Godkendelse af tiltag til overholdelse af BU-budgettet i behandling

Transkript

1 Punkt 6. Godkendelse af tiltag til overholdelse af BU-budgettet i behandling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalgets godkender at de i sagsbeskrivelsen fremsatte tiltag nr. 1-5 træder i kraft hurtigst muligt med henblik på overholdelse af Børn- og Ungebudgettet i 2018 at de i sagsbeskrivelsen fremsatte forslag nr. 6-7 analyseres nærmere med henblik på senere sagsfremstilling at indstillingen sendes i høring i relevante MED-udvalg i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i perioden Beslutning: Godkendt mhp. sagen sendes i høring forud for 2. behandling i Familie- og Socialudvalget den Udvalget ønsker at få en sammenligning mellem 6-byerne af udgifterne og forklaring på forskelle i udgiftsniveauer samt fordeling af udgifter i BU-budgettet mellem udfører og myndighed. kl Side 1 af 7

2 Sagsbeskrivelse På området for børn, unge og familier med særlige behov lykkedes det i 2014 og 2015 at komme ud med balance efter i årene forinden at havde haft store og konstante merforbrug trods adskillige tiltag på området. Se bilag 1 for overordnet beskrivelse af forvaltningens tiltag gennem årerne. Økonomien kom igen i 2016 under pres, og i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2016 for Børn og Unge med særlige behov, stod det klart, at man ville ende med et merforbrug på ca. 20 mio. kr. På den baggrund besluttede Byrådet/Familie- og Socialudvalget, at merforbruget skulle overføres til 2017 og 2018 og hentes ind over de to år. Det foreløbige regnskab for 2017 viser, at det ikke lykkedes at hente de 10 mio. kr. af gælden som var den økonomiske målsætning. Det foreløbige regnskab viser imidlertid også, at det er lykkedes at bremse forbruget i en sådan grad, at der i 2017 forventes balance mellem oprindeligt budget og regnskab. Nedenstående tabel viser de økonomiske hovedtal for Børn og Unge med særlige behov for perioden , og i bilag 2 er der en yderligere beskrivelse af økonomi, nøgletal og aktivitetsudvikling. Økonomi hovedtal Mio. kr Budget - Oprindeligt Budget - Korrigeret Regnskab Resultat ift. korrigeret budget Resultat ift. oprindeligt budget På den baggrund drøftede Familie- og Socialudvalget på mødet den 8. december 2017 en skitse til yderligere tiltag for at nedbringe udgifterne på området. I fortsættelse heraf bringes forskellige forslag til videre behandling i Familie- og Socialudvalget. Generelt er der imidlertid adskillige tegn på en positiv omlægning af området, hvor det dog samtidig må konstateres, at der er tale om en omlægning, der forudsætter ændringer i mange handlemønstre hos samarbejdspartnere samt i flere af forvaltningens anvendte tilbud. Ændringer der betyder, at omlægningen ikke kan indfries i løbet af 1-2 år. Der vil være tale om en længere proces med en konstant skærpet opmærksomhed og opfølgning på området. Et helt afgørende element i den videre proces er en fortsat implementering af Aalborg Kommunes Udviklingsstrategi for børn, unge og familier og dermed et fortsat positivt og helt afgørende samarbejde på tværs af myndighed, tilbudsvifte og almenområdet (Socialafdelingen, Børne- og Familieafdelingen og Skoleforvaltningen). Målet er fortsat at foretage færre anbringelser og skabe løsninger for familierne i det familiære og professionelle netværk. Der er igangsat adskillige tiltag til at sikre dette. Det vurderes imidlertid, at det herudover er nødvendigt med yderligere tiltag for at sikre budgetoverholdelse i Følgende tiltag foreslås, hvoraf enkelte allerede er iværksat: 1) Takstreduktion på forvaltningens Børneinstitution Vesterlund (er iværksat) Efter Servicelovens 52, stk. 3, nr. 7 kan kommunen anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet i plejefamilie, på en døgninstitution eller andet godkendt opholdssted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov. Jævnfør Servicelovens 55 og 66/66a. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens egen døgninstitution Børneinstitutionen Vesterlund (kommunens akut udredningsinstitution) har på baggrund af indskrivningerne på Vesterlund i 2017 kl Side 2 af 7

3 sammenholdt med Den Centrale Visitations erfaring med andre akut/udredningsinstitutioner, haft nedsat en arbejdsgruppe med ledelse og medarbejdere, der har drøftet forslag til ændringer i tilbuddene på Vesterlund. Fokus for drøftelserne har været udredningskonceptets form og indhold, gennemsigtighed på indsatser og tilkøbsydelser samt takstniveauet. En enig arbejdsgruppe har forslået følgende ændringer, som vurderes at imødekomme myndigheds behov uden at gå på kompromis med kvaliteten i tilbuddet. Der foreslås pr at der er en basistakst på Vesterlund på kr. pr. døgn mod nuværende kr. pr. døgn. Basistaksten vil indeholde en pædagogisk observationsrapport. Den enkelte rådgiver vil ved behov kunne tilkøbe en udredningsrapport, der kan tilvejebringes i løbet af 8 uger. Det vurderes, at forslaget fagligt vil kunne imødegå børnenes behov, og dermed fagligt forsvarligt at reducere serviceniveauet på området. Forslaget vil pga. overbelægning, som følge af indskrivninger fra andre kommuner, ikke p.t. få personalemæssige konsekvenser. Det kan dog blive situationen, såfremt antallet af indskrevne børn reduceres. Udviklingen vil derfor blive fulgt ganske tæt og tilpasninger iværksat, såfremt situationen ændres. I praksis betyder forslaget, at der reduceres på mødeaktivitet for pædagogerne, at der reduceres i vagtlagene ift. ydertimer og en mindre normering i antal børn pr. pædagog, som betyder flere børn pr. pædagog. Derudover vil der blive indlagt færre timer til udarbejdelse af rapporter. Forslaget estimeres til 1,9-2,1 mio. kr. i helårsvirkning. Forslaget vurderes at have en gennemslagskraft på 1,6-1,8 mio. kr. i Beregningen er estimeret på baggrund af en uændret belægning fra 2017 til 2018 og samme antal udredningsrapporter samt skøn over tilkøb af ydelser i øvrigt. 2) Takstreduktion ved tilkøb af højtspecialiserede døgnpladser til børn og unge Efter Servicelovens 52, stk. 3, nr. 7 kan kommunen anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet i plejefamilie, på en døgninstitution eller andet godkendt opholdssted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov. Jævnfør Servicelovens 55 og 66/66a. Det vurderes nødvendigt at revurdere myndigheds leverandører og takstniveau ved højtspecialiserede døgnpladser til børn og unge. Det er vurderingen fra Den Centrale Visitation, at den takst, der i dag betales, ikke i tilstrækkelig grad modsvarer forventningerne til det faglige indhold, eller at taksten er for høj ift. ydelsen, der modtages. Myndighed køber p.t. ydelser fra Stjernehusene (differentieret døgntakst i intervallet kr. i 2018) og Bøgen 1 (differentieret døgntakst i intervallet kr. i 2018) i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den langt overvejende del af de anbragte børn og unge anbringes til den laveste takst. Herudover tilkøbes ydelser ved Viften 2 (døgntakst kr. i 2018), Ældre- og Handicapforvaltningen. Tilbuddene er underlagt Nordjysk socialaftale (tidligere benævnt Rammeaftaleområdet), som er en politisk strategi med et forstærket samarbejde for det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Som en del af dette samarbejde vil myndighed derfor medtage disse vurderinger i forbindelse med de årlige indmeldinger om ønsker til ændringer/faglig udvikling af tilbuddene. Vurderingerne betyder imidlertid, at myndighed allerede nu vil opsøge og anvende andre konkurrencedygtige tilbud, som er godkendt på Tilbudsportalen. Det vurderes, at andre alternative tilbud vil kunne tilkøbes inden for intervallet kr. pr. døgn. 1 Målgruppen er autismespektrumforstyrrelse og andre problematikker eks. ADHD, tilknytningsforstyrrelse, adfærdsforstyrrelse mv. 2 Autismespektrumforstyrrelsen er primær diagnose kl Side 3 af 7

4 Det vurderes, at de alternative tilbud fagligt vil kunne imødegå børnenes behov. En anbringelse vil altid forudsætte rette match ved sammenfald mellem barnets behov og den aktuelle pædagogik, børne- /ungegruppe, placering mv. En konsekvens kan dog blive, at de anbragte børn/unge i nogle sager pga. en geografisk større distance ikke længere vil kunne gøre brug af Aalborg Kommunes skoletilbud, og at der i forhold til den enkelte unge ikke nødvendigvis kan sikres overgang fra barn til ung i samme institution, da de alternative tilbud ikke altid rummer mulighed for samme aldersmæssige spænd i målgruppen. Forslaget estimeres til en besparelse på 2 mio. kr. i helårsvirkning. Forslaget vurderes at have en gennemslagskraft på 1 mio. kr. i ) Kortere anbringelsesperiode og takstreduktion ved støtteboligerne v. Davids Allé og Golfparken Efter Servicelovens 52, stk. 3, nr. 6/7 samt 76 kan kommunen anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet i plejefamilie, på en døgninstitution eller andet godkendt opholdssted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov. Jævnfør Servicelovens 55 og 66/66a. Målgruppen til støtteboligerne på Davids Allé og Golfparken er unge mellem 15 og 18/23 år, der har vanskeligheder, der svarer til unge, der normalt anbringes på døgninstitution/opholdssted, men som af forskellige grunde ikke kan fastholdes disse steder eller rømmer derfra. De unge er i åbenbar risiko for varig skade og tilbydes anbringelse i de situationer, hvor der er en faglig begrundet vurdering af, at problemerne ikke kan løses under den unges fortsatte ophold i hjemmet. Myndighed vurderer, at det i flere situationer er muligt at sikre en tidligere udslusning af de unge. Herudover vurderes det muligt at anbringe til lavere takster. Socialafdelingen vil igangsætte de nødvendige drøftelser og ændringstiltag på tværs af myndighed og Center for Dag- og Døgntilbud som følge af dette forslag. Afhængig af udfaldet af disse drøftelser og hvorvidt der vil have personalemæssige konsekvenser for tilbuddene, vil beslutningsoplægget blive fremsendt til Familie- og Socialudvalgets godkendelse. Det vurderes, at forslaget fagligt vil kunne imødegå de unges behov og dermed fagligt forsvarligt at reducere serviceniveauet på området Forslaget estimeres til 0,5 mio. kr. i helårsvirkning. Forslaget vurderes at have en gennemslagskraft på 0,25 mio. kr. i ) Takstreduktion på aflastning Ifølge SEL 84, stk. 1, jf. 44 skal kommunen tilbyde aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Aflastning tilbydes efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44, når behovet for aflastning er opstået alene på grund af barnets funktionsnedsættelse, og når aflastningen sker af hensyn til den øvrige familie. Bevilling af afløsning/aflastning efter 84, jf. 44, kræver ikke forudgående børnefaglig undersøgelse, eller at aflastningsforløbet kan tilbydes som et fagligt højt specialiseret tilbud. Specialgruppen gør årligt brug af ca aflastningsdøgn fordelt med ca døgn ved Nøddehuset, Ældre- og Handicapforvaltningen og ca døgn ved Danahus i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Det forslås, at myndighed/socialafdelingen optager forhandling med kl Side 4 af 7

5 udfører om reduktion af serviceniveauet til aflastning ved Nøddehuset efter 84, stk. 1, jf. 44. Myndighed foreslår et takstniveau svarende til aflastning ved Danahus. Taksten udgør pr kr. pr. døgn ved Danahus, FB og kr. pr. døgn ved Nøddehuset, Ældre- og Handicapforvaltningen. Hvis ikke tilbuddet kan tilpasse dette takstniveau indledes forhandlinger med alternative udfører. Aflastningstaksten blev senest reduceret i 2017 på baggrund af en indstilling fra en arbejdsgruppe på tværs af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen. På det foreliggende budgetmæssige grundlag vurderes det imidlertid nødvendigt at reducere serviceniveauet igen. Myndighed vurderer, at det vil være fagligt forsvarligt at reducere i serviceniveauet, og at tilbuddene således fortsat fagligt kan imødegå de unges behov, da aflastningen mere skal udgøre et trygt frirum for børnene/de unge end et højt specialiseret fagligt tilbud. Forslaget estimeres til 0,9 mio. kr. i helårsvirkning (ved takster svarende til Danahus). Forslaget vurderes at have en gennemslagskraft på 0,45 mio. kr. i ) Reduktion i de samlede følgeudgifter/omkostningsgodtgørelse ved anbringelse Der bevilges følgeudgifter ved anbringelse i plejefamilier, døgninstitutioner og på opholdssteder efter SEL 52, stk. 3, nr. 7 og omkostningsgodtgørelse ved anbringelse i netværk efter SEL 66a, stk. 2. Eksempler på udgifter kan være: kostpenge i forbindelse med ferie, bevilling af cykel mv, fritidsaktiviteter, afholdelse af konfirmation og gaver, kørselsudgifter mv. Den årlige myndighedsudgift på området kan i 2016 opgøres til godt 8 mio. kr. og i 2017 til knap 7,7 mio. kr. Det vurderes muligt at reducere i de samlede følgeudgifter til området på tværs af familiegrupperne og Specialgruppen. Det vurderes muligt at reducere udgifterne uden væsentlige konsekvenser for de anbragte børn og unge. Det kan dog ikke udelukkes, at de aktuelle børn/unge vil opleve mindre materiel formåen end plejesøskende og kammerater. Forslaget estimeres til 0,5 mio. kr. i helårsvirkning. Forslaget vurderes at have en gennemslagskraft på 0,25 mio. kr. i Samlet estimeres forslagene til 5,8-6 mio. kr. i helårsvirkning og med en gennemslagskraft i 2018 på i alt 3,55-3,75 mio. kr. Herudover ønsker forvaltningen, at forslag nr. 6-7 analyseres nærmere med henblik på senere sagsfremstilling til Familie- og Socialudvalget. 6) Ændring af plejefamiliers vederlagsniveau Det fremgår af BDO-rapportens oplæg af , at der kan være grundlag for at antage, at vederlagsniveauet til plejefamilier muligvis er for højt i Aalborg Kommune. BDO vurderer, at der i 2-3 af de gennemgåede sager synes at være et forholdsvist højt vederlagsniveau. Der ønskes på denne baggrund en nærmere undersøgelse af området. 7) Investeringsmodel med netværksrådgiver ved Specialgruppen kl Side 5 af 7

6 Det ønskes afsøgt, hvorvidt forvaltningen med fordel kan investere i en netværksrådgiver ved Specialgruppen. En rådgiver der kan medvirke til at sikre en øget grad af netværksanbringelse og anvendelse af netværket i øvrigt i forhold til Specialgruppens målgrupper. Tidsplan 1. behandling FL behandling FSU Høringsperiode behandling FL behandling FSU kl Side 6 af 7

7 Bilag: Familie- og Socialudvalget Bilag 1 - Overblik over tiltag til at sikre budgetoverholdelse Bilag 2 - Økonomi, nøgletal og aktivitetsudvikling på området for Børn og Unge med særlige behov kl Side 7 af 7