Aktivitet igangsat. Reduktion af indtægtsbevilli ng i 2018, indtægtsføres i Behovsafdækning. skitseprojekt

Transkript

1 Serviceoverførsler - Eksternt finansiere proje (Tilskuds) Tilskuds ngs 2018 Demenspuljen 105 Skriftlig votering i SOU (edoc: ), vedtaget BR 3. sag om. Reion af indtægtsbevilli ng i 2018, indtægtsføres i Indtægten fra staten er modtaget i 2018, men er ikke konteret i Kvantum i 2018 mangler rfor som indtægt. Beløb henstår på bankkonto. Der kan mangle indkøb af ønske ting, som skal afhjæl mens på Vigerslevhus Bruges til indkøb i henhold til budget. Demenspuljen -16 Skriftlig votering i SOU (edoc: ), vedtaget BR 3. sag om. Behovsafdækning skitseprojekt Det afsatte beløb er ikke brugt i 2018 Der kan mangle indkøb af ønske ting, som skal afhjæl mens på Vigerslevhus Bruges til indkøb i henhold til budget.

2 ngs Vireudvikl ing af akutplejeen hed (APE) i et tværfagligt tværsektorie lt rsktiv Vireudvikl ing af akutplejeen hed (APE) i et tværfagligt tværsektorie lt rsktiv sundhedsproje sundhedsproje Reion af indtægtsbevilli ng i 2018, indtægtsføres i Styrkelse af fast Indtægt fra staten er ikke modtaget fuldt ud i Efter aftale med tilskudsgiver er projektet forlænget med 6 måner. Restindskud indbet i. Forlængelse af projektet Projektet eksisterer ikke i aftalt rio Projektet eksisterer ikke i aftalt rio Forventes brugt på sciallæger, medarbejre på APE. Forventes brugt på sciallæger, medarbejre på APE.

3 ngs Fuglefonn Ensomhedsp uljen (Projekt Tigerspring) Hjemmepl eje BR , 4. sag om ændringer ( ) 2. sag om ændringer i 2017 (BR n ) Ingen aktivitet i 2018 Projektet kører fra 2017 Privat donation (privat fond), skal ikke. Tilskud modtaget sent på året Der er yt fra sstyrelse n på kr i Uforbrugte statslige i 2018 på kr kr. ønskes overført til Borgerne vil ikke få glæ af ne Uforbrugte statslige i 2018, skal bet tilbage til sstyrel sen af kommunal bevilling i Samme formål Overførte statslige anvendt til afslutning af projektet i

4 ngs Styrkelse af rehabiliterin g til ældre borgere med KOL sundhedsproje -552 SOU orienteret ved edoc dokumentnr Tværfaglige konferencer Ansættelse af diætist Komtenceu dviklilng af 200+ medarbejre Projektbes krivelse godkendt af SST Størstelen af projektets udgifter afhols i slutningen af projektrion, dvs. i Problematikker r kunne opstå, hvis ubrugte fra 2018 til kan nævnes: Afregning for igangværen uddannelsesm æssig aktivitet ift. KOL-scial KOLbasisuddannels e på hhv. Københavns Professionshøjs kole SOPU. Afregning ift. frikøb af medarbejrti mer ifm. KOLscialuddanne lsen. Afregning for forplejning ifm. KOLbasisuddannels Se forgåen pkt.

5 ngs Praksisnær faglig vejledning på mensomr åt i Københavns Kommune -360 SOU behandling af 3. sag om ændringer i 2017 ( ), bilag 1 Efteruddannels Sent tilsagn sen igangsættelse Midler skal Efteruddannelse af medarbejre, frikøb af medarbejre Online unrstøttet rehabiliterin g til borgere med hovedhalskr æft sundhedsproje 371 Reion af indtægtsbevillin g i 2018, indtægtsføres i Projektet Problemer med godtgøres fonn bagudrettet afregnes med tilskudsgiver i henhold til dokumentere udgifter. Grunt sygdom hos projektets eksterne samarbejdspartner (.dk) har t ikke været muligt, at få indtægt i henhold til alle udgifter. Indtægt modtages først i. sstyrelsen har godkendt, at kr overføres til, jf. vedlagte mail af 3. januar fra sstyrelsen med bilag. erne vil blive i.

6 ngs Online unrstøttet rehabiliterin g til borgere med hovedhalskr æft sundhedsproje -371 Projektet kører fra 2018 erne er blevet udsat grunt et omfatten forberelsesarbej t. Problemer med fonn sstyrelsen har godkendt, at kr overføres til, jf. vedlagte mail af 3. januar fra sstyrelsen med bilag. erne vil blive i. Øget kvalitet på tværs af sektorer - Udvikling afprøvning af nye forpligten samarbejdsf ormer til gavn for patienter med ty 2 diabetes sundhedsproje 917 Projektet kører frem til primo I henhold til aftale med SST er t ok, at bevillingen regnskab kører over kalenrår Beløbet er indbetalt for sent til at kunne blive konteret i Kvantum i Derfor bliver resttilskud først konteret i. Hvis vi ikke får unrskudt overført, får vi ikke brugt bevillingen ngen skal være brugt pr. 1. marts afrapportering

7 ngs Øget kvalitet på tværs af sektorer - Udvikling afprøvning af nye forpligten samarbejdsf ormer til gavn for patienter med ty 2 diabetes sundhedsproje -667 Projektet kører frem til primo I henhold til aftale med SST er t ok, at bevillingen regnskab kører over kalenrår Det totale budget er , har fået, vi har fået halveln i 2018 of resten i Hvis vi ikke får unrskudt overført, får vi ikke brugt bevillingen ngen skal være brugt pr. 1. marts afrapportering Innovationsf onn sundhedsproje -538 Projektet er et ph.d proket, som løber frem til maj 2022 I henhold til aftale med SST er t ok, at bevillingen regnskab kører over kalenrår Det er et projekt, hvor bevillingen dækker d nle af lønudgifterner til en erhvervs ph.d i en treårig rio Hvids ngeen er r ikke dækning af kæn fremadrettet Da kandidat er på barsel, vil r kun skulle betakes løn fra efteråret, hvorefter resten af bevillingen skal overføres til 2020

8 ngs Bisbjerghj emmets fond -27 SOU, Endnu ikke dagsornspunkt til 3. sag om ( ) samt BR , 3. sag om ændringer ( ) Ingen Bisbjerghjemmet har grunt bl.a. skatteregler fået udbetalt t samle beløb i Alle rest skal bruges inn 31. marts på grund af opløsning af fonn. Bisbjerghjemm et planlægger at indkøbe plantekasser til beboerne, som selv kan stå for/passe, tte vil ikke realisers un en overførsel. Indkøb af plantekasser til beboerne. Demenspris en -50 SOU, Endnu ikke dagsornspunkt til 3. sag om ( ) samt BR , 3. sag om ændringer ( ) Ingen I forbinlse med opstart af t nye menscenter, er t besluttet af afhol 3 faglige temadage for medarbejrne, med brug af mensprisens. Midlerne kunne ikke bruges som planlagt i 2018, grunt flytningen af menscenterets beboere rsonale. Ingen 1 Temadag omkring Knitiv Stimulationsterapi med Anette Johannesen 2 Temadage omkring mens meningsful aktiviteter med Mette Sønrgaard

9 ngs Okklusion sundhedsproje -123 Målgrup er unrsøgt empiri er indsamlet. Databehandling er i gangsat. Projektet er et flerårigt projekt. Dette fremgår så af n ansøgning, som tilskudsgiver har givet tilsagn til. Dette er årsagen til, at alle ikke er brugt i 2018 Såfremt ne til, kan projektet ikke fortsætte. Midlerne brugt til at fortsætte projektet innfor rammer, r fremgår af n ansøgning, tilskudsgiver har givet tilsagn til. Klipkort på plejecentre (finanslovsm idler) Bedre bemanding i yrtimerne proj e proj e OFS , Projektet kører oprinlig BR n 27- sin ( ), bilag 5 samt SOU n vedr. ændringer BR n ( ) Projektet kører Det har ikke været muligt, at udnytte alle klip til plejehjemsbeboere i Det har ikke været muligt, at bruge alle i 2018 Midlerne skal, finansieres af forvaltningens egen ramme Midlerne skal, finansieres af forvaltningens egen ramme Til samme formål som hidtil Til samme formål som hidtil

10 ngs Tilskud til en mere værdig ældrepleje - Værdigheds pulje proj e Behandlet i SOU n , ( ) Projektet kører ri velse, ikke, skal al es Værdighedspuljen er en ekstern pulje fra s ældreministeriet med mulighed for at overføre mindreforbrug til næste år. Mindreforbrug i puljen skyls, at mindreforbrug i flere indsatsen (jf. bilag). Mindreforbrug skyls, at indsatser er forsinket, nle aktiviteter i indsatser udskys fordi driften mangler ressourcer til indsatser, flere borgere end forventet fravælger ylse Hvis ne, vil udskudte aktiviteter som var planlagt før, ikke blev afholdt Midlerne i vil bruges til at fortsætte indsatser, bå aktiviteter r var planlagt til aktiviteter r var planlagt i 2018 SUM

11 ngs Demenspulj en Demenspulj en Skriftlig votering i SOU (edoc: ), vedtaget BR 3. sag om. Skriftlig votering i SOU (edoc: ), vedtaget BR 3. sag om. Reion af indtægtsbevilli ng i 2018, indtægtsføres i Behovsafdækning skitseprojekt Indtægten fra staten er modtaget i 2018, men er ikke konteret i Kvantum i 2018 mangler rfor som indtægt. Beløb henstår på bankkonto. Det afsatte beløb er ikke brugt i 2018 Der kan mangle indkøb af ønske ting, som skal afhjæl mens på Vigerslevhus Der kan mangle indkøb af ønske ting, som skal afhjæl mens på Vigerslevhus Bruges til indkøb i henhold til budget. Bruges til indkøb i henhold til budget.

12 ngs Vireudvikl ing af akutplejeen hed (APE) i et tværfagligt tværsektorie lt rsktiv Vireudvikl ing af akutplejeen hed (APE) i et tværfagligt tværsektorie lt rsktiv sundhedsproje sundhedsproje Reion af indtægtsbevilli ng i 2018, indtægtsføres i Styrkelse af fast Indtægt fra staten er ikke modtaget fuldt ud i Efter aftale med tilskudsgiver er projektet forlænget med 6 måner. Restindskud indbet i. Forlængelse af projektet Projektet eksisterer ikke i aftalt rio Projektet eksisterer ikke i aftalt rio Forventes brugt på sciallæger, medarbejre på APE. Forventes brugt på sciallæger, medarbejre på APE.

13 ngs Ensomhedsp uljen (Projekt Tigerspring) Fuglefonn Hjemmepl eje BR , 4. sag om ændringer ( ) 2. sag om ændringer i 2017 (BR n ) Ingen aktivitet i 2018 Projektet kører fra 2017 Privat donation (privat fond), skal ikke. Tilskud modtaget sent på året Der er yt fra sstyrelse n på kr i Uforbrugte statslige i 2018 på kr kr. ønskes overført til Borgerne vil ikke få glæ af ne Uforbrugte statslige i 2018, skal bet tilbage til sstyrel sen af kommunal bevilling i Samme formål Overførte statslige anvendt til afslutning af projektet i

14 ngs Styrkelse af rehabiliterin g til ældre borgere med KOL sundhedsproje 552 SOU orienteret ved edoc dokumentnr Tværfaglige konferencer Ansættelse af diætist Komtenceu dviklilng af 200+ medarbejre Projektbes krivelse godkendt af SST Størstelen af projektets udgifter afhols i slutningen af projektrion, dvs. i Problematikker r kunne opstå, hvis ubrugte fra 2018 til kan nævnes: Afregning for igangværen uddannelsesm æssig aktivitet ift. KOL-scial KOLbasisuddannels e på hhv. Københavns Professionshøjs kole SOPU. Afregning ift. frikøb af medarbejrti mer ifm. KOLscialuddanne lsen. Afregning for forplejning ifm. KOLbasisuddannels Se forgåen pkt.

15 ngs Praksisnær faglig vejledning på mensomr åt i Københavns Kommune 360 SOU behandling af 3. sag om ændringer i 2017 ( ), bilag 1 Efteruddannels Sent tilsagn sen igangsættelse Midler skal Efteruddannelse af medarbejre, frikøb af medarbejre Online unrstøttet rehabiliterin g til borgere med hovedhalskr æft Folkesund hed sundheds proje -371 Reion af indtægtsbevillin g i 2018, indtægtsføres i Projektet Problemer med godtgøres fonn bagudrettet afregnes med tilskudsgiver i henhold til dokumentere udgifter. Grunt sygdom hos projektets eksterne samarbejdspartner (.dk) har t ikke været muligt, at få indtægt i henhold til alle udgifter. Indtægt modtages først i. sstyrelsen har godkendt, at kr overføres til, jf. vedlagte mail af 3. januar fra sstyrelsen med bilag. erne vil blive i.

16 ngs Online unrstøttet rehabiliterin g til borgere med hovedhalskr æft sundhedsproje 371 Projektet kører fra 2018 erne er blevet udsat grunt et omfatten forberelsesarbej t. Problemer med fonn sstyrelsen har godkendt, at kr overføres til, jf. vedlagte mail af 3. januar fra sstyrelsen med bilag. erne vil blive i. Øget kvalitet på tværs af sektorer - Udvikling afprøvning af nye forpligten samarbejdsf ormer til gavn for patienter med ty 2 diabetes sundhedsproje -917 Projektet kører til primo I henhold til aftale med SST er t ok, at bevillingen regnskab kører over kalenrår Beløbet er indbetalt for sent til at kunne blive konteret i Kvantum i Derfor bliver resttilskud først konteret i. Hvis vi ikke får unrskudt overført, får vi ikke brugt bevillingen ngen skal være brugt pr. 1. marts afrapportering

17 ngs Øget kvalitet på tværs af sektorer - Udvikling afprøvning af nye forpligten samarbejdsf ormer til gavn for patienter med ty 2 diabetes sundhedsproje 667 Projektet kører til primo I henhold til aftale med SST er t ok, at bevillingen regnskab kører over kalenrår Det totale budget er , har fået, vi har fået halveln i 2018 of resten i Hvis vi ikke får unrskudt overført, får vi ikke brugt bevillingen ngen skal være brugt pr. 1. marts afrapportering Innovationsf onn sundhedsproje 538 Projektet er et ph.d proket, som løber frem til maj 2022 I henhold til aftale med SST er t ok, at bevillingen regnskab kører over kalenrår Det er et projekt, hvor bevillingen dækker d nle af lønudgifterner til en erhvervs ph.d i en treårig rio Hvids ngeen er r ikke dækning af kæn fremadrettet Da kandidat er på barsel, vil r kun skulle betakes løn fra efteråret, hvorefter resten af bevillingen skal overføres til 2020

18 ngs Bisbjerghj emmets fond 27 SOU, Endnu ikke dagsornspunkt til 3. sag om ( ) samt BR , 3. sag om ændringer ( ) Ingen Bisbjerghjemmet har grunt bl.a. skatteregler fået udbetalt t samle beløb i Alle rest skal bruges inn 31. marts på grund af opløsning af fonn. Bisbjerghjemm et planlægger at indkøbe plantekasser til beboerne, som selv kan stå for/passe, tte vil ikke realisers un en overførsel. Indkøb af plantekasser til beboerne. Demenspris en 50 SOU, Endnu ikke dagsornspunkt til 3. sag om ( ) samt BR , 3. sag om ændringer ( ) Ingen I forbinlse med opstart af t nye menscenter, er t besluttet af afhol 3 faglige temadage for medarbejrne, med brug af mensprisens. Midlerne kunne ikke bruges som planlagt i 2018, grunt flytningen af menscenterets beboere rsonale. Ingen 1 Temadag omkring Knitiv Stimulationsterapi med Anette Johannesen 2 Temadage omkring mens meningsful aktiviteter med Mette Sønrgaard

19 ngs Okklusion sundhedsproje 123 Målgrup er unrsøgt empiri er indsamlet. Databehandling er i gangsat. Projektet er et flerårigt projekt. Dette fremgår så af n ansøgning, som tilskudsgiver har givet tilsagn til. Dette er årsagen til, at alle ikke er brugt i 2018 Såfremt ne til, kan projektet ikke fortsætte. Midlerne brugt til at fortsætte projektet innfor rammer, r fremgår af n ansøgning, tilskudsgiver har givet tilsagn til. Klipkort på plejecentre (finanslovsm idler) Bedre bemanding i yrtimerne proj e proj e OFS , Projektet kører oprinlig BR n 27- sin ( ), bilag 5 samt SOU n vedr. ændringer BR n ( ) Projektet kører Det har ikke været muligt, at udnytte alle klip til plejehjemsbeboere i Det har ikke været muligt, at bruge alle i 2018 Midlerne skal, finansieres af forvaltningens egen ramme Midlerne skal, finansieres af forvaltningens egen ramme Til samme formål som hidtil Til samme formål som hidtil

20 ngs Tilskud til en mere værdig ældrepleje - Værdigheds pulje proj e Behandlet i SOU n , ( ) Projektet kører ri velse, ikke, skal al es Værdighedspuljen er en ekstern pulje fra s ældreministeriet med mulighed for at overføre mindreforbrug til næste år. Mindreforbrug i puljen skyls, at mindreforbrug i flere indsatsen (jf. bilag). Mindreforbrug skyls, at indsatser er forsinket, nle aktiviteter i indsatser udskys fordi driften mangler ressourcer til indsatser, flere borgere end forventet fravælger ylse Hvis ne, vil udskudte aktiviteter som var planlagt før, ikke blev afholdt Midlerne i vil bruges til at fortsætte indsatser, bå aktiviteter r var planlagt til aktiviteter r var planlagt i 2018 SUM