BUDGET Lejre Kommune. Center for Koncernøkonomi & Analyse

Transkript

1 BUDGET Lejre Kommune Center for Koncernøkonomi & Analyse

2 Indholdsfortegnelse 2 Indledning Økonomiudvalget Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Udvalget for Erhverv & Turisme Budgetaftalen Takster Hovedoversigt over budget Bevillingsoversigt Investeringsoversigt... 89

3 Indledning 3 Budget giver et overblik over Lejre Kommunes økonomi de næste fire år, og beskriver nye aktiviteter og fokuspunkter for kommunen, som udspringer af budgetvedtagelsen for Det indledende kapitel Budgettet kort fortalt giver et samlet billede af kommunens økonomi. I kapitlet beskrives de eksterne rammer for kommunens budgetlægning , og der redegøres for kommunens samlede udgifter og indtægter. Derudover opridses de væsentligste temaer fra budgetaftalen De efterfølgende kapitler er opdelt efter de politiske udvalg i kommunen: Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Teknik & Miljø, Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Erhverv & Turisme. I disse kapitler beskrives konkrete tiltag og budgetændringer på de enkelte politikområder. Derudover fremgår udvalgets samlede økonomiske ramme, ligesom fordelingen på de enkelte bevillinger under udvalget kan ses. Til sidst i de enkelte kapitler er opstillet de væsentlige nøgletal samt enhedsudgifter på politikområdet. Efter de udvalgsopdelte kapitler fremgår budgetaftalen Herefter følger en oversigt over udvalgte takster på kommunens områder, og dernæst en hovedoversigt for Budget samt en bevillingsoversigt. God læselyst!

4 Budgettet kort fortalt Budgettet kort fortalt 4 Budgetaftalen Lejre Kommune er en lille kommune med store ambitioner. Der er brug for en robust økonomi og investeringer i at videreudvikle kommunen, så der kan fastholdes og tiltrækkes nye borgere, virksomheder og besøgende. Det forudsætter, at Lejre Kommune effektiviserer sin løbende drift. Budgettet for anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til investeringer for mere end 280 mio. kr. over den fireårige budgetperiode samt kasseopbygning på knap 30 mio. kr. Fokuspunkter i Budget 2015 I sidste års budgetaftale fastlagde parterne et mål om at frigøre ressourcer gennem effektivisering i størrelsesorden 7 mio. kr. i 2015 stigende til 15 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. I budget skærpes kravet yderligere, primært som følge af stigende udgiftsniveauer på nogle af de kommunale kerneområder. Budget hviler således på en forudsætning om, at der sker omkostningsreduktioner i størrelsesorden 11 mio. kr. i 2015 stigende til 22 mio. kr. fra 2017 og frem. En forudsætning der skal udmøntes i en række konkrete handlinger og tiltag, som vil blive gennemført over de næste år. Frem mod næste års budgetproces skal der arbejdes med en langsigtet effektiviseringsstrategi, der lægger sporene for de kommende års indsatser, eksempelvis i forhold til: Nye måder at løse opgaver på i de borgernære områder, herunder ikke mindst fokus på partnerskaber med borgere, virksomheder, andre offentlige myndigheder etc. Effektive og ubureaukratiske arbejdsprocesser, eksempelvis understøttet af øget digitalisering Optimering af kommunens indkøbsaftaler Effektiv ejendomsdrift og kapacitetstilpasning i forhold til ændringer i befolkningssammensætning Fokus på opnåede effekter af kommunens mange indsatser Et væsentligt element i at sikre en mere effektiv kommunal drift er en øget grad af konkurrenceudsættelse, hvor vi på nærmere bestemte områder undersøger sammenhængen mellem pris og kvalitet ved at indhente tilbud på opgaveløsninger fra såvel vores egen kommunale aktør som fra private aktører. Det forestående arbejde med en langsigtet effektiviseringsstrategi skal således også adressere dette element, herunder fastlægge en plan for arbejdet med konkurrenceudsættelse. Konkret stillingtagen til konkurrenceudsættelse af områder vil i alle tilfælde blive særskilt politisk behandlet. I denne budgetaftale er der ikke fastlagt en samlet forventning til effekterne af en langsigtet effektiviseringsstrategi. Det vil blive et tema i næste års aftale. Der er dog i budgettet indarbejdet en forudsætning om, at der som følge af øget fokus på effektiv ejendomsdrift kan opnås en omkostningsreduktion på 1 mio. kr. i 2015 stigende til 3 mio. kr. fra 2017 og frem. Budget bygger i øvrigt på tre pejlemærker, der skal gennemsyre tanke og handling i alle dele af Lejre Kommunes virke:

5 Budgettet kort fortalt Robust økonomi: Lejre Kommune skal have en sund og robust økonomi, hvor vi trods store demografiske ændringer skaber et voksende økonomisk råderum til at investere i udviklingen af vores kommune. En økonomisk politik, en langsigtet effektiviseringsstrategi, retvisende budgetter og en sikker økonomistyring skal skabe råderum og tryghed ved den økonomiske styring. Fokus i 2015 er på at konsolidere kommunens økonomi, så de gode økonomiske udsigter, der tegner sig for 2016 og frem, bliver til virkelighed. Økonomisk ansvarlighed er et fælles anliggende, der forpligter såvel ansatte som politikere og borgere i kommunen. Bæredygtig vækst og udvikling: Lejre Kommune har mange kvaliteter: en smuk natur, rent drikkevand, kulturelle og historiske seværdigheder som tiltrækker mange besøgende hvert år, mange lokalsamfund og fællesskaber, nærhed til København og en god infrastruktur. Vi har også som en af de få kommuner uden for hovedstaden en nettotilvækst af indbyggere. Vi vil bevare alt dette og samtidig være et eksempel for omverden på, hvordan vækst og miljø er hinandens forudsætninger, ikke modsætninger. Brandingstrategien LEJREforLIVET skal være løftestang til at synliggøre Velfærd og livskvalitet gennem dialog, indflydelse og fællesskaber: Vi vil udvikle vores kommune sammen med borgere og virksomheder og andre samarbejdspartnere - i eller uden for kommunen. Dét er en politisk ambition, som skal kunne ses i budgettet og mærkes i praksis i alle sammenhænge. Ambitionen forpligter alle parter, for indflydelse og ansvar går hånd i hånd, og det gode samarbejde forudsætter, at vi lytter til hinanden og indgår i dialog, også når det er svært. 5 Budgettet i tal De budgetterede udgifter og indtægter i , fremgår af nedenstående budgetoversigt. Tabel 0.1 Budgetoversigt (løbende priser) Indtægter i alt Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter i alt Driftsudgifter fast 2015-p/l Pris- og lønfremskrivning Renter Driftsresultat Anlægsudgifter Anlægsudgifter fast 2015-p/l Pris- og lønfremskrivning Optagne lån Balanceforskydninger Afdrag på Kommunens lån Udgifter i alt Budgetbalance

6 Budgettet kort fortalt 6 Der er budgetteret med samlede skatteindtægter på mio. kr. i 2015, stigende til mio. kr. i Det skyldes hovedsageligt en stigning i indtægter fra indkomstskat. Til trods for at skatteprocenten forudsættes nedsat med 0,1 procentpoint fra 2016 forventes de samlede skatteindtægter altså at øges som følge af et stigende udskrivningsgrundlag i kommunen. Budgettet forudsætter dog, at Lejre Kommune får andel i den såkaldte tilskudsordning til kommuner, som nedsætter skatten, svarende til 50 procent af provenutabet i 2016 og 25 pct. i Tilskud og udligning forventes at falde fra 2016 og frem. Dette dækker bl.a. over, at kommunerne i 2015 har fået et ekstraordinært stort finansieringstilskud fra staten på 3 mia. kr. svarende til godt 13 mio. kr. for Lejre Kommune. Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på mio. kr. i 2015, stigende til mio. kr. i Nettodriftsudgifterne omfatter de samlede kommunale udgifter inklusive udgifterne på de brugerfinansierede områder. Der er samlet set en forventning om at gennemføre anlægsinvesteringer for mere end 280 mio. kr. i den fireårige budgetperiode. Heraf er ca. 230 mio. kr. nye penge mens de resterende 50 mio. kr. er overførsler af anlægsinvesteringer, som ikke forventes gennemført i Låneoptagelsen er i Budget 2015 forudsat at være 10 mio. kr. faldende til 4 mio. kr. i Af de 10 mio. kr. i 2015 udgør 6 mio. kr. lån til energiforbedrende foranstaltninger, mens 4 mio. kr. er lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter. I løbet af perioden er det forudsat, at lånoptaget til energiforbedrende foranstaltninger reduceres, hvorved lånoptagelsen i 2018 kun er til finansiering af indefrosne ejendomsskatter. Afdrag på lån stiger frem mod 2018, idet der også skal afdrages på de nye lån i perioden. Der er i den fireårige budgetperiode samlet set budgetlagt med en netto afvikling af kommunens gæld i størrelsesorden 60 mio. kr. Hvad bruger vi pengene til? Udviklingen af velfærdstilbud er en kerneopgave for kommunen, og det er her vi bruger langt de fleste af pengene: børnenes og de unges læring, familiernes mulighed for et godt liv i Lejre Kommune, også når den ene eller begge pendler til arbejde uden for kommunen, kommunens evne til at støtte borgere med særlige behov i alle aldre. Fordelingen af kommunens nettodriftsudgifter fremgår af Figur 1 nedenfor. Som det ses af figuren, bruger kommunen flest penge på sociale opgaver, og herefter følger ældreområdet og skoletilbud. Sociale opgaver dækker over såvel det specialiserede voksenområde som det specialiserede børneområde. De samlede nettodriftsudgifter for hele kommunen er mio. kr. Figur 0.1 Nettodriftsudgifter, Budget 2015

7 Budgettet kort fortalt På anlægsområdet er der afsat 280 mio. kr. i den fireårige budgetperiode. Heraf er ca. 230 mio. kr. nye penge mens de resterende 50 mio. kr. er overførsler af anlægsinvesteringer, som ikke forventes gennemført i I 2015 er der i alt afsat 58,5 mio. kr. i nye anlægsmidler. De går bl.a. til halrenovering, ny kunstgræsbane, investering i bæredygtige børnetilbud og rådhusrenovering. Herudover er cykelstier og øget trafiksikkerhed prioriteret, ligesom der er fundet midler til renovering af faglokaler på skoleområdet. Ligeledes er der i afsat en byfornyelsespulje til at støtte op om de borgere og virksomheder, der gør en indsats for at udvikle deres by. I anlægsbudgettet er der ikke budgetteret med indtægter fra jord- og grundsalg. Salg af jord og grunde er forbundet med en betydelig usikkerhed, og for at sikre størst mulig robusthed er disse altså holdt ude af budgettet. Eventuelle indtægter i løbet af året tilfalder kommunekassen. 7 Hvor kommer pengene fra? De samlede indtægter er i 2015 budgetteret til mio. kr. Fordelingen af indtægter er vist i figur 2 ovenfor. Langt den største indtægtskilde er indkomstskat, som udgør 78 pct. af de samlede indtægter. Andre indtægter udgøres af ejendomsskat, selskabsskat og øvrige indtægter som består af lån, dækningsafgifter af offentlige ejendomme, andel af forskerskat mv. I 2015 modtager Lejre Kommune indtægter fra selskabsskat på 18 mio. kr. Selskabsskatten udbetales på baggrund af regnskabsresultatet 3 år før, dvs. at Lejre Kommune i 2015 modtager selskabsskat på baggrund af regnskab Det høje niveau afspejler således, at virksomhederne i kommunen i 2012 opnåede gode resultater. Indtægter fra tilskud og udligning udgør 183 mio. kr. Figur 0.2. Indtægter budget 2014 Forventet befolkningsudvikling De anvendte befolkningstal fremgår af tabellen på næste side. Til sammenligning fremgår også den forventede befolkningsudvikling fra året før. Tabel 0.2. Befolkningsudviklingen i Lejre Kommune Antal borgere år år år år prognosen i alt prognosen i alt

8 Økonomiudvalget 1. Økonomiudvalget Udgiftsfordeling i Budget Øvrige områder 10% Politisk organisation 5% (mio. kr.) B 2015 Politisk organisation 6,7 Administrativ organisation 128,6 Øvrige områder 15,7 I alt 151,0 Administrativ organisation 85% Nye tiltag og budgetændringer for 2015 Politisk organisation: Budgettet er tilpasset antallet af udvalg, som efter sidste Kommunalbestyrelsesvalg blev forøget. Som følge af ny bekendtgørelse om vederlag og diæter for politikere er budgettet desuden blevet opskrevet. Administrativ organisation: Der er foretaget en række budgettilpasninger inden for den administrative organisation samt flere nye tiltag. Som følge af driftsbesparelse på kommunens økonomi-, løn- og debitorsystem har det været muligt at reducere budgettet med omkring 1 mio. kr. Området er til gengæld blevet tilført budget til investeringsstillinger inden for branding og byudvikling, samt programindsatsen Lejre for Livet. Center for Social & Familie har fået tilført budget til en sundhedskoordinator, mens Jobcenteret er tilført budget til en række stillinger, som skal medføre effektiviseringer inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked (stillingerne vedrører øget indsats for kontrol af socialt bedrageri, projekt fra førtidspensionist til fleksjobber, screening og fleksibel indsats for dagpengemodtagere, sprogpraktiker til flygtninge og familiesammenførte, fokus på sygedagpengesager med lang varighed, samt tidlig screening og visitation af sygemeldte. Øvrige områder: Fra 2015 er kommunens vikarpulje reduceret med 1,7 mio. kr., idet den nuværende centrale vikarpulje nedlægges. I stedet er der afsat 1 mio. kr. til langtidsfravær. De konkrete principper for udmøntning af den nye vikarpulje besluttes i løbet af 4. kvartal Herudover er der indregnet en besparelse som følge af mere gennem effektiv ejendomsdrift på 1 mio. kr., stigende til 3 mio. kr. i 2017 og frem. Endelig er budgettet reduceret med forudsatte effektiviseringer på beredskabet (brandvæsnet) og kom-

9 Økonomiudvalget munens udgifter til befordring, hvilket er en direkte udmøntning af Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Under Økonomiudvalget er i øvrigt lagt flere af de effektiviseringer / besparelser, som går på tværs af kommunens udvalg (fx optimering og effektivisering af administrative funktioner og Optimering, effektivisering og tilpasning af serviceniveauer på borgernære funktioner). Disse budgetreduktioner skal udmøntes på de relevante bevillinger og områder, men afventer en konkretisering som vil foregå i 4. kvartal 2014 og 1. kvartal Alle ændringer inden for udvalget fremgår af tabellen nedenfor: 9 Tabel 1.1. Ændringer i budget , Økonomiudvalget Drift (1.000 kr.) Bevilling DUT (L&C) - Bekendtgørelse om vederlag, diæter for politikere Ændring som følge af reviderede vedtægter for Handicaprådet Budgettilpasning som følge af et ekstra udvalg Ændring som følge af reviderede vedtægter for Handicaprådet Digitaliseringspulje reduceres som følge af lavere driftsudgifter forbundet med økonomisystem Investeringsstillinger (branding og byudvikling) Budget afsat til Lejre for livet Øget indsats for kontrol af socialt bedrageri (investeringsstilling) Investeringsbehov vedr. effektivisering - årlig revisitering af alle over 65 år DUT (L&C) - Bekendtgørelse af lov om råstoffer Investeringsbehov vedrørende effektiviseringer: - Fra førtidspensionist til fleksjobber - Screening og fleksibel indsats for a- dagpengemodtagere - Sprogpraktiker til flygtninge og familiesammenførte - Fokus på langvarige sygedagpengesager Sundhedskoordinator

10 Økonomiudvalget 10 Drift (1.000 kr.) Bevilling Tidlig screening og visitation af sygemeldte (investeringsstillinger) Tilretning af etableringsydelse for flygtninge Effektivisering af beredskabsområdet Nedlæggelse af nuværende vikarpulje Tilpasning af barselspulje Oprettelse af ny vikarpulje fra Brugertilfredshedsundersøgelser (skoler, dagtilbud og ældrecentre) Besparelse gennem effektiv ejendomsdrift Effektivisering af beredskabsområdet Effektivisering af tekniske servicefunktioner Tidligere afsat omstillingspulje til dagplejen annulleres Optimering af udgifter til befordring for kommunens medarbejdere Optimering og effektivisering af administrative funktioner Optimering, effektivisering og tilpasning af serviceniveauer på borgernære funktioner Reduktion i tillæg for forskudt arbejdstid Budget til øgede fundraising-indsatser Annullering af sparekrav vedr. samling af to rådhuse I alt Tabel 1.2. Anlægsbudget , Økonomiudvalget Anlæg (1.000 kr.) Anlæg ved samling af Rådhuse Færdiggørelse af Vestervangudstykningen Degnejorden - udvikling til boligområder Anlæg (1.000 kr.)

11 Økonomiudvalget Politisk organisation (politikområde) Den politiske organisation omfatter udgifter og indtægter vedrørende det politiske niveau i Lejre Kommune, herunder budget til vederlag til politikere, partistøtte, valg, de politiske udvalg, Folkeoplysningsudvalget, Det lokale Beskæftigelsesråd, Ældreråd, Handicapråd samt hegnsyn. Bevillingerne på området afholder vederlag til borgmesteren, 1. viceborgmester, udvalgsformænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer samt udvalgsvederlag, tillægsvederlag og pension til afgåede borgmestre. De enkelte vederlag afhænger bl.a. af kommunens størrelse, kommunalbestyrelsens beslutning samt Styrelsesvedtægt for Lejre Kommune 19. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager et fast vederlag årligt. Derudover modtager udvalgsmedlemmerne årligt et vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen. Bevillingen til øvrig politisk organisation dækker udgifter til partistøtte, venskabsby-samarbejde, kurser, møder samt forplejning til kommunalbestyrelsesmedlemmer. I forhold til de politiske udvalg i kommunen dækker bevillingen bl.a. møder og konferencer. Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. 11 Tabel 1.3 Driftsbudget, Politisk organisation 2015-priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF Vederlag m.v. 3,8 4,0 4,0 4,0 4, Øvrig politisk organisation 1,6 1,7 1,6 1,6 1, Politisk udvalg 0,2 0,7 0,7 0,7 0, Folkeoplysningsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Det Lokale Beskæftigelsesråd 0,2 0,2 0,2 0,2 0, Ældreråd 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Handicapråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Hegnsyn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 5,9 6,7 6,6 6,6 6,6

12 Økonomiudvalget 12 Administrativ organisation (politikområde) Den administrative organisation dækker udgifter til fælles funktioner, herunder administrative udgifter der vedrører den samlede organisation. Det indebærer udgifter til inventar, udviklingspuljer, forberedelse af udbud, annoncer, konsulentbistand, digitaliseringspulje, kontingent til kommunale sammenslutninger, kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer, budget til direktionens løn og centerchefer samt administrativ bidrag til Udbetaling Danmark. Bevillingsområdet omfatter lønninger til administrativt personale i kommunens 12 centre samt øvrige personalerelaterede udgifter. Udgifter for Borgerrådgiveren er også omfattet af Økonomiudvalgets bevillingsområde. Endelig dækker dette bevillingsområde også afholdelse af administrative udgifter fra forsyningsvirksomheder og udbetaling af tjenestemandspensioner. Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Tabel 1.4 Driftsbudget, Administrativ organisation 2015-priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF Fælles funktioner 26,1 28,9 28,8 26,3 26, Budgetramme Koncernsekretariatet Budgetramme Servicecenter Allerslev Budgetramme Servicecenter Hvalsø Budgetramme Center For Ejendomsdrift Budgetramme Center For Kultur & Fritid Budgetramme Center For Skoletilbud Budgetramme Center For Social & Familie Budgetramme Center For Dagtilbud Budgetramme Center For Byg & Miljø Budgetramme Center For Veje & Trafik 8,4 9,3 9,3 9,3 9,3 14,2 14,5 14,5 14,5 14,5 13,2 13,7 13,7 13,7 13,7 4,7 4,3 4,3 4,3 4,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 9,2 9,4 9,4 9,4 9,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 13,4 12,5 12,5 12,5 12,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1, Budgetramme Jobcen- 14,8 17,6 17,2 17,2 17,2

13 Økonomiudvalget 2015-priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 ter Budgetramme Center For Velfærd & Omsorg 6,3 7,6 7,6 7,6 7, Borgerrådgiver 0,6 0,6 0,6 0,6 0, Adm. Udg. fra forsyningsvirksomheder, udbetaling af tjenestemandspensioner 7,9 6,9 6,9 6,9 6,9 I alt 121,4 128,6 128,1 125,6 125,6 13

14 Økonomiudvalget 14 Øvrige politikområder De øvrige bevillingsområder under økonomiudvalget i dette afsnit vedrører Udlejning af boliger, Lejre Brandvæsen, IT og kommunikation, Forsikring og vikarpuljer, Gebyrer samt Puljer til sparemål. Udlejning indeholder kommunens driftsindtægter og -udgifter ved udlejning af lejeboliger og ældreboliger. Bevillingen omfatter også erhvervslejemål og andre ejendomme, hvor indtægter og Tabel 1.5 Udlejning - Driftsbudget udgifter er afhængig af individuelle aftaler. Derudover dækker bevillingen forpagtninger baseret på kommunens forpagtningsaftaler på landbrugsjord og indeholder således indtægter og udgifter vedrørende jord, der er forpagtet ud. Endelig indeholder bevillingen udgifter til kommunens andel af statens udgifter til renter og afdrag på lån til støttet boligbyggeri priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF Udlejningsboliger -5,9-6,7-6,8-6,8-6, Ældreboliger -12,4-12,4-12,4-12,4-12, Forpagtningsafgifter mv. -0,4-0,4-0,3-0,3-0, Støttet boligbyggeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt -18,2-19,0-19,0-19,0-19,0 Lejre Brandvæsen omfatter en række forpligtelser for redningsberedskabet. Det omfatter overholdelse af Beredskabsstyrelsens krav om pålagte øvelsesaktiviteter for brand- og redningsmandskab og overholdelse af serviceaftalen for Lejre Brandvæsens brand- og redningsaktiviteter, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Budgettet forpligtiger også til gennemførelse af planlagte brandsyn i Lejre Kommune samt udførelse af brandtekniske byggesager og rådgivning. Tabel 1.6 Lejre Brandvæsen - Driftsbudget 2015-priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF Lejre Brandvæsen 4,3 3,9 3,8 3,8 3,8 I alt 4,3 3,9 3,8 3,8 3,8 IT og kommunikation dækker en række forskellige driftsområder, herunder driften til telefoni på hovednummeret, IT-anskaffelser og vedlige- Tabel 1.7 IT og kommunikation Driftsbudget hold, IT-infrastruktur, leasingaftaler samt KMDog fagsystemer priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF IT og kommunikation 22,4 22,5 22,5 22,5 22,5 I alt 22,4 22,5 22,5 22,5 22,5 Forsikring og vikarpuljer dækker bygnings- og løsøreforsikringer, som indebærer det kommunale ledelsesansvar, ulykkesforsikring, kriminalitet, rejse, forurening samt beboernes løsøre og ansvar. Derudover er der tegnet forsikring vedrørende bygninger, entreprise, motorforsikringer, erhvervs- og produktansvar samt arbejdsskade. I forhold til arbejdsskader er kommunen selvforsikret, men der budgetteres med et fast beløb, hvor udgifter til skader afholdes på bevillingen for

15 Økonomiudvalget arbejdsskader. Fælles vikarpuljen er også omfattet af dette bevillingsområde, og det dækker refusion i forbindelse med barsel på arbejdspladser i hele kommunen samt udgifter til fællestillidsrepræsentanter og HU-medlemmer. Denne pulje finansieres dels ved dagpengeindtægter og dels ved bidrag fra kommunens virksomheder. Tabel 1.8 Forsikring og vikarpuljer - Driftsbudget 2015-priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF Bygnings- og løsøreforsikringer 4,1 4,1 4,1 4,1 4, Arbejdsskadeforsikringer 2,8 2,9 3,1 3,6 4, Fælles vikarpulje 10,1 8,4 8,4 8,4 8,4 I alt 17,0 15,4 15,6 16,1 17,0 Gebyrer omfatter indtægter fra diverse gebyrer i kommunen. Det kan for eksempel være fra opkrævning eller sygesikringsbeviser. 15 Tabel 1.9 Gebyrer - Driftsbudget 2015-priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF Gebyrer -1,5-2,0-2,0-2,0-2,0 I alt -1,5-2,0-2,0-2,0-2,0 Bevilling for puljer til sparemål omfatter tværgående projekter, herunder sparekrav og udviklingsinitiativer, der berører kommunen som helhed. Derudover er der efter politisk beslutningstagning om at samle administrationen på to frem for tre rådhuse en forventning om en fremadrettet besparelse, hvorfor bevillingen også omfatter denne indtægt. Tabel 1.10 Puljer til sparemål - Driftsbudget 2015-priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF Sparekrav, rammebesparelse, ledelsesudviklingsprojekt 7,8-5,1-9,8-11,4-11, Samling på 2 rådhuse -0,2 0,0 0,0 0,0 0, Rammepulje til imødegåelse af ovf. 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 28,0-5,1-9,8-11,4-11,4

16 Økonomiudvalget Supplerende oplysninger, øvrige politikområder De udvalgte enhedsudgifter viser udviklingen i budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Tabel 1.11 Nøgletal R 2013 B 2014 B 2015 Udskrivningsprocent 25,4 % 25,3 % 25,3 % Kirkeskatteprocent 1,06 % 1,06 % 1,06 % 16 Grundskyldpromille 28,23 28,23 28,23 Serviceudgifter (mio. kr.) Tabel Enhedsudgifter R 2013 B 2014 B 2015 Politisk organisation, kr. pr. borger Administrativ organisation, kr. pr. borger

17 Udvalget for Kultur og Fritid 2. Udvalget for Kultur og Fritid Udgiftsfordeling i Budget 2015 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeskoleoplysningsloven 17% Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 17% Fælles faciliteter 10% Idrætshaller 15% (mio. kr.) B 2015 Fælles faciliteter 3,1 Idrætshaller 4,8 Bibliotek & arkiv 8,7 Musikskolen 3,8 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven 5,5 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 5,4 17 Musikskolen 12% Bibliotek & arkiv 28% I alt 34,4 Nye tiltag og budgetændringer for 2015 Effektivisering Implementering af ny biblioteksplan og sammenlægning af arkiver: Aktuelt arbejdes der politisk med en ny biblioteksplan som skal lægge sporene for den fremtidige biblioteksdrift i Lejre Kommune. Det er forudsat, at det som led i implementeringen af en ny biblioteksplan vil være muligt at realisere en omkostningsreduktion i størrelsesorden 0,6 mio. kr. årligt. Samtidig afsættes der 0,2 mio. kr. årligt til investeringstiltag, der kan fremme implementeringen af en kommende biblioteksplan. Kunstgræsbane i Osted: Udbygning af idrætsanlæg: har de seneste år primært været kunstgræsplæner i Lejre og Hvalsø. I 2015 har Osted Idrætsforening selv sørget for at anskaffe selve kunstgræsbanen, og med budgetforslaget støttes der op ved at afholde de udgifter, som foreningen af ansøgt om, til at anlægge banen. I budgetforslaget afsættes der 1,8 mio. kr. i 2015 til en kunstgræsbane i Osted. Samtidig er der afsat 0,6 mio. kr. i 2016 til lysanlæg omkring kunstgræsbanen i Hvalsø. Midler til prioritering: For samlet set at styrke kommunens indsatser i forhold til kultur- og idrætsområdet, er der endelig afsat en årlig ramme på 0,3 mio. kr., som Udvalget for Kultur og Fritid kan prioritere til understøttelse af konkrete formål. Alle ændringer inden for udvalget fremgår af tabellen på næste side:

18 Udvalget for Kultur & Fritid Tabel 2.1. Ændringer i budget , Udvalget for Fritid & Kultur Drift (1.000 kr.) Bevilling Afledt driftsudgift til kunstgræsbane Driftsudgifter til varmtvandsbassin Tilpasning af halbudgetter Effektivisering - Implementering af ny biblioteksplan Effektivisering - Implementering af ny biblioteksplan - forudsat investeringsbehov Sammenlægning af 3 arkiver Tilskud til Billedkunstrådet Kultur- og idrætstiltag, midler til prioritering Afsat budget til tilskud til Sagnlandet reduceres pga. mulig momsafløftning (teknisk tilpasning, der ikke har betydning for tilskuddet til Sagnlandet) I alt Tabel 2.2 Anlægsbudget , Udvalget for Kultur & Fritid Anlæg (1.000 kr.) Museumsplan Halanlæg Kirke Hyllinge Pulje til halanlæg Udvidelse Fitnesscenter Bramnæsvighal Kunstgræsbane i Osted Mødelokaler Osted idrætsforening Lys kunstgræsbane Hvalsø Nationalpark I alt

19 Udvalget for Kultur og Fritid Kultur & Fritid (politikområde) Kultur og fritidsområdet udgøres af en række forskellig artede aktiviteter, der har til formål at skabe et rigt fritids- og kulturliv til glæde for borgerne og besøgende i Lejre Kommune. Der er 7 sportshallerne og 2 multihaller i Lejre Kommune. Desuden har kommunen 5 bibliotekerne, 3 arkiver samt én musikskole. Lejre Kommune tilbyder også mange forskellige kulturprojekter, eksempelvis børnefestivallen Kram Kamelen. Hertil kommer 93 frivillige folkeoplysende foreninger med ca medlemmer, hvoraf er under 25 år, samt 8 aftenskoler med en række af tillbud. De frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskolerne modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, og derudover ydes der tilskud til drift af forskellige museer, bl.a. Sagnlandet og Tadre Mølle. Endelig er Lejre Kommune sekretariat for det 4-årige projekt Da Danmark blev til, der har fokus på Vikingetid og Middelalder. Projektet er i regi af Kulturregionen Midt- og Vestsjælland, og løber frem til 2014 Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. 19 Tabel 2.3 Driftsbudget, Udvalget for Kultur & Fritid 2015-priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF Fælles faciliteter 2,6 3,1 3,1 3,1 3, Idrætshaller 4,7 4,8 4,8 4,8 4, Bibliotek & arkiv 9,4 8,7 8,7 8,7 8, Musikskolen 3,8 3,8 3,8 3,8 3, Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter m.v. uden for folkeoplysningsloven Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v Eksterne projektmidler, forprojekt nationalpark mv. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 5,4 5,4 5,4 5,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 31,9 31,4 31,4 31,4 31,4

20 Udvalget for Kultur & Fritid Supplerende oplysninger, Kultur & Fritid Tabel 2.4 Nøgletal R 2013 B 2014 B 2015 Antal aktive brugere af biblioteker Download af digitale medier Antal elever der modtager instrumentalfag og sammenspilsfag på musik skolen *Derudover også alle børnene i kommunens 16 børnehaveklasser * Tabel 2.5 Enhedsudgifter 2015-priser R 2013 B 2014 B 2015 Kultur og fritid, kr. pr. borger

21 Udvalget for Børn & Ungdom 3. Udvalget for Børn & Ungdom Udgiftsfordeling i Budget 2015 Dagtilbud 22% Skoletilbud 50% (mio. kr.) B Skoletilbud 231,4 Social & Familie 133,7 Dagtilbud 107,5 I alt 472,6 Social & Familie 28% Nye tiltag og budgetændringer for 2015 Skoleområdet: Der er i 2018 afsat kr. i budget til leje af svømmehal i Holbæk til svømmeundervisning. Den resterende ændring af budget 2015 på kr. skyldes ændringer i demografien. Social og familie: Der er fra 2015 afsat kr. til aflønning af leder af støttepædagogkorpset. Denne udgift har fejlagtigt aldrig været budgetteret. Dagtilbud: På dagtilbudsområdet er budgettet blevet øget med kr. for at reducere antallet af lukkedage i kommunes institutioner. Der er afsat kr. i budget 2015 og igen i budget 2016 til en tidlig indsats i forhold kommunes børn, og der er afsat kr. i henholdsvis budget 2015 og 2016 til tiltag i dagplejen (støtte til udvikling af økologisk kost i dagplejen). Fra budget 2016 er der desuden afsat kr. til uddannelse af medarbejdere på dagtilbudsområdet. Budgettet til tandplejen bliver reduceret med kr., som følge af økonomisk råderum inden for deres ramme. Som følge af det faldende børnetal er det samlede budget for området reduceret med 2,1 mio. kr. i 2015 stigende til 3 mio. kr. i 2016 og frem. Hvordan denne besparelse konkret skal udmøntes vil blive besluttet i 4. kvartal Alle ændringer inden for udvalget fremgår af tabellen nedenfor:

22 Udvalget for Børn & Ungdom Tabel 3.1 Ændringer i budget , Udvalget for Børn & Ungdom Drift (1.000 kr.) Bevilling Svømmeundervisning til skolebørn (leje af svømmehal) Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag Leder af støttepædagogkorpset Færre lukkedage i kommunens institutioner Tidlig indsats i forhold til kommunens børn og unge Tilpasninger på børneområdet som følge af faldende børnetal Tiltag i dagplejen Uddannede medarbejdere på dagtilbudsområdet (kortlægning) Tandplejen I alt Tabel 3.2 Anlægsbudget , Udvalget for Børn & Ungdom Anlæg (1.000 kr.) Reno køkkener daginstitutioner Pulje bæredygtig børnetilbud Skole- og faglokaler Bærbare/tablets til skoleelever I alt

23 Udvalget for Børn & Ungdom Skoletilbud (politikområde) Der er syv folkeskoler i Lejre Kommune med børnehaveklasse til 9. klasse og SFO. Skolerne tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven. Kommunens specialskole, Firkløverskolen tilbyder specialundervisning for elever med særlige behov. 10. klasse tilbydes på Hvalsø Skole og i Roskilde i samarbejde med hhv. Holbæk EUC og Roskilde Kommunes tiendeklassecenter. I Lejre Kommunes ungdomsskole tilbydes klubaktiviteter og undervisning for unge fra 7. klasse til deres fyldte 19. år. Eleverne i folkeskolerne modtager undervisning i et timetal svarende til undervisningsministeriets vejledende timetal. Det vejledende timer tal er følgende: 0-3 klasse: 30 timer 4-6 klasse: 33 timer 7-9 klasse: 35 timer Det bærende princip i beregningen af rammen til skoleområdet er antallet af børn og unge i skolealderen. Et par enkelte områder bliver pris- og lønfremskrevet, herunder ungdomsskolen og specialskolen. Området finansierer samlet set budgettet til de enkle skoler i Lejre Kommune, specialskolen, ungdomsskolen, bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler. Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. 23 Tabel 3.3 Driftsbudget, Skoletilbud 2015-priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF Fælles udgifter og indtægter 24,0 24,6 21,9 17,3 21, Forældrebetaling SFO -34,8-31,4-31,4-31,4-31, Fripladser, søskenderabat m.v Bet til/fra stat og kommuner, skoler og SFO 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 30,9 30,9 30,9 31,0 31, Allerslev Skole 37,1 37,1 37,1 37,1 37, Bramsnæsvig skole 25,1 25,1 25,1 25,1 25, Hvalsø Skole 40,0 40,0 40,0 40,0 40, Kirke Saaby Skole 22,0 22,0 22,0 22,0 22, Kirke Hyllinge Skole 28,1 28,1 28,1 28,1 28, Osted Skole 12,1 12,1 12,1 12,1 12, Trællerup Skole 19,4 19,4 19,4 19,4 19, Firkløverskolen 14,1 14,1 14,1 14,1 14, Ungdomsskolen 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 I alt 235,2 239,3 236,6 232,1 235,9

24 Udvalget for Børn & Ungdom Supplerende oplysninger, Skoletilbud De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Tabel 3.3. Befolkningstal pr. 1. januar årige Kilde: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2014 Tabel 3.4 Nøgletal R 2013 B 2014 B 2015 Antal normalklasser Antal elever i normalklasser Klassekvotient 21,3 21,5 21,0 Antal børn i privatskoler

25 Udvalget for Børn & Ungdom Social & Familie (politikområde) Politikområdet dækker den sociale indsats som kommunen yder til familier og børn under 18 år. Området er p.t. organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder af PPR og en leder af støttepædagogerne, men indgår i organisationsændring pr med placering i Center for børn, unge og Familie. Af indsatser kan nævnes lønkompensation i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste, støttepædagoger på skoler og dagsinstitutioner, alt vedrørende specialundervisning (undtaget dog Firkløverskolen), særlige dag- og klubtilbud, anbringelser, pædagogisk og psykologisk vurderinger og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år samt familierådgivning og behandling. Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. 25 Tabel 3.5 Driftsbudget, Social & Familie 2015-priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter Støttepædagoger skoler og daginstitutioner Særlige tilbud Specialklasser Pædagogisk psykologisk rådgivning Familiehuset I alt Supplerende oplysninger, Social & Familie De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Tabel 3.6 Befolkningstal pr. 1. januar årige Kilde: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2014

26 Udvalget for Børn & Ungdom Tabel 3.7 Nøgletal R 2013 B 2014 B 2015 Antal børn i familiepleje Antal børn i andre anbringelser Antal børn med støttekontaktperson Antal børn i aflastning Antal børn i specialiserede dagtilbud Antal børn der modtager specialiseret undervisning (minus Firkløverskolen) Antal børn i dagbehandlingstilbud Tabel 3.8 Enhedsudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning, pr årig kr. R 2013 B 2014 B Kommunale specialskoler, kr. pr årig Plejefamilier og opholdssteder, kr. pr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, kr. pr årig Døgninstitutioner, kr. pr årig

27 Udvalget for Børn & Ungdom Dagtilbud (politikområde) Dagtilbudsområdet dækker pasning af børn i alderen 0-5 år (indtil skolestart), tilbud om tandpleje af kommunens børn i alderen 0-17 år samt sundhedspleje. Pasningsdelen af dagtilbudsområdet består af i alt 7 virksomheder, fordelt på 4 områdeinstitutioner (med børnehuse), 2 selvejende institutioner samt den kommunale dagpleje. Der er dagplejehjem i lokalområderne, som primært passer børn i alderen 0-2 år. Hertil kommer, 3 privatinstitutioner, 5 puljeinstitutioner samt den private dagpleje. Kommunen yder desuden tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte kommunens tilbud samt tilskud til privat pasning af børn. Der er pasningsgaranti på dagtilbudsområdet. Alle børnefamilier kan hente råd og vejledning hos sundhedsplejen. Sundhedsplejens tilbud består af hjemmebesøg til småbørnsfamilier, tilbud om deltagelse i grupper, regelmæssige undersøgelser af skolebørn, sundhedsfaglig konsulentbistand til dagtilbud og skoler, hygiejniske tilsyn i daginstitutioner, åbent hus, telefonrådgivning, graviditetsbesøg efter behov, hjemmebesøg til alle familier i barnets første leveår, etablering af mødregrupper med deltagelse af sundhedsplejerske i første møde. Skolebørn har kontakt med sundhedsplejersken i 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse og 9. klasse. Tilbud om tandbehandling er for de 0 15 årige på den kommunale tandklinik. Unge på år kan frit vælge mellem behandling på den kommunale tandklinik eller hos privatpraktiserende tandlæge. Ressourcefordeling på dagtilbudsområdet foregår efter antal børn (princippet om at pengene følger barnet). Dagplejen, Sundhedsplejen og Tandplejen får tildelt fast budget. På daginstitutionsområdet indebærer den nye ressourcetildelingsmodel (implementeret 2013) en sikkerhed for institutioner med 40 børneenheder eller derunder. Disse institutioner er sikret budget til deres normering, også selvom de reelt passer færre børn. Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. 27 Tabel 3.9 Driftsbudget, Dagtilbud 2015-priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF Fællesudgifter dagtilbud m.v. 9,8 8,4 9,4 8,9 10, Tilskud til privat pasning m.v. 20,9 20,7 20,7 20,7 20, Forældrebetaling dagtilbud -29,0-28,2-27,9 27,9-28, Fripladser, søskenderabat m.v. 6,1 6,1 6,1 6,1 6, Sundhedsplejen 3,2 3,3 3,3 3,3 3, Dagplejen 27,6 27,3 29,3 31,8 33, Område 1 17,1 16,2 15,6 15,2 15, Område 2 14,9 16,2 15,6 15,1 15, Område 3 10,1 9,5 9,1 8,8 8, Område 4 14,1 13,0 12,5 12,1 11, Hyllinge Lyndby Børnehave 2,9 2,0 1,9 1,8 1,8

28 Udvalget for Børn & Ungdom 2015-priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF Børnehaven Rollingen 2,4 2,3 2,2 2,1 2, Tandplejen 8,8 8,3 8,3 8,3 8,3 I alt 108,8 105,0 106,1 107,2 108,3 Supplerende oplysninger, Dagtilbud 28 De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Tabel 3.10 Befolkningstal pr. 1. januar årige årige Tabel 3.11 Nøgletal R 2013 B 2014 B 2015 Indskrevne børn i kommunal dagpleje 300,33 256,17 250,71 Indskrevne 0-2 årige i kom. vuggestue 124,75 140,0 146,00 Indskrevne 3-5 årige i kom. institution 858,33 742,26 695,35 Børn i privat dagpleje 56,42 53,25 59, årige der passes af egne forældre 7,75 8,25 5, årige der passes af egne forældre 1, årige i privat- og puljeinstitutioner 21,75 21,03 21, årige i privat- og puljeinstitutioner ,05 216, årige der passes i anden kommune 6,67 6,92 7, årige der passes i anden kommune 13,67 11,92 14, årige fra andre kommuner der passes i Lejre Kommune 10,72 12,59 6, årige fra andre kommuner der passes i Lejre Kommune 30,00 22,83 26,00 Børn, der har udskudt skolestart 32 32,00 14,54 Dækningsgrad for 0-2 årige 0,65 0,67 0,7 Dækningsgrad for 3-5 årige 1,00 1,00 1

29 Udvalget for Teknik & Miljø 4. Udvalget for Teknik & Miljø Udgiftsfordeling i Budget 2015 Ejendomsdrift 35% Byg & Miljø 2% (mio. kr.) B 2015 Byg & Miljø 2,7 29 Veje & Trafik 72,9 Forsyningsvirksomhed 2,3 Ejendomsdrift 41,0 I alt 118,9 Forsyningsvirksomhed 2% Veje & Trafik 61% Nye tiltag og budgetændringer for 2015 Afskaffelse af byggesagsgebyrer: Som et led i at forbedre vilkårene for erhvervsservice afskaffes byggesagsgebyrer for erhvervslivet i 2015, mens de for borgere afskaffes i Det vil koste kommunen ca. 0,4 mio. kr. at afskaffe gebyrerne for erhvervslivet, og ca. 0,6 mio. kr. at afskaffe dem for borgerne. Optimering af vejbelysning: Ved energirenovering af kommunens eksisterende vejbelysning samt ved at afdække potentialerne ved en optimering af de nuværende aftaler med DONG forudsættes det, at der fra 2016 og frem kan realiseres en omkostningsreduktion på godt 1 mio. kr. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2015 til nærmere analysearbejde. Infrastruktur: I de kommende år er der i budgetforslaget afsat midler til anlæg af cykelstier og til fortsat forbedring af trafiksikkerheden inkl. deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner. I 2015 skal midlerne anvendes til at færdiggøre cykelstien på Roskildevej i Hvalsø samt i Smidstrup og til at forbedre cykelstierne for skolebørn. I 2015 skal der også igangsættes et arbejde med en ny trafiksikkerhedsplan. Planen skal sikre et grundigt og opdateret beslutningsgrundlag, så midlerne til trafiksikkerhed anvendes der hvor de giver størst mulig værdi i forhold til trafiksikkerhed og tryghed. I samarbejde med Holbæk Kommune skal der i 2015 desuden påbegyndes en større og tiltrængt renovering af den fælles grænsebro, Munkholmbroen. Lejre kommunes andel er på 4,5 mio. kr. Alle ændringer inden for udvalget fremgår af tabellen på næste side.

30 Udvalget for Teknik & Miljø Tabel 4.1. Ændringer i budget , Udvalget for Teknik & Miljø Drift (1.000 kr.) Bevilling Byggesagsgebyrer for erhvervsliv fjernes Byggesagsgebyrer for private borgere fjernes Optimering af vejbelysning - forudsat investeringsbehov Optimering af vejbelysning Vejafvandingsbidrag Kollektiv trafik (efterregulering 2013) Kollektiv trafik (Movias udmeldte budget 2015) Kollektiv trafik (ny finansieringsmodel) Driftsudgifter til varmtvandsbassin I alt Tabel 4.1 Anlægsbudget , Udvalget for Teknik & Miljø Anlæg (1.000 kr.) Broer Pendlerparkering Lejre Asfalt og slidlag Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti Pulje til tilgængelighed (handicap) Ejendomsvedligeholdelse Risikostyring-ABA etabl Energioptimering Byfornyelsespulje Fredning Ledreborg - erstatninger I alt

31 Udvalget for Teknik & Miljø Byg & Miljø (politikområde) Byg & Miljø varetager den umiddelbare forvaltning af sager på den byggetekniske og miljømæssige område. Området er organiseret i Center for Byg & Miljø og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. kommune- og lokalplanlægning, klimaarbejde, Projekt Den Økologiske Kommune, byggesagsbehandling, naturforvaltning, vedligeholdelse og pleje af vandløb, jordforurening, miljøtilsyn, tilsyn med bade- og drikkevand, drift af digitale kort og digitalt byggesagsarkiv samt byfornyelse. Politikområdet må ses i sammenhæng med Center for Byg & Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. 31 Tabel 4.2 Driftsbudget, Byg & Miljø 2015-priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF Natur, miljø og plan 3,1 2,2 2,2 2,2 2, IT-fagsystemer (GIS) 0,6 0,6 0,6 0,6 0, Byfornyelse 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Gebyrer -1,2-0,2-0,2-0,2-0,2 I alt 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 Supplerende oplysninger, Byg & Miljø De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Tabel 4.3 Nøgletal R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 Antal gebyrudløsende byggesager Antal byggesager, der ikke er gebyrudløsende

32 Udvalget for Teknik & Miljø 32 Veje & Trafik (politikområde) Veje & Trafik varetager opgaver inden for veje og grønne områder, herunder rekreative områder og sportspladser. Området er organiseret i Center for Veje & Trafik og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. vej- og trafikplanlægning, myndighedsbehandling, pleje og vedligeholdelse af kommunens grønne områder og naturarealer, materielgård med servicering af kommunens øvrige centre, vejvedligeholdelse, herunder renholdelse, pleje af rabatter, vedligeholdelse af belægninger, afstribninger og vejbelysning, vintervedligeholdelse samt kollektiv trafik. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Veje og Trafiks administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Opgaver udført for de øvrige centre udfaktureres i et ressourcestyringssystem. Centrets serviceniveau fremgår af budgettet for Der foreligger bl.a. følgende vedtagne strategier, regulativer og planer: Strategi for vedligeholdelse af veje og pladser (marts 2007), Regulativ for vintervedligeholdelse (juni 2009) og Plan for kollektiv trafik (oktober 2010). Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Tabel 4.4 Driftsbudget, Veje & Trafik 2015-priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF Grønne arealer 1,0 1,0 1,0 1,0 1, Materielgården 22,4 22,1 22,1 22,1 22, Vejvedligeholdelse 15,0 15,6 14,2 14,2 14, Vintervedligeholdelse 4,9 4,9 4,9 4,9 4, Kollektiv trafik 32,2 29,2 28,7 25,7 22,7 I alt 75,6 72,9 70,9 67,9 65,0

33 Udvalget for Teknik & Miljø Forsyningsvirksomhed (politikområde) Forsyningsvirksomheder omfatter kommunal renovation og rottebekæmpelse. Området er organiseret i Center for Veje & Trafik og har ingen decentrale virksomheder. Området er brugerfinansieret med gebyrer vedtaget af Kommunalbestyrelsen og er omfattet af et hvile-i-sig-selv princip. Sidstnævnte princip gælder dog ikke det enkelte år, men er gældende på sigt. Kommunen er forpligtet til at etablere indsamlingsordninger inden for dagrenovation, papir, papaffald, glasemballage, genanvendeligt metalemballage, plastemballage, PVC-affald, imprægneret træ, bygge- og anlægsaffald, farligt affald, batterier samt elektronikaffald. Derudover har kommunen valgt at etablere en storskraldsindsamling med 2 årlige afhentninger samt 3 årlige afhentninger af haveaffald. Centrets serviceniveau fremgår af budgettet for Der foreligger følgende vedtagne planer: Affaldsplan (august 2013) og Handlingsplan for rottebekæmpelse (marts 2013). Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. 33 Tabel 4.5 Driftsbudget, Forsyningsvirksomhed 2015-priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF Renovation 1,7 2,3 2,7 2,7 2, Rottebekæmpelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 1,7 2,3 2,8 2,8 2,8 Supplerende oplysninger, Byg & Miljø De udvalgte nøgletal udtrykker aktivitetsniveauet på politikområdet. Enhedsudgifterne viser udviklingen i udvalgte budgetterede udgifter pr. enhed eller borger. Tabel 4.6 Nøgletal R 2012 B 2013 B 2014 Affald til forbrænding (tons) Affald til genanvendelse (tons) Affald til genanvendelse, haveaffald (tons)

34 Udvalget for Teknik & Miljø 34 Ejendomsdrift (politikområde) Ejendomsdrift indeholder opgaver inden for drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Området er organiseret inden for Center for Ejendomsdrift, der tillige indeholder de selvstændige virksomheder, Samordnet Rengøring og Lejre Beredskab (hvoraf sidstnævnte ligger under Økonomiudvalget). Center for Ejendomsdrift har ansvaret for den centrale, udvendige ejendomsvedligeholdelse af den kommunale ejendomsportefølje samt vedligehold og drift af samtlige tekniske installationer. Driftsbevillinger inden for området omfatter ejendomsvedligeholdelse (løbende og akutte udgifter), drift af administrationsbygninger samt energiforbrug og udgifter til energistyring, der ikke kan henføres til energiforbruget. Energiforbrug og Samordnet Rengøring fungerer som tværgående bevillinger, hvor det budgetmæssige ansvar ligger i Center for Ejendomsdrift. Centrets serviceniveau fremgår af budgettet for Herudover er der godkendt serviceniveau på rengøringsområdet. Nedenfor fremgår driftsbudget på tredje bevillingsniveau. Tabel 4.7 Driftsbudget, Ejendomsdrift 2015-priser (mio. kr.) Opr B 2015 BF 2016 BF 2017 BF Ejendomsvedligeholdelse Drifts af administrationsbygninger 2,6 2,1 2,1 2,1 2,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3, Energiforbrug 15,2 14,6 14,1 13,5 13, Energistyring og - mærkning 0,4 0,4 0,4 0,4 0, Samordnet Rengøring 21,5 20,8 20,8 20,8 20,8 I alt 42,9 41,0 40,6 39,9 39,9

35 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 5. Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udgiftsfordeling i Budget 2015 (mio. kr.) B 2015 Dagpenge forsikrede ledige 23% Sygedagpenge 20% Ungdomsvejl. Og særlige tilrettelagte ungdomsuddann else EGU 2% Ungdomsvejledning og særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse EGU 3,8 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 80,3 Introduktionsprogram udlændinge og ydelser 5,5 35 Sygedagpenge 31,2 Introduktionspro gram udlændinge og ydelser 4% Arbejdsmarkedsf oranstaltninger 51% Dagpenge forsikrede ledige 35,8 I alt 156,7 Nye tiltag og budgetændringer for 2015 Beskæftigelsesreform Der blev i sommeren 2014 indgået forlig om ny beskæftigelsesreform gældende fra Denne reform er ikke vedtaget ved lov endnu, så det har ikke været muligt at indregne de økonomiske implikationer i budget 2015 og overslagsår. Reformen har bl.a. til formål at sætte ind med en individuel og tidlig indsats, at styrke virksomhedsindsatsten, at indføre flere frihedsgrader og færre regler, samt en omlægning af statsrefusionssystemet. Vedrørende den tidlige og individuelle indsats, skal der sættes ind med en tidligere kontakt til borgerne og en fremrykket aktivering, og der sættes en stopper for gentagen aktivering og mere fokus på uddannelse. Uddannelsesforløbene vil blive erhvervsrettede målrettet. Fokus på øgede sagsbehandlerressourcer. For 2015 er der fokus på at formindske udgiftsniveauet på ydelsesdelen. Dette skal gøres ved at tilføre ekstra medarbejderressourcer, der skal være med til at sætte ind tidligere i ledighedsforløbene, så man kan undgå de lange og udgiftstunge forløb. Her tænkes især på at får begrænset antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger, idet dette er en ren kommunal udgift, ligesom der er afsat ressourcer til en tidlig screening og indsats overfor a-dagpenge og sygedagpengemodtagere. Denne investeringsstrategi medfører et øget fokus på øget rettidighed. Andre tiltag. I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2015 er der en række tiltag, der af tidsnød ikke er indregnet i dette budget, men der er fuldt fokus på de berørte områder.