Budgetaftale
|
|
- Julius Jessen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetaftale Bilag 2 H Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt Budget rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230 mio. kr. nye penge mens de resterende 50 mio. kr. er overførsler af anlægsinvesteringer, som ikke forventes gennemført i I kolonne 2 i tabellen herunder fremgår det samlede, budgetterede anlægsniveau i 2015, inklusiv de forventede overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 I alt godt 100 mio. kr. Tabel 1: Investeringsoversigt : kr. (2015-priser) 2015 (inkl. forv. ovf. fra 2014) Asfalt og slidlag Brorenoveringer Trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier Pulje til tilgængelighed (handicap) Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (inklusiv haller) Risikostyring - Etablering af ABA-anlæg Energioptimering Udvidelse af juniorklub i Hvalsø Rådhusrenovering Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen Museumsplan Byfornyelsespulje Anvendt borgernær teknologi Renovering af køkkener i institutioner Investeringspulje til bæredygtige børnetilbud Skole- og faglokaler Bærbare/tablets til skoleelever Udvikling af Degnejordene Fredning Ledreborg - Erstatninger Pendlerparkeringsplads, lejre og Hvalsø Halanlæg i Kirke Hyllinge Pulje til halanlæg Udvidelse af fitnesscenter i Bramsnæsvighallen Kunstgræsbane til Osted Mødelokaler til Osted Idrætsforening Lys på kunstgræsbane i Hvalsø 600 Udearealer omkring Ammershøj Ældrecenter Nationalpark I alt Side 1 af 5
2 Asfalt og slidlag: Brorenoveringer: Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2015 til renovering af Munkholmbroen. Fra 2016 og frem er der afsat 3 mio. kr. årligt til generelle brorenoveringer. Det afsatte beløb til renovering af Munkholmbroen er forudsat, at Holbæk Kommune ligeledes prioriterer midler til renovering i Trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier: Der er tale om en udvidelse af niveauet fra sidste års budgetlægning med 0,3 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Der skal ske konkret stillingtagen til prioritering af de afsatte midler, men i forhold til cykelstier er der politisk særligt fokus på følgende strækninger; Roskildevej i Hvalsø - fra Lindevej til Raunsbjergvej Ejbyvej - fra Rye til Ejby Gershøjvej - fra Sæby til Gershøj Buesøvej fra Kornerup til Kattinge Boserupvej fra Kattinge til Kattingeværket (forudsætter involvering fra Roskilde Kommune) Af de afsatte midler er det forudsat, at der prioriteres 0,3 mio. kr. i 2015 til øget trafiksikkerhed på Gevninge Vestvej i Gevninge. Pulje til tilgængelighed (handicap): Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (inklusiv haller): I 2015 er der fastsat et niveau på 13,4 mio. kr. inklusiv overførsel af forventet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende halrenoveringer til vedligeholdelse af kommunale ejendomme. I 2016 er der afsat 11,5 mio. kr. og i 2017 og frem er der afsat 11 mio. kr. årligt. Den afsatte ramme i 2015 er umiddelbart lavere end det normale niveau for ejendomsvedligeholdelse. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der herudover konkret er afsat øvrige budgetmidler til bygningsvedligeholdelse, eksempelvis knap 34 mio. kr. i 2015 til rådhusrenovering. Ligeledes er der i budgetperioden samlet set afsat mere end 30 mio. kr. til investeringer i bæredygtige børnetilbud. Der er derfor tale om en konkret vurdering af, hvilket niveau for kommunens samlede anlægsinvesteringer, som vil være realistisk i De afsatte midler skal generelt prioriteres med henblik på at optimere kommunens bygningsmasse. I 2015 skal der dog konkret også prioriteres midler til etablering af et børnekulturhus/foreningshus. Det skal i den sammenhæng undersøges, hvorvidt der er mulighed for at opnå ekstern finansiering. Risikostyring - Etablering af ABA-anlæg: I investeringsoversigten er der afsat 2,5 mio. kr. årligt, primært til etablering af ABA-anlæg i kommunens bygninger. Side 2 af 5
3 Energioptimering: Udvidelse af juniorklub i Hvalsø: Der er i 2014 afsat 0,5 mio. kr. til formålet, som ikke forventes anvendt og derfor anbefales overført til Supplerende kan oplyses, at udvidelse af juniorklub i Hvalsø efter administrationens anbefaling er sat i bero i 2014, da der er behov for at følge den fremadrettede efterspørgsel til tilbuddet som følge af den længere skoledag. Rådhusrenovering: Som det fremgår af sag, forelagt for Økonomiudvalget den 19. august vedrørende rådhusrenovering, er der en forventning om, at de samlede udgifter til projektet vil overstige det oprindeligt budgetlagte niveau. De seneste vurderinger peger på, at udgifterne vil blive 5,5 mio. kr. højere for selve grundprojektet. Sammenholdt med de overførte 28,2 mio. kr. er der i alt afsat 33,7 mio. kr. i 2015 til projektet. Færdiggørelse af Vestervangsudstykningen: Museumsplan: Byfornyelsespulje: Der er tale om en udvidelse af niveauet fra sidste års budgetlægning, således at der fra 2017 og frem afsættes yderligere 2 mio. kr. årligt til byfornyelsespuljen. Herudover er der overført forventet mindreforbrug på 3 mio. kr. fra 2014 til Anvendt borgernær teknologi: Renovering af køkkener i institutioner: Der er i hovedtræk tale om en videreførsel af niveau fra sidste års budgetlægning. Herudover er der overført forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. fra 2014 til I 2015 er der afsat yderligere 0,05 mio. kr. til renovering af køkkenet i Gershøj Børneklub. Investeringspulje til bæredygtige børnetilbud: I budget blev der budgetlagt med 10 mio. kr. i 2015 og 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2017 til projektet Anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer. Herudover blev der i 2015 afsat 1,8 mio. kr. til projektet Legestue i Kirke Hyllinge. Der er efterfølgende iværksat en stor udredning med ekstern konsulentbistand (Brøndum & Fliess). Som følge heraf er en række anlægsinvesteringer i 2014 sat i bero, hvorfor der er en forventning om mindreforbrug i størrelsesorden 8,7 mio. kr. En endelig politisk stillingtagen til de fremadrettede investeringsbehov afventer konklusionerne fra den igangværende udredning. Som følge heraf er der i investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2015, 10 mio. kr. i 2016, 13 mio. kr. i 2017 og 5,7 mio. kr. i Side 3 af 5
4 Skole- og faglokaler: I forhold til niveauet fra sidste års budgetlægning er der sket en reduktion, således at der kun er afsat i alt 3,5 mio. kr. i Heraf er de 2,5 mio. kr. overført forventet mindreforbrug fra Bærbare/tablets til skoleelever: Udvikling af Degnejordene: På et temamøde den 22. maj 2014 drøftede Kommunalbestyrelsen ønsker til udviklingen af Degnejorden. Med afsæt i denne drøftelse, har Økonomiudvalget efterfølgende besluttet at igangsætte det videre arbejde, og til dette vil der være behov for budgetmidler til procesbistand, udbudsmateriale mv. og til præmiering af arkitektforslag. Til dette formål er der afsat 1 mio. kr. i Fredning Ledreborg Erstatninger: Fredningsnævnet for Østsjælland har truffet afgørelse om supplerende fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Som følge af denne afgørelse skal der ydes erstatning til de berørte lodsejere. De samlede erstatninger er af Fredningsnævnet fastsat til ca. 4 mio. kr. Af disse skal Roskilde- og Lejre Kommuner betale 25 pct. På den baggrund er der afsat 0,7 mio. kr. i Pendlerparkeringsplads, Lejre og Hvalsø: På baggrund af erfaringerne med en midlertidig pendlerparkeringsplads ved Lejre station blev der i 2014 afsat midler til at udarbejde et forprojekt for en permanent pendlerparkeringsplads ved Lejre station i samarbejde med DSB. I investeringsoversigten er der afsat et puljebeløb til anlægsomkostninger, både i forhold til Lejre- og Hvalsø stationer. Der vil blive prioriteret etablering af foranstaltninger for fremme af cykeltrafik bl.a. i form af gode faciliteter til f.eks. cykelparkering samt foranstaltninger til nem af- og påsætning af bus- og togpassagerer. Halanlæg i Kirke Hyllinge samt pulje til halanlæg: I bestræbelserne på at styrke forholdene for idrætslivet i Lejre Kommune er der afsat 15 mio. kr. i 2016 til øget halkapacitet i Kirke Hyllinge. Der skal ske en afdækning af, i hvilket omfang det vil være muligt at opnå ekstern finansiering til opførelsen. Udover de afsatte midler til øget halkapacitet i Kirke Hyllinge er der i 2017 og 2018 afsat henholdsvis 5 mio. kr. og 10 mio. kr. til yderligere udvikling af hal-faciliteterne i Lejre Kommune. Udvidelse af fitnesscenter i Bramsnæsvighallen: Bramsnæs Gymnastik og Fitness har stillet forslag om at udvide det eksisterende fitnesscenter i Bramsnæsvighallen. Der er i 2015 afsat 0,2 mio. kr. til formålet. Realisering af udvidelsen forudsætter, at der kan skaffes ekstern finansiering, eksempelvis fra Lokale- og anlægsfonden. Side 4 af 5
5 Kunstgræsbane til Osted: I bestræbelserne på at styrke forholdene for idrætslivet i Lejre Kommune er der afsat 1,8 mio. kr. i 2015 til etablering af en kunstgræsbane i Osted. Osted Idrætsforening har uden omkostninger fået tilbudt en brugt kunstgræsbane fra Københavns Kommune. Det afsatte beløb dækker således udgifter til at anlægge denne bane på den nuværende grusbane i Osted. Mødelokaler til Osted Idrætsforening: I takt med at medlemstallet i Osted Idrætsforening er steget, er der behov for at udvide foreningens faciliteter. Dette kan ske ved at inddrage nuværende mødelokale og i stedet opføre en pavillon med mødefaciliteter. Osted Idrætsforening har ansøgt om medfinansiering til dette projekt, og der er i 2015 afsat 0,065 mio. kr. til formålet. Lys på kunstgræsbane i Hvalsø: I bestræbelserne på at styrke forholdene for idrætslivet i Lejre Kommune afsættes der 0,6 mio. kr. i 2016 til etablering af lys på kunstgræsbanen i Hvalsø. Udearealer omkring Ammershøj Ældrecenter: I 2015 er der afsat 0,2 mio. kr. til at forskønne de kommunale udenomsarelser omkring Ammershøj Ældrecenter, så det kan blive et indbydende område for beboerne at gå en tur. Nationalpark: Nationalparken Skjoldungelandet er kommet et skridt nærmere realisering og vil i givet fald blive et uvurderligt aktiv for Lejre Kommune. For bedst muligt at kunne understøtte fremtidige aktiviteter og indsatser omkring Nationalparken, afsættes der en budgetramme på 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Side 5 af 5
Budgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.
Læs mereSagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:
04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereDagsorden Økonomiudvalget onsdag den 4. september 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev
Dagsorden Økonomiudvalget onsdag den 4. september 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Førstebehandling af budget 2014-2017...2 Lejre
Læs mereBudget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.
Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 Lejre Kommune
Læs mereReferat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010
Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereØkonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren
Læs mereReferat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010
Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereAnlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mere307. Forslag til Klimatilpasningsplan
307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereVarde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.
Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende
Læs mereI Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.
Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.
Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereTeknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets
Læs mereEkstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet
Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereMål og Midler Facility mangement
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 27. oktober 2014
Referat Økonomiudvalget mandag den 27. oktober 2014 Kl. 19:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab
Læs mereAdministrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for
NOTAT KØA Koncernøkonomi og Analyse Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Camilla Vang Taankvist KØA Koncernøkonomi og Analyse D 4470 E cavt@lejre.dk Dato: 19. august 2016
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mere1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ
Disposition 1. Indledning 2. Spørgsmål Æ 3. Spørgsmål Ø 4. Spørgsmål Å 1. Indledning I tilknytning til en undersøgelse gennemført af Skole og Samfund har Udvalget bedt mig om at besvare tre spørgsmål om
Læs mereNOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017
Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med
Læs mereFremtidens bæredygtige børnetilbud
Fremtidens bæredygtige børnetilbud Udvikling af dagtilbuds- og skoleområdet i Lejre Kommune HØRINGSMATERIALE 1 Unikke, lokale løsninger og bredde i vores skoleog dagtilbud 2 Det gode børneliv vores trygge
Læs mereIndhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter
Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,
Læs mere25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.
Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereSagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177
Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement
Læs mereSorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk
Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Idrættens ønsker om nye faciliteter, og samarbejdet med Sorø Kommune i 2012/13. Indhold: 1) Formål. 2)
Læs mereÅrsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.
Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63
Læs mereFarvekoder: Egenfinansiering private midler: Egenfinansiering offentlige nationale midler: Egenfinansiering frivilligt arbejde:
Farvekoder: Egenfinansiering private midler: Egenfinansiering offentlige nationale midler: Egenfinansiering frivilligt arbejde: Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet: Tilskud
Læs mereAftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:
Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012
Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -
Læs mereProces og rammer BUDGET
Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur
Læs mereOmkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750
Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereBilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Læs mereStatus på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning
Læs mereIndhold: 1. Indledning
Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereREFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor
REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering
Læs mereCykelstiplan 2015. Indledning
Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning
Læs mereReferat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre
Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig
Læs mereFavrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel
Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen
Læs mereAfvist Beløb. Afvist og delvist afvist:
Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb
Læs mereBrønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154
Læs mereAllerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel
Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset
Læs mereNOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret
Læs mereIndstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for
Læs mereFakta om Tøndermarsk Initiativet
Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine
Læs mereIndstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en
Læs mereØkonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner
Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS
Læs mereStatus på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2016
ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Læsevejledning Læsevejledningen
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereAnalyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb
Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs mereNr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018
Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 301 3.01-5.14 302 3.01-5.14
Læs mereIndstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereBeløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019
Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget
Læs mereSÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet
Til Hjørring Byråd Nørregade 2 9800 Hjørring Telefon 72333333 Fax 72333035 www.hjoerring.dk 1. September 2015 SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet I forbindelse med
Læs mereSpecifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget
Specifikation af overførsler fra 015 til 016 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11.87 10.896 9.568 1.8
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
-18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter
Læs mereALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.
ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereSkema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering
Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering Udviklingsprojekt: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg. Poster som er
Læs mereReferat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015
Referat tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2
Læs mereAttraktive dag-, fritids- og klubtilbud
Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,
Læs mereBibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge
Forslag nr. 2.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Bibliotek og Arkiv Lukning af
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016
Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning
Læs mereIndstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og
Læs mereBudgetområde: 619 Sundhed og Omsorg
Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt
Læs mereDer er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.
Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede
Læs mereNy Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18.
Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet København den 18. maj 2006 1. Nye forudsætninger På møde den 16. maj 2006 mellem KL s Konsulentvirksomhed
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til
Læs mere1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem
Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013
Læs mereNår projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne).
Planlagt lånoptagelse i 2015 Lånoptagelse til plejeboliger: Der er budgetlagt med lånefinansiering til etablering af botilbud på Nordens Plads (under Den sociale masterplan) på 45,6 mio. kr. Imidlertid
Læs mereAktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.
Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereEn udfordring for MED-hovedudvalg 2016. Bent Gravesen
En udfordring for MED-hovedudvalg 2016 Bent Gravesen Hvad er omprioriteringsbidrag? At flytte penge fra borgernær service og direkte over i statskassen F.eks. færre hænder til vores børn i daginstitutioner
Læs mereØkonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009
Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt
Læs mereSæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm
Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page
Læs mereFORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU
FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere
Læs mereBIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion
BIU 1 Øget brug af deltidssygemeldinger på korte sygedagpengeforløb reduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter -3.000-3.000-3.000-3.000 Indtægter 1.500 1.500 1.500 1.500
Læs mereReferat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev
Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation
Læs mereLyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra
Begrundelser for tilsagn og afslag fra henholdsvis Fynsland og Fagchef for Plan og Kultur til 1 ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2014. Projekt / Projektbeskrivelse økonomi
Læs mereBUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 25.8.2015 BUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING Budgetforslaget for 2016 og overslagsår er igen i år med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer. Budgetarbejdet
Læs mereBudgetopfølgning 1/2008
Budgetopfølgning 1/2008 Budgetopfølgning 1/2008 19.02.2008 Side 1 Indledning Budgetopfølgning 1/2008 lægger vægt på at beskrive eventuelle ændringer i de forudsætninger, som ligger til grund for budget
Læs mereErhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Læs mereRådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen
Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereOpsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune
Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Læs mere