HØRSHOLM KOMMUNE SAMMENDRAG AF BUSINESS CASE - FREMTIDENS RÅDHUS SAMMENDRAG AF BUSINESS CASE FOR FIRE MULIGE PLACERINGER

Transkript

1 HØRSHOLM KOMMUNE SAMMENDRAG AF BUSINESS CASE FOR FIRE MULIGE PLACERINGER

2 HØRSHOLM KOMMUNE SAMMENDRAG AF BUSINESS CASE FOR FIRE MULIGE PLACERINGER Rekvirent Rådgiver Underrådgivere Hørsholm Kommune Hørsholm Orbicon A/S Linnés Allé Taastrup Laika Rumdesign Deloitte Nybolig v. Louise Lillelund Vilhelm Lauritzen Arkitekter Projektnummer Projektleder HENN Udgivet

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING METODIK Analyseemner Værdiparametre DELKONKLUSIONER Planforhold Byrum Trafik og infrastruktur Bygning og organisation Økonomi grund og bygning Økonomisk afledte effekter Beregning af business case SAMMENSTILLING I MULTIKRITERIESKEMA SAMMENFATTENDE KONKLUSION Delkonklusioner og værdiparametre Konklusion... 13

4 1. INDLEDNING I det følgende præsenteres et sammendrag af Beslutningsgrundlag for placering af Fremtidens Rådhus Business case for fire mulige placeringer (Business case). Forudsætninger og betingelser for de her fremlagte resultater skal findes i business casen. De fire mulige placeringer af Fremtidens Rådhus er udvalgt i en tidligere proces gennemført af Hørsholm Kommune. Arbejdet er bl.a. dokumenteret i rapporten Fremtidens Rådhus, 4 placeringsmuligheder for et nyt rådhus, der beskriver bevæggrundene for ønsket om et nyt rådhus, og som også opstiller forudsætninger og rammer for Fremtidens Rådhus. Business casen bygger videre på dette arbejde. Der er udvalgt følgende mulige placeringer: Placeringsmulighed 1: 1 ( ) Placeringsmulighed 2: 2 ( ) Placeringsmulighed 3: 1 og matrikel 171 ( ) Placeringsmulighed 4: 4 6 ( ) 4 / 13

5 2. METODIK Business casen er opbygget med fire analyser, én analyse for hver placering. Analyserne er baseret på følgende 6 faganalyser: Planforhold Byrum Trafik og infrastruktur Bygning og organisation Økonomi Grund og bygning Økonomisk afledte effekter På basis af faganalyserne konkluderes i tre niveauer: 1. Delkonklusion, der viser pointscores og placeringsanbefalinger ud fra et isoleret fagspecifikt perspektiv for hvert fagområde på baggrund af rådgivers faglige vurderinger. 2. Sammenstilling af resultaterne på tværs af faglighederne i et multikriterieskema, der viser de fire placeringsmuligheder med uvægtede pointscores samt med økonomiske hovedtal. Pointsummerne viser kvaliteter og potentialer alene ud fra en faglig vurdering ift. de valgte analysetemaer. 3. Sammenfattende konklusion, der sammenholder pointtildelingen i multikriterieskemaet med de ønsker (værdiparametre), som Hørsholm Kommune har identificeret og udtrykt som centrale for det fremtidige rådhus Analyseemner Business casen baseres på faganalyser af en række analyseemner. Emnerne er udvalgt på baggrund af rådgiverholdets anbefalinger i forhold til opgavens karakter og behov samt input fra Hørsholm Kommune. Planforhold vurderes ud fra følgende fire analysegrupper: 1. Fingerplan Kommuneplan samt Lokalplaner 3. Kystnærhedszone og fredning 4. Visioner, strategier og politikker Byrum vurderes ud fra følgende fire analysegrupper: 1. Miljø 2. Bymæssig integration 3. Social, funktionel og kommerciel mangfoldighed og infrastruktur 4. Byliv og tryghed Trafik og infrastruktur vurderes ud fra følgende fem analysegrupper: 1. Trafikafvikling 2. Kapacitet 3. Mobilitet 4. Trafiksikkerhed 5. Parkering 5 / 13

6 Bygning og organisation vurderes ud fra følgende fem analyseemner: 1. Effektiv udnyttelse af m 2 og mulighed for fleksibilitet og skalerbarhed 2. Potentiale for at skabe et udadvendt borgerhus og samtidig skærme fortroligheden i forhold til myndighedsarbejde og personsager 3. Potentiale for at skabe en arkitektur, som understøtter kommunens identitet 4. Potentiale for optimeret brug og multifunktionalitet 5. Rådhuset som ramme for en samlet tværfagligt samarbejdende organisation Økonomi Grund og bygning estimeres ud fra følgende emner: 1. Byggeretspriser 2. Etableringsomkostninger for nyt rådhus 3. Driftsomkostninger for nyt rådhus Økonomisk afledte effekter vurderes for følgende emner: 1. Kvalitativ analyse af afledte effekter 2. Afledte økonomiske effekter fra placeringen af rådhuset 3. Afledte økonomiske effekter fra nye borgere i boliger på de solgte grunde 2.2. Værdiparametre Hørsholm Kommunes bevæggrunde og væsentligste ønsker i forbindelse med Fremtidens Rådhus må betragtes som de mest centrale værdiparametre, som det fremtidige rådhus i videst muligt omfang bør efterleve. Den samlede liste af identificerede værdiparametre fremgår af business casen og omfatter bl.a.: Fleksibilitet og skalerbarhed Effektivisering af bygningsdrift, herunder besparelser på vedligehold Samspil med omgivelser og strategisk byudvikling Overholdelse af Landsplansdirektivet (Fingerplanen) Parkeringsforhold Åbenhed for fritidsbrugere Understøtter eksisterende visioner og strategier for Hørsholm Byens hus borgerne er velkomne Byliv og identitet 6 / 13

7 Samlet sum Samlet sum 3. DELKONKLUSIONER I det følgende vises faganalysernes delkonklusioner. Delkonklusionerne viser placeringsanbefalinger ud fra et isoleret fagspecifikt perspektiv for hvert fagområde. Nogle faganalyser kan beskrives økonomisk og konkluderes ved hjælp af tal, mens andre analyser konkluderes ud fra en omsætning af de faglige vurderinger til pointscores Planforhold Planforholdene er vurderet i fire analysegrupper med point fra 1 til 5, hvor 1 er lavest opfyldelse af kriteriet og 5 er højest opfyldelse af kriteriet. Samlet kan maksimalt opnås 20 point I plananalysen opnår placering 1 og 2 flest point. Myndighedsplanerne spiller ind på den samlede vurdering af plananalysen og særligt Fingerplanen har stor betydning for udfaldet af den samlede score Byrum Byrum er vurderet i fire analysegrupper med point fra 1 til 5, hvor 1 er lavest opfyldelse af kriteriet og 5 er højest opfyldelse af kriteriet. Samlet kan maksimalt opnås 20 point I byrumsanalysen opnår placering 3 og 4 flest point. Forskelle mellem de fire placeringer er mest udtalt omkring mangfoldighed, funktioner og byliv. 7 / 13

8 Samlet sum Skalering Samlet sum Skalering 3.3. Trafik og infrastruktur Trafik og infrastruktur er vurderet i fem analysegrupper med point fra 1 til 5, hvor 1 er lavest opfyldelse af kriteriet og 5 er højest opfyldelse af kriteriet. Samlet kan maksimalt opnås 25 point. For at sikre sammenlignelighed er pointgivningen skaleret, svarende til en maksimal sum på 20 point I analysen for trafik og infrastruktur opnår placering 1 og 2 flest point. Dette skyldes i det væsentlige, at de ligger steder, hvor trafikbelastningen er begrænset Bygning og organisation Bygning og organisation er vurderet i fem analysegrupper med point fra 1 til 5, hvor 1 er lavest opfyldelse af kriteriet og 5 er højest opfyldelse af kriteriet. Samlet kan maksimalt opnås 25 point. For at sikre sammenlignelighed er pointgivningen skaleret, svarende til en maksimal sum på 20 point I analysen af bygning og organisation opnår placering 3 flest point. Det er primært i kategorierne arkitektur og multifunktionalitet, at placeringerne scorer forskelligt. 8 / 13

9 Estimeret grundpris Estimeret grundpris delsalg Estimeret byggepris Estimeret parkering Samlet Byggepris Akk. resultat efter 10 år ekskl. afledte effekter 3.5. Økonomi grund og bygning Økonomi grund og bygning er vurderet ud fra estimerede indtægter og udgifter. Estimeret indtægt ved salg af de grunde eller grunddele, der ikke skal anvendes til Fremtidens Rådhus samt estimeret byggepris for rådhuset samt parkeringsforhold på de respektive placeringer er indregnet som engangsbeløb, mens de estimerede besparelser i drift- og vedligeholdelsesomkostninger er indregnet på årsbasis. Beregningerne viser det akkumulerede resultat ekskl. afledte effekter over en 10 årig periode mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Delsalg: Delsalg: mio. kr mio. kr. 98 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. 3.8 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Det akkumulerede resultat efter 10 år ekskl. afledte effekter er højest for placering 1 og placering 2. 9 / 13

10 Skalering 3.6. Økonomisk afledte effekter De økonomiske effekter, der alene er afledt af rådhusets placering, vurderes kvalitativt sammen med øvrige mulige effekter - som vist i følgende skema: = positiv = negativ Disse kvalitative vurderinger omregnes og skaleres svarende til maksimalt 20 point I den kvalitative vurdering af økonomisk afledte effekter af rådhusplaceringen opnår placering 3 og 4 flest point Beregning af business case Business casen opstilles ud fra et økonomisk perspektiv med følgende emner: omkostninger ved opførelse af nyt rådhus besparelser i drift- og vedligeholdelsesomkostninger indtægtsmuligheder ved salg af grunde afledte økonomiske effekter fra boligudvikling på de frasolgte grunde Grundene forventes at blive solgt over en flerårig periode og grundsalgene udgør engangsindtægter, der vil have stor indflydelse på business casens årsresultat i salgsårene. For at udjævne denne effekt er der beregnet en akkumuleret effekt over 10 år. 10 / 13

11 Resultat af business casen er: Akkumuleret resultat efter 10 år ekskl. afledte effekter 96.2 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Akkumulerede afledte effekter efter 10 år (boligudvikling) 61.4 mio. kr mio. kr. 45,9 mio. kr. 38,6 mio. kr. Akkumuleret resultat efter 10 år inkl. afledte effekter mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Det akkumulerede resultat efter 10 år inkl. afledte effekter er højest for placering 1 og placering SAMMENSTILLING I MULTIKRITERIESKEMA I multikriterieskemaet på næste side er point og økonomiske hovedtal fra de udførte faganalyser sammensat. Point fra de kvalitative analyser er skaleret til samme maksimalværdi, men er uvægtede og giver et summeret billede af analysernes individuelle konklusioner. De økonomiske hovedtal vises som den akkumulerede økonomiske effekt efter 10 år, når byggeomkostninger, driftsbesparelser, grundsalg og økonomisk afledte effekter fra boligudviklingen er indregnet: 11 / 13

12 Samlet sum (POINT) Planforhold Byrum Trafik og infrastruktur Bygning og organisation Afledte effekter (POINT) Akk. Resultat 10år inkl. afledte effekter mio. kr. 152,2 mio. kr. 106,3 mio. kr. 107 mio. kr. De økonomiske hovedtal viser det største resultat for placering 1 og dernæst er rækkefølgen placering 2, placering 4 og til sidst placering 3. Multikriterieskemaet viser, at placering 3 får flest point, når point fra faganalyserne lægges sammen uvægtet. Dernæst kommer placering 4, placering 1, og til sidst placering / 13

13 5. SAMMENFATTENDE KONKLUSION 5.1. Delkonklusioner og værdiparametre I multikriterieskemaet vises den rangering, som en uvægtet summering af point giver de mulige placeringer. En rangering udelukkende baseret på de uvægtede faganalyser er ikke nødvendigvis et udtryk for den bedste placering af Fremtidens Rådhus, idet en sådan rangering alene ikke tager hensyn til, hvilke værdiparametre, der er afgørende for Hørsholm Kommune. Der er derfor for hvert fagspor foretaget en vurdering op mod udvalgte værdiparametre for at vise, hvorledes det vil rangere placeringerne. Vurderingerne op mod værdiparametrene for Byrum, Trafik og infrastruktur samt Bygning og organisation viser samme delkonklusion for anbefalet placering som den uvægtede pointsummering. I plananalysen når man imidlertid en ændret konklusion, såfremt placeringerne vurderes op mod værdiparametrene Fingerplanen og Strategier og visioner for Hørsholm Kommune. Såfremt Landsplansdirektivet tillader en ikke stationsnær placering af rådhuset, anbefales placering 3 og 4 ud fra et planmæssigt perspektiv. Den kvalitative vurdering op mod værdiparametrene for de økonomisk afledte effekter af rådhusplaceringen viser samme delkonklusion for anbefalet placering som den uvægtede pointsummering. Effekterne, der alene er afledt af rådhusets placering, vurderes at være begrænsede, og derfor estimeres udelukkende de økonomiske effekter, der skabes ved, at der tiltrækkes nye borgere, når de solgte grunde udvikles til beboelse. Ud fra en vurdering af de økonomiske afledte effekter fra de nyudviklede boliger, anbefales placering Konklusion Vurderingen af de fire mulige placeringer viser, at 3 ud af 6 faganalyser peger på en placering af Fremtidens Rådhus i midtbyen - placering 3 (), når der ikke foretages en vægtning af pointgivningen, mens 4 ud af 6 faganalyser peger på en midtbyplacering, når placeringerne vurderes op mod værdiparametrene. De økonomiske beregninger peger imidlertid på en placering af Fremtidens Rådhus på placering 1 (), med de effekter og de forudsætninger, der er indregnet i business casen. Over en 10 årig periode er det akkumulerede økonomiske resultat for placering på estimeret til at være 51.2 mio. kr. bedre end for en placering på med de angivne forudsætninger. På den baggrund må det blive en politisk vurdering og beslutning, hvorvidt de pt. ikke kapitaliserede værdier ved at placere Fremtidens Rådhus i bymidten forventes at kunne opveje den økonomiske gevinst, der er ved at placere rådhuset på. 13 / 13