Mængdereguleringer Budget
|
|
- Emilie Lund
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Mængdereguleringer Budget
2 Mængder budget Udvalg Nr. Tekst Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget Total -0,401-0,434-0,401-0,480 Arbejdsmarkedsudvalget M201 UU-Djursland 0,042 0,033 0,023-0,026 Arbejdsmarkedsudvalget Total 0,042 0,033 0,023-0,026 M301 Skoleområdet 0,765 0,828 1,522 0,947 M302 SFO 0,143 0,234 0,296 0,459 M303 Dagpasningsområdet -2,123-1,556-0,345 0,201 M304 PPR 0,017 0,044 0,049-0,078 M305 Ungdomsskolen -0,036-0,015-0,036-0,232 M306 Tandplejen -0,032-0,002 0,028-0,047 M307 Sundhedsplejen -0,035-0,031-0,006 0,052 Total -1,301-0,498 1,508 1,302 Voksen- og plejeudvalget M701 Sundheds- og omsorgsområdet (Ældreområdet) 0,713 0,510 1,442 6,378 M702 Aktivitetsbestemt medfinansiering -0,038-0,062-0,034 0,539 Voksen- og plejeudvalget Total 0,675 0,448 1,408 6,917 Hovedtotal -0,985-0,451 2,538 7,713
3 Økonomiudvalget
4 Økonomiudvalget Titel Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi Nr. M101 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,401-0,434-0,401-0,480 Indtægter Netto -0,401-0,434-0,401-0,480 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen I forbindelse med budget 2012 vedtog kommunalbestyrelsen, at administrationsudgifterne i Norddjurs Kommune skal afspejle befolkningstallet. I praksis bliver budgettet for de samlede variable administrationsudgifter i kommunen herefter reguleret med et beløb, der afspejler den forventede relative ændring i befolkningstallet. Nedenstående tabel 1 viser det forventede befolkningstal i perioden sammenholdt med den foregående befolkningsprognose. Tabel 1: Befolkningsprognose hele kommunen Antal borgere pr. 1. januar Prognose B Tidligere prognose B Ændring i prognose Økonomiske konsekvenser Nedenfor er de samlede administrative udgifter i Norddjurs Kommune opdelt i faste og variable udgifter. Tabel 2: Administrationsudgifter Mio kr. (2016 p/l-niveau) Faste udgifter 42,8 42,7 42,4 42,4 Variable udgifter 248,9 248,9 246,6 246,6 Administration i alt 291,8 291,6 289,0 289,0 De faste udgifter vedrører områder, der ikke varierer med befolkningstallet, dvs. den politiske organisation (kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg), natur- og miljøbeskyttelse, tjenestemandspensioner samt generelle budgetreserver. De variable udgifter omfatter alle øvrige administrative områder, der på kortere eller længere sigt varierer med befolkningstallet. 1
5 Økonomiudvalget Tabel 3: Udvikling i befolkningstal og økonomisk konsekvens År Udvikling i befolkning Beregning af konsekvens Konsekvens (mio. kr.) = ,9 / * -61-0, = ,9 / * -66-0, = ,9 / * -61-0, = ,9 / * -73-0,480 Tabel 4. Samlet økonomisk konsekvens (netto) Mio. kr. (2016 p/l) Allerede indregnet budgettilpasning på baggrund af tidligere befolkningsprognose 0,474 0,902 0,667 0,667 Ny forventning på baggrund af dette års befolkningsprognose 0,073 0,468 0,266 0,187 Ændring i forventning til budgetregulering med ny befolkningsprognose -0,401-0,434-0,401-0,480 2
6 Arbejdsmarkedsudvalget
7 Arbejdsmarkedsudvalget Titel UU-Djursland Nr. M201 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter 0,042 0,033 0,023-0,026 Indtægter Netto 0,042 0,033 0,023-0,026 Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger 0,1 0,1 - - Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen UU-Djursland vedrører ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge fra 7. klasse og til de fylder 25 år. UU-Djursland er et samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for administrationen er placeret i Norddjurs Kommune. Norddjurs og Syddjurs kommuner budgetterer særskilt for UU-Djursland, således at der er mulighed for at kommunerne kan have et forskelligt serviceniveau. Mængdekorrektionen vedrører således alene Norddjurs Kommunes andel af målgruppen. Tabel 1 viser forskydningen i prognosen for antal personer i aldersgruppen årige. Forskydningen er beregnet som forskellen mellem den nye prognose for målgruppen fratrukket antallet fra den tidligere prognose. Tabel 1: Forskydning i prognose for antal personer i aldersgruppen årige (antal personer) Prognose B Tidligere prognose (B2015) Forskydning Den nye prognose viser et større antal borgere i aldersgruppen årige i 2016 til 2018 og et fald i På baggrund af forskydningen foretages tilpasning af budgettet. Der mængdekorrigeres kun for de gennemsnitlige variable driftsudgifter, da de faste udgifter er konstante, og derved forudsættes ikke at været påvirket af mængdeændringer. De gennemsnitlige variable udgifter i 2016 p/l.: kr. / personer i målgruppen (2015 prognose) = 498 kr. pr. person. Økonomiske konsekvenser I forhold til den seneste prognose vil der i budget 2016 og overslagsårene være behov for følgende mængde- og udgiftsændringer: Tabel 2: Økonomiske konsekvenser Forskydning i antal årige Gns. variabel udgift pr. borger (hele kr.) Ændring i beløb i mio. kr. (2016 pl) 0,042 0,033 0,023-0,026 1
8
9 Titel Skoleområdet Nr. M301 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,765 0,828 1,522 0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto 0,765 0,828 1,522 0,947 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Skemaet består af to dele. Dels en beskrivelse af mængdeudviklingen på skoleområdet som helhed, og dels en beskrivelse af principperne, hvorefter fordelingen af ressourcerne til de enkelte skoler vil finde sted. Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen: Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for Befolkningsprognosen ser for de 6-årige, de 7-9-årige, de årige, de årige og 16 årige ud som vist i nedenstående tabel 1, hvor tallene kan sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. 1
10 Tabel 1. Antal børn og unge fordelt på alderskategorier Aldersgruppe ** 6 årige* Ny forventning til mængder årige Tidligere indarbejdede mængder årige* Ny forventning til mængder årige Tidligere indarbejdede mængder årige* Ny forventning til mængder årige Tidligere indarbejdede mængder årige* Ny forventning til mængder årige Tidligere indarbejdede mængder årige* Ny forventning til mængder årige Tidligere indarbejdede mængder Anm: * Faktisk befolkningstal i ** Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2018, da budgettet er fremrullet fra 2018 til Som det fremgår af tabel 1, forventes antallet af børn og unge i Norddjurs Kommune for de 6 årige at stige, mens for aldersgrupperne 7-9 årige, årige, årige og 16 årige forventes et fald i perioden Beskrivelse af beregningsforudsætninger Beregningen tager udgangspunkt i antallet af elever og omfatter den samlede økonomiske ramme til folkeskolen dvs. både udgifter til almenskolen klasse, 10. klasse og specialundervisning. Det totale budget vedrørende skoleområdet eksklusiv SFO og PPR for 2016 udgør 345,3 mio. kr. I tabel 2 er der foretaget en opdeling mellem centrale konti og decentrale konti. Disse konti er desuden opdelt efter faste og variable omkostninger. 2
11 Tabel 2. Budget 2016 (2016 p/l) vedrørende skoleområdet fordelt på omkostningstyper Kontotype Omkostningstype Budget 2016 i mio. kr. Centrale konti Faste omkostninger 1,321 Variable omkostninger 49,024 Decentrale konti Faste omkostninger 71,636 Variable omkostninger 223,270 Budget i alt 345,251 Anm.: De faste udgifter vedrører følgende elementer: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger, fælles lønpulje (skolernes forsikringspulje), honorar til hoved- og områdeudvalg, IT- handlingsplan, svømmeundervisning halleje, skolekonsulenter samt udgifter og indtægter i forbindelse med frikøbte lærere under DLF, mellemkommunale betalinger vedr. specialskole- og specialklasseelever fra andre kommuner. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 2. Heraf fremgår det, at ca. 79 pct. af budgettet består af variable omkostninger, der påvirkes af antallet af børn i alderen 6-16 år i kommunen. Der er således 272,3 mio. kr., der kan fordeles på de fem alderskategorier 6 årige, 7-9 årige, årige, årige og 16 årige. Fordelingen af skoleområdets udgifter på alderskategorier tager udgangspunkt i det forventede elevtal pr. 1. august 2015, samt en vægtning af timetallet for aldersgrupperne. Aldersfordelingen og fordelingen af budgettet på de fire alderskategorier fremgår af den følgende tabel 3. Tabel 3. Fordeling af budgetmidler på alderskategorier Aldersgruppe Forventede elevtal for budget 2016 Timetal Totale timetal Andel af budget (procent) Andel af budget 6 årige ,0% 21, årige ,2% 74, årige ,1% 82, årige ,3% 85, årige ,3% 8,920 I alt ,0% 272,294 Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose kan foretages følgende tilpasninger: 3
12 Tabel 4. Udvikling i antallet af 6 årige og økonomisk konsekvens for skoleområdet År Udvikling i antal 6 årige Beregning af konsekvens Konsekvens = 9 21,909 / 340 * 9 0, = 1 21,909 / 340 * 1 0, = 7 21,909 / 340 * 7 0, = 27 21,909 / 340 * 27 1,740 Tabel 5. Udvikling i antallet af 7-9 årige og økonomisk konsekvens for skoleområdet År Udvikling i antal 7-9 årige Beregning af konsekvens Konsekvens = 6 74,035 / * 6 0, = 21 74,035 / * 21 1, = 22 74,035 / * 22 1, = 19 74,035 / * 19 1,238 Tabel 6. Udvikling i antallet af årige og økonomisk konsekvens for skoleområdet År Udvikling i antal årige Beregning af konsekvens Konsekvens = -5 82,085 / * -5-0, = ,085 / * -11-0, = -3 82,085 / * -3-0, = ,085 / * -56-3,677 Tabel 7. Udvikling i antallet af årige og økonomisk konsekvens for skoleområdet År Udvikling i antal årige Beregning af konsekvens Konsekvens = 0 85,345 / * 0 0, = -1 85,345 / * -1-0, = -3 85,345 / * -3-0, = 34 85,345 / * 34 2,237 Tabel 8. Udvikling i antallet af 16 årige og økonomisk konsekvens for skoleområdet År Udvikling i antal 16 årige Beregning af konsekvens Konsekvens = 6 8,920 / 438 * 6 0, = 9 8,920 / 438 * 9 0, = 3 8,920 / 438 * 3 0, = -29 8,920 / 438 * -29-0,591 4
13 Tabel 9. Samlede økonomiske konsekvenser af dette års befolkningsprognoses forventning til befolkningsudviklingen i alderskategorierne 6 årige, 7-9 årige, årige, årige samt 16 årige År i antal 6 årige Ændringer i omkostning som følge af udviklingen i antal 7-9 årige i antal årige i antal årige i antal 16 årige I alt ,580 0,391-0,328 0,000 0,122 0, ,064 1,369-0,722-0,066 0,183 0, ,451 1,434-0,197-0,197 0,061 1, ,740 1,238-3,677 2,237-0,591 0,947 Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tidligere års budgetter indregnet en budgetreduktion som følge af befolkningsudviklingen. Tabel 10. Samlet økonomisk konsekvens (netto) ( i mio. kr.) (2016 p/l niveau) Allerede indarbejdet budgettilpasning på baggrund af tidligere mængdefremskrivninger -18,778-20,350-25,592-25,592 Ny forventning på baggrund af dette års mængdefremskrivning -18,013-19,522-24,040-24,645 Netto merudgift 0,765 0,828 1,552 0,947 Fordelingsmodel på skoleområdet Fordelingsmodellen er baseret på kalenderår. Den andel af budgettet som vedrører specialundervisningsmidler fordeles efter KORAmodellen, vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. december Den resterende del af budgettet fordeles efter nedestående fordelingsmodel. I lighed med mængdeudviklingsmodellen, så bygger fordelingsmodellen også på en opdeling i fire omkostningstyper: Centrale faste omkostninger Centrale variable omkostninger Decentrale faste omkostninger Decentrale variable omkostninger. Centrale omkostninger: 5
14 Faste omkostninger: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger, fælles lønpulje (skolernes forsikringspulje), handleplan for læsning, honorar til hoved- og områdeudvalg, IT- handlingsplan, ny løn, svømmeundervisning halleje, skolekonsulenter, udgifter og indtægter i forbindelse med frikøbte lærere under DLF samt mellemkommunale betalinger vedr. specialskole- og specialklasseelever fra andre kommuner. Variable omkostninger: Løn til fagpersonale, vikarer, uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, privat/friskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser, betalinger til/fra kommuner/regioner og elevbefordring. Decentrale omkostninger: Faste omkostninger: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger. Faste omkostninger fordeles ikke ud fra elevtal, men ud fra de reale omkostninger. Variable omkostninger: Løn til fagpersonale, vikarer, uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter. De decentrale, variable omkostninger fordeles på skolerne og 10. klasse efter følgende principper: o o o o Et grundbeløb som afhænger af skolestørrelse. Skoler med 0-99 elever får 1,0 mio. kr. i grundtildeling, skoler med elever får 0,8 mio. kr. i grundtildeling og skoler med elever får 0,6 mio. kr. i grundtildeling. Der tildeles ikke grundbeløb til 10. Klasse Center Djursland og 10. klasse på Auning Skole. Et centralt puljebeløb på 2,0 mio. kr. til kompensation for eventuelle skævheder i fordelingen. Der afsættes et budgetbeløb til finansiering for de elever, der går i skole over kommunegrænsen. Restbeløbet (hovedbeløbet) indenfor rammen vægtes efter timetallet og fordeles med udgangspunkt i det faktiske elevtal opgjort pr. 1. august året forud for budgetåret. Budgettildelingen er gældende for hele det efterfølgende kalenderår. 6
15 Titel SFO Nr. M302 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,143 0,234 0,296 0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto 0,143 0,234 0,296 0,459 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen: Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan udarbejdet en befolkningsprognose for Nedenstående tabel viser det forventede antal børn i alderskategorien 6-9 årige i perioden 2015 til 2019, hvor tallene kan sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 1. Antal børn fordelt på alderskategorier Aldersgruppe ** 6-9 årige* Ny forventning til mængder årige Tidligere indarbejdede mængder Anm: * Faktisk befolkningstal i ** Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2018, da budgettet er fremrullet fra 2018 til Som det fremgår af tabel 1, forventes antallet af børn i Norddjurs Kommune i aldersgruppen 6-9 årige at falde i perioden Beskrivelse af beregningsforudsætninger Det totale budget vedrørende SFO for 2016 udgør 18,3 mio. kr. I tabel 2 er der foretaget en opdeling mellem centrale konti og decentrale konti. Disse konti er desuden opdelt efter faste og variable omkostninger. 7
16 Tabel 2. Budget 2016 i 2016 p/l vedrørende SFO fordelt på omkostningstyper Kontotype Omkostningstype Budget 2016 i mio. kr. Centrale konti Faste omkostninger 0 Variable omkostninger -4,714 Decentrale konti Faste omkostninger 3,267 Variable omkostninger 19,767 Budget i alt 18,320 Anm.: De faste udgifter vedrører følgende elementer: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel samt udgifter vedrørende grunde og bygninger. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 2. Heraf fremgår det, at ca. 82 pct. af budgettet svarende til ca. 15,1 mio. kr. påvirkes af antallet af børn i 6-9 års alderen i kommunen. Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose kan foretages følgende tilpasninger. Tabel 3. Udvikling i antallet af 6-9 årige og økonomisk konsekvens År Udvikling i antal 6-9 årige Beregning af konsekvens Konsekvens = 14 15,053 / * 14 0, = 23 15,053 / * 23 0, = 29 15,053 / * 29 0, = 45 15,053 / * 45 0,459 Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tidligere års budgetter indregnet en budgetkorrektion som følge af befolkningsudviklingen. Tabel 4. Samlet økonomisk konsekvens (netto) ( i mio. kr.) (2016 p/l niveau) Allerede indarbejdet budgetændring på baggrund af tidligere mængdefremskrivninger -1,707-1,935-2,424-2,424 Ny forventning på baggrund af dette års mængdefremskrivning -1,564-1,701-2,128-1,965 Netto merudgift = + / mindreudgift = - 0,143 0,234 0,296 0,459 Fordelingsmodel på SFO området Rammen for de variable omkostninger fordeles til institutionerne, efter der er afsat et budgetbeløb til finansiering for de elever, der går i SFO over kommunegrænsen. Fordelingen af budgettet på de enkelte institutioner finder sted efter det faktiske antal indskrevne børn pr. august
17 Titel Dagpasningsområdet Nr. M303 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -2,123-1,556-0,345 0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto -2,123-1,556-0,345 0,201 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Skemaet består af to dele. Dels en beskrivelse af mængdeudviklingen på dagtilbudsområdet som helhed, og dels en beskrivelse af principperne, hvorefter fordelingen af ressourcerne til de enkelte institutioner vil finde sted. Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen: Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan udarbejdet en befolkningsprognose for Nedenstående tabel viser det forventede antal børn i alderskategorierne 0-2 år og 3-5 år i perioden 2015 til 2019, hvor tallene kan sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 1. Antal børn fordelt på alderskategorier ** 0-2 årige* Ny forventning til mængder årige Tidligere indarbejdede mængder årige* Ny forventning til mængder årige Tidligere indarbejdede mængder Anm: * Faktisk befolkningstal i ** Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2018, da budgettet er fremrullet fra 2018 til Som det fremgår af tabel 1, forventes antallet af børn i Norddjurs Kommune i aldersgruppen 0-2 årige at stige, mens for de 3-5 årige at falde i perioden
18 Beskrivelse af beregningsforudsætninger Det totale budget for dagpleje og daginstitutioner udgør 121,1 mio. kr. i I tabel 2 er der foretaget en opdeling mellem centrale konti og decentrale konti. Disse konti er desuden opdelt efter faste og variable omkostninger. Tabel 2. Budget 2016 i 2016 p/l vedrørende dagplejen og daginstitutioner fordelt på omkostningstyper Kontotype Omkostningstype Budget 2016 i mio. kr. Centrale konti Faste omkostninger 2,094 Variable omkostninger -14,071 Decentrale konti Faste omkostninger 18,869 Variable omkostninger 114,177 Budget i alt 121,069 Anm.: De faste udgifter vedrører følgende elementer: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger samt PAU elever. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 2. Heraf fremgår det, at ca. 83 pct. af budgettet påvirkes af antallet af børn i alderen 0-5 år i kommunen. Der er således 100,1 mio. kr., der kan fordeles på de to alderskategorier 0-2 årige og 3-5 årige. Fordelingen af udgifter til dagpleje og daginstitutioner tager udgangspunkt i en vægtning mellem de t0 alderskategorier, hvor 0-2 årige vægter 1,83 og 3-5 årige vægter 1. Fordelingen af budgettet på de t0 alderskategorier fremgår af tabel 3. Tabel 3. Fordeling af budgetmidler på alderskategorier Aldersgruppe Antal børn i 2016 Vægtning Vægtet børnetal Andel af budget (pct.) Andel af budget 0-2 årige 960 1, ,2% 62, årige , ,9% 37,889 I alt ,0% 100,106 Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose kan foretages følgende tilpasninger. 10
19 Tabel 4. Udvikling i antallet af 0-2 årige og økonomisk konsekvens År Udvikling i antal 0-2 årige Beregning af konsekvens Konsekvens = ,217 / * -46-2, = ,217 / * -38-2, = 2 62,217 / * 2 0, = 12 62,217 / * 12 0,742 Tabel 5. Udvikling i antallet af 3-5 årige og økonomisk konsekvens År Udvikling i antal 3-5 årige Beregning af konsekvens Konsekvens = 20 37,889 / * 20 0, = 22 37,889 / * 22 0, = ,889 / * -13-0, = ,889 / * -15-0,541 Tabel 6. Samlede økonomiske konsekvenser af dette års befolkningsprognoses forventning til befolkningsudviklingen i alderskategorierne 0-2 årige og 3-5 årige År Ændringer i omkostning som følge af udviklingen i antal 0-2 årige Ændringer i omkostning som følge af udviklingen i antal 3-5 årige I alt (i mio.kr.) ,845 0,722-2, ,350 0,794-1, ,124-0,469-0, ,742-0,541 0,201 Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tidligere års budgetter indregnet en budgetreduktion som følge af befolkningsudviklingen. Tabel 7. Samlet økonomisk konsekvens (netto) ( i mio. kr.) (2016 p/l niveau) Allerede indarbejdet budgetændring på baggrund af tidligere mængdefremskrivninger -2,022-1,827-1,019-1,019 Ny forventning på baggrund af dette års mængdefremskrivning -4,145-3,383-1,364-0,818 Netto merudgift = + / mindreudgift = - -2,123-1,556-0,345 0,201 Beskrivelse af fordelingsmodel 11
20 Fordelingsmodellen er baseret på kalenderår. Som følge heraf tildeles budgetter fremover for et kalenderår ad gangen. Fordelingen af ressourcer på dagpasningsområdet følger følgende principper: Centrale omkostninger: Faste omkostninger: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger, PAU elever, konsulentstilling, pulje til ny løn til ledere samt forsikringspulje for daginstitutioner. Variable omkostninger: Løn til fagpersonale, vikarer, uddannelse, øvrige personaleudgifter samt materiale og aktivitetsudgifter. Decentrale omkostninger: Faste omkostninger: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel samt udgifter vedrørende grunde og bygninger. Faste omkostninger fordeles ikke ud fra børnetal, men ud fra de reale omkostninger. Variable omkostninger: Løn til fagpersonale, vikarer, uddannelse, øvrige personaleudgifter samt materiale og aktivitetsudgifter. De decentrale variable omkostninger fordeles på dagplejen og institutioner efter følgende principper: Et fast beløb til dagplejen i forhold til antallet af ansatte dagplejere i budgetåret. Antallet fastlægges i forbindelse med den årlige budgetlægning, og er gældende for hele året. Et beløb til daginstitutioner, som fordeles efter fastlagte grundpoint. Grundpointene er vægtet mellem to alderskategorier: årige vægter 1,83 point årige vægter 1 point. Rammen for de variable omkostninger fordeles til institutionerne, efter der er afsat et budgetbeløb til finansiering for børn, der går i institution over kommunegrænsen. 12
21 Et merindskrivningsbeløb der fordeles forholdsmæssigt mellem de institutioner, der set i forhold til grundpointtildelingen har haft en merindskrivning af børn. Størrelsen på merindskrivningsbeløbet fastsættes som restbeløbet efter budgettildeling til dagplejen, grundpoint og til børn over kommunegrænsen. Den samlede budgetramme er gældende for hele det efterfølgende kalenderår, hvilket betyder at der ikke foretages efterreguleringer af rammen i løbet af året. 13
22 Titel PPR Nr. M304 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,017 0,044 0,049-0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto 0,017 0,044 0,049-0,078 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen: Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for Befolkningsprognosen ser for de 7-16 årige i perioden 2015 til 2019 ud som vist i nedenstående tabel 1, hvor tallene kan sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 1. Antal børn og unge fordelt på alderskategorier Aldersgruppe ** 7-16 årige* Ny forventning til mængder årige Tidligere indarbejdede mængder Anm: * Faktisk befolkningstal i ** Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2018, da budgettet er fremrullet fra 2018 til Som det fremgår af tabel 1, forventes antallet af børn og unge i Norddjurs Kommune i aldersgruppen 7-16 årige at falde i perioden Beskrivelse af beregningsforudsætninger Det totale budget vedrørende PPR for 2016 udgør 10,8 mio. kr. I tabel 2 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger. 14
23 Tabel 2. Budget 2016 i 2016 p/l vedrørende PPR fordelt på omkostningstyper Kontotype Omkostningstype Budget 2016 i mio. kr. Decentrale konti Faste omkostninger 0,774 Variable omkostninger 10,031 Budget i alt 10,805 Anm.: De faste udgifter vedrører følgende elementer: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel samt udgifter vedrørende grunde og bygninger. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 2. Heraf fremgår det, at ca. 93 pct. af budgettet svarende til ca. 10,0 mio. kr. påvirkes af antallet af børn og unge i alderen 7-16 år i kommunen. Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose kan foretages følgende tilpasninger. Tabel 3. Udvikling i antallet af 7-16 årige og økonomisk konsekvens for PPR År Udvikling i antal 7-16 årige Beregning af konsekvens Konsekvens = 7 10,031 / * 7 0, = 18 10,031 / * 18 0, = 20 10,031 / * 20 0, = ,031 / * -32-0,078 Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tidligere års budgetter indregnet en budgetreduktion som følge af befolkningsudviklingen. Tabel 4. Samlet økonomisk konsekvens (netto) ( i mio. kr.) (2016 p/l niveau) Allerede indarbejdet budgettilpasning på baggrund af tidligere mængdefremskrivninger -0,728-0,873-1,027-1,027 Ny forventning på baggrund af dette års mængdefremskrivning -0,711-0,829-0,978-1,105 Netto merudgift 0,017 0,044 0,049-0,078 15
24 Titel Ungdomsskolen Nr. M305 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,036-0,015-0,036-0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto -0,036-0,015-0,036-0,232 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen: Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for Befolkningsprognosen ser for de årige i perioden ud som vist i nedenstående tabel 1, hvor tallene kan sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 1. Antal børn og unge fordelt på alderskategorier Aldersgruppe ** årige* Ny forventning til mængder årige Tidligere indarbejdede mængder Anm: * Faktisk befolkningstal i ** Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2018, da budgettet er fremrullet fra 2018 til Som det fremgår af tabel 1, forventes antallet af unge i Norddjurs Kommune i aldersgruppen årige at falde i perioden Beskrivelse af beregningsforudsætninger Det totale budget vedrørende ungdomsskolen for 2016 udgør 35,0 mio. kr. I tabel 2 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger. 16
25 Tabel 2. Budget 2016 i 2016 p/l vedrørende ungdomsskolen fordelt på omkostningstyper Kontotype Omkostningstype Budget 2016 i mio. kr. Decentrale konti Faste omkostninger 19,233 Variable omkostninger 15,756 Budget i alt 34,989 Anm.: De faste udgifter vedrører følgende elementer: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger, plejefamilier og opholdssteder, unghuse, kontakten og heltidsundervisning med 3,5 mio. kr. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 2. Heraf fremgår det, at ca. 45 pct. af budgettet svarende til ca. 15,8 mio. kr. påvirkes af antallet af børn i alderen år i kommunen. Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose kan foretages følgende tilpasninger. Tabel 3. Udvikling i antallet af årige og økonomisk konsekvens for ungdomsskolen År Udvikling i antal årige Beregning af konsekvens Konsekvens = -7 15,756 / * -7-0, = -3 15,756 / * -3-0, = -7 15,756 / * -7-0, = ,756 / * -45-0,232 Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tidligere års budgetter indregnet en budgetreduktion som følge af befolkningsudviklingen. Tabel 4. Samlet økonomisk konsekvens (netto) ( i mio. kr.) (2016 p/l niveau) Allerede indarbejdet budgettilpasning på baggrund af tidligere mængdefremskrivninger -1,423-1,543-1,641-1,641 Ny forventning på baggrund af dette års mængdefremskrivning -1,459-1,558-1,677-1,873 Netto merudgift -0,036-0,015-0,036-0,232 17
26 Titel Tandplejen Nr. M306 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,032-0,002 0,028-0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto -0,032-0,002 0,028-0,047 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen: Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for Befolkningsprognosen er for de 0-17 årige i perioden 2015 til 2019 som vist i nedenstående tabel 1, hvor tallene kan sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 1. Antal børn og unge fordelt på alderskategorier Aldersgruppe ** 0-17 årige* Ny forventning til mængder årige Tidligere indarbejdede mængder Anm:*Faktisk befolkningstal i **Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2018, da budgettet er fremrullet fra 2018 til Som det fremgår af tabel 1, forventes antallet af børn og unge i Norddjurs Kommune i aldersgruppen 0-17 årige at falde i perioden Beskrivelse af beregningsforudsætninger: Det totale budget vedrørende tandplejen for 2016 udgør 17,0 mio. kr. I tabel 2 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger. 18
27 Tabel 2. Budget 2016 i 201 p/l vedrørende tandplejen fordelt på omkostningstyper Kontotype Omkostningstype Budget 2016 i mio. kr. Decentrale konti Faste omkostninger 4,681 Variable omkostninger 12,339 Budget i alt 17,020 Anm.: De faste udgifter vedrører følgende elementer: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger og fælleskommunal tandpleje. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 2. Heraf fremgår det, at ca. 72 pct. af budgettet svarende til ca. 12,3 mio. kr. påvirkes af antallet af børn i alderen 0-17 år i kommunen. Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose kan foretages følgende tilpasninger. Tabel 3. Udvikling i antallet af 0-17 årige og økonomisk konsekvens for tandplejen År Udvikling i antal 0-17 årige Beregning af konsekvens Konsekvens = ,339 / * -18-0, = -1 12,339 / * -1-0, = 16 12,339 / * 16 0, = ,339 / * -27-0,047 Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tidligere års budgetter indregnet en budgetreduktion som følge af befolkningsudviklingen. Tabel 4. Samlet økonomisk konsekvens (netto) ( i mio. kr.) (2016 p/l niveau) Allerede indarbejdet budgettilpasning på baggrund af tidligere mængdefremskrivninger -0,721-0,779-0,850-0,850 Ny forventning på baggrund af dette års mængdefremskrivning -0,753-0,781-0,822-0,897 Netto merudgift -0,032-0,002 0,028-0,047 19
28 Titel Sundhedsplejen Nr. M307 (Mio. kr. i 2016-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,035-0,031-0,006 0, Indtægter Indenfor servicerammen? Netto -0,035-0,031-0,006 0,052 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen: Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for Befolkningsprognosen er for de 0-6-årige i perioden 2015 til 2019 som vist i nedenstående tabel 1, hvor tallene kan sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 1. Antal børn fordelt på alderskategorier Aldersgruppe ** 0-6 årige* Ny forventning til mængder årige Tidligere indarbejdede mængder Anm: * Faktisk befolkningstal i ** Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2018, da budgettet er fremrullet fra 2018 til Som det fremgår af tabel 1, forventes antallet af børn i Norddjurs Kommune i aldersgruppen 0-6 årige at stige i perioden Beskrivelse af beregningsforudsætninger Det totale budget vedrørende sundhedsplejen for 2016 udgør 5,2 mio. kr. I tabel 2 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger. 20
29 Tabel 2. Budget 2016 i 2016 p/l vedrørende sundhedsplejen fordelt på omkostningstyper Kontotype Omkostningstype Budget 2016 i mio. kr. Decentrale konti Faste omkostninger 0,285 Variable omkostninger 4,952 Budget i alt 5,237 Anm.: De faste udgifter vedrører følgende elementer: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel samt udgifter vedrørende grunde og bygninger. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 2. Heraf fremgår det, at ca. 95 pct. af budgettet svarende til ca. 5,0 mio. kr. påvirkes af antallet af børn i alderen 0-6 år i kommunen. Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose kan foretages følgende tilpasninger. Tabel 3. Udvikling i antallet af 0-6 årige og økonomisk konsekvens for sundhedsplejen År Udvikling i antal 0-6 årige Beregning af konsekvens Konsekvens = -17 4,952 / * -17-0, = -15 4,952 / * -15-0, = -3 4,952 / * -3-0, = 25 4,952 / * 25 0,052 Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tidligere års budgetter indregnet en budgetreduktion som følge af befolkningsudviklingen. Tabel 4. Samlet økonomisk konsekvens (netto) ( i mio. kr.) (2016 p/l niveau) Allerede indarbejdet budgettilpasning på baggrund af tidligere mængdefremskrivninger -0,163-0,134-0,138-0,138 Ny forventning på baggrund af dette års mængdefremskrivning -0,198-0,165-0,144-0,086 Netto merudgift = + / mindreudgift = - -0,035-0,031-0,006 0,052 21
30 Voksen- og plejeudvalget
31 Voksen- og plejeudvalget Titel Sundheds- og omsorgsområdet (Ældreområdet) Nr. M701 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter 0,713 0,510 1,442 6,378 Indtægter Netto 0,713 0,510 1,442 6,378 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger 2,0 1,5 4,1 18,2 Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen For at bibeholde det politisk bestemte serviceniveau mellem årene, skal der reguleres for ændringerne i befolkningssammensætningen. Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan A/S fået udarbejdet en befolkningsprognose for I overordnede grupperinger, ser befolkningsprognosen ud som vist i tabel 1, hvor tallene sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Aldersgruppe ** årige* Ny forventning til mængder årige Indarbejdede mængder årige* Ny forventning til mængder årige Indarbejdede mængder årige* Ny forventning til mængder årige Indarbejde mængder Anm: *Faktisk befolkningstal i **Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2018, da budgettet er fremrullet fra 2018 til Som det fremgår af tabel 1, forventes der i perioden , at antallet af borgere i Norddjurs kommune, fra år vil falde, mens antallet af borgere fra 65 år og op vil stige. Samlet set vil der ske et gradvist fald i befolkningen på 181 borgere fra 2015 til De gennemsnitlige udgifter til ældrepleje stiger med alderen, og på den baggrund er der beregnet en mængderegulering. Beregningen tager udgangspunkt i budget Budget 2016 udgør på sundheds- og omsorgsområdet 367,7 mio. kr. ekskl. boligområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering. Det vurderes, at ca. 91 % af ældreområdets budget påvirkes af antallet af ældre i kommunen. Det er således 334,6 mio. kr., der kan fordeles på de tre alderskategorier årige, årige og 80+ årige. Fordelingen af ældreområdets udgifter tager udgangspunkt i den konkrete aldersfordeling i marts 2015 på kommunens plejecentre, omregnet til årsforbrug, samt antal leverede timer i 1
32 Voksen- og plejeudvalget ugerne til personlig pleje og praktisk hjælp fordelt på de tre alderskategorier og omregnet til leverede timer for hele Aldersfordelingen og fordelingen af forbruget på de tre alderskategorier fremgår af den følgende tabel 3. Tabel 2: Budget 2016 (2016 p/l) vedrørende ældreområdet fordelt på omkostningstyper Omkostningstype Budget 2016 i mio. kr. Faste omkostninger 33,090 Variable omkostninger 334,573 Budget i alt 367,663 Tabel 3: Forventet fordeling af variable budgetmidler 2016 på aldersgrupper i 2016 pl. Aldersgruppe Andel af budget (procent) Andel af budget (mio. kr.) årige 7,2 % 24, årige 20,9 % 69, årige 71,9 % 240,643 I alt 100,0 % 334,573 Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose vil være behov for følgende tilpasninger: Tabel 4: Udviklingen i antallet af årige og økonomisk konsekvens År Udvikling i antal årige Beregning af konsekvens Konsekvens = ,085/18.629*-147-0, = ,085/18.629*-171-0, = ,085/18.629*-170-0, = ,085/18.629*-174-0,225 Tabel 5: Udviklingen i antallet af årige og økonomisk konsekvens År Udvikling i antal årige Beregning af konsekvens Konsekvens =20 69,845/6.478*20 0, =36 69,845/6.478*36 0, =37 69,845/6.478*37 0, =122 69,845/6.478*122 1,315 Tabel 6: Udviklingen i antallet af 80+ årige og økonomisk konsekvens År Udvikling i antal 80+ årige Beregning af konsekvens Konsekvens =6 240,643/2.093*6 0, =3 240,643/2.093*3 0, =11 240,643/2.093*11 1, =46 240,643/2.093*46 5,288 2
33 Voksen- og plejeudvalget Tabel 7: Samlede økonomiske konsekvenser af dette års befolkningsprognoses forventning til befolkningsudviklingen i alderskategorierne år, år samt 80 år og derover. År årige årige 80+ årige Konsekvens ,191 0,215 0,689 0, ,222 0,388 0,344 0, ,220 0,398 1,264 1, ,225 1,315 5,288 6,378 Økonomiske konsekvenser Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tidligere års budgetter afsat beløb til at kompensere for befolkningsudviklingen. Tabel 8: Samlet økonomisk konsekvens (netto) Allerede indregnet budgettilpasning på baggrund af tidligere mængdefremskrivning 31,635 35,311 39,147 39,147 Ny forventning på baggrund af dette års mængdefremskrivning 32,348 35,821 40,589 45,525 Netto merudgift = + / mindreudgift = - 0,713 0,510 1,442 6,378 3
34 Voksen- og plejeudvalget Titel Aktivitetsbestemt medfinansiering Nr. M702 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter -0,038-0,062-0,034 0,539 Indtægter Netto -0,038-0,062-0,034 0,539 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan A/S udarbejdet en befolkningsprognose for I overordnede grupperinger, ser befolkningsprognosen ud som vist i tabel 1, hvor tallene sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 1: Antal borgere fordelt på alderskategorier Aldersgruppe ** årige* Ny forventning til mængder årige Indarbejdede mængder årige* Ny forventning til mængder årige Indarbejdede mængder årige* Ny forventning til mængder årige Indarbejdede mængder årige* Ny forventning til mængder årige Indarbejdede mængder årige* Ny forventning til mængder årige Indarbejde mængder Anm: *Faktisk befolkningstal i **Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2018, da budgettet er fremrullet fra 2018 til Som det fremgår af tabel 1, forventes der i perioden , at antallet af borgere i Norddjurs kommune, fra 0-49 år vil falde, mens antallet af borgere fra 50 år og op vil stige. Samlet set vil der ske et gradvist fald i befolkningen på 181 borgere fra 2015 til De gennemsnitlige udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering pr. borger stiger betydeligt ved de 50 år, og på den baggrund er der således beregnet en mængderegulering. 4
35 Voksen- og plejeudvalget Beregningen tager udgangspunkt i de forventede udgifter til hver aldersgruppe i Udgifterne er aktivitetsbestemte og derfor alle variable. Aldersfordelingen af udgifterne fremgår af følgende tabel 2. Tabel 2: Forventet fordeling af budgetmidler 2016 på aldersgrupper i 2016 pl. Aldersgruppe Andel af budget (procent) Andel af budget (mio. kr.) årige 7,5 % 10, årige 24,2 % 34, årige 24,9 % 35, årige 31,7 % 45, årige 11,6 % 16,587 I alt 100,0 % 142,749 På baggrund af ovenstående beregningsforudsætninger vil der være behov for følgende tilpasninger: Tabel 3: Udviklingen i antallet af 0-19 årige og økonomisk konsekvens År Udvikling i antal 0-19 årige Beregning af konsekvens Konsekvens =-46 10,772/8.211*-46-0, =-8 10,772/8.211*-8-0, =6 10,772/8.211*6 0, =-43 10,772/8.211*-43-0,056 Tabel 4: Udviklingen i antallet af årige og økonomisk konsekvens År Udvikling i antal årige Beregning af konsekvens Konsekvens =-11 34,563/12.529*-11-0, =-53 34,563/12.529*-53-0, =-65 34,563/12.529*-65-0, = ,563/12.529*-148-0,408 Tabel 5: Udviklingen i antallet af årige og økonomisk konsekvens År Udvikling i antal årige Beregning af konsekvens Konsekvens =-32 35,584/8.574*-32-0, =-43 35,584/8.574*-43-0, =-50 35,584/8.574*-50-0, =-51 35,584/8.574*-51-0,212 5
36 Voksen- og plejeudvalget Tabel 6: Udviklingen i antallet af årige og økonomisk konsekvens År Udvikling i antal årige Beregning af konsekvens Konsekvens =20 45,243/6.478*20 0, =36 45,243/6.478*36 0, =37 45,243/6.478*37 0, =122 45,243/6.478*122 0,852 Tabel 7: Udviklingen i antallet af 80+ årige og økonomisk konsekvens År Udvikling i antal 80+ årige Beregning af konsekvens Konsekvens =6 16,587/2.093*6 0, =3 16,587/2.093*3 0, =11 16,587/2.093*11 0, =46 16,587/2.093*46 0,364 Tabel 8: Samlede økonomiske konsekvenser År 0-19 årige årige årige årige 80+ årige Konsekvens ,060-0,030-0,133 0,139 0,047-0, ,010-0,146-0,179 0,251 0,023-0, ,008-0,179-0,208 0,258 0,087-0, ,056-0,408-0,212 0,852 0,364 0,539 Økonomiske konsekvenser Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tidligere års budgetter afsat beløb til at kompensere for befolkningsudviklingen. Tabel 9: Samlet økonomisk konsekvens (netto) Allerede indregnet budgettilpasning på baggrund af tidligere mængdefremskrivning 1,920 2,542 3,117 3,117 Ny forventning på baggrund af dette års mængdefremskrivning 1,882 2,480 3,083 3,656 Netto merudgift = + / mindreudgift = - -0,038-0,062-0,034 0,539 6
Mængdekorrektioner Budget
Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2012 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereØkonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene
Læs mereForslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune
Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereTotal demografitrykprøvning
Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen
Læs mereAfvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget
Notat Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget Børne- og familieområdet områder med overførselsadgang PPR og Specialpædagogisk bistand forventer at holde
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles
Læs mereNotat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner
Lov- og cirkulære korrektioner Lov- og cirkulæreprogrammet - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Korrektion Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Lov og cirkulære LC301 Lov om socialtilsyn 301 295 251 251 LC302
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen
Læs mereRegulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen
Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereNedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget
Notat Vedrørende: Demografireguleringer 2018-21 Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 23. maj 2017 Sendes
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune
Læs mereAftale om ny skolestruktur
Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 22. august 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalen er
Læs mereForslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereBudgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.952 28.554 31.649 05.22.07 Centrale
Læs mereNOTAT. Demografiregulering med ny model
NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereSimon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk
Læs mereBefolkningsprognose
- 2030 Befolkningsprognosen offentliggøres på Halsnæs Kommunes hjemmeside www.halsnaes.dk Indhold 1. Indledning...2 2. Status på befolkningsudviklingen fra 2018 til 2019...3 3. Opfølgning på 2018-befolkningsprognosen...4
Læs mereDemografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger
Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle
Læs mereTiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:
Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale
Læs mereTrykprøvning demografi UV
Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning
Læs mereSPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereSyddjurs Kommune 13. april 2012
1 of 5 Syddjurs Kommune 13. april 2012 Korrektion for demografi og andre budgetreguleringer. 1. Indledning I dette notat beskrives reglerne for den demografiske og årligt tilbagevendende tekniske fremskrivning
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 16. august 2018 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf
Læs mereOverordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra VIVE.
Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 20-06-2019 19/2202 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra VIVE. Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse
Læs mereBeskrivelse af reduktionsforslag: Reduktionsforslaget vil betyde en ændring i den nuværende udvalgsstruktur.
Reduktionsforslag og overslagsår Økonomiudvalget Nummer: R101 Reduktionen vedrører: Ændring i politisk organisation Udmøntning på konti: I 1.000 kr. ( priser) 2011 2012 2013 Udgifter -350-350 -350-350
Læs mereBudget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget 684.004 678.463 670.897 668.846 666.663 Skoleområdet 374.360 364.919 360.717 358.270 354.059 032201 Folkeskoler 213.622
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?
Læs mereDemografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling
Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve
Læs mereStyregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår
Spørgsmål Nedbrydning af skolebudget Nr. Bilag 3 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mere(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07
50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6
Læs mereDemografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget
BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af
Læs mereNedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget
Vedrørende: Demografireguleringer i budget 2015-18 (notat) Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen, Bo Skovgaard, Per A. Christensen, Jan Kjeldmann, Jørn Sørensen,
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120
Læs mereLov & Cirkulære Budget 2016-2019
Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereÆldrerådet BESLUTNINGSREFERAT
Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 4. juli 208 Start kl.: 0:00 Slut kl.: 2:00 Medlemmer: Fraværende: Ingeborg Kyed Pedersen (Formand) Yvonne Karnøe (Næstformand)
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.
Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereØkonomiudvalget. Tekniske korrektioner
Økonomiudvalget Tekniske korrektioner Tekniske korrektioner - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 ØKU T000 Reservepulje 5.000 5.000 5.000 5.000 T101 Tjenestemandspensioner
Læs mereUdvalget for Børn og Læring. Total oversigt
Total oversigt Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) forudsætningerne mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) -6.073.000-9.846.000-14.000.000-18.443.000-675.000-675.000-675.000-675.000
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mere4. Dragørs befolknings og elevprognose
4. Dragørs befolknings og elevprognose 2016-2031 Befolknings og elevprognosen blev godkendt til brug for årets budgetlægning på ØU s møde d. 17 marts 2016. Til brug for den fremtidige planlægning for blandt
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereBilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato
Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereLov- og cirkulære. Budget
Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Lov og cirkulære korrektioner budget 2015-2018 Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 LC201 Tilbagetrækningsreform 0,000 0,000 0,388 0,388 LC202 Midlertidig huslejehjælp
Læs mereØkonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereBørn og unge med særlige behov
1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereDAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.
Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mereBudgetomplaceringer. Udvalg Økonomiudvalget Konto 7 / 8
Budgetomplaceringer Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Voksen- og Plejeudvalget Økonomiudvalget Konto 7 / 8 I alt Omplacering 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012
Læs mereFagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet
Læs mereLov- og cirkulære. Budget
Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Lov og cirkulære korrektioner budget 2015-2018 Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 LC501 Effektiviseringer på beredskabsområdet -1,173-1,173-1,173 LC502 Effektivisering
Læs mereNr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mere