Skovbakkeskolen Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Skovbakke Specialkl Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Parkvejens skole Folkeskoler Personale Løn Honorar og vederlag Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Parkvejens skole SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse

22 Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 91 Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Parkvejens skole Specialklasser Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Personale Løn Befordringsgodtgørelse Parkvejens Skole Specialklasse SFO Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Personale Løn Befordringsgodtgørelse Klasse Center Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Ungdomskolens Heltidsundervisning Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Skolebiblioteker Folkeskoler Personale Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Ungdomsudd.vejledn Ungdommens Uddannelsesvejledning Personale Løn Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m