Indholdsfortegnelse. Budgetbemærkninger
|
|
- Dagmar Skov
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BUDGET
2 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger...6 Kommunens samlede udgifter og indtægter...7 Driftsudgifter...9 PL fremskrivning...10 Indarbejdede ændringer...10 Pris * mængde beregninger...10 Befolkningsprognose...10 Ny lovgivning...11 Skatter...12 Tilskud og udligning...15 Renter...15 Lån...16 Likvid Kapital dages likviditet...17 Økonomiudvalg...18 Politikområde 1. Politisk organisation...18 Markant historisk udvikling...19 Beskrivelse af politikområde...20 Dannelse af budget Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger...21 Politikområde 2. Administration...22 Markant udvikling...23 Beskrivelse af politikområde...24 Indhold...24 Dannelse af budget Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger...26 Struktur og tilbud...26 Udvalget for Børn...27 Politikområde 4. Skoler...27 Beskrivelse af politikområdet...29 Udfordringer og udvikling (fremtid)...30 Skole/undervisning...30 SFO...30 Elevtransport...30 Ungdomsområdet...30 Forudsætninger for budget Demografi og prognose...32 Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger...33 Struktur og tilbud...34 Politikområde 5. Almene dagtilbud...35 Beskrivelse af politikområdet...37 Udfordringer...37 Prognose...38 Side 2 af 128 2
3 Dannelse af budget Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger...40 Struktur og tilbud...41 Politikområde 6. Børn, unge og familier med særlige behov...43 Forklaring på markant udvikling (historisk, forklaring på grafen)...44 Prognose...45 Beskrivelse af politikområdet...46 Politikområdet omfatter...46 Udfordringer og udvikling (fremtid)...46 Ad 1. Generelt udgiftspres og behov for stram økonomisk styring...46 Ad 2. Opmærksomhed på specialundervisningsområdet...47 Ad 3. Implementering af Barnets reform...47 Ad 4. Loft over tabt arbejdsfortjeneste...47 Dannelse af budget Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger...49 Struktur og tilbud...51 Familiecentret...51 Børnespecialcenter Børnespecialcenter Specialbørnehaver...52 Børnekonsulentcentret...52 Tandplejen...52 Udvalget for Voksne...53 Politikområde 7. Sundhed...53 Forklaring på udvikling i udgifterne...54 Beskrivelse af politikområdet...57 Indhold...57 Udfordringer...57 Prognose...60 Dannelse af budget Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger...62 Bemærkninger til pris x mængde tabel...62 Aktivitetsbestemt medfinansiering...62 Ambulant specialiseret genoptræning på sygehus...63 Vederlagsfri fysioterapi...63 Andre sundhedsudgifter...63 Struktur og tilbud...63 Politikområde 8. Ældreområdet...64 Beskrivelse af politikområdet...66 Udfordringer...66 Dannelse af budget Demografi og prognose...69 Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger...70 Bemærkninger til pris x mængde tabel...74 Hjemmepleje personlig og praktisk hjælp projekt Mit liv Min hverdag...74 Side 3 af 128 3
4 Friplejeboliger...74 Selvansættelse...74 Private leverandører...74 Plejecentre...74 Mellemkommunale afregninger...74 Politikområde 9. Voksenspecialområdet...75 Beskrivelse af politikområdet...78 Udfordringer og udvikling...79 Dannelse af budget Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger...83 Struktur og tilbud...85 Center for Socialpsykiatri...85 Center for Specialundervisning - CSU...86 Bo- og Servicecenter...86 Rådgivningscentret for misbrug...86 Forsorgshjem...86 Udvalget for Klima og Miljø...87 Politikområde 10. Miljø og planer...87 Beskrivelse af politikområdet...89 Indhold...89 Udfordringer og udvikling (fremtid)...90 Prognose...90 Dannelse af budget Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger...92 Politikområde 11. Ejendomme...93 Beskrivelse af politikområdet...95 Indhold...95 Udfordringer og udvikling (fremtid)...95 Dannelse af budget Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger...96 Struktur og tilbud...97 Politikområde 12. Kommunale veje og trafik...99 Beskrivelse af politikområdet Indhold Udfordringer og udvikling (fremtid) Prognose Dannelse af budget Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger Struktur og tilbud Myndighedsdelen Udførerdel Tilsyn Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Politikområde 13. Uddannelse og beskæftigelse Forklaring på markant udvikling Side 4 af 128 4
5 Beskrivelse af politikområdet Udfordringer og udvikling Demografi og prognose Dannelse af budget Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger Struktur og tilbud Arbejdsmarkedscentret Private aktører Produktionsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Nordvestsjælland) Politikområde 14. Erhverv Beskrivelse af politikområdet Indhold Tilskud til erhvervsservice Medfinansiering af Vækstfabrikken Øremærket finansiering af Væksthus Sjælland i Vordingborg Tilskud til Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilskud til turismefremme Udvikling Nordvest Dannelse af budget Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid Beskrivelse af politikområdet Indhold Udfordringer og udvikling Prognose Dannelse af budget Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger Side 5 af 128 5
6 Generelle bemærkninger Disse generelle bemærkninger beskriver de overordnede forudsætninger for det vedtagne budget. Budget blev vedtaget 12. oktober Budgettet er blevet til på baggrund af budgetoverslaget for 2012 i priser, hvortil der er følgende ændringer fra budgetoverslag 2012 til det vedtagne budget for En stigning i driftsudgifter på 272 mio. kr. Forøgelse af anlægsudgifter med 76,4 mio. kr. En reduktion af nettorenteudgifter med 5,5 mio. kr. Forøgelse af afdrag og finansforskydninger på 19,8 mio. kr. Forventet lånoptagelse på i alt 166,2 mio. kr., hvilket er en forøgelse af låneoptagelse på 65,4 mio. kr. En stigning i skat, tilskud og udligning på i alt 227,2 mio. kr. Kommunen har fået dispensation fra den ordinære lånepulje på 4,168 mio. kr. og dispensation fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne på 27,924 mio. kr. samt dispensation fra lånepuljen vedr. ekstraordinær efterregulering af selvbudgettering for 2012 på 30,062 mio. kr. Kommunen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på mio. kr. Kommunen har fastholdt Skatteprocent på 25,1 Grundskyldspromille øvrige ejendomme på 23,65 Grundskyldspromille land og skov på 13,2 heraf finansieres de 6,0 promille af staten Dækningsafgift på 3 promille Kirkeskatteprocent på 0,96 Den forventede kasseopbygning er: ,3 mio. kr. 20,9 mio. kr. 52,6 mio. kr. 16,1 mio. kr. Økonomiudvalget vedtog i 2010 pejlemærker, som kendetegner en sund økonomi. Disse pejlemærker er ved årets budgetvedtagelse revideret, blandt andet for at fastholde intentionerne i de tidligere vedtagne pejlemærker. En 365 dages likviditet på 125 mio. kr. o Skal være realiseret i 2014 derefter fastholdes likviditeten på 125 mio. kr. Overskud på den strukturelle balance. Dækning af investeringsbehov på 100 mio. kr. årligt eksklusiv belysning. Råderum til politisk prioritering Aktiv gældspleje o Skal ske uden at løbe risici Side 6 af 128 6
7 Gældsudvikling skal være neutral over en 5-årig periode. o Energioptimering, som følge af energirenovering placeres i pulje, som byrådet råder over til evt. betaling af yderligere afdrag på optagne lån. Kommunens samlede udgifter og indtægter Kommunen har samlet set indtægter for 4,0 mia. kr. Indtægtskilderne fordeler sig som vist nedenfor: Indtægter Grundskyld 5% Dækningafgif t 0% Selskabsskat 0% Lån 4% Tilskud og udligning 32% Kommunal indkomstskat 59% Langt hovedparten af indtægterne stammer fra kommunens borgere i form af indkomstskat. Den anden store indtægtskilde kommer fra staten i form af tilskud & udligning. Kommunen har samlet set udgifter for 4,0 mia. kr. Heraf udgør driftsudgifterne 3,8 mio. kr., svarende til 95 pct. af de samlede udgifter. Driftsudgifterne fordeler sig som vist nedenfor: Driftsudgifter Teknik og Miljø 3% Administration 11% Kultur og fritid 4% Skoler og daginstitutioner 21% Arbejdsmarked 22% Sundhed 7% Ældre 10% Specialiserede socialområde 22% Side 7 af 128 7
8 Begrebet administration dækker dels de politiske udvalg, administrationsbygninger, fællesudgifter samt løn til sagsbehandlere og andre administrative medarbejdere. Totaloversigt REGNSKAB VEDTAGET BUDGET oktober BUDGET OVERSLAGSÅRENE i løbende priser løbende priser 2012 pl 2012 pl 2012 pl 2012 pl I mio. kr. INDTÆGTER Skatter , , , , , ,2 Generelle tilskud, mv , , , , , ,1 Indtægter i alt , , , , , ,3 DRIFTSUDGIFTER Økonomiudvalget 374,6 398,2 409,0 394,5 380,6 392,2 Udvalget for Børn 1.243, , , , , ,2 Udvalget for Voksne 980, , , , , ,5 Udvalget for Klima og Miljø 142,1 128,1 137,4 135,7 134,7 134,1 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 648,5 695,6 841,3 839,0 838,5 838,5 Udvalget for Kultur og Fritid 115,8 110,2 106,6 105,8 105,5 105,5 Driftsudgifter i alt 3.505, , , , , ,0 RENTER M.V. 27,2 24,8 20,5 25,3 30,3 32,3 A: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -130,8-129,0-19,2-244,2-380,1-480,0 ANLÆGSUDGIFTER Økonomiudvalget 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Børn 79,9 62,0 95,4 16,0 22,6 25,6 Udvalget for Voksne 13,6 12,5 33,5 37,0 20,0 19,0 Udvalget for Klima og Miljø 34,4 84,5 75,0 110,0 75,0 76,0 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 8,1 Udvalget for Kultur og Fritid 12,0 0,0 4,9 4,9 2,9 9,9 Sum anlæg 149,5 159,0 208,8 167,9 120,5 130,5 Byggemodningsudgifter 7,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Salg af grunde og bygninger -67,8-20,0-20,0-20,0-20,0-20,0 Anlægsudgifter i alt 89,0 159,0 208,8 167,9 120,5 130,5 Pris og lønregulering i overslagsårene 104,7 207,3 317,7 B: RESULTAT -41,8 30,0 189,6 28,4-52,3-31,8 FINANSIERING Låneoptagelse -499,6-100,8-166,2-107,0-64,0-50,0 Afdrag på lån 389,6 46,7 50,4 54,0 56,1 57,4 Finansforskydninger 90,9 16,0 6,5 3,7 7,6 8,3 Finansiering i alt -19,1-38,1-109,3-49,3-0,3 15,7 C: RESULTAT I ALT -60,9-8,1 80,3-20,9-52,6-16,1 Kasseopbygning i alt 60,9 8,1-80,3 20,9 52,6 16,1 Side 8 af 128 8
9 Driftsudgifter I totaloversigten (på side 3) vises regnskab 2010 i de priser, der var gældende i Budget 2011 er vist i de priser der gjaldt i 2011, mens er vist i 2012 priser. Da priser og lønninger stiger hvert år, viser totaloversigten derfor kun realvæksten i perioden I nedenstående tabel er alle beløb i 2012 priser. Derved holdes prisudviklingen konstant, og det bliver muligt at se udviklingen i, hvad der bruges på forskellige udvalgsområder. Vedtaget I mio. kr. i 2012 priser Regnskab 2010 budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Økonomiudvalget 386,1 406,4 409,0 394,5 380,6 392,2 Udvalget for Børn 1.301, , , , , ,2 Udvalget for Voksne 980, , , , , ,5 Udvalget for Klima og Miljø 154,9 130,5 137,4 135,7 134,7 134,1 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 678,6 715,4 841,3 839,0 838,5 838,5 Udvalget for Kultur og Fritid 118,3 113,0 106,6 105,8 105,5 105,5 Driftsudgifter i alt 3.620, , , , , ,0 Det samlede driftsbudget er forøget med 186,0 mio. kr., svarende til 5,1 pct. fra budget 2011 til budget Forøgelse i driftsudgifterne skyldes primært beskæftigelse- og sundhedsområdet hvor der i 2011 for begge områder er vedtaget nye love på området som har påvirket driftsudgifterne. På sundhedsområdet er det faste grundbidrag til aktivitetsbestemt medfinansiering til regionen flyttes fra politikområde 3. Finansiering til Sundhed, hvorved de totale nettodriftsudgifter isoleret set på dette område er steget med 87 mio.kr. Af figuren nedenfor ses udviklingen fra 2011 til 2012 på de enkelte politikområder. Nettodriftsudgifter fordelt på politikområder 1 Politisk organisation 2 Administration 4 Skole området 5 Almene dagtilbud 6 Børn, unge og familier med særlige behov 7 Sundhed 8 Ældreområdet 9 Voksenspecialområdet 10 Miljø og planer 11 Ejendomme 12 Kommunale veje og trafik 13 Uddannelse og beskæftigelse 14 Erhverv 15 Kultur og Fritid 0,0 mio.kr. 200,0 mio.kr. 400,0 mio.kr. 600,0 mio.kr. 800,0 mio.kr ,0 mio.kr. Budget 2011 Budget 2012 Side 9 af 128 9
10 I 2012 er der serviceudgifter på 2961 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,4 pct. i forhold til det i oktober 2010 vedtagne budget Serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifter til overførsler f.eks. førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, boligsikring etc. PL fremskrivning Driftsudgifterne er fremskrevet med det af KL anbefalede I pct Løn (art 1) 0,34 2,29 Brændstof (art ) 3,19 0,30 Øvrige varer og anskaffelser 0,95 0,54 Entreprenør og håndværkerydelser 1,99 3,70 Øvrige tjenesteydelser 1,98 2,60 Pris og lønskøn samlet 0,80 1,80 Indarbejdede ændringer Udover den generelle pris- og lønfremskrivning er der indarbejdet ændringer som følge af Pris * mængde beregninger: Ny lovgivning (Lov og cirkulæreprogrammet) Politiske beslutninger Pris * mængde beregninger Budget 2012 er, i lighed med Budget 2011, bygget op omkring pris * mængde ud fra et ønske om strammere styring af økonomi og aktiviteter. Hen over sommeren 2011 er der pågået et arbejde med at kortlægge antal ydelser på forskellige områder og beregning af gennemsnitspriser. På nogle områder: skoler, daginstitutioner og ældreområde er befolkningsprognosen brugt som fundament for fastsættelse af mængden. Befolkningsprognose Som det ses af nedenstående forventes antallet af borgere i Holbæk Kommune at være svagt stigende i hele budgetperioden. Side 10 af
11 Folketal Historiske år Prognose år 1. januar år år år år år I alt Som det ses af nedenstående figur udvikler de enkelte aldersgrupper sig meget forskelligt. Der er, har været og vil fortsat være en meget stor vækst i årige i hele perioden. Antallet af +80 årige er den gruppe, der har den næststørste vækst i perioden. Omvendt forventes antallet af børn og unge, samt antallet i den erhvervsaktive alder, at falde henover årene. Udvikling i folketallet 130 Vækst, indeks 2010= år 6-16 år år år år I alt 2009 historisk tal 2010 historisk tal 2011 historisk tal 2012 prognose 2013 prognose År 2014 prognose 2015 prognose Ny lovgivning De økonomiske effekter af ny lovgivning er indarbejdet i budgettet, på de områder, hvor der har været udgiftsdrivende ny lovgivning. Kommunen kompenseres samlet via bloktilskuddet, når ny lovgivning koster kommunerne penge. De beløb der indarbejdes i driftsbudgetterne, er ikke kompensationen, men det beløb, opgaven vurderes at beløbe sig til. Side 11 af
12 Skatter I budgettet for 2012 er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Staten har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på mio. kr. for Overslagsårene er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 og fremskrevet med de af KL anbefalede værdier i overslagsårene Ved en skatteprocent på 25,1 giver det et provenu i 2012 på 2.396,5 mio. kr. Derudover forventes skatterne for at udgøre: Mio. kr. B-2012 BO-2013 BO-2014 BO-2015 Kommunal indkomstskat , , , ,3 Selskabsskat -13,0-15,7-18,0-20,0 Anden skat pålignet visse indkomster -0,6-0,6-0,6-0,6 Grundskyld 2-203,3-216,8-231,7-246,1 Anden skat på fast ejendom -12,4-13,3-14,2-15,1 Skatter , , ,7 Kommunal indkomstskat ,2 Provenuet reduceres med 109,5 mio. kr. i 2012 dels på grund af det skrå skatteloft, dels på grund af tilbagebetaling til staten, af for meget udbetalt skat i I 2013, 2014 og 2015 reduceres beløbet kun med 2,6 mio. kr. hvert år grundet det skrå skatteloft. Når der ikke er tilbagebetaling af forskudsbeløb i årene , skyldes det, at kommunen har valgt statsgaranti i Grundskyld Afgiftspligtige grundværdier mio. kr. a 23,65 promille 178,4 Grundskyld (land/skov) mio. kr. a 13,2 promille 25,0 I alt 203,3 De afgiftspligtige grundværdier er baseret på opgørelsen over de faktiske grundværdier i Overslagsårene baserer sig på et skøn i væksten af grundværdierne. Nedenstående figur viser væksten i udskrivningsgrundlag fra 2009 og til 2015 sammenholdt med væksten i driftsudgifter. Det ses, at væksten i driftsudgifter har en væsentlig højere stigningstakt i forhold til udskrivningsgrundlaget i perioden fra 2008 til Fra 2012 er stoppes væksten i driftsudgifter, mens væksten i udskrivningsgrundlaget fortsætter frem til En stor del af forklaringen på væksten i driftsudgifterne skyldes, som tidligere nævnt, ændringer af love på henholdsvis beskæftigelse og sundhedsområdet (medfinansiering af sygehuse) I 2015 er der overensstemmelse mellem den samlede vækst fra for både drift og udskrivningsgrundlag. Side 12 af
13 Indeks for vækst i udskrivningsgrundlag og nettodriftsudgifter fra 2008 til 2015 Indeks 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95, Udskrivningsgrundlag Driftsudgifter Udskrivningsgrundlaget viser grundlaget for skatteudskrivning. Men er ikke udtryk for de faktiske indtægter i figuren nedenfor ses dels driftsudgifter, skatteindtægter, tilskud & udligning samt en linje, der viser summen af skat og udligning. Figuren viser at tilskud og udligning er steget relativt meget frem til 2012, herefter sker der et mindre fald i årene 2013 og I 2015 sker der en lille stigning, dog ikke mere end at det fortsat er under 2012 niveau. Årsagen til faldet er sammensat af flere faktorer. Dels modtager kommunen positiv efterregulering i 2011 (på baggrund af selvbudgettering i 2008) men negativ efterregulering i 2012 (på baggrund af selvbudgettering i 2009) Dels falder både tilskuds- og udligningsbeløbene i Side 13 af
14 Indeks for vækst i skatter, tilskud og udligning samt nettodriftsudgifter fra 2008 til 2015 Indeks 220,00 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80, Skatter, tilskud og udligning Driftsudgifter Skatter Tilskud og udligning Derudover viser figuren at skatteindtægterne i alle årene har haft/ har en lavere vækstrate end driftsudgifterne. Fra 2012 krydser summen af skat og udligning driftsudgifterne. Dette vil alt andet lige betyde, at kommunens økonomiske situation forbedres. Nedenstående figur sammenligner skat pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det fremgår, at skatten pr. borger i 2010 ligger noget under både K5 kommunerne og Hele landet. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit Skatter i alt R-2010 pr. indbygger Holbæk K5 Hele landet Kilde: Statistikbanken Side 14 af
15 Tilskud og udligning Mio. kr. B-2012 BO-2013 BO-2014 BO-2015 Udligning og generelle tilskud , , , ,3 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 4,7 5,4 5,5 5,6 Kommunale bidrag til regionerne 8,4 8,7 9,0 9,3 Særlige tilskud -225,1-225,6-226,0-226,5 Refusion af købsmoms 0,7 0,7 0,7 0,7 Tilskud og udligning , , , ,1 Generelle tilskud er de beløb, som kommunen får af staten som bloktilskud. Principielt gives tilskuddet til kommunerne, for at den enkelte kommune kan efterkomme de lovkrav mv., som staten vedtager. Da tilskuddene er generelle må kommunerne selv bestemme, hvad de vil bruge pengene til, dog skal kommunerne opfylde lovkravene. Dette betyder, at man principielt ikke kan genfinde bloktilskuddets enkeltdele i kommunens driftsbudget. Udligningsordningen er skabt ud fra et ønske om at stille kommunerne relativt ens på trods af forskelle i kommunernes befolkningssammensætning og dermed dels forskelle i deres nødvendige driftsudgifter og deres mulige indtægter (udskrivningsgrundlag). Der er tale om et nul sum spil. Nogle kommuner betaler til udligningsordningen, mens andre modtager tilskud fra den. Renter Mio. kr. B-2012 BO-2013 BO-2014 BO-2015 Renteu dgifter 27, 2 31,9 3 6,9 38,9 Renteind tæ gter -6,7-6,7-6,7-6,7 Renter i alt 20,5 25,3 30,3 32,3 Afledt af tidligere års låneoptagelse har kommunen udgifter til renter på lån. Primo 2012 udgør gælden ca. 762 mio. kr. Derudover har kommunen renteindtægter, som stammer fra de likvide aktiver (bankindestående, obligationsbeholdning m.v.), samt fra kortfristede (tilgodehavende fra regninger osv.) og langfristede tilgodehavender (pantebreve, aktier, andelsbeviser, deponerede beløb m.v.) Afledt af tidligere års låneoptagelse betaler kommunen afdrag på lån. Primo 2012 udgør gælden ca. 762 mio. kr. Side 15 af
16 Lån Mio. kr. B-2012 BO-2013 BO-2014 BO-2015 Skoler -20,0 Idræt -2,0 Ældre -3,5 Ordinære lånepulje -20,5 Ekstraordinær lånepulje - selvbudgettering -120,2 Belysning -55,0-20,0-10,0 Energibesparende foranstaltninger -52,0-44,0-40,0 Lånoptagelse i alt -166,2-107,0-64,0-50,0 Til delvis finansiering af kommunens anlægsudgifter kan kommunen, efter tilladelse fra Indenrigsog Sundhedsministeriet, optage lån. Lånebekendtgørelsen nr af 15. december 2009, giver automatisk tilladelse til eksempelvis energirenovering af gadebelysning og andre energibesparende foranstaltninger. Kommunen har en politik på området, som tilsiger, at låneoptagelsen ikke må overstige afdraget på eksisterende lån. Således at kommunens samlede gæld hvert år bliver nedbragt. Kommunen har i september 2011 modtaget dispensation vedrørende 2012 fra den ordinære lånepulje på 4,168 mio. kr. samt dispensation fra den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne på 27,924 mio. kr. og 30,062 mio. kr. fra lånepuljen vedr. ekstraordinær efterregulering af selvbudgettering for Nedenstående figur viser, at Holbæk kommunes langfristede gæld pr. borger ligger væsentlig lavere end K5 kommunerne men over landsgennemsnittet. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit Langfristet gæld pr. borger R 2010 Kr. (2012 priser) Holbæk K5 1 Hele landet Kilde: Statistikbanken Side 16 af
17 Likvid Kapital Det vedtagne budget resulterer i en negativ kassebeholdning i alle år gående fra -95 mio. kr. til -5 mio. kr. I 2012 forventes et kassetræk på 80 mio. kr. I mio. kr. B-2012 B-2013 B-2014 B-2015 Forventet kassebeholdning primo -14,6-94,9-74,0-21,4 Ændring af kassebeholdningen (forøgelse (+) / forbrug (-)) -80,3 20,9 52,6 16,1 Forventet kassebeholdning ultimo -94,9-74,0-21,4-5,3 365 dages likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes at ligge over målsætningen på 125 mio. kr. det meste af Hen imod slutningen af 2012 falder den til 125 mio. kr., et fald der fortsætter frem til begyndelsen af 2013, hvorefter den begynder at stige igen. Midt i 2014 nås målsætningen på 125 mio. kr. igen og likviditeten forventes derefter at ligge omkring 35 mio. kr. over i resten af perioden. Gns. likviditet til Byrådsmøde d. 12/ Kr Dato Gns. Likviditet inkl. Udb. DK Gns. Likviditet eksl. Udb. DK Målsætning Side 17 af
18 Økonomiudvalg Udvalget arbejder med følgende politikområder, Politikområde 1 - Politisk organisation, som omfatter udgifterne til partitilskud til politiske partier, aflønning og mødeudgifter m.v. vedrørende byrådets medlemmer, diverse mødeudgifter m.v. vedr. kommissioner, råd og nævn herunder lokalfora samt udgifter vedrørende afholdelse af valg. Politikområde 2 Administration, som omfatter udgifterne vedrørende administrationsbygninger, udgifterne vedr. administrativt personale samt øvrige fællesudgifter, løn- og barselspulje samt udgifter vedr. tjenestemandspensioner Politikområde 3 Finansiering, som omfatter renter, tilskud, udligning og skatter, samt balanceforskydninger. Samlet teknisk budgetforslag i mio. kr. (2012-priser) for Økonomiudvalg. Primo Politikområde R-2010 B-2011 BF-2012 BO-2013 BO-2014 BO-2015 Politisk organisation 9,6 8,7 9,7 9,6 9,6 9,6 Administration 376,4 385,9 399,2 384,9 370,9 382,6 Finansiering* , , , , , ,8 Økonomiudvalget i alt , , , , , ,6 *) Politikområde 3. Finansiering, er en del af økonomiudvalgets område, men specifikationerne findes i de generelle bemærkninger. Eventuelle differencer skyldes afrundinger Politikområde 1. Politisk organisation Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår Tabel 1. budgetforslag 2012 i 2012-priser, mio. kr. Konto Område Primo R-2010 B-2011 BF-2012 BO-2013 BO-2014 BO Fælles formål 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, Kommunalbestyrelsemedlemmer 8,2 6,6 6,6 6,6 6,6 6, Kommissioner, råd og nævn 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1, Valg mv. 0,0 0,6 1,5 1,5 1,5 1,5 I alt Politisk organisation 9,6 8,7 9,7 9,6 9,6 9,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger Side 18 af
19 Figur 1 illustrerer udviklingen inden for politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsår 2015 i mio. kr. Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2009 til BO-2015 Nettodriftsudgifter politikområde 1, total 12 Mio. kr. (2012-priser) R-2009 R-2010 Primo B-2011 B-2012 BO-2013 BO-2014 BO-2015 Kilde: Prisme Figur 2 illustrerer udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsår 2015 i 2012-priser i kr. pr. indbygger. Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2009 BO-2015 Nettodriftsudgifter politikområde 1, pr. indbygger Kr. (2012-priser) R-2009 R-2010 Primo B-2011 B-2012 BO-2013 BO-2014 BO-2015 Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111) Markant historisk udvikling I figur 1 og 2 fremgår det, at der i år 2009 har været et hop i nettodriftsudgifterne pr. indbygger. Årsagen til det er, at der i året blev afholdt folkeafstemning om tronfølgerloven og EUparlamentsvalg i juni måned, samt kommunal- og ældrerådsvalg i november måned. Side 19 af
20 Figur 3 viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses at Holbæk Kommune bruger færre midler pr. indbygger på politiks organisation, i forhold til både K5 og landsgennemsnittet. Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit Nettoudgifter R-2010 pr. indbygger Kr. (2012 priser) Holbæk K5 Hele landet Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og REGK31) Beskrivelse af politikområde Til politikområde 1. Politisk organisation, er der tilknyttet følgende opgaver: Udbetaling af tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven. Løn, diæter, uddannelse samt møde- og repræsentationsudgifter m.v. i relation til byrådets medlemmer. Mødeudgifter m.v. vedrørende kommissioner, råd og nævn herunder lokalfora, skolebestyrelser, huslejenævn, beboerklagenævn, hegnssyn, ældreråd, klageråd, handicapråd. Udgifter i forbindelse med afholdelse af valg. Dannelse af budget 2012 Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO-2012 med betydning for budgetåret. Tabel 2. Budgetforslag 2012 i mio. kr. Side 20 af
21 BO-2012 (2012-priser) 9,7 Genåbningen: , ,5 Budgetrevision 2: - Tilpasning af valgbudget 1,5 - DUT midler vedr. folkeoplysningsudvalget 0,0 B ,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger Tabel 3. Pris x mængde Konto Område Aktivitet Gennemsnitspris Budget Mængde Antal afgivne stemmer ved sidste Partistøtte kommunalvalg (2009) ,5 0, Kommunalbestyrelsesmedlemmer Fast vederlag 5, Godgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 0, Uddannelse, kørsel m.v. 0,1 Møder og repræsentation 1,0 Kontorartikler, IT m.v. 0,2 - Tilpasning Kommissioner, af valgbudget råd og nævn 1, Valg Eventuelle differencer skyldes afrundinger 9,7 Side 21 af
22 Politikområde 2. Administration Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår Tabel 1. Budgetforslag i 2012-priser, mio.kr. Konto Område R-2010 Primo B-2011 BF-2012 BO-2013 BO-2014 BO Administrationsbygninger 17,6 19,0 18,5 18,5 18,5 18, Sekretariat og forvaltninger 263,9 277,8 277,4 263,3 249,6 261, Administration vedr. jobcentre 48,0 44,3 49,4 49,2 48,9 48, Administration vedr. Naturbeskyttelse 2,5 0,4 2,3 2,3 2,3 2, Administration vedr. Miljøbeskyttelse - 8,4 0,0 6,9 6,9 6,9 6, Løn- og barselspuljer 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9, Tjenestemandspension 36,0 35,4 35,7 35,7 35,7 35,7 i alt Administration i alt 376,4 385,9 399,2 384,9 370,9 382,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger Nedenstående figur illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsår 2015 i mio. kr. Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio. kr. fra R-2009 til BO-2015 Nettodriftsudgifter politikområde 2, total Mio. kr. (2012-priser) R-2009 R-2010 Primo B-2011 B-2012 BO-2013 BO-2014 BO-2015 Kilde: Prisme Nedenstående figur, illustrerer udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsår 2015 i priser i kr. pr. indbygger. Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2009 BO-2015 Side 22 af
23 Nettodriftsudgifter politikområde 2, pr. indbygger Kr. (2012-priser) R-2009 R-2010 Primo B-2011 B-2012 BO-2013 BO-2014 BO-2015 Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111) Markant udvikling Af figur 1 og 2 kan det ses, at driftsudgifterne er stigende fra R2009 til R2010. Stigningen fra R-2009 til B-2010 skyldes fortrinsvis ibrugtagningen af etape 2, Kanalstræde på område Administrationsbygninger. Faldet fra 2012 til 2014 skyldes primært effektiviseringsstrategien. Måltallet for effektiviseringsgevinster er i første omgang budgetteret på administrationen, og vil i løbet af året blive udmøntet i resten af budgettet, i takt med, at der bliver klarlagt præcis hvilke effektiviseringstiltag der skal gøres. Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses at Holbæk Kommune bruger væsentligt lavere beløb pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet, og laver beløb pr. indbygger i forhold til K5. Side 23 af
24 Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit Nettoudgifter R-2010 pr. indbygger Kr. (2012 priser) Holbæk K5 Hele landet Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og REGK31) Beskrivelse af politikområde Indhold De opgaver der knytter sig til politikområde Administration er følgende: Drift og vedligeholdelse af administrationsbygningerne, herunder rengøring, ud- og indvendig vedligeholdelse, opvarmning, el og vand m.v. Administrativt personale, herunder direktionen, sekretariatet og de centrale funktioner på de 12 chefområder. Øvrige fællesudgifter vedrørende hele organisationen, herunder IT, arbejdsmiljøforanstaltninger, revision og porto. Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension - udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd samt betaling af forsikringspræmie vedr. genforsikrede tjenestemænd. Side 24 af
25 Dannelse af budget 2012 Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger der er truffet siden dannelsen af BO-2012 med betydning for budgetåret. Tabel 2. Budgetforslag 2012 i mio. kr. BO-2012 (2012-priser) 387,1 Genåbningen: -11,7 - Udbetaling af 6. ferieuge -2,0 - Annoncering i trykte midler -0,7 - Opsigelse af aftale vedr. frikøb af fællestillidsrepræsentanter -0,8 - Rammebesparelse -6,1 - Pulje til organisationsudvikling -2,1 - Nedlæggelse af personalebladet Vi -0,3 - Ansættelse af kontrolmedarbejder 0,4 - Drift af det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) -0,1 Budgetrevision 1 og tekniske korrektioner: 11,0 - Udmøntning af 0,3 % lønpuljen 0,0 - Statens Arkivers kommunale tilsyn -0,2 - Andel, effektiviseringsgevinst mindre sygefravær 10,9 - Tekniske korrektioner 0,3 Budgetrevision 2: 1,3 - Mindre forbrug administrationsbygning -0,5 - Regulering af puljer -1,1 - Mindreindtægt ejendomsoplysningsskemaer 0,3 - Mindreforbrug ekstern bistand -0,5 - Tilført ekstra lønmidler 0,4 - Mindreforbrug porto -0,7 - Tilsynskonsulent - Barnets reform 0,5 - Merforbrug lægeerklæringer 0,5 - Merforbrug psykologiudgifter til kontanthjælpsmodtagere 1,8 - Kantinedrift 0,8 - Tekniske omplaceringer -0,1 Budgetrevision 3: 0,9 - Omplacering af tilskud til rammeaftale sekretariatet for hjælpemidler 0,2 - Omplacering fra konto 5 til konto 6 0,8 Budgetlægning: 10,6 - Udviklingskraft jf. budgetaftalen 8,5 - Tekniske omplaceringer/korrektion -3,5 - Omplacering af effektiviseringsforslag 5,6 Budget ,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger Side 25 af
26 Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger Tabel 3. Pris x mængde Konto Område Mængde Gennemsnitspris BF-2012 mio. kr Administrations-bygninger 18, Sekretariat og forvaltninger - personaleomkostninger 217,3 Sekretariat og forvaltninger - øvrige udgifter 60, Administration vedr. jobcentre 49, Administration vedr. naturbeskyttelse 2, Administration vedr. miljøbeskyttelse 6, Løn og barselspuljer 9, Tjenestemandspension 35,7 I alt ,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger Struktur og tilbud Administrationsbygningerne består af følgende: Holbæk Rådhus (Politistationen) - anvendes af Borgervejleder og udlejes til Politi og Domstolsstyrelse. Administrationsbygning, Jernbanevej 6 - anvendes af Borger- og Organisationsservice og Jobcenter. 1. salen er udlejet til Skat. Tornved Administrationsbygning, Jyderup anvendes til bl.a. bibliotek Tølløse Administrationsbygning - anvendes til Børnespecialcenter 2, bibliotek og vuggestue Administrationscenter, Kanalstræde 2, etape 1 og 2 - anvendes af Direktion, Administrative stabe, Borger- og Organisationsservice, Strategi og analyse, Plan og Byg, Kultur og Fritid, Socialcenter, Familiecenter samt Børnekonsulentcenter Kasernevej 6 anvendes af Borger- og Organisationsservice Administrationsbygningen i Jernløse anvendes af Teknik og Miljø Side 26 af
27 Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud, som omfatter aktiviteter i relation til dagtilbudsloven. Politikområde 6 Børn, unge og familier med særlige behov, som omfatter foranstaltninger for 0-17 årige, besluttet efter serviceloven, aktiviteter i relation til Lov om forebyggende sundhedsordninger samt rådgivnings- og støtteaktiviteter efter bestemmelserne for Folkeskole- og dagtilbudslov. Samlet budget i mio.kr. (2012-priser) for Udvalget for Børn Primo Politikområde R-2010 B-2011 B-2012 BO-2013 BO-2014 BO-2015 Skoler 556,9 515,1 512,3 508,9 508,9 508,9 Dagtilbud 299,4 282,8 277,0 276,5 276,5 276,5 Børn, unge og familier 445,1 447,2 439,0 432,7 425,8 424,8 Udvalget for børn i alt 1301,4 1245,0 1228,3 1218,1 1211,1 1210,1 Eventuelle differencer skyldes afrundinger Politikområde 4. Skoler Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet. Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår Tabel 1. Budget 2012 i 2012 priser, i mio. kr. Konto Område R-2010 Primo B-2011 BF-2012 BO-2013 BO-2014 BO Folkeskoler 391,5 366,4 371,3 368,8 368,8 368,8 Kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger 58,2 42, ,1 34,1 34,1 Befordring af elever i grundskolen 7 7,1 7,1 7,1 7,1 7, Bidrag til statslige og private skoler 75,1 75,8 77,1 77,1 77,1 77, Efterskoler og ungdomskostskoler 8,6 10,1 8,9 8,9 8,9 8, Ungdomsskolevirksomhed 16,5 13,6 12,9 12,9 12,9 12,9 I alt Skoler 556,9 515,1 512,3 508,9 508,9 508,9 Eventuelle differencer skyldes afrundinger Side 27 af
28 Nedenstående figur illustrerer udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsår 2015 i mio. kr. Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio. kr. fra R-2009 til BO-2015 Nettodriftsudgifter politikområde 4, total Mio. kr. (2012-priser) R-2009 R-2010 Primo B-2011 B-2012 BO-2013 BO-2014 BO-2015 Kilde: Prisme Nedenstående figurer viser udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsår 2015 i 2012-priser i kr. pr. indbygger for aldersklassen 6-16 årige. Figur 2. Udviklingen pr. indbygger i aldersklassen 6-16 årige fra R-2009 til BO-2015 Nettodriftsudgifter politikområde 4, pr årige Kr. (2012-priser) R-2009 R-2010 Primo B-2011 B-2012 BO-2013 BO-2014 BO-2015 Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111) Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger for de 6-16 årige for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses, at Holbæk Kommune bruger lidt mindre på skolevæsen pr. indbygger i forhold til dels K5, dels landsgennemsnittet. Side 28 af
29 Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk Kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit Nettoudgifter R-2010 pr årig Kr. (2012 priser) Holbæk K5 Hele landet Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1, REGK31) Beskrivelse af politikområdet Jf. styrelsesvedtægten indeholder politikområdet folkeskolen friskoler SFO, fritidshjem og klubtilbud befordring af elever i grundskolen efterskoler ungdomsskoler øvrige aktiviteter på ungdomsområdet, herunder ungdomsklubber, SSP, unge og demokrati, sommerferieaktiviteter, rådgivning mv. Alle skoler har tilknyttet SFO I for klasse og SFO II for klasse. Ud over SFO erne har vi en klub med cirkus som tema, Cirkus Kæphøj. Kæphøj drives efter bestemmelserne i Ungdomsskoleloven. I ungdomsområdet er der primært en række kan -opgaver, som løses (fx omfanget af almen undervisning i ungdomsskolen, ungdomsklubber, SSP, unge og demokrati, sommerferieaktiviteter, rådgivning mv.). Side 29 af
30 Udfordringer og udvikling (fremtid) Skole/undervisning Byrådet besluttede i november 2011, at ændre organiseringen af kommunens skolevæsen fra skoleåret 2012/2013. Formålet med ændringen er at udvikle kvaliteten og sikre eleverne bedre udbytte af undervisningen og dermed bedre mulighed for at gennemføre videre uddannelse. Byrådets strategi for udvikling af skolen peger på fem områder, hvor der skal ske kvalitetsløft: Kompetenceløft af ledere og medarbejdere Øget indsats på IT-området Styrkelse af mellemtrinnet Æstetisk og pædagogisk løft af inde- og uderum Styrkelse af central udviklingsunderstøttelse Kvalitetsløftet skal ske inden for rammerne af den fremskrevne budgetramme. Udfordringerne for skolernes økonomi i de kommende år bliver således, at: Omlægge tildelingen og dermed at frigøre midler til finansiering af indsatsområderne Tilrettelægge klassedannelsen således, at lærerkræfter og undervisningsfacilliterne, udnyttes effektivt. SFO Er sammenhængende med tildelingen på dagtilbudsområdet. I forbindelse med ændret skolestruktur skal dagtilbuds og SFO strukturen ændres. Ny SFO struktur forventes at træde i kraft 1. august Elevtransport Den centrale udfordring bliver at indtænke rationel udnyttelse af transportkilderne i forbindelse med implementering af nye skoledistrikter. Ungdomsområdet Etablering af ungdomsklubcafé som led i etablering af fritidsaktiviteter for unge i Holbæk Midtby. Ungdomsområdets rolle i Ungepakke II. Forudsætninger for budget 2012 Nedenstående tabel beskriver de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO11 med betydning for budgetår Side 30 af
31 Tabel 2. Budget 2012 i mio.kr. BO ,7 - Genåbningen: -7,7 - Fjernelse af pulje til grønne områder -0,9 - Besparelse af administration, folkeskoler -0,9 - Opsigelse af frikøbsaftale FTR -1,1 - Øget forældrebetaling i SFO -2,1 - Betaling for 12 måneder i SFO -1,7 - Feriepasning i SFO - 2 uger -1,5 - Øget forældrebetaling i SFO2 - alternativ lukning -0,6 - Lukning af Naturskolen -1,3 - Stigning i antal af privatskole- og efterskoleelever 2,4 Budgetrevision 1: -0,7 - Udmøntning af 0,3 % lønpulje -0,7 Budgetrevision 2: -4,5 - Andel, effektiviseringsgevinst - mindre sygefravær -4,6 Demografi: -0,5 - Færre elever i folkeskolen fra skoleåret 2012/13-0,5 Budgetaftale: - Inklusion i indskolingen - efteruddannelse 2,0 Effektivisering: - Adm. fællesskaber mellem skoler -0,5 - Tilpasning af SFO struktur til den kommende skolestruktur -0,5 Budget ,3 Eventuelle differencer skyldes afrundinger Side 31 af
32 Demografi og prognose Figur 4. Prognose for elevtalsudviklingen Holbæk Kommune - Samlet elevtal 0-9 kl 2009/ /2022 elevtal elevtal 0-9 kl Kilde: Holbæk kommune Prognosen viser, at elevtallet i forhold til indeværende skoleår forventes at falde med 100 børn frem til 2017 og med yderligere 150 børn frem til I de første fem år er der tale om et ujævnt fald, mens antallet derefter forventes at falde jævnt frem mod Det faldende elevtal er ujævnt fordelt mellem skoledistrikterne, således at det forventes at falde mindst på byskolerne. Samlet set forventes det af 117 flere børn benytter SFO. Forventningen indgår ikke i den demografiske korrektion, hvorfor der er behov for en korrektion i forbindelse med Budgetrevision 1. Side 32 af
33 Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger Tabel 3. Pris x mængde Gennemsnitspris Konto Område Aktivitet Mængde hele kroner BF-2012 Mio.kr Folkeskoler 6809 elever 371,3 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger elever Befordring af elever i grundskolen 7, Bidrag til statslige og private skoler 77, Efterskoler og ungdomskostskoler 8, Ungdomsskolevirksomhed 12,9 I alt Eventuelle differencer skyldes afrundinger 512,3 Budgetforudsætninger - skole, 2012 Gennemsnitsløn: - Souschef kr. - Lærer kr. - Pædagog kr. - Børnehaveklasselærer kr. Lektioner pr. klasse kl. 28 lektioner Lektioner pr. klasse kl. 31 lektioner Skolepædagoglektioner i kl. 14 lektioner Klassedannelse ved 28 elever Klassesammenlægning ved 26 elever Specialundervisning på skolen pr. elev 5 timer årligt Tosprogede elever tildelingspulje timer Pulje til fordeling efter sociale kriterier timer Budgetforudsætninger - SFO, 2012 Gennemsnitsløn - Pædagog/medhjælper kr Souschef kr SFO 1 børn pr. pædagog 18,1 børn SFO 2 børn pr. pædagog 27,5 børn Åbningstid i 40 uger 23,7 timer Åbningstid i 12 uger 52 timer Side 33 af
34 Struktur og tilbud Budgetrammen for 2012 er fastsat med udgangspunkt i nedenstående struktur. Skoletype Skolens navn Skolens omfang / aftagerskole. Ø-skole Orø Skole kl. / Absalonskolen (39 elever) 1-sporede skoler kl. 1-sporede skoler kl. 1 spor kl. / 2 spor i kl. 2-sporede skoler 2-3 sporede skoler 3-4 sporede skoler Knabstrup Skole Kundby Skole Ugerløse Skole Stestrup Skole Ågerup Skole Undløse Skole Udby skole St. Merløse Skole Gislinge Skole 1 klassetrin 10. klassecenteret Ungdomsområdet kl. / Kildebjergskolen (121 elever) kl. / Gislinge Skole (114 elever) kl. / St. Merløse Centralskole (121 elever) kl. / St. Merløse Centralskole (137 elever) kl. / 228 elever kl. / 172 elever kl. / 203 elever kl. 1-2 spor / 243 elever kl. 1-2 spor / kl. 2 spor / 284 elever Østre Skole kl. / 432 elever Svinninge Skole kl. / 359 elever Nr. Jernløse Skole kl. / 448 elever Vipperød Skole kl. / 410 elever Kildebjergskolen kl. / 433 elever Tølløse Centralskole kl. / 401 elever Jyderup Kommuneskole kl. / 2-3 sporet / 504 elever Tuse Skole kl. / 3 sporet / 638 elever Bjergmarkskolen kl. / 3-4 spor / 800 elever Absalonskolen kl. / 3-4 spor / 660 elever 10. kl. / 230 elever = enhedsinstitutioner Budgetrammen skal finansiere omlægningen til den nye skolestruktur, som træder i kraft 1. august. I forbindelse med ændringen ændres den hidtidige tildelingsmodel fra at være klassebaseret til at blive elevbaseret. I den forbindelse afsættes et råderum til kvalitetsudvikling på 14,5 mio. om året. Ekstraordinære udgifter og aktiviteter i indfasningsperioden forventes at beløbe sig til 8 mio. det første år. Disse finansieres af råderummet til kvalitetsudvikling. Side 34 af
35 Politikområde 5. Almene dagtilbud Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene inden for politikområdet. Nedenstående tabel redegør for udviklingen fra seneste afsluttede regnskabsår til og med budgetoverslagsår Tabel 1. Budgetforslag i 2012-priser i mio. kr. Konto Område R-2010 Primo B-2011 B-2012 BO-2013 BO-2014 BO Fælles formål 19,1 40,6 30,3 30,3 30,3 30, Dagpleje 65,2 54,9 55,8 55,8 55,8 55, Integrerede daginstitutioner 206,6 178,9 180,0 179,5 179,5 179, Tilskud til private institutioner 8,5 8,4 10,9 10,9 10,9 10,9 I alt Almene dagtilbud 299,4 282,8 277,0 276,5 276,5 276,5 Nedenstående figur illustrerer udviklingen inden for politikområdet fra regnskab 2009 til og med budgetoverslagsår 2015 i mio. kr. Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio. kr. fra R-2009 til BO-2015 Nettodriftsudgifter politikområde 5, total Mio. kr. (2012-priser) R-2009 R-2010 Primo B-2011 B-2012 BO-2013 BO-2014 BO-2015 Kilde: Prisme Som det fremgår af figur 1 er budgetrammen reduceret med omkring 30 mio. kr. siden 2009, heraf ca.13 mio. kr. på grund af det faldende børnetal, og den resterede del som følge af de gennemførte besparelser og effektiviseringer. Nedenstående figur, illustrerer udviklingen fra regnskab 2009 til budgetoverslagsår 2015 i priser i kr. pr. indbygger i alderen 0-5 år. Side 35 af
36 Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2009 BO-2015 Nettodriftsudgifter politikområde 5, pr. 0-5 årige Kr. (2012-priser) R-2009 R-2010 Primo B-2011 B-2012 BO-2013 BO-2014 BO-2015 Kilde: Prisme og Danmarks Statistik (FRKM111) Som det fremgår af figur 2 er nettodriftsudgifterne pr. barn faldet fra kr. i 2009 til forventet godt kr. i Den illustrerede stigning efter 2012 fremkommer, fordi budgetrammen i ikke er tilpasset det fortsatte fald i børnetal. Nedenstående figur viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger i alderen 0-5 år for Holbæk Kommune, K5 kommunerne (Holbæk, Køge, Roskilde, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Side 36 af
37 Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K5-kommunerne og landsgennemsnit Nettoudgifter R-2010 pr. 0-5 årig Kr. (2012 priser) Holbæk K5 Hele landet Kilde: Danmarks statistik (FOLK1, REGK31) Beskrivelse af politikområdet Politikområde 5 vedrører udgifter relateret til pasning af børn i førskolealderen i kommunale eller private dagtilbud og pasningsordninger. Kommunen er efter dagtilbudsloven forpligtet til at garantere plads i et aldersvarende pasningstilbud, indtil barnets skolestart. Forpligtelsen opfyldes enten ved at kommunen stiller en plads til rådighed enten i en kommunal dagpleje/institution eller indgår driftsoverenskomst med en selvejende institution, om at stille pladser til rådighed. Holbæk kommune har i 2012 forsyningsaftale med et selvejende børnehus. Hvis forældrene foretrækker det, skal kommunen endvidere give tilskud til barnets ophold i privat daginstitution eller i privat pasningsordning. Udfordringer Holbæk kommune garanterer, at alle børn kan blive passet i eget lokalområde, hvis det ønskes. Sammensætningen af pladser i det enkelte dagtilbudsdistrikt, skal løbende tilpasses efterspørgslen. I de fleste distrikter er der mangel på institutionspladser til de 0-2 årige, derfor oprettes der kontinuerligt pladser til aldersgruppen, i takt med at den bygningsmæssige kapacitet muliggør dette. Dagtilbudsstrukturen forventes ændret i overensstemmelse med fremtidig skolestruktur. Det betyder, at der skabes mulighed for bedre effektivitet ved kapacitetsudnyttelse. I løbet af budgetåret udarbejdes ny tildelingsmodel med udgangspunkt i ny struktur, som forventes politisk besluttet i efteråret 2012, til ikrafttræden pr. 1. januar Det forudsættes, at den nye struktur finansieres inden for rammen af den samlede tildeling til dagpleje og daginstitutioner. Side 37 af
Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.
Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,
Læs mereIndholdsfortegnelse. Budgetbemærkninger. Side 2 af 113
BUDGET 2011-2014 Indholdsfortegnelse GENERELLE BEMÆRKNINGER...5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER...6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris * mængde beregninger...9
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereBUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.
BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole varetager den samlede indsats på dagtilbuds- og skoleområdet med det sigte, at det enkelte barn trives, udvikler sig og tilegner sig kundskaber og
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudgetbemærkninger BUDGET
BUDGET 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 8 Generelle bemærkninger... 9 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 10
Læs mereØkonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetbemærkninger 2014 2017,
Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2010-2013 har været det vedtagne budget 2009. I budgetaftalen for 2009 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mere16. Skatter, tilskud og udligning
16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen
Læs mereI alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2
Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereØkonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereSagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune
Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereFinansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og
Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereBudgetrevision 3 pr. september 2014
Budgetrevision 3 pr. september 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er
Læs mereØkonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261
Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereAfsluttende tilretning af forslag til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereTil Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereIndtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereTabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereØkonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2019
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mere07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereFinansposter budgetbidrag 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereNår kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereBudgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning
Læs mere7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereHovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000
Læs mereKL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2017
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereMødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&
Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mere