Økonomiudvalget. Holder møde torsdag kl. 8. ca. 1 gang om måneden. Dog kommer også møder om behandling af budgettet.

Transkript

1 Økonomiudvalget Holder møde torsdag kl. 8. ca. 1 gang om måneden. Dog kommer også møder om behandling af budgettet

2 Opgaver Samordne kommunens planlægning ikke begrænset til økonomisk planlægning Også fagudvalg f.eks. kommunens ejendomme Har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige administrationsområder 2

3 Opgaver - fortsat Overordnede arbejdsgiveransvar den daglige drift er uddelegeret til administrationen Beslutning om den overordnede personalepolitik og overordnet organisering Ansættelse og afsked af kommunaldirektør og direktører 3

4 Opgaver - fortsat Tilsyn med almene boliger - forsvarlig drift og økonomi delegeret til administrationen, der holder årlige dialogmøder med boligorganisationerne Hørsholm almene Boligselskab boliger Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal boliger Boligforeningen Reichhardtsti - 50 boliger Danske funktionærers Boligselskab - 30 boliger + 22 boliger på vej på Møllevænget 4

5 Hørsholm Kommune som virksomhed ansatte svarende til ca fuldtidsansatte Udbetaling af lønninger udgør ca. 725 mio. kr. Der er 95 kommunale bygninger Bygningsarealet udgør ca m2 Årligt budget til drift og vedligehold udgør ca. 30 mio. kr. 5

6 Politikker og strategier Økonomisk politik og finansiel strategi Udbudspolitik for bygge og anlægsprojekter Indkøbspolitik Opkrævningspolitik Personalepolitik Kasse- og regnskabsregulativ 6

7 ØUs deltagelse i møder mv. Kommunaløkonomisk Forum (KØF) Kommunalpolitisk topmøde (Delegeretmøde) KLs arrangementer vedr. økonomiaftalen 7

8 Byudvikling

9 Vision Hørsholm skal fortsat være en attraktiv bosætningskommune med et differentieret boligudbud, som passer til forskellige livsfaser og boformer. 9

10 Om Hørsholm Kommune Kommunen ligger ca. 25 kilometer nord for København Kommunen har ca indbyggere Kommunen har et areal pa ca. 31 km2 Kommunen er kendetegnet ved et sammenhængende byomra de pa ca. 3 x 3 km, hvor langt hovedparten af kommunens borgere er bosat. Det vil sige en kommune og et byomra de med korte afstande og et klart defineret centrum. 10

11 Hørsholms identitet 11

12 Kvalitet gennem tiden 12

13 Grønne forbindelser 13

14 Udviklingsprojekter i 2017 Kokkedal Station Kokkedal Vest Rådhusgrunden PH Park Usserød Kongevej Hørsholm Alle Rungsted Kyst Station 14

15 Aktuelle projekter Velfærd frem for mursten Tværgående Borgerforløb Kontaktcentret Fremtidens Rådhus 15

16 Velfærd frem for mursten Formål Effektiviseringer gennem nytænkning Prioritere kernevelfærden frem for mursten ved at effektivisere bygningsdriften Projekter pt: 1)Sammenhængende børneliv 0-18 år 1) Fremtidens børneliv i dagtilbud og skole (Rungsted området) 2) Helhed i specialområdet 2)Fælles rammer for Kultur- og Fritidsliv 3)Fremtidens Rådhus

17 Tværgående Borgerforløb Sammenhæng på den nationale dagsorden og i Hørsholm 1 pct. af borgerne modtager 39 pct. af vores velfærdsydelser Kan vi gøre det mere enkelt og effektivt? à En samlet indgang og indsats for borgere, som i dag får mange ydelser på tværs 17

18 En ny måde at arbejde på Sammenhæng: Én samlet plan for borgeren/familien Samling: Ny tværgående enhed, som klarer alle myndighedsopgaver og flest mulige udfører-opgaver for borger/familie. Specialiserede opgaver bestilles Udefra, men indgår i samlet plan Tæt relation: Kun 1-2 kontaktpersoner på kommunen Effekt: Vi måler systematisk på, om indsatserne virker 18

19 Kontaktcenter I januar 2017 etablerede Hørsholm Kommune et kontaktcenter. Kontaktcenteret giver borgerne svar på generelle spørgsmål på tværs af fagområder og guider dem igennem digitale selvbetjeningsløsninger. Formålet er: 1. At give borgerne en endnu bedre oplevelse når de er i kontakt med kommunen 2. At effektivisere håndtering af borgerhenvendelser Udefra-ind perspektiv 19

20 Fremtidens Rådhus Formål At etablere et nyt rådhus, hvor der er fokus på at skabe endnu bedre rammer for: Borgerservice, samskabelse og mulitifunktionalitet mv. Nedbringelse af de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de kommunale ejendomme. Status Politisk beslutning om udarbejdelse af business cases på udvalgte placeringsmuligheder i og uden for Hørsholms bymidte. Pt. arbejdes der på fastlæggelse af, hvilke forhold business casene skal belyse, herunder økonomi og byudviklingsmuligheder, synergier, afledte effekter for trafik og parkering mv. Business casene skal præsenteres for kommunalbestyrelse i foråret/forsommeren