BESPARELSES/OMPRIORITERINGSFORSLAG BUGDET Nr. 1 Prioritetsnr.

Transkript

1 Nr. 1 Prioritetsnr. 1% effektiviseringen på driftsbidraget til MSBR Økonomiudvalget Brand og Redning Sparede driftsudgifter Nettobesparelse Næstved Kommune betaler årligt et driftsbidrag til MSBR (Midt og Sydsjællands Brand og Redning) MSBR skal i henhold til deres ejerstrategi effektivisere for 1% hvert år, beløbet derfra foreslås anvendt til finansiering af budgetproblemer på øvrige områder. Ingen 1

2 Nr. 2 Prioritetsnr. Bidrag til støtte af almene boliger Økonomiudvalget Tværgående områder Sparede driftsudgifter Nettobesparelse Næstved Kommune betaler årligt et tilbagebetalingsbidrag til støtte af almene boliger. Bidragene er faldende og beløbet er hertil foreslås anvendt til øvrige områder. Ingen 2

3 Nr. 3 Prioritetsnr. 1% reduktionen anvendes til budgetproblemer Økonomiudvalget Tværgående områder Sparede driftsudgifter Nettobesparelse I henhold til budgetstrategien er det besluttet at 1% reduktionen i 2019 skulle fjernes. Tværgående områders 1% reduktion er på 1.3 mio. kr., som forslås anvendt til budgetproblemer inden for udvalgets område. 3

4 Nr. 4 Prioritetsnr. HR og Risikostyring Økonomoudvalget Tværgående områder Sparede driftsudgifter Nettobesparelse HR puljen reduceres i 2018 med følgende engangs beløb: 1. Af overførte midler fra 2017 til 2018 er der afsat pulje til supplementskurser til ERPsystemet. Der er endnu ikke blevet efterspurgt, så det afsatte beløb foreslås fjernet kr (engangs, da overført budget). 2. Der er af det overførte beløb fra 2017 til 2018 afsat kr til direktionens arbejde med sammenhæng i ledelse. Beløbet fjernes, da selve HR-puljen indeholder reservationer til Strategisk ChefForum og Virksomhedslederforum på sammenlagt kr i Det er engangs, at kr kan fjernes. Til overvejelse: 3. Der er af de overførte midler afsat penge til Kursus i arbejdsret kr jf. ØKU den 22. januar Når CKO det i år ellers skal aktiviteten udskydes? Kr er muligvis et stort beløb, da meget kan afvikles med egne konsulenter. Engangs beløb fra budget 2018 på i alt Af varige foranstaltninger foreslås reduktioner på HR puljen: 1. Fjernelse af mulighed for tilskud til master-uddannelse, kr Fjernelse af talentforløb, talent for ledelse, kr Fjernelse af forandrings- og reorganiseringsinitiativer, kr (for fremtiden må det indgå som en del af business-casen bag en ændring) 4. Lederakademiet beskæres på grund af mindre aktivitet, kr (fra til ) 5. Fjernelse af Gå hjem møder for ledere, kr (forsvindende få deltagere på alle lederniveauer trods relevante oplægsholdere) 6. Fjernelse af alle åbne annoncerede arrangementer i stress af ugen kr I de løbende budgetter til SCF og VLF fjernes kr , og der er derefter en ramme på kr til varige reduktioner på i alt:

5 Nr. 5 Prioritetsnr. Reduktion i Mærk Næstved midlerne Økonomiudvalg Politikområde Politikere Sparede driftsudgifter Nettobesparelse Mærk Næstved: Der er oprindeligt budget på kr heraf til store ansøgninger samt til mindre ansøgninger. Dertil kommer kr til digitale platforme, kr til merchandise og kr. ca til kampagner. Der foreslås en reduktion på kr i alt fordelt med i ansøgningspuljerne og kr til kampagner/merchandise Mærk Næstved Markedsføringspulje: Puljen indeholder udgifter til Team Fog kr ; Juleudsmykning kr ; Grøn Koncert kr ; Team Næstved Sponsoraftaler kr og derudover kr Puljen foreslås reduceret med kr I alt forslag for

6 Nr. 6 Prioritetsnr. Deltagelse i færre konferencer Økonomiudvalg Politikområde Politikere Sparede driftsudgifter Nettobesparelse For at anvise mulighederne for besparelser på budget 2019 Politikere, foreslås følgende ændringer i Retningslinjer for byrådspolitikeres og embedsmænds deltagelse i årsmøder, seminarer, rejser og besigtigelsesture ; 1. Årsmøder Hvert fagudvalg deltager i maks. 1 konference med overnatning om året. Det er direktøren, som udvalget refererer til, der har ansvaret for koordinering. : Hvert fagudvalg deltager i maks. 1 konference med overnatning om året. År 1; hele udvalget År 2; 4 medlemmer År 3; 4 medlemmer År 4; hele udvalget Forventet besparelse pr. år kr. (deltagerpris 8.000,-) Alternativ forslag: Hvert udvalg deltager i maks. 1 konference med overnatning om året. År 1 og år 3; hele udvalget År 2 og 4; deltager Næstved Kommune ikke. Forventet besparelse pr. år kr. (deltagerpris 8.000,-) Eller: År 1 og år 3; 3 udvalg deltager År 2 og år 4; 3 udvalg deltager Udvalgene fordeler sig over årene, så udgiften fordeles på alle fire år. Forventet besparelse pr. år kr. (deltagerpris 8.000,-) 2. KL delegeretmøde Deltagelse i KL s delegeretmøde sker efter beslutning i Byrådet. Det er kun delegerede medlemmer, der deltager. Udgift til direktørernes deltagelse afholdes via administrationen. : Næstved Kommune deltager med 7 delegeret i stedet for 11. Forventet besparelse pr. år; ,- (deltagerpris 8.000,-) 3. Studierejser Hvert fagudvalg kan maks. deltage i 1 studierejse pr. byrådsperiode med en udgift på maks kr. pr. deltager. Det er direktøren, som udvalget refererer til, der har ansvar for koordinering og disponering af de økonomiske midler. Studierejsen skal have faglig relevans for deltagerne og for kommunen. Studierejsen skal foregå inden for Europa. Studierejsen kan tage sigte på at tilvejebringe et bedre beslutningsgrundlag for løsning af et bestemt foreliggende problem eller imødekomme et mere generelt 6

7 behov for øget viden inden for en bestemt problemkreds i den løbende kommunale administration. Studierejsens varighed skal begrænses til det nødvendige og som udgangspunkt til maksimalt 3-4 dage. Efter gennemførelse af studierejsen aflægges en kort rapport til Byrådet. Rapporten offentliggøres. Planlægning af rejsen foregår i samarbejde med Internationalt kontor. 4. Venskabsbybesøg Venskabsbybesøg, der kan ske i repræsentativt øjemed, såvel med som uden invitation, forelægges for Økonomiudvalget, der på baggrund af en kort angivelse af rejsens formål mv. tager stilling til, om rejsen skal gennemføres. Efter gennemførelse af venskabsbybesøg aflægges en kort rapport til Byrådet. Rapporten offentliggøres. Planlægning samt afholdelse af udgifter foregår via Internationalt kontor. 5. Besigtigelsesture Afholdes inden for centrenes budget. 7

8 Nr. 7 Prioritetsnr. Udfasning af KMD Tandpleje Økonomiudvalg Politikområde IT Sparede driftsudgifter Nettobesparelse KMD Tandpleje kan udfases. Der er pt en årlig udgift på , men det forventes at der skal tilkøbes en snitflade mellem KMD Tandpleje og TM Tand-system til ca kr./år. 8

9 Nr. 8 Prioritetsnr. Ændring af udskiftningsrate på bærbare Pc er fra tre til fire år Økonomiudvalg Politikområde IT Sparede driftsudgifter Nettobesparelse Bærbare PC er udskiftes hvert tredje år. Der udskiftes i gennemsnit ca. 650 bærbare PC er pr. år. Det foreslås at udskiftningsraten ændres til fire år fra 2019 da 2018 er udført. Der vil forekomme flere PC er som ikke kan klare fire år, og som derfor skal skiftes efter tre år. Besparelsen beregnes derfor på at 10% af den beregnede besparelse tilbageholdes til udskiftning af disse PC er. Indkøb af PC er foretages via leasingkontoen og der vil derfor ikke kunne udmøntes en fuld besparelse før det tredje år (2022). 9

10 Nr. 9 Prioritetsnr. Skype for Business som telefoniplatform Økonomiudvalg Politikområde IT Sparede driftsudgifter Nettobesparelse Fastnettelefoni i Næstved Kommune baserer sig på IP-telefoni. Det er muligt at overføre telefonien til Skype for Business. Inden udgangen af 2. kvt vil telefonien blive omlagt til Skype for Business som beregnet vil give en årlig driftsbesparelse på 800Tkr pr. år. Omlægningen vil kræve en investering i headsets til medarbejderne og det kræver en investering på 1.100Tkr. inden projektet kan gennemføres. Disse forventes finansieret via Digitaliseringspuljen Telefonien vil herefter have en årlig driftsbesparelse på 800Tkr. Da projektet først er gennemført ved udgangen af 2. kvt er der derfor kun fratrukket halvdelen af den årlige driftsbesparelse. 10

11 Nr. 10 Prioritetsnr. Genudlejning af Troensevej 15 Økonomiudvalg Ejendomme Sparede driftsudgifter Nettobesparelse Troensevej 15 forventes genudlejet pr. 1/ med samme lejeindtægt som de foregående år. Der forventes anlægsudgifter i forbindelse med ombygning af ejendommen til ny lejer. 11

12 Nr. 11 Prioritetsnr. Genudlejning af dele af Birkebjerg Allé (VUC) Økonomiudvalg Ejendomme Sparede driftsudgifter Nettobesparelse Birkebjerg Alle 1-5 er opsagt af VUC med virkning fra 1/ Der er samarbejde med ny lejer til 3. sal, hvilket vil indbringe en lejeindtægt på kr. pr. år. Dog forventes der en anlægsudgift til ombygning af lejemålet. Der resterer 1½ etage, som endnu ikke er genudlejet pr. 1/ De indgår dog i en større lokalekabale, og forventes derfor ikke tomme. Det vides endnu ikke, om der vil kunne opnås lejeindtægter. Der må forventes en anlægsudgift til ombygning/istandsættelse af lejemålet. 12

13 Nr. 12 Prioritetsnr. Driftsbesparelser på 1 mio. kr. Økonomiudvalg Ejendomme Sparede driftsudgifter Nettobesparelse Såfremt der ønskes en driftsreducering på politikområde 18 med 1 mio. kr., vil CTE foreslå, at budgettet reduceres på følgende ejendomme: Kasernevej 20, Jernbanegade 12 samt Birkebjergparkens område. 13