Oprindeligt budget. Ny vurdering

Transkript

1 NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til regnskabsresultatet for 214 på serviceudgifterne, det lovbestemte område samt for forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet set forventes et mindreforbrug på godt 9 mio. kr. Tabel 1: Oversigt over budget på EAUs område Årets priser, netto i 1. kr. Ny vurdering Oprindeligt budget Budgetafvigel se Tlf Kontakt: Dorthe Rasmussen Tlf Mail raadhus@koege.dk 1 ØR Afventer Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Lovbestemte områder Introduktionsprogram for udlændinge Kontanthjælp og aktivering m.v Sygedagpenge Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Erhvervsgrunduddannelser Arbejdsmarkedsforanstaltninger Ressourceforløb Andet Forsikrede ledige I alt Kilde: OPUS Det forventede mindreforbrug på i alt kr. dækker over følgende bevægelser: Interne omflytninger mellem udvalgene på kr. Interne omflytninger inden for udvalgets ramme på kr. Mindreudgifter som afventer nærmere afklaring frem til 2. Økonomisk Redegørelse på kr. Side 1 / 12

2 Interne omflytninger mellem udvalgene Besparelser på indkøbsaftale og forvaltningens andel af rammebesparelsen på konsulentbistand udgør i alt 39. kr. som overføres til Økonomiudvalgets ramme. Speciallægeerklæringer er tidligere betalt af Økonomiudvalgets budget, men flyttes nu til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget, dermed vil udgifter til lægeerklæringer og udgifter til ydelse holdes inden for samme udvalg. Der laves en budgetneutral omplacering for at tilpasse budgettet til de nye forventninger. Årets priser, netto i 1. kr. Budgetomplacering Serviceudgifter Arbejdsmarked i øvrigt Indkomstoverførsler Arbejdsmarkedsforanstaltninger -39 I alt 1.85 Interne omflytninger inden for udvalgets ramme Udgifterne på integrationsområdet forventes at blive større end tidligere forventet. Det skyldes dels, at der har været en stigning i antallet af kvoteflygtninge i 214, men også at beskæftigelsen for flygtningene ikke har udviklet sig i positiv retning som forventet i det oprindelige budget, hvorfor flere forventes at modtage kontanthjælp. For 215 forventes yderligere en stigning i antallet af kvoteflygtninge, som dog først vil blive indregnet i 2. Økonomisk Redegørelse, når det præcise antal kendes. Tilgangen til revalidering i 214 har været lavere end forventet, hvorfor indgangstallet til 215 er mindre end forudsat. Der er i budgettet for 215 forudsat en vækst i antallet af revalideringsforløb henover året, men idet den oprindelige stigningstakt ikke forventes ændret, vil et lavere indgangstal medføre mindreudgifter, der kan anvendes til at medfinansiere merudgifterne på integrationsområdet. Tilgangen til ressourceforløb har heller ikke været så høj som forventet, derfor er indgangstallet for personer lavere end budgetteret. Det forventes ikke, at dette efterslæb, vil blive hentet i løbet af året, hvorfor besparelsen kan anvendes til medfinansiering af merudgifterne på integrationsområdet. Side 2/12

3 Årets priser, netto i 1. kr. Budgetomplacering Indkomstoverførsler Integrationsområdet Revalidering -85 Ressourceforløb -84 I alt Forhold der afventer nærmere afklaring Indkomstoverførsler: Regeringen har varslet, at kommunerne som helhed kan forvente 12. kvoteflygtninge i perioden 1. marts 215 til 29. februar 216 i stedet for 4. som oprindeligt forventet. Køges andel af denne stigning vil først blive indarbejdet i 2. Økonomisk Redegørelse, når Køges andel af den samlede kvote kendes. Ifølge en foreløbig kvote forventes Køge at skulle modtage 131 kvoteflygtninge i 215. Folketinget vedtog den 18. december 214 lov om reform af beskæftigelsesindsatsen, hvori der bl.a. indgår en refusionsomlægning. Omlægningen vil betyde en øget udgift til Køge Kommune og med Køge Kommunes struktur er der risiko for, at der ikke vil blive tilført midler nok i forbindelse med midtvejsreguleringen. På denne baggrund anbefales det, at området ikke reduceres, til trods for, at det ser ud til, at der inden for indkomstoverførslerne kan forventes et samlet mindreforbrug på omkring 2,1 mio. kr. Der forventes mindreudgifter til seniorjob, da tilgangen i den sidste del af 214 har været mindre end forudsat. Ligeledes forventes mindreudgifter til fleksjob, da en række fleksjob efter gammel ordning er stoppet. Forsikrede ledige: Der er stor usikkerhed på området omkring forsikrede ledige, da A-kasserne er bagud med at indberette antallet af ledige. Ultimo 214 var der kun 23 ud af 29 A-kasser der havde indberettet data. Det betyder, at der aktuelt ikke er et fuldstændigt billede af kommunens udgifter. Derfor anbefales det at afvente tilpasningen af dette område til 2. eller 3. økonomisk redegørelse, hvor det statistiske materiale er bedre. Umiddelbart forventes der et mindreforbrug på omkring 8,7 mio. kr. til forsikrede ledige, som er begrundet i at der i budgettet er budgetteret med 827 a-dagpengemodtagere udover karensperioden og løntilskud. Dette antal er nu reduceret til 725 personer, som følge af det fald, der har været blandt a-dagpengemodtagere i løbet af efteråret 214 samtidig er gruppen ledige på arbejdsmarkedsydelse steget, hvorfor budgettet er blevet opskrevet fra 77 til 132 helårspersoner, dvs. at der samlet set reelt forventes et fald på 47 helårspersoner. Side 3/12

4 Et så kraftigt fald i ledigheden blandt de forsikrede ledige vil have betydning for midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet. Derfor vil det det være hensigtsmæssigt at afvente med at tilpasse budgettet til midtsvejsreguleringen kendes af hensyn til den samlede økonomiske situation for kommunen som helhed. Årets priser, netto i 1. kr. Budgetomplacering Indkomstoverførsler Fleksjob og Ledeighedsydlse -1.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -1. Andet Forsikrede ledige I alt Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) Området omfatter Køge Kommunes betaling for elever, som er tilknyttet UUV samt driftsudgifter og indtægter vedrørende UUV. Budgettet forventes overholdt. Andre faglige uddannelser På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af antal elever, der har været på produktionsskole i 214. Budgettet forventes overholdt Arbejdsmarkedet i øvrigt På området registreres følgeudgifterne (feriepenge, pension mv.) til forsikrede ledige, som er ansat i løntilskud i kommunen med 5 pct. refusion, udgifter vedrørende det boligsociale arbejde og flygtningeboliger for midlertidig boligplacering samt speciallægeerklæringer. Der forventes en merudgift på kr., som skyldes at udgiften til speciallægeerklæringer flyttes fra Økonomiudvalgets budget til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget. Lovbestemte område Introduktion for udlændinge Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende ydelse, integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Side 4/12

5 Der forventes en merudgift på kr. som følge af, at der er kommet flere kvoteflygtninge end forventet i 214, samtidig har der ikke været den forventede positive udvikling i beskæftigelsen for flygtningene, hvilket samtidig betyder flere udgifter til kontanthjælp end forventet. Der forventes yderligere en stigning i antallet af kvoteflygtninge i 215, som først vil blive indregnet i 2. Økonomisk redegørelse. Kontanthjælp og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Budgettet forventes overholdt. Figur 1 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på kontanthjælp i 213 og 214 sammenholdt med budgettet for 215, mens figur 2 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på uddannelseshjælp i 214 sammenholdt med budgettet for 215. Den store forskel mellem antallet af kontanthjælpsmodtagere i 213 og 214 skyldes, at kontanthjælpen i forbindelse med kontanthjælpsreformen blev opdelt kontanthjælp og uddannelseshjælp. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i 213 skal derfor sammenlignes med antallet af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere i 214. I gennemsnit var der fra 213 til 214 en stigning på 13 helårspersoner på de to ydelser, for 215 forventes yderligere en stigning som er indregnet i det oprindelige budget for 215 i alt forventes 1.66 helårspersoner på kontanthjælp eller uddannelseshjælp i 215. Figur Kontanthjælp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns oprindeligt budget 215 Side 5/12

6 Figur 2 Uddannelseshjælp oprindeligt budget 215 Sygedagpenge På dette område registreres indtægter og udgifter vedrørende sygedagpenge. Budgettet forventes overholdt. Figur 3 og 4 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge mellem 5 og 52 uger og over 52 uger i 213 og 214 sammenholdt med budgettet for 215. Figur Sygedagpenge - 5 til 52 uger oprindeligt budget 215 Kilde: KMD Side 6/12

7 I 214 var der i gennemsnit 469 helårspersoner på sygedagpenge mellem 5 og 52 uger i 215 forventes i gennemsnit 393 helårspersoner. Dette fald skal ses i sammenhæng med den stigning, der forventes i antallet af jobafklaringsforløb i 215. For sygedagpenge over 52 uger var der i gennemsnit for helårspersoner, i gennemsnit for 215 forventes 11 helårspersoner, bl.a. som følge af en ekstra indsats på området. Figur 4 18 Sygedagpenge - over 52 uger jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec oprindeligt budget 215 Kilde: KMD Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedrørende revalidering. Figur 5 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på revalidering i 213 og 214 sammenholdt med budgettet for 215. I det oprindelige budget for 215 var der i gennemsnit forventet 15 helårspersoner på revalidering indgangstallet i 215 er imidlertid mindre end forventet, men med samme stigningstakt forventes antallet af personer på revalidering at stige fra 8 personer primo 215 til 11 personer ultimo 215, svarende til i gennemsnit 99 helårspersoner. Der forventes altså et fald på 6 helårspersoner i forhold til det oprindelige budget. Der forventes en mindreudgift på 85. kr. som medgå til at finansiere merudgifterne på integrationsområdet. Side 7/12

8 Figur 5 Revalidering oprindeligt budget 215 budget ØR Fleksjob og ledighedsydelse På området registreres indtægter og udgifter vedrørende fleksjob og ledighedsydelse Der forventes en mindreudgift på 1.1. kr. Det anbefales imidlertid, at området ikke reduceres på nuværende tidspunkt, da der er risiko for at kommunen ikke kompenseres fuldt ud ved midtvejsreguleringen i forbindelse med den tidligere nævnte refusionsomlægning. Figur 6-8 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner i fleksjob, ledighedsydelse i alt og ledighedsydelse uden refusion i 213 og 214 sammenholdt med budgettet for 215. Side 8/12

9 Figur 6 Fleksjob budget opr. budget budget ØR Antallet af fleksjob efter gammelordning er faldet mere i 4. kvartal 214 end oprindeligt forventet, hvorfor der i 215 forventes færre på fleksjob end i det oprindelige budget svarende til et fald på 39 helårspersoner. Der har i løbet af 214 været et fald i det samlede antal personer på ledighedsydelse både ledighedsydelse med og uden refusion. For 215 forventes antallet yderligere at falde, svarende til i gennemsnit 21 helårsperson. Figur 7 Ledighedsydelse i alt oprindeligt budget 215 Side 9/12

10 Figur 8 Ledighedsydelse uden refusion (over 78 uger) oprindeligt budget 215 budget ØR Kilde: KMD I forbindelse med budgettet for 215 blev det vedtaget at etablere en kommunal fleksjobpulje målrettet ledighedsydelsesmodtagere over 78 uger, med forventning om, at der kan ansættes 3 helårspersoner i fleksjob. I alt forventes antallet at ledighedsydelsesmodtagere over 78 uger at falde til 8 personer frem til juni svarende til, at der i gennemsnit for 215 vil være 9 helårspersoner. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. I alt forventes mindreudgifter på kr. De 39. kr. vedrører besparelser på indkøbsaftale og forvaltningens andel af rammebesparelsen på konsulentbistand som overføres til Økonomiudvalgets ramme. Den resterende mio. kr. skyldes mindreudgifter til seniorjob, da tilgangen i 214 har været mindre end forventet. Det anbefales imidlertid, at området ikke reduceres på nuværende tidspunkt, da der er risiko for at kommunen ikke kompenseres fuldt ud ved midtvejsreguleringen i forbindelse med dentidligere nævnte refusionsomlægning. Erhvervsgrunduddannelser Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelserne (EGU). Budgettet forventes overholdt. Side 1/12

11 Ressourceforløb Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Figur 9 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner i ressourceforløb i 213 og 214 sammenholdt med budget 215. Figur 9 Ressourceforløb oprindeligt budget 215 budget ØR Tilgangen til ressourceforløb har ikke været så stor som forventet, derfor er indgangstallet til personer lavere end budgetteret. Der er ikke forventning til, at dette efterslæb, vil blive hentet i løbet af året, hvorfor besparelsen kan anvendes til medfinansiering af merudgifterne på integrationsområdet. Tilgangen til jobafklaringsforløb har været lavere end forventet i 214, der forventes imidlertid en betydeligt stigning i løbet af 215, i alt forventes 117 helårspersoner i 215. Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige (adagpenge og arbejdsmarkedsydelse) samt udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Figur 1 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på a-dagpenge i 213 og 214 sammenholdt med budgettet for 215, mens figur 11 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på arbejdsmarkedsydelse i 214 sammenholdt med budgettet for 215, Forskel mellem antallet af a-dagpengemodtagere i 213 og 214 skal ses i sammenhæng med antallet af arbejdsmarkedsydelsesmodtagere i 214. Side 11/12

12 Figur 1 Forsikrede ledige oprindeligt budget 215 budget ØR (a-dagpengemodtagere med og uden medfinansiering) Figur 11 Arbejdsmarkedsydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns oprindeligt budget 215 budget aktuel forventning Umiddelbart forventes en mindreudgift på kr. som er begrundet i et nettofald i antallet af a-dagpengemodtagere og modtagere af arbejdsmarkedsydelse på i alt 47 helårspersoner (et flad i antallet af a- dagpengemodtagere med medfinansiering på 12 helårspersoner og en stigning i antallet af arbejdsmarkedsydelsesmodtagere på 55 helårspersoner) Det anbefales imidlertid, at området ikke reduceres på nuværende tidspunkt, da det forventede fald i ledigheden vil have betydning for midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet. Side 12/12