1.1. SÅDAN ANVENDES VÆRKTØJET TIL EGENVURDERING. Værktøjet omfatter tre centrale processer inddelt i tre afsnit:
|
|
- Margrethe Christiansen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag SÅDAN ANVENDES VÆRKTØJET TIL EGENVURDERING Værktøjet omfatter tre centrale processer inddelt i tre afsnit: udvælgelse af ansøgere (ark 1 i regnearket) støttemodtagernes projektgennemførelse med fokus på offentlige indkøb og lønomkostninger (ark 2) forvaltningsmyndighedernes attestering af omkostninger og betalinger (ark 3). Hvert af disse tre afsnit, som indeholder de nummererede specifikke risici (SR1, SR2 osv.), indledes med en forside med alle specifikke risici, der er relevante for afsnittet. Forvaltningsmyndigheden bør endvidere vurdere risiciene for svig i forbindelse med de offentlige indkøbskontrakter, den forvalter direkte, f.eks. i forbindelse med indkøb af teknisk bistand (ark 4 om direkte indkøb). Hvis forvaltningsmyndigheden ikke foretager offentlige indkøb, der nødvendiggør en risikovurdering for svig, skal afsnit 4 ikke udfyldes. Bemærk: Kun de gule celler skal udfyldes af egenvurderingsteamet. RISIKOBESKRIVELSE Som en hjælp til teamet er der foruddefineret en række risici i værktøjet. Alle disse foruddefinerede risici skal vurderes af teamet. Hvis der identificeres flere risici, kan der indsættes flere rækker. Den komplette risikobeskrivelse findes på forsiden (afsnit 2 og 4) eller under den specifikke risiko (afsnit 1 og 3). Risikoreference En entydig risikoreference. Bogstaverne refererer til det afsnit, hvor risikoen er konstateret (SR = udvælgelse af støttemodtagere, IR = gennemførelse og tilsyn, CR = attestering og betaling, og PR = forvaltningsmyndighedens direkte indkøb), og tallet er en fortløbende identifikationsreference. Risikotitel
2 Risikobeskrivelse Hvem er involveret i risikoen? Oplysninger om de organer, hvor personer eller aktører, der er involveret i tilfælde af svig, befinder sig, f.eks. forvaltningsmyndighed, gennemførelsesorganer, attesteringsmyndighed, støttemodtagere eller tredjeparter. Er risikoen intern (inden for forvaltningsmyndigheden), ekstern eller resultatet af samordning? Oplysninger om, hvorvidt tilfældet af svig er internt (kun inden for forvaltningsmyndigheden), eksternt (kun inden for et organ uden for forvaltningsmyndigheden) eller et resultat af samordning (med et eller flere organer), angives her. 2. DE FEM HOVEDTRIN I EGENVURDERINGEN 2.1. Bruttorisiko Bruttorisiko refererer til risikoniveauet, inden der tages hensyn til effekten af nuværende eller planlagte kontroller. Kvantificeringen af en risiko består normalt af en kombination af risikoens "sandsynlighed" hvor sandsynligt er det, at hændelsen indtræffer, og risikoens "indvirkning" hvilke konsekvenser vil hændelsen få, finansielt og ikkefinansielt. For at sikre konsekvens i vurderingen skal der angives en tidshorisont for, hvornår sandsynligheden skal bestemmes. I dette tilfælde er det programmets syvårige periode. Risikoens indvirkning (BRUTTO) I rullemenuen skal risikovurderingsteamet vælge en værdi for risikoens indvirkning fra 1 til 4 ud fra den indvirkning, som risikoen ville have, hvis den indtraf, i overensstemmelse med følgende kriterier: Omdømme 1 Begrænset indvirkning Med hensyn til mål Yderligere forsinkelser af arbejde eller processer 2 Mindre indvirkning Færdiggørelse af operationelt mål 3 Væsentlig indvirkning, f.eks. fordi typen af svig er særlig alvorlig, eller fordi flere støttemodtagere er involveret 4 Formel forespørgsel fra interessenter, f.eks. parlamentet og/eller negativ omtale i medier Opnåelse af operationelt mål er i fare, eller det strategiske mål er Strategisk mål i fare
3 Risikoens sandsynlighed (BRUTTO) I rullemenuen skal risikovurderingsteamet vælge en værdi for risikoens sandsynlighed fra 1 til 4 ud fra sandsynligheden for, at risikoen vil indtræffe, i overensstemmelse med følgende kriterier: 1 Indtræffer næsten aldrig 2 Indtræffer sjældent 3 Indtræffer til tider 4 Indtræffer ofte Samlet risiko (BRUTTO) Denne celle beregnes automatisk ud fra indholdet i Risikoens indvirkning og Risikoens sandsynlighed. Risikoen klassificeres i henhold til det samlede resultat: 1-3 Acceptabel (Grøn) 4-6 Væsentlig (Orange) 8-16 Alvorlig (Rød) 2.2. Nuværende risikoreducerende kontroller Et vist antal foreslåede forebyggende kontroller er foruddefineret i værktøjet. Disse kontroller fungerer udelukkende som eksempler, og de kan slettes af vurderingsteamet, hvis de ikke findes. Der kan tilføjes flere rækker, hvis der er flere kontroller, som kan modvirke den identificerede risiko. En kontrol, der i øjeblikket er rettet mod en bestemt risiko, kan f.eks. også være relevant for andre risici. I sådanne tilfælde kan kontrollerne gentages flere gange. Processen kan forenkles ved at indsætte en enkel krydsreference til nuværende kontroller, der er beskrevet og/eller anført i beskrivelsen af f.eks. forvaltnings- og kontrolsystemet, forretningsprocesserne og vejledningerne. Kontrolreference En entydig kontrolreference. Tallene er tildelt hver enkelt risiko fortløbende. Kontroller for risikoen SR1 begynder f.eks. ved SC 1.1, kontroller for risiko IR2 begynder ved IC 2.1 osv. Denne celle skal kun udfyldes, når der tilføjes nye kontroller. Beskrivelse af kontrol Dokumenteres udførelsen af denne kontrol? Afprøver du regelmæssigt denne kontrol? Denne celle skal kun udfyldes, når der tilføjes nye kontroller. I rullemenuen skal risikovurderingsteamet angive "Ja" eller "Nej", afhængigt af om udførelsen af denne kontrol dokumenteres. Udførelsen kan f.eks. dokumenteres ved en underskrift, og kontrollen er dermed synlig. I rullemenuen skal risikovurderingsteamet angive "Ja" eller "Nej", afhængigt af om udførelsen af denne kontrol regelmæssigt afprøves. Den kan f.eks. afprøves ved en intern eller ekstern revision eller en anden form for tilsynssystem.
4 Hvor stor tillid har du til effektiviteten af denne kontrol? Effekten af kombinerede kontroller på risikoens INDVIRKNING under hensyntagen til tillidsniveauer. Effekten af kombinerede kontroller på risikoens SANDSYNLIGHED under hensyntagen til tillidsniveauer. Med udgangspunkt i svarene på disse to spørgsmål, skal risikovurderingsteamet angive, hvor stor tillid de har til, at kontrollen kan reducere den identificerede risiko (Høj, Medium eller Lav). Hvis kontrollen ikke er dokumenteret eller afprøvet, vil tillidsniveauet være lavt. Hvis kontrollen ikke er dokumenteret, kan den naturligvis ikke afprøves. angiver, i hvor høj grad de mener, at risikoens indvirkning er blevet reduceret af de iværksatte kontroller. Kontroller, der afslører svig, reducerer indvirkningen af svig, eftersom de påviser, at de interne kontrolmekanismer fungerer. angiver, i hvor høj grad de mener, at sandsynligheden for risikoen er blevet reduceret af de iværksatte kontroller. Kontroller, der afslører svig, reducerer kun indirekte sandsynligheden for svig.
5 2.3. Nettorisiko Nettorisiko henviser til risikoniveauet, efter der er taget hensyn til effekten af nuværende kontroller og deres effektivitet, dvs. situationen, som den er på nuværende tidspunkt. Risikopåvirkning (NETTO) kombinerede nuværende risikoreducerende kontroller fra indvirkningen af BRUTTO-risikoen. Dette resultat gennemgås ud fra følgende kriterier for at bekræfte, at vurderingen stadig er rimelig: Omdømme 1 Begrænset indvirkning Med hensyn til mål Yderligere forsinkelser af arbejde eller processer 2 Mindre indvirkning Færdiggørelse af operationelt mål 3 Væsentlig indvirkning, f.eks. fordi typen af svig er særlig alvorlig, eller fordi flere støttemodtagere er involveret 4 Formel forespørgsel fra interessenter, f.eks. parlamentet og/eller negativ omtale i medier Opnåelse af operationelt mål er i fare, eller det strategiske mål er Strategisk mål i fare Risikoens sandsynlighed (NETTO) kombinerede nuværende risikoreducerende kontroller fra indvirkningen af risikoens sandsynlighed (BRUTTO). Dette resultat gennemgås ud fra følgende kriterier for at bekræfte, at vurderingen stadig er rimelig: 1 Indtræffer næsten aldrig 2 Indtræffer sjældent 3 Indtræffer til tider 4 Indtræffer ofte Samlet risiko (NETTO) Denne celle beregnes automatisk ud fra indholdet i Risikoens indvirkning og Risikoens sandsynlighed. Risikoen klassificeres i henhold til det samlede resultat: 1-3 Acceptabel (Grøn) 4-6 Væsentlig (Orange) 8-16 Alvorlig (Rød)
6 2.4. Handlingsplan for iværksættelse af effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig Planlagt supplerende kontrol Ansvarlig person Tidsfrist for gennemførelse Effekt af kombinerede planlagte supplerende kontroller af risikoens INDVIRKNING Effekt af kombinerede planlagte supplerende kontroller af risikoens SANDSYNLIGHED Her gives der en fuld beskrivelse af den planlagte kontrol og de effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig. I vejledningens afsnit 5 beskrives de generelle principper for og metoder til bekæmpelse af svig. I bilag 2 beskrives de anbefalede risikoreducerende kontroller for hver enkelt identificeret risiko. Her anføres den ansvarlige person (eller rolle) for de planlagte kontroller. Denne person skal påtage sig ansvaret for kontrollen og indførelsen heraf og være ansvarlig for, at den fungerer effektivt. Her angives tidsfristen for gennemførelsen af den nye kontrol. Den ansvarlige person skal acceptere denne tidsfrist og være ansvarlig for indførelsen af den nye kontrol inden denne dato. angiver, i hvor høj grad de mener, at risikoens indvirkning vil blive reduceret af de planlagte kontroller. angiver, i hvor høj grad de mener, at risikoens sandsynlighed vil blive reduceret af de planlagte kontroller.
7 2.5. Målrisiko Målrisiko henviser til risikoniveauet, efter der er taget hensyn til effekten af nuværende og planlagte kontroller. Risikoens indvirkning (MÅL) kombinerede planlagte risikoreducerende kontroller fra indvirkningen af NETTO-risikoen. Dette resultat gennemgås ud fra følgende kriterier for at bekræfte, at vurderingen stadig er rimelig: Omdømme 1 Begrænset indvirkning Med hensyn til mål Yderligere forsinkelser af arbejde eller processer 2 Mindre indvirkning Færdiggørelse af operationelt mål 3 Væsentlig indvirkning, f.eks. fordi typen af svig er særlig alvorlig, eller fordi flere støttemodtagere er involveret 4 Formel forespørgsel fra interessenter, f.eks. parlamentet og/eller negativ omtale i medier Opnåelse af operationelt mål er i fare, eller det strategiske mål er Strategisk mål i fare Risikoens sandsynlighed (MÅL) kombinerede planlagte risikoreducerende kontroller fra risikoens sandsynlighed (BRUTTO). Dette resultat gennemgås ud fra følgende kriterier for at bekræfte, at vurderingen stadig er rimelig: 1 Indtræffer næsten aldrig 2 Indtræffer sjældent 3 Indtræffer til tider 4 Indtræffer ofte Samlet risiko (MÅL) Denne celle beregnes automatisk ud fra indholdet i Risikoens indvirkning og Risikoens sandsynlighed. Risikoen klassificeres i henhold til det samlede resultat: 1-3 Acceptabel (Grøn) 4-6 Væsentlig (Orange) 8-16 Alvorlig (Rød)
REVISIONSMYNDIGHED. Kontrol af forvaltningsmyndighedens overholdelse med artikel 125, stk. 4, litra c), vedrørende
REVISIONSMYNDIGHED Kontrol af forvaltningsmyndighedens overholdelse med artikel 125, stk. 4, litra c), vedrørende vurdering af risikoen for svig og effektiv og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse
Læs mereRisikovurdering for svig og effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig
EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning for medlemsstater og programmyndigheder Risikovurdering for svig og effektive
Læs mereRsikostyring - Vejledning til risikolog
Rsikostyring - Vejledning til risikolog Vedr.: Emne: Universitetssygehuset i Køge Vejledning til Riskologgen Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+5] 871 00 Fra: Per Christensen / pch@bascon.dk
Læs mereVejledning til medlemsstaterne om udpegelsesproceduren
EGESIF_14-0013-final 18-12-2014 EUROPA-KOMMISSIONEN De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning til medlemsstaterne om udpegelsesproceduren ANSVARSFRASKRIVELSE "Dette er et arbejdsdokument
Læs mereREVISIONSRAPPORT Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Børneattester
9. februar 2017 REVISIONSRAPPORT 2016 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen MODTAGER Bjarne Winge Michael Baunsgaard Schreiber INTERN REVISION Jesper Andersen Solveig Petersen Indholdsfortegnelse
Læs mereKOMMISSIONENS AFGØRELSE. af
EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2011 K(2011) 9771 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 22.12.2011 om godkendelse af retningslinjer for de principper, kriterier og vejledende satser, som skal anvendes,
Læs mereAnbefalede risikoreducerende kontroller
1. UDVÆLGELSE AF ANSØGERE Overordnede kontroller Et sekundært panel gennemgår alle beslutninger eller et udvalg af de beslutninger, som evalueringspanelet træffer. Relevante kurser om etik og integritet,
Læs mereVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET
VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen
Læs mereVejledning om risikovurdering af IT-projekter
Vejledning om risikovurdering af IT-projekter 1. Indledning Gennemførelsen af IT-projekter er forbundet med risiko. Nogle risici har institutionerne selv indflydelse på. Andre risici er det ikke muligt
Læs mereFælles europæisk udbudsdokument (ESPD)
Page 1 of 15 Fælles europæisk udbudsdokument () Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,
Læs mereUDKAST TIL BETÆNKNING
EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 29.1.2015 2014/2124(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Kommunikation for regnskabsåret 2013
Læs mereDET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.
DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende
Læs mereBILAG 13 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM RISIKORAPPORTERING SAMT PROAKTIVE HANDLINGER
BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM RISIKORAPPORTERING SAMT PROAKTIVE HANDLINGER 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse
Læs mereL 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN
L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,
Læs mereUdtalelse nr. 6/2014
Udtalelse nr. 6/2014 (artikel 325, TEUF) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår etablering af en kontrolansvarlig
Læs mere(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER
24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets
Læs mereEU s UDGIFTER. Myter og fakta. Svindel overalt? Tab af milliarder? Kaotiske regnskaber?
EU s UDGIFTER Myter og fakta Svindel overalt? Tab af milliarder? Kaotiske regnskaber? Europa-Kommissionen Kort fortalt Påstandene på forsiden har meget lidt at gøre med virkeligheden. Nedenfor vil vi afkræftedemestudbredte
Læs mereBekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser m.v. for udbydere af betalingstjenester 1)
BEK nr 1428 af 03/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet j.nr. 1910-0026 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse
Læs mereEUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. Elementer af den økonomiske forvaltning i EU
EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetkontroludvalget 2009 7.9.2005 ARBEJDSDOKUMENT Elementer af den økonomiske forvaltning i EU Del II Delt forvaltning, delegationsrisiko og de nationale revisionsorganers
Læs mereRAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2010 KOM(2010)411 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om virkningerne af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelser om ændring
Læs mere. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten
. spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet
Læs mereKommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:
Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at
Læs mereSocial- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)
Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.
Læs mereBekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser for udbydere af betalingstjenester 1
Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser for udbydere af betalingstjenester 1 I medfør af 127, stk. 4, og 152, stk. 7, i lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger fastsættes: Kapitel
Læs mereGUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING
GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.
Læs mereKOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af
EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser
Læs mereSAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020
FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU
Læs mereDatabehandleraftale. Mellem. Den dataansvarlige: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer & By: Land: Databehandleren. Virksomhed: OnlineFox CVR:
Databehandleraftale Mellem Den dataansvarlige: Virksomhed: CVR: Adresse: Postnummer & By: Land: og Databehandleren Virksomhed: OnlineFox CVR: 38687794 Adresse: Pilagervej 32 Postnummer & By: 4200 Slagelse
Læs mereSkemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.
Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt
Læs mereVelkommen Gruppe SJ-1
Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05
Læs mere17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. december 2009 (15.12) (OR. en) 17159/09 RECH 449 COMPET 514 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok.
Læs mereManual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave
Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og
Læs mereFælles europæisk udbudsdokument (ESPD)
Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,
Læs mereSECOND OPINION RISIKOVURDERING FOR DNV, GØDSTRUP
SECOND OPINION RISIKOVURDERING FOR DNV, GØDSTRUP RAPPORT FEBRUAR 2012 - 1 - SECOND OPINION RISIKOVURDERING FOR DNV, GØDSTRUP RAPPORT FEBRUAR 2012 Udgivelsesdato: 2. marts 2012 Revision: 1 Udarbejdet: af:
Læs mere- - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra 2016 psykiske APV bearbejdes.
HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ANIS Udarbejdet 160830 Opdateret [dato] INDSATSOMRÅDE: - - Instituttet har valgt at have et overordnet tema for alle årene (2017, 2018 og 2019), hvor resultaterne fra
Læs merePrøvetyper pr. laboratorieafsnit
Prøvetyper pr. laboratorieafsnit MADS MENU: KODER SYSTEMET PRØVETYPER PR LABORATORIEAFSNIT (E.1.5.) Revideret 19-08-2011 1 Introduktion I Prøvetyper pr. laboratorieafsnit oprettes prøvetyper og deres grundlæggende
Læs mereRisikoledelse projektspecifikke erfaringer. Netværksdage om sygehusbyggeri 2. september 2015 Mille Kauffmann & Trine Juhl Nielsen
Risikoledelse projektspecifikke erfaringer Netværksdage om sygehusbyggeri 2. september 2015 Mille Kauffmann & Trine Juhl Nielsen Dagsorden 1. Rammer og organisering 2. Værdi, fokus og læring 3. Udfordringer
Læs mereANNEX BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) [ / ] af XXX
EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 C(2018) 2857 final ANNEX BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) [ / ] af XXX om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1042/2014
Læs mereFælles europæisk udbudsdokument (ESPD)
Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,
Læs mereBehandling af personoplysninger
Behandling af personoplysninger Orientering til kunder om Zibo Athene A/S behandling af personoplysninger. Nærværende dokument er en information til dig som kunde hos Zibo Athene A/S (herefter Zibo Athene)
Læs mereFælles europæisk udbudsdokument (ESPD)
Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,
Læs mereUDKAST TIL BETÆNKNING
EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 29.1.2015 2014/2081(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion
Læs mereEuropaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt
Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2014 COM(2014) 598 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS UDKAST TIL ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL
Læs mereNotat. Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen. Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager
Notat Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager Maj måned 2010 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORMÅL... 3 3 METODE... 3 3.1 Opstartsmøde...
Læs mereBRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE
BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version
Læs mereVejledning om funktionsbeskrivelse for intern revision
Vejledning om funktionsbeskrivelse for intern revision Eksempel på funktionsbeskrivelse for intern revision Version 1.0 Indhold Forord... 3 Funktionsbeskrivelse for intern revision... 4 1. Arbejdets formål
Læs mereHenrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør
Dagsorden 1. Præsentation 2. Roskilde Universitet 3. Risikostyring - hvorfor? 4. Ledelsesopbakning 5. ISO27001 6. Forretningsorienteret risikostyring 7. It-teknisk sikkerhedsstyring 8. Hvordan bruges risikostyring
Læs mereKRITERIER OG BETINGELSER FOR ANSØGNINGER VEDRØRENDE INDKALDELSE AF FORSLAG VP/1999/002
KRITERIER OG BETINGELSER FOR ANSØGNINGER VEDRØRENDE INDKALDELSE AF FORSLAG VP/1999/002 INDKALDELSE AF FORSLAG VEDRØRENDE STØTTE TIL TVÆRNATIONALE FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING AF
Læs mereBekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter
Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse
Læs mereVejledning i brug af Skolepenge
Vejledning i brug af Skolepenge Velkommen til Skolepenge. Skolepenge er fremtidens kontantløse betalingssystem til skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et Skolepenge kort, hvor der kan indsættes
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2010
Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2009 December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2009 7.
Læs mereDatabehandleraftale (Skabelon fra Datatilsynet)
Databehandleraftale (Skabelon fra Datatilsynet) Mellem Den dataansvarlige: [Navn] CVR [CVR-nummer] [Adresse] [Postnummer og by] [Land] og Databehandleren [Navn] CVR [CVR-nummer] [Adresse] [Postnummer og
Læs mereNotat om opfølgning på evalueringen af whistleblowerordningen (tilbagemelding til BOR)
KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren NOTAT Til medlemmerne af Borgerrådgiverudvalget Notat om opfølgning på evalueringen af whistleblowerordningen (tilbagemelding til BOR) 22-01-2015 Sagsnr. 2014-0217319
Læs mere14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B
Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne
Læs mereRetningslinje om risikovurdering
Retningslinje om risikovurdering Anvendelsesområde Retningslinje om risikovurdering er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016
Læs mereFormålet med denne retningslinje er at sikre, at Nykøbing Katedralskole foretager den fornødne risikovurdering ved behandling af personoplysninger.
Risikovurdering Notat Emne: Retningslinje om risikovurdering Til: Fra: Danske Gymnasiers medlemsskoler Arbejdsgruppen for databeskyttelse Dato: 23. april 2018 Anvendelsesområde Retningslinje om risikovurdering
Læs mereDenne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk
Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:
Læs mereSAMHØRIGHEDSPOLITIK
SIKRING AF SAMHØRIGHEDSPOLITIKKENS SYNLIGHED: INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSREGLER 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning
Læs mereREVISIONSRAPPORT Børne- og Ungdomsforvaltningen
2. maj 2017 REVISIONSRAPPORT 2016 Børne- og Ungdomsforvaltningen Opfølgning revisionsbemærkning 2015 Børneattester MODTAGER Tobias Børner Stax, BUF Steen Enemark Kildesgaard, BUF INTERN REVISION Jesper
Læs mereRetningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse
Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...
Læs mereBC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er
- BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver
Læs mereFRIST (Dato) 1 Vi afdækker/bliver bevidste om, hvad der skaber utryghed Leder + medarbejdere Ultimo
HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR AU Library - ST Udarbejdet -06-28 Opdateret [dato] - Skabe tryghed om fremtiden 1 Vi afdækker/bliver bevidste om, hvad der skaber utryghed Leder + medarbejdere Ultimo
Læs mereINDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S19/2019
INDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S19/2019 Monitorering og coaching gennem idræt af unge i risiko for radikalisering Denne indkaldelse af forslag har til formål at gennemføre det årlige arbejdsprogram for 2019
Læs mereEØSU s civilsamfundspris Erklæring på tro og love vedrørende udelukkelseskriterier og deltagelseskriterier
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg EØSU s civilsamfundspris Erklæring på tro og love vedrørende udelukkelseskriterier og deltagelseskriterier Undertegnede [navnet på den person, der underskriver
Læs mereIdentificering og imødegåelse af farer og risici
dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.
Læs mereBERETNING. om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 med agenturets svar
C 417/160 DA Den Europæiske Unions Tidende 6.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 med agenturets svar (2017/C 417/25)
Læs merePulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner
Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms
Læs mereStrategisk lederkommunikation
Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden
Læs mereImplementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1
Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner
Læs mereHvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?
Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper
Læs mereBeretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar
Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu
Læs mereOrientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk
November 2009 Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk Hjemmesiden www.herev.dk vedrører teknisk revision online i huseftersynsordningen. I denne orientering vises en række skærmbilleder
Læs mereIndholdsfortegnelse. Side 1 af 8
Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit
Læs mereDKK s Dommerhistorik-/prognose program
DKK s Dommerhistorik-/prognose program Dommerhistorikprogrammet er et værktøj til planlægning af dommerpåsætningen på fremtidige udstillinger. Som det første skal udstillingen der skal laves prognose for
Læs mereSusanne. Gertrud / Lone faciliterer. Arbejdsgruppe med BA og FA repræsentanter nedsættes til udarbejdelse af forslag
HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR [AUL_BSS] Udarbejdet [30.06.2016] Opdateret [14.09.2016] - Bedre kommunikation Dette punkt er gentaget under Individuel anerkendelse, da dette tiltag besvarer begge behov.
Læs mereStruktur på privatlivsimplikationsrapporten
Struktur på privatlivsimplikationsrapporten Appendiks 6 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Struktur på rapport over privatlivsimplikationsanalysen... 3 Introduktion...
Læs mereFælles europæisk udbudsdokument (ESPD)
Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer, i forbindelse med hvilke der er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions
Læs mereKultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv
www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret
Læs mereOfficielt navn: CVR-nummer: 2
Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU
Læs mereOrganisatorisk og teknisk implementering af GDPR i Rigsarkivet. Fagligt forum 3. september 2019 Jan Dalsten Sørensen Rigsarkivet
Organisatorisk og teknisk implementering af GDPR i Rigsarkivet Fagligt forum 3. september 2019 Jan Dalsten Sørensen Rigsarkivet 1 1. Generelt om GDPR Indhold 2. Risikobaseret tilgang til informationssikkerhed
Læs mereEvaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet
2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring
Læs mereBILAG 1 [X] KOMMUNES OG [X] POLITIS (SKABELON) EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. for. [Firmanavn Adresse Postnummer og by]
BILAG 1 (SKABELON) [X] KOMMUNES OG [X] POLITIS EKSTERNE BEREDSKABSPLAN for [Firmanavn Adresse Postnummer og by] Revideret [dd.mm.åååå] Planansvarlig:[.] Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...
Læs mereAARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR AU IT. Udarbejdet Opdateret
HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR AU IT Udarbejdet 24.08.20 Opdateret 29.08.20 I AU IT har vi, i den psykiske APV proces, valgt en ensartet proces, hvor alle teams har gennemgået samme forløb. Det betyder,
Læs mere1. Introduktion til SoA Indhold og krav til SoA 4
Indhold 1. Introduktion til SoA 3 2. Indhold og krav til SoA 4 3. Roller og proces 6 3.1 Dokumentejer og beslutningstager 6 3.2 Inputgivere 6 3.3 Godkender 6 4. Valg af sikringsforanstaltninger 8 4.1 Tilvalgte
Læs mereTro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og tildelingskriterier
Tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og tildelingskriterier Undertegnede [navnet på den person, der underskriver denne formular], der: (kun for fysiske personer) handler i eget navn ID- eller
Læs mereDEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
DA Denne uofficielle udgave af adfærdskodeks for medlemmer af Styrelsesrådet er alene til orientering. B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ADFÆRDSKODEKS FOR MEDLEMMER AF STYRELSESRÅDET (2002/C 123/06) (OFT C
Læs mereDet nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011
2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer
Læs mereAARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den
HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV 2015-2016 FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den INDSATSOMRÅDE: FOREBYGGELSE AF STRESS MÅL: At reducere antallet af medarbejdere der føler
Læs mereVejledning til medlemsstaterne om revision af regnskaber
EGESIF_15_0016-02 final 05/02/2016 EUROPA-KOMMISSIONEN De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning til medlemsstaterne om revision af regnskaber ERKLÆRING OM ANSVARSFRASKRIVELSE: Dette er et
Læs mereKOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)
L 185/6 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1136 af 13. juli 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering
Læs mereVejledning til medlemsstaterne om forvaltningsverificeringer
EGESIF_14-0012_02 final 17/09/2015 EUROPA-KOMMISSIONEN De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning til medlemsstaterne om forvaltningsverificeringer (Programmeringsperiode 2014-2020) ANSVARSFRASKRIVELSE:
Læs mereDATABEHANDLERAFTALE. Omsorgsbemanding
DATABEHANDLERAFTALE Omsorgsbemanding Nærværende databehandleraftale er indgået mellem Omsorgsbemanding, via Manningsmart IVS (CVR-nr.: 40217231) og brugeren af Omsorgsbemanding. Partnerne omtales i nærværende
Læs mereBESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE
FSR survey oktober 2012 BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser
Læs mereA8-0101/32. Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen
22.4.2015 A8-0101/32 32 Betragtning B B. der henviser til, at der i en situation, hvor ressourcerne er knappe, bør lægges øget vægt på nødvendigheden af at overholde budgetdisciplinen og anvende de finansielle
Læs mereWinWinWeb Databehandleraftale. Databehandleraftale. Mellem. Den Dataansvarlige: Kunden. Databehandleren: WinWinWeb CVR:
Databehandleraftale Mellem Den Dataansvarlige: Kunden og Databehandleren: WinWinWeb CVR: 35 62 15 20 Odinsvej 9 2800 Kgs. Lyngby Danmark Side 1 af 12 1 Baggrund for databehandleraftalen 1. Denne aftale
Læs mereFORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning
FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret
Læs mereKOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)
L 53/14 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/296 af 24. februar 2015 om fastlæggelse af de proceduremæssige ordninger for samarbejde mellem medlemsstaterne om elektronisk identifikation i henhold
Læs mereTabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn. Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning)
Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning) Indhold Tilsyn... 3 Om det pædagogiske tilsyn... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Skabeloner... 5 Opret skabelon... 6 Navngiv
Læs mere(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER
23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
Læs mere