Omsorgs- og forebyggelsesudvalget - Præsentation af Handicap og Psykiatri & Sundhed og Ældre. Januar 2018

Transkript

1 Omsorgs- og forebyggelsesudvalget - Præsentation af Handicap og Psykiatri & Sundhed og Ældre Januar 2018

2 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Budget ialt mio.kr. Sundhed - Aktivitetsbestemt medfinansiering; 358 Ældreområdet - Virksomheder; 548 Ældreområdet - Området i Handicapområdet øvrigt; 4 - Virksomheder - egne borgere (omsætning 200 mio.kr.) ; 96 Sundhed - Området i øvrigt; 645 Handicapområdet i øvrigt; 188 Psykiatriområdet - Virksomheder; 13 Psykiatriområdet - i øvrigt; 60 Sundhed - Virksomheder; 862

3 Politikområde Sundhed budget i alt 509 mio. kr. Hjerneskadecenter Næstved, ,0 Aktivitetsbestemt medfinansiering af Visp udenfor sundhedsudgifterne (KMF), selvforvaltningen; ,0-9,8 [KATEGORINAVN]; 9,9 Finansiering af sundhedsudgifterne, ,0 [KATEGORINAVN]; 8,0 [KATEGORINAVN]; 25,7 Vederlagsfri fysioterapi, ,0 Visp indenfor selvforvaltningen, ,0 Tandplejen, ,0 Hjælpemidler, ,0

4 Politikområde Sundhed budget 2018 Mio. kr. Udenfor selvforvaltning 422,0 Aktivitetsbestemt medfinansiering 358,3 Hjælpemidler 48,0 I øvrigt udenfor selvforvaltning 15,7 Indenfor selvforvaltning 87,0 Sundhedscenter 25,7 VISP 19,0 Tandplejen 27,1 Næstved Madservice 9,9 Hjerneskadecenter Næstved 5,3 Sundhedsområdet i alt 509,0

5 Politikområde Ældre budget 2018 i alt 552 mio. kr. Udenfor selvforvaltning 3,4 mio. Visiterede område 429,6 mio. Faste udgifter 43,00 mio. 0 0 Faste stillinger 76,0 mio.

6 Politikområde Ældre budget 2018 Mio. kr. Udenfor selvforvaltning 3,4 Ældrerådet 0,3 Tomgangsleje 3,1 Indenfor selvforvaltning 548,6 Virksomheder - driftsudgifter 539, ,9 Køb og salg af pladser -2.9 Statsrefusion -1,7 Ældreområdet i alt 552,0

7 Politikområde Handicap budget 2018 Omsætning i alt 404 mio.kr., netto 285 mio. kr. Egne Egne borgere i i andre egne Diverse (lejetab, Movia, etc.) kommune/private virksomheder (omsætning mio.kr.; 200 mio.kr) 180 tilbud - - mio.kr.; 5 Netto - mio.kr.: 96 lovbundne udgifter - mio.kr.; 4

8 Politikområde Handicap budget 2018 Tekst Mio. kr. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 19 Køb af pladser hos andre leverandører enten anden kommune eller private udbyder Området i øvrigt demografi lovbundne udgifter etc. 40 Egne virksomheder driftsudgifter 208 Udgifter i alt 404 Salg af egne pladser til andre kommuner -105 Statsrefusion for særlig dyre sager -14 Indtægter i alt Samlet netto budget 285

9 Politikområde Handicap budget 2018 Egne virksomheder Tekst Mio. kr. Socialpædagogisk center Næstved 103 Næstved Sociale virksomhed 24 Center for Socialt Udsatte Næstved 34 Neuropædagogisk Center 15 Solgaven (selvejende) 29 Frelsens Hærs Krisecenter (selvejende) 3 VISP Budget hører under Politikområde Sundhed Hjerneskadecentret Budget hører under Politikområde Sundhed Samlet budget 208

10 Politikområde Psykiatri budget mio. kr. Levering af 85 i egen bolig - mio.kr.; Egne borgere i egne virksomheder - mio.kr.; Egne borgere i andre kommune/private tilbud - mio.kr.; 51

11 Psykiatri budget 2018 Tekst Køb af pladser hos andre leverandører enten anden kommune eller private udbyder Mio. kr. Området i øvrigt demografi lovbundne udgifter etc. 11 Egne virksomheder driftsudgifter Center for Psykiatri 15 Udgifter i alt 75 Salg af egne pladser til andre kommuner -2 Indtægter i alt Samlet netto budget 73

12 Råd & Politikker Råd Ældrerådet Udsatterådet Handicaprådet Det centrale kostråd Politikker Ældre og værdighedspolitik 2016 Sundhedspolitik Demenshandleplan Udsattepolitik Handicap- og psykiatripolitik

13

14 Lovgrundlag Serviceloven Oftest anvendte paragraffer: 85 Pædagogisk støtte i eget hjem. 100 Merudgifter til daglig livsførelse. 101/ 101a Behandling af misbrug / Afrusning. 103 Beskyttet beskæftigelse. 104 Aktivitets- og samværstilbud. 107 Midlertidige botilbud. 108 Længerevarende botilbud. Yderligere paragraffer: 83 Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. 86 Genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse. 97 Ledsagerordning. 99 Støtte-kontakt person Hjælpemidler. 113 Forbrugsgoder. 109 Krisecenter. 110 Forsorgshjem.

15 Lovgrundlag Sundhedsloven 138 Hjemmesygepleje. 140 Behandling hos fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning. 142 Lægesamtaler og lægelig stofmisbrugsbehandling. Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. STU

16 Køb af pladser Antal helårspersoner og Borgere Egne Virksomheder Kommunale/Regionale virksomheder Private virksomheder 996

17 Antal borgere fordelt i NK tilbud NK Borgere i NK tilbud Udenbys Borgere i NK tilbud Socialpædagogisk Center Neuropædagogisk Center Center for hjerneskade 51 6 Center for Socialt Udsatte Næstved Sociale Virksomhed Solgaven Socialpsykiatrisk Center Frelsens Hær Krisecenter 1 5 i alt OBS! ViSP ikke medtaget grundet abonnementsordning

18 Antal borgere i NK tilbud Socialpædagogisk Center Neuropædagogisk Center Center for hjerneskade Center for Socialt Udsatte Næstved Sociale Virksomhed Solgaven Socialpsykiatrisk Center Frelsens Hær Krisecenter 29724

19 Center for Socialpædagogik Fordeling af borgerne 492 borgere i alt er tilknyttet Center for Socialpædagogik. 358 borgere er egne hvor NK er betalings- og handle kommune. 134 borgere er udenbys hvor NK er handle kommune, men IKKE betalingskommune. Medarbejdere 308 fuldtidsansatte Lovgivning Lov om Social Service (SEL) 85, 97, 107, 108

20 Center for Socialpædagogik Kerneopgaver Botilbud til borgere med funktionshæmning, der har en diagnose med udgangspunkt i en funktionsnedsættelse og en forholdsvis lav IQ. Projekter Tilpasning af målgrupper i forhold til eksisterende boligmasse. Arbejde med overgangen fra barn til voksen inden for målgruppen handicap. Se om boligmassen er i overensstemmelse med den kommende søgning til området. Analyse af den demografiske udvikling i forhold til handicapområdet. Budget 103 mio. kr.

21 Center for Socialpsykiatri Fordeling af borgerne 215 borgere i alt er tilknyttet Center for Socialpsykiatri. 209 borgere er egne hvor NK er betalings- og handle kommune. 6 borgere er udenbys hvor NK er handle kommune, men IKKE betalingskommune. Medarbejdere 58,6 fuldtidsansatte. Lovgivning Lov om Social Service (SEL) 107, 108, 85 Uvisiterede væresteder for borgere der har behov for samvær, aktiviteter og støtte til at håndtere hverdagens udfordringer.

22 Center for Socialpsykiatri Kerneopgave Tilbud til borgere med sindslidelse. Der ydes bl.a. støtte til genoptræning af sociale færdigheder. Projekter Integreret Psykiatri Projekt fremskudt forebyggende indsats (AP. Møller projekt) Budget 73 mio. kr.

23 Center for Neuropædagogik Fordeling af borgerne 121 borgere i alt er tilknyttet Center for Neuropædagogik 104 borgere er egne hvor NK er betalings- og handle kommune. 17 borgere er udenbys hvor NK er handle kommune, men IKKE betalingskommune. Medarbejdere 46,86 fuldtidsansatte. Lovgivning Lov om Social Service (SEL) 107, 108, 85 (Udmålte støtte timer), 104, 108/85 (fast takst) jf. almenboligloven

24 Center for Neuropædagogik Kerneopgaver Tilbud til borgere med sklerose og erhvervet hjerneskade. Projekter Fokus på at løfte medarbejdernes kompetencer og faglighed igennem et stort efteruddannelse forløb. Budget 15 mio. kr.

25 Center for Socialt Udsatte Fordeling af borgerne 53 borgere i alt er tilknyttet Center for Socialt Udsatte. 28 borgere er egne hvor NK er betalings- og handle kommune. 25 borgere er udenbys hvor NK er handle kommune, men IKKE betalingskommune. Medarbejdere 58,38 fuldtidsansatte. Lovgivning Lov om Social Service (SEL) 99, 101/ 101a, 107, 108, 110, Sundhedsloven (SUL) 138, 142

26 Center for Socialt Udsatte Kerneopgaver CSUN yder ophold, behandling og støtte, til socialt udsatte borgere, over 18 år i samarbejde med bl.a. behandlings-psykiatrien og socialpsykiatrien. Projekter Opsøgende gadeplansarbejde/bro-byggende indsatser/skades-reducerende indsatser, omsorg og pleje. Relations arbejde Aktiverende støtte Motiverende samtale (MI) Hjemløsestrategi Housing First Startboliger/social vicevært Social og sundhedsfaglig misbrugsbehandling Integreret psykiatri/dobbeltdiagnoser Budget 34 mio. kr.

27 Næstved Sociale Virksomhed Fordeling af borgerne 297 borgere i alt er tilknyttet Næstved Sociale Virksomhed (NSV). 209 borgere er egne hvor NK er betalings- og handle kommune. 89 borgere er udenbys hvor NK er handle kommune, men IKKE betalingskommune. Medarbejdere 76,84 fuldtidsansatte. Lovgivning Lov om Social Service (SEL) 103, 104 Lov om særlig tilrettelagt undervisning (STU)

28 Næstved Sociale Virksomhed (NSV) Kerneopgaver Beskæftigelses- og aktivitetscenter/beskyttet beskæftigelse. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Projekter Tydelig pædagogisk profil systemisk tilgang. Øget specialisering og samling af de forskellige tilbud i en gennemskuelig og bæredygtig struktur. Udvidelse af STU med henblik på hjemtagelse af NK borgere der visiteres til udenbys tilbud, med bl.a. bolig for at sikre et helhedstilbud. Samling af de forskellige tilbud i 103 til en mere tidssvarende struktur. Budget 24 mio. kr.

29 Hjerneskadecenter Næstved Fordeling af borgerne 57 borgere i alt er tilknyttet Hjerneskadecentret Næstved. 51 borgere er egne hvor NK er betalings- og handle kommune. 6 borgere er udenbys hvor NK er handle kommune, men IKKE betalingskommune. Medarbejdere 15,19 fuldtidsansatte. Lovgivning Sundhedsloven (SUL) 140 genoptræning efter indlæggelse Lov om social service (SEL) 86 stk. 2 vedligeholdende træning, 85 neuropædagogisk støtte i eget hjem samt rådgivning, vejledning og koordineringsfunktion.

30 Hjerneskadecenter Næstved Kerneopgaver Rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade Projekter Hjerneskadecenter Næstved åbnede i maj 2015, med det formål at samle relevante indsatser indenfor hjerneskadeområdet, for at højne fagligheden, styrke indsatsen og skabe sammenhæng for borgere og pårørende. Budget 5,3 mio. kr.

31 VISP Fordeling af borgerne VISP servicere tre kommuner, Næstved, Vordingborg og Faxe - Der var i løbet af 2017 i alt ca borgere tilknyttet VISP. Medarbejdere 39,58 fuldtidsansatte. Lovgivning Lov om specialundervisning for voksne Serviceloven (SEL) 112, 113 LAB loven Sundhedsloven

32 VISP Kerneopgaver Undervisning, rådgivning og vejledning til borgere med funktionsnedsættelser, ift. tale- og høreproblematikker. Projekter Rehabilitering i samarbejde med øvrige aktører i borgernes liv. Virtuel undervisning. Forretningsudvikling i samarbejde med abonnementskommuner og i forbindelse med tilkøb. Budget 19 mio. kr.

33 Frelsens Hærs Krisecenter Fordeling af borgerne 6 borgere i alt er tilknyttet Frelsens Hærs Krisecenter. 1 borgere er egne hvor NK er betalings- og handle kommune. 5 borgere er udenbys hvor NK er handle kommune, men IKKE betalingskommune. Frelsens Hær er selvejende med driftsoverenskomst med Næstved kommune. Har primært kun borgere indskrevet fra andre kommuner Medarbejdere 6 ansatte. Lovgivning Lov om social service (SEL) 109

34 Frelsens Hærs Krisecenter Kerneopgaver Krisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold eller trusler om vold i nære relationer. Der er mulighed for at bo på krisecentret i en kortere eller længere periode Budget 3 mio. kr.

35 Solgaven Fordeling af borgerne 67 borgere i alt er tilknyttet Solgaven. 36 borgere er egne hvor NK er betalings- og handle kommune. 31 borgere er udenbys hvor NK er handle kommune, men IKKE betalingskommune. Solgaven er selvejende med driftsoverenskomst med Næstved kommune. Har pt. borgere fra 17 kommuner Medarbejdere 70,82 fuldtidsansatte. Lovgivning Boligdelen: Den selvejende almene plejeboliginstitution efter almenboligloven - der er 2 takster i botilbuddet. Lov om social service (SEL) 83, 85, 86 og 104.

36 Solgaven Kerneopgaver Solgaven er et bo- og dagtilbud for blinde og svagsynede. Solgaven yder specialiseret indsats til mennesker med et synshandicap og et plejebehov. Projekter Arbejder med at flytte fokus fra ydelser til oplevelser inspireret af Eden Alternative. Er en del af projektet fra Sundhed og Ældre ministerets pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Arbejder med Den danske kvalitetsmodel på det sociale område og klippekortsordningen Budget 29 mio. kr.

37 Sundhed og Ældre

38 Sundhed / Næstved Madservice Kerneopgave Kommunal madservice til borgere i eget hjem, som ikke er i stand til at købe ind og tilberede et måltid mad. Ca. 560 borgere Forplejningspakke til borgere der bor på plejecenter. Frit valg mellem heldagskost eller et kostmodul (morgen, middag eller aften med tilhørende mellemmåltider). Ca. 240 borgere Kantinedrift - i kommunens egne kantiner. Skolesamarbejde - madordning til skolens elever og ansatte. Lovgivning Forplejningspakke: Lov om social service (SEL) kap og kap Madservice ydelser: Lov om social service kap

39 Sundhed / Næstved Madservice Projekt/fokusområder Projekt: Det Fleksible Madkoncept Fokus: Fremme sundhed og livskvalitet gennem målrettet ernæringsrigtig mad og måltider. Budget 10 mio. kr.

40 Sundhed / Næstved Sundhedscenter Kerneopgave Næstved Sundhedscenter har til formål at støtte alle borgere i indsatsen for at opnå og bevare sundhed. Medvirker til at udvikle, gennemføre, koordinere, formidle og dokumentere kommunens sundhedsaktiviteter. Sundhedscenteret er organiseret i to enheder: 1. Genoptræning efter indlæggelse herunder: - Ambulant behandling / genoptræning 2. Sundhedsfremme og forebyggelse, herunder: - Alkoholbehandling - Forebyggende hjemmebesøg - Kronikertilbud - Sundhedstilbud til borgere - Sundhedstilbud til medarbejdere - Udviklingsprojekter bl.a. i forhold til Sundhedspolitikkens målsætninger Lovgivning Sundhedsloven (SUL) 119, 140, 141 stk. 1-6, Lov om Social Service (SEL) 139, 79a

41 Sundhed / Næstved Sundhedscenter Projekter/fokusområder Lighed i sundhed Sundhedspolitikkens fem målsætninger Politikområdemål 2018: Ude liv ind i velfærdsydelser Direktionens strategimål vedr. alkohol, rygning og mental trivsel hos børn og unge Overholdelse af ventetider på genoptræningsplaner jf. ny lovgivning Fokus på særligt sårbare ældre i de forebyggende hjemmebesøg jf. til ny lovgivning Kvalitetsudvikling og udvikling af tilbud i alkoholbehandlingen feedback informed treatment (FIT) Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud for kronisk syge, herunder region Sjællands forløbsprogrammer Budget 26 mio. kr.

42 Sundhed / Tandplejen Kerneopgaver Tandpleje til børn og unge, forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge mellem 0-17 år, herunder tandregulering efter kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen. Omsorgstandpleje Tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud. Specialtandpleje til personer, der på grund af psykisk sygdom eller psykisk udviklingshæmning ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Lovgivning Sundhedsloven (SUL) Kapitel 37

43 Sundhed / Tandplejen Projekt/fokusområder Tandplejen i 20 erne (overordnet strategi for Tandplejen). Forebyggelsesstrategi (overordnet handleplan i forhold til tandplejen i 20 erne) Barnepatienten Overordnet strategi for behandling af børn og unge. Mund-og protesehygiejneprojekt. Satspuljeprojekt i samarbejde med ældreområdet om forbedret tandsundhed for de ældre i Omsorgstandplejen. Budget 27 mio. kr.

44 Ældreområdet / Alle fire distrikter Kerneopgave Kommunal leverandør af praktisk bistand, personlig pleje, sygepleje og træning. Distrikterne yder kerneopgaven både som hjemmepleje og i pleje- og omsorgsboliger. Der arbejdes rehabiliterende, helhedsorienteret og tværfagligt i løsningen af opgaven. Lovgivning Lov om social service (SEL) - 83/ 83a, 84, 86 stk.1, 2, 94, 95, 96. Sundhedsloven (SUL) - 138

45 Ældre området / Alle fire distrikter Projekter/fokusområder Implementering af Fælles Sprog III (FS3) som dokumentationspraksis Akutsygeplejen Opgaveglidning mellem sekundær og primært sektor Nye køkkener Palliationsområdet diplomforløb til 42 sygeplejersker og terapeuter. Indsats i forhold til ensomhed og social isolation Cykling uden alder Rekruttering Tværsektorielle indsatser.

46 Ældre området / Alle fire distrikter Projekter/fokusområder Udmøntning af ældre og værdighedspolitik 2016 herunder eksempelvis: - Udvidelse af grundvisitering på henholdsvis 1,5 time pr. uge til de sværest demente og 35 min. Pr. uge til ordinære plejeboliger. - Ansættelse af flere medarbejdere. - Alle i hjemmeplejen får 2 timers ekstra rengøring. Demensvenlig aktionsplan 2025 udvikling af Næstved til at være demensvenlig, herunder: - BPSD-projekt gennem sundhedsstyrelsen - Mobil rådgivning sammen med Sorø kommune til at styrke aktiviteter og rådgivning for borgere med demensproblematikker. - Udarbejdelse af lokal pårørende guide. Budget 552 mio. kr.

47 Indhold i Byråds-App Præsentation fra dagens møde Introduktion til virksomhederne i Center for Sundhed og Ældre, samt Center for Handicap og Psykiatri Oversigt over enheder i Center for Sundhed og Ældre, & Center for Handicap og Psykiatri på følgende to sider er der konkrete eksempler på dette.

48 Eksempel på oversigt over enheder Center for Sundhed og Ældre

49 Eksempel på oversigt over enheder Center for Handicap og Psykiatri