Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Transkript

1 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr Ø Dato: Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse Forsikrede ledige, forsørgelse kr kr kr kr. Fleksjob, forsørgelse kr. Ledighedsydelse forsørgelse kr. Ressourceforløb, forsørgelse kr. Førtidspensioner kr. Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse kr. Aktivitet kr. Unge, forsørgelse kr. Unge, aktivitet kr. 1

2 De generelle bemærkninger for Budgetforslag 2017 gennemgår udgifterne under Beskæftigelsesudvalget. Størstedelen af udgifterne under Beskæftigelsesudvalget er sociale overførselsudgifter, der tildeles efter lovbestemte tildelings- og udmålingsregler. Udgifterne er derfor ikke rammebelagte, da kommunens muligheder for at styre udgifterne er begrænsede. Den resterende del af udgifterne er driftsudgifter, som bruges til beskæftigelsesfremmende tiltag for de ledige og sygemeldte og som derfor i højere grad er styrbare. De generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 er organiseret i følgende hovedafsnit. Først præsenteres budgetforslag 2017 i tal. Derefter gennemgås forventningerne til udgiftssiden i budgettet. Herunder forventninger til ledigheden i Horsens Kommune og relevante lovændringer med betydningen for både ydelses- og aktivitetsøkonomien i Til sidst gennemgås indtægtssiden, herunder budgetgarantien. Antagelserne bag budgetforslag 2017 bl.a. i form af pris (årlige omkostninger pr. borgere på offentlig forsørgelse) og antal (antallet af borgere på offentlig forsørgelse), er beskrevet i et separat notat. 1. Udgifter Ledigheden i Horsens Kommune er den vigtigste drivkraft bag udgifterne under Beskæftigelsesudvalget. Ca. 92 % af udgifterne i budgettet dækker ydelser til kommunens borgere, de resterende 8 % af budgettet kan henføres til aktiviteter, der skal skaffe borgerne i job, herunder en mindre post til indkvarteringsboliger til flygtninge. Fordelingen illustreres i nedenstående figur. Figur 1 Fordelingen af Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag 2017 Fordeling af Beskæftigelsesudvalgets budget Aktiviteter 8% Ydelser Aktiviteter Ydelser 92% Kilde: Budgetforslag 2017 Budgetforslaget udarbejdes efter princippet om pris gange antal. 2

3 Prisen er den forventede bruttopris pr. borger på en ydelse, og antal er det forventede antal helårspersoner, der modtager ydelsen. Bruttoudgifterne opgøres samlet, hvorefter den forventede refusion fra staten beregnes og fratrækkes, hvorved nettoudgiften fremkommer. Nettoudgiften er kommunens direkte udgifter til ydelser Forventninger til den generelle ledighed Ledigheden i Horsens Kommune er det vigtigste element i fastlæggelsen af Beskæftigelsesudvalgets budget for Finansministeriets forventninger til udviklingen i ledigheden omfatter kun de jobparate ledige dvs. borgere på A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Forventningen på landsplan er et generelt fald i ledigheden fra borgere i 2015 til borgere i 2016 og borgere i De økonomiske vismænd har ligeledes vurderet forventningen til ledigheden. De forventer et mindre fald i ledigheden fra borgere i 2016 til borgere i Med udgangspunkt i det mest pessimistiske af de to skøn og en andel for Horsens Kommune på 1,54 % af landsbefolkningen, vil man forvente et fald i ledigheden blandt de nævnte målgrupper i Horsens Kommune på ca. 46 borgere. Den faktiske udvikling for målgrupperne siden 2014 i Horsens Kommune ses i den nedenstående figur. Figur 2 Udviklingen i jobparate ledige i Horsens Kommune Antal jobparate ledige borgere i Horsens Kommune Antal fuldtidspersoner jan 2014 apr 2014 jul 2014 okt 2014 jan 2015 apr 2015 jul 2015 okt 2015 jan 2016 Kilde: Jobinsats.dk Ledighed blandt jobparate borgere i Horsens Kommune Siden 2014 har der været et fald i den faktiske ledighed i Horsens Kommune. Udviklingen i 2015 og de første måneder af 2016 tyder dog på en stagnation eller en svag stigning i ledigheden for de jobparate målgrupper. Budgetforslag 2017 taget derfor udgangspunkt i et ledighedsniveau i 2017 på niveau med den observerede ledighed i

4 I forhold til enkelte målgrupper er der dog lovændringer og indvandring, der betyder en konkret justering af den forventede ledighed for målgruppen Flygtninge fra kommunens kvote Horsens Kommune skal også i 2017 modtage nye flygtning. Det forventes, at nye flygtninge i den første periode vil være ledige. På baggrund af foreløbige tal fra udlændingestyrelsen forventes det at Horsens Kommune skal modtage 183 flygtninge fra kommunernes kvote i Dertil kommer familiesammenføringer til de flygtninge, der allerede er ankommet til kommunen. Baseret på erfaringer fra tidligere år, vil denne tilgang af flygtninge betyde en stigning i antallet af borgere på integrationsydelse på ca. 120 personer Forventning til ydelserne De enkelte ydelser satsreguleres årligt. I 2017 forventes satsreguleringsprocenten at være 2,0 %. Dog er der i forbindelse med skattereformen i 2012 gennemført en dæmpning af satsreguleringen. Det betyder en dæmpning af reguleringen i 2017 til 1,6 % på langt de fleste ydelser. Satsreguleringen er indregnet i den forventede bruttopris pr. borger Ny lovgivning I forbindelse med finansloven for 2016 og vedtagelsen af kontanthjælpsloftet er der gennemført ny lovgivning, der har betydning for udgifterne under Beskæftigelsesudvalget, og som indarbejdes i budgetforslaget for Den nye lovgivning omfatter Finansiering af løntilskud efter integrationsloven Kontanthjælpsloftet 225 timers reglen Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse Finanslovsaftalen 2016 Konsekvenserne af den nye lovgivning er beskrevet i de følgende afsnit Løntilskud efter integrationsloven Finansiering af løntilskud efter integrationsloven omfattes fremover af den nye refusionsmodel Kontanthjælpsloftet Kontanthjælpsloftet påvirker ikke finansieringen af ydelser under Beskæftigelsesudvalget. Reduktion af ydelser sker i stedet i forhold til bl.a. boligstøtte og friplads i institutioner timers reglen Reglen indebærer et skærpet rådighedskrav for alle borgere, der modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse. Borgere, som har modtaget ydelser i sammenlagt et år inden for 3 år, skal opfylde et krav om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de sidste 12 måneder. Opfyldes kravet ikke, reduceres borgerens ydelse. 4

5 Budgetforslag 2017 er udarbejdet på baggrund af lovforslag om kontanthjælpsloftet. Ifølge lovforslaget skønnes det, at ca. 670 ægtepar vil miste ydelse, fordi den ene ægtefælde betragtes som reelt hjemmegående, for Horsens Kommune svarer det til ca. 12 borgere. Desuden skønnes det, at ca ugifte borgere vil miste ca kr. om måneden, fordi de ikke opfylder 225 timers reglen, for Horsens Kommune svarer det til ca. 110 borgere. Ændringen er indregnet i budgetforslaget i det forventede antal borgere og den forventede bruttoudgift for kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse Personkredsen, der er omfattet af integrationsydelse udvides. Retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp er fremover er betinget af, at ansøgeren lovligt har opholdt sig i Danmark i mindste 7 ud af de sidste 8 år. Borgere, der ikke opfylder dette krav, er berettiget til integrationsydelse. Det forventes, at denne lovændring vil medføre 74 ekstra borgere på integrationsydelse i forhold til Tilsvarende betyder det 37 færre borgere på kontanthjælp og 37 færre borgere på uddannelseshjælp. Ændringen er indregnet i det forventede antal borgere i de berørte ydelsesgrupper Finanslovsaftalen 2016 I forbindelse med finanslovsaftalen for 2016 blev det besluttet, at der skal tilvejebringes en offentlig besparelse på 400 mio. kr. Denne besparelse findes ved en budgetregulering af den aktive beskæftigelsesindsats. Besparelsen sker ved ændringer af følgende indsatser: Minimumskravet til mentorindsats halveres, således at borgere der ikke kan deltage i andre aktive tilbud kun skal være i kontakt med mentor hver anden uge (tidligere var det hver uge) Refusion af udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering afskaffes for jobparate og åbenlyst uddannelsesparate borgere Rammen for mentorudgifter lægges sammen med bevillingerne til driftsudgifter ved aktivering under driftslofterne. Disse ændringer forventes tilsammen at betyde et refusionstab i forbindelse med aktiviteter for Horsens Kommune på 11. mio. kr. Dette refusionstab er gældende allerede fra 2016 og indarbejdes i budgetopfølgningen for budget 2016 i juni. 2. Indtægter Udgifterne på beskæftigelsesområdet skal modsvares af indtægter fra refusioner og tilskud fra staten. Refusionen udregnes på baggrund af de ydelser kommunen udbetaler og hjemtages direkte til beskæftigelsesområdet. De statslige tilskud som dækker beskæftigelsesområdet er delt på opgaver som dækkes af enten budgetgaranti, beskæftigelsestilskud eller øvrige tilskud Refusion fra staten I 2016 er refusionsreformen trådt i kraft. Reformen betyder, at den refusion, som kommunerne modtager til finansiering af forsørgelsesudgifterne til de ledige, nedtrappes gradvist, jo længere tid den ledige har modtaget offentlig forsørgelse. Nedenstående tabel viser refusionssatserne. 5

6 Varighed af ledighedsperiode Refusionssats 0-4 uger 80 % 5 26 uger 40 % uger 30 % Over 52 uger 20 % Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Refusionsreformens formål er at give kommunerne et incitament at til at hjælpe de ledige borgere hurtigst muligt i arbejde. Jo lavere refusionsprocenten er for en ydelsesgruppe, jo længere tid har den gennemsnitlige ydelsesmodtager i gruppen være på offentlig forsørgelse. Jo lavere refusionsprocent, jo mere skal kommunen finansiere af målgruppens ydelser. Når en borger har været på offentlig forsørgelse i mere end 52 uger skal kommunen finansiere 80 % af ydelsen. Det er derfor helt centralt for kommunens økonomi at nedbringe både andelen og antallet af borgere på offentlig forsørgelsen i mere end 52 uger. Nedenstående tabel viser andelen af borgere i den enkelte ydelsesgruppe, som har været på offentlig forsørgelse i mere end 52 uger. Ydelsesgruppe Horsens Kommune Hele landet A-dagpenge 19 % 22 % Kontanthjælp 81 % 78 % Uddannelseshjælp 58 % 55 % Ledighedsydelse 79 % 82 % Ressourceforløb 96 % 94 % Integrationsydelse 0 % 2 % Sygedagpenge 18 % 19 % Jobafklaringsforløb 86 % 82 % Revalidering 75 % 92 % Fleksjob visiteret efter 1/ % 77 % Førtidspension efter 1/ % 83 % Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Tallene i tabellen bekræfter, at det fortsat er inden for de 5 brændende platforme, at Horsens Kommune har udfordringer. Det gælder her kontanthjælp, uddannelseshjælp og jobafklaringsforløb, hvor Horsens Kommune i alle tilfælde har en højere andel af borgere med mere end 52 ugers ledighed end landsgennemsnittet. I 2016 arbejder Horsens Kommune målrettet med disse udfordringer. Arbejdet er beskrevet i den samlede indsatsstrategi for beskæftigelsesområdet. Det er et langt sejt træk, at nedbringe langtidsledigheden for disse grupper, det forventes derfor at indsatsen vil løbe ind i Budgetgaranti Budgetgarantien dækker de konjunkturafhængige opgaveområder, f.eks. kontanthjælp, førtidspension, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og den kommunale beskæftigelsesindsats. Budgetgarantien beregnes som kommunernes samlede forventede udgifter til de budgetgaranterede områder og fordeles på baggrund af befolkningstal og efterreguleres på samme måde når regnskabet er kendt. 6

7 2.3. Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet dækker de forsikrede ledige og beregnes som kommunernes samlede forventede udgifter til områderne under beskæftigelsestilskuddet, men fordeles på baggrund af kommunernes udgifter under beskæftigelsestilskuddet i tidligere år. Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres når regnskabet er kendt. 2.3 Øvrige tilskud Øvrige tilskud dækker de områder, som staten mener, er styrbare for kommunerne, f. eks. sygedagpenge, mentorer og fleksjob og beregnes som kommunernes samlede forventede udgifter på området og fordeles efter befolkningstal. De øvrige tilskud betragtes som styrbare, derfor efterreguleres de som udgangspunkt ikke på baggrund af det reelle regnskab. 3. Grundlaget for budgetforslaget Budgetforslag 2017 er udarbejdet på grundlag af data og udgifter til ydelser fra de 3 tre første måneder af Udgifterne til ydelser i denne periode, plejer at være repræsentative for hele året. Udgifterne til aktiviteter er ikke jævnt fordelt over året. Udgangspunktet for udgiftsbudgettet er derfor budgettet fra 2016 reguleret for effekten af ny lovgivning. Den endelige finansiering af Beskæftigelsesudvalgets budget for 2017 kendes først medio 2016, når økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen er afsluttet. Refusionsreformen har ved budgetlægningens afslutning kun været i kraft i 3 måneder. Udbetalingen og beregning af refusionerne sker i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De første måneder har været præget af udfordringer i forhold til de data, udbetalinger og opkrævninger, som vi har modtaget. De foreløbige data viser dog en vis forskydning mellem de forskellige ydelsesgrupper. Fx refusionen for sygedagpenge og A- dagpenge højere end forventet, hvorimod refusionen af uddannelseshjælp er lavere. Generelt er refusionen i 2016 en smule højere end budgetteret, dog med store udsving fra ydelsesgruppe til ydelsesgruppe. Budgetforslaget for 2017 er udarbejdet på baggrund af de nuværende data. Derfor vil der også i budgetforslaget for 2017 være en vis usikkerhed om, hvordan refusionsreformen påvirker Horsens Kommunes økonomi på beskæftigelsesområdet. 7