Samlet varig ændring Service Service 1.300

Transkript

1 INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: D søges om midl fra: Fremstillende forvaltning: Børte forvaltning: Angiv p/l: BC02 Syngi for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK Business casen belys, hvordan d på kort og længe sigte kan skabes syngi og effektivising ved fælles viceværts- og arealplejedrift på tværs af forvaltningne. Denne business case indhent de første effektivising ved at lave fælles løsning for renhold og snydning af fortov, brøndsugning, træ- og hækbeskæring samt fælles drift af vicevært og arealpleje på kommunens udenbys enhed. Investingspuljen Økonomiforvaltningen X Økonomiforvaltningen X Socialforvaltningen X Kultur- og Fritidsforvaltningen X Teknik- og Miljøforvaltningen X Børne- og Ungdomsforvaltningen X Beskæftigelses- og X Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Integrationsforvaltningen FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Styringso mråde Varige ændring Samling af kommunens aktivitet til brøndsugning i TMF Svice Samling af kommunens sne/vinttjeneste og renhold af fortove i Svice TMF Samling af kommunes aktivitet vedr. træfældning og hækklip i TMF Svice Optiming af svice af udenbys enhed Svice Sviceløft af aktivitet vedr. brøndsugning Svice Samlet varig ændring Svice Implementingsomkostning Igangsættelse af pilotprojekt Svice Systemundstøttelse Svice Håndting af flytning af udenbys drift fra SOF til BUF Svice Indkøb af slamsug til brøndsugning i TMF Svice Samlede implementingsomkostning Samlet økonomisk påvirkning Tilbagebetalingstid baset på sviceeffektivising Tilbagebetalingstid baset på totaløkonomi 6 år 6 år

2 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL I budget 2019 blev det vedtaget at finde syngi for fælles arealplejeløsning på tværs af forvaltningne. I dag varetages arealplejen af den enkelte forvaltning, og dfor d fle kommunale enhed, d udfør de samme slags opgav. F.eks. d i dag fle kommunale enhed, d udfør snydning, renhold af trænareal, pleje af større græsareal, fæld træ ol. Ved en samling af ansvaret for konkrete arealplejeopgav hos én kommunal enhed, vil det resulte i en me effektiv opgaveløsning. Forvaltningne, i regi af koordinationsgruppen for ejendomsdrift, har udarbejdet dette forslag til effektivising og fælles løsning for arealpleje. Projektet dmed indstillet fra koordinationsgruppen for ejendomsdrift og godkendt i Økonomikredsen. Projektet bliv drøftet på Økonomiudvalgets møde d. 19. marts, hvor d vedlægges hørringsvar fra Teknik- og Miljøudvalget (TMU), Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Børne- og Ungdomsudvalget (BUU). Casen koordinet med budgetanalysen af TMF (byens drift og byens fysisk). Det aftalt, at de effektivising, d bliv vedtaget via denne case, bliv modregnet, når TMF i den kommende tid forelægg beslutning om realisingen af de effektivisingspotential, budgetanalysen har angivet. Dmed sikres, det, at TMFs besparels ikke tæll dobbelt. 1.3 FORSLAGETS INDHOLD I denne case foreslås det at samle fælles arealplejeløsning for udvalgte opgav, d kan løses af en specialisede bydækkende enhed. Opgavne indenfor arealpleje inddelt i to kategori, ud fra en vurding af, om opgaven skal løftes und særlige hensyn til den institutionsnære drift, ell om opgaven en specialiset opgave, d skal løses bydækkende. Projektet inddelt i tre fas, hvor d i første fase findes løsning for de bydækkende specialiset opgav. I anden fase indgår et pilotprojekt med en total arealplejeløsning, d omfatt kommunale enhed på Amag og stillingtagen til placing af ansvaret for græs på større areal, hund græsklipning, pleje og drift på areal med boldban. Det afklares frem mod casen i Budget 2020, hvilke enhed d indgår i pilotprojektet. I tredje fase kan faringne implementes i hele kommunen. Projektets første fase omfatt alle kommunale enhed, med undtagelse af SUF, hvor det kun Bystævneparken og De Gamles By d indgår. De bydækkende løsning gæld for kommunale enhed, og de selvejende enhed har mulighed for at tilknytte sig ordningen. Særligt for fritvalgsmodellen i Børneog Ungdomsforvaltningen gæld det, at de enhed, d for nuværende har egen gårdmænd og vicevært ansat til at løfte opgaven, har mulighed for at bibeholde den løsning indtil vide. TMF vil h gå i dialog med disse enhed med henblik på tilvalg af de konkrete løsning for fortov, brøndsug og træfældning og hækklip. KFF vil ligeledes gå i dialog med institutionne, d omfattet af BUFs model for frit valg, om mulighedne for at tilslutte sig pilotprojektet på Amag. Fase 1 Fælles løsning for udvalgte specialisede bydækkende arealplejeopgave De udvalgte specialisede opgav, dækk snydning/vinttjeneste og renhold på fortov, træfældning, større hækklip, viceværts- og arealplejedrift på udenbys ejendomme samt brøndsugning. Disse områd effektivises for samlet 3,53 mio. kr. ved fuld indfasning i år 2023, hvoraf 1,05 mio. kr. omdispones til sviceløft på brøndsug. Forslaget igangsættes pr. 1. januar Vedtagelse af casen vil betyde, at ansvar for opgaven og budget vil blive ovført til den udførende forvaltning. Side 2 af 12

3 Fase 2 Pilotforsøg med en fælles viceværts- og arealplejedrift på tværs af kommunale enhed på Amag og effektivising på græs. Forvaltningne indstill i fællesskab, via koordinationsgruppen for ejendomsdrift, at d igangsættes et pilotprojekt for at afprøve en totalløsning for arealpleje og vicevært, i et afgrænset geografisk område. Koordinationsgruppen for ejendomsdrift indstill Amag som pilotområde, da området naturlig afgrænset og omfatt ca. 21,5 % af kommunens træn. Dmed vurdes pilotområdet at have et tilstrækkeligt omfang. Pilotprojektet skal sikre, at d høstes konkrete faring med at løse opgaven på tværs af de kommunaleenhed indenfor pilotområdet, med øget deling af både medarbejde og matiel. Det hensigten at disse faring på sigt kan ovføres til en løsningsmodel for hele kommunen. Pilotprojektet forventes at løbe fra 1. juni 2020 til 1. juni D søges investingsmidl til igangsættelse af pilotprojektet, hvor d skal bruges midl til kortlægning og analyse af de omfattede areal på Amag. Projektet forankres i koordinationsgruppen for ejendomsdrift med Økonomikredsen som styregruppen og KFF som ansvarlig for igangsættelse af pilotprojektet og forelægg en en business case for pilotprojektet til budget Koordinationsgruppen har desuden identificet et potentiale på pleje af større plane græsareal, hund boldban, på 3,15 mio. kr. årligt ved at samle driften i én forvaltning. Potentialet forventes at blive hjemtaget primært ved hjælp af digital udvikling af opgavevaretagelsen. Den nuværende drift af 16 boldban i BUF væsentligt undfinansiet. På baggrund haf indstilles dfor, at d i forbindelse med investingsforslaget til budget 2020 foretages et sviceløft på 0,54 mio. kr. årligt på området. Det betyd, at effektivisingen på samling af græs reduces til 2,6 mio. kr. Hurtigst muligt eft ovførselssagen forelægges en sag til politisk beslutninge om, i hvilken forvaltning, opgaven skal places og dmed også fordelingen af effektivisingen. Fase 3 Erfaring fra fælles viceværts- og arealplejedrift kan potentielt ovføres til hele kommunen. I budgetaftalen for 2023 forventes faringne at kunne implementes i resten af byen. Nedenfor de tre fas illustret i en figur. Figur 1: Ovblik ov den kommende udvikling på arealplejeområdet. Side 3 af 12

4 I denne case søges d midl til gennemførelsen af fase 1 og til forbedelsen af fase De konkrete ydelsesområd, d indgår i fase 1, og implementes pr. 1. januar 2020 I det kommende afsnit beskrives de konkrete ydelsesområd, d foreslås samlet i én forvaltning. For hvt område opgjort en ovsigt ov det nødvendige budget, d skal flyttes mellem forvaltningne. Det bemærkes, at de angivne budgett begnet uden ovhead, da opgavne i forvejen indgår i opgaveporteføljen hos den forvaltning, som ovtag opgaven. D afsat 0,5 mio. kr. til projektledelse i KEID til implementingen af fase 1, frem til 1. januar Sne/vinttjeneste og renhold af fortov Opgaven omhandl snydning og saltning af fortove på kommunale matrikl, uanset om bygningen ligg på en offentlig ell privat fællesvej. Opgaven udføres i dag af alle forvaltning, som hv især vintrenhold fortovene ved des bygning enten ved brug af egne medarbejde ell via ekstn levandør. Opgaven omfatt som udgangspunkt ikke eventuel snydning og saltning inde på matriklne, på nær de områd hvor den samlede drift i forvejen udlicitet, eks. vinttjenesten i Kødbyen. Koordinationsgruppen for ejendomsdrift anbefal at place opgaven med renhold og vinttjeneste af fortov hos TMF, d har den største eksptise og bedste systemundstøttelse, med henblik på, at TMF fremadrettet står for den samlede opgave på fortov, hvor kommunen har enhed. TMF løs i forvejen opgaven med at vintrenholde de offentlige fortove og øvrige gangareal, hvilket omfatt ca lokation, såsom fortove og naturlige ganglinj rundt om offentlige plads, ved busstoppested og fortove langs banestrækning og ved station. Htil komm de matrikl, hvor TMF selv grundej. Samlet set udgør opgaven ca. 5% af fortovene i København. Opgaven aktuelt udlicitet og havde i 2017 et forbrug på omkring 8,6 mio. kr. på TMF s nuværende område. Den samlede opgave, d ovføres fra de øvrige forvaltning til TMF i fase 1, begnet til 14,8 mio. kr. Investingsbehovet ved ovflytning af opgaven forventes at være 2 mio. kr., som vil dække kortlægning af adress, hvor opgaven skal udføres samt et fælles udbud, og ny ruteplanlægning. Effektivisingne på området forventes at være 1,36 mio. kr. årligt fra år Særligt for vinttjenesten ovgår ansvaret for opgaven til TMF fra uge 42 i 2020 for ikke at skifte ansvarlig forvaltning midt i en vintsæson. Den enkelte forvaltning afgør, om de ønsk at ovføre medarbejde ell budget til TMF. Tabel 1: Bevillingsflyt til TMF fra øvrige forvaltning vedr. renhold og vinttjeneste af fortov Forvaltning Tilgang Afgang BUF SOF TMF KFF SUF -75 BIF -13 ØKF Brøndsugning Opgaven omfatt brøndrensning, spul og sug af alle kommunens brønde, hund traditionelle sandfangsbrønde, vejbrønde, tagnedløbsbrønde, fedtudskille samt olie/benzinudskill. Opgaven omfatt ikke opgav i forbindelse med selve kloakledningne. I dag varetages opgaven på offentlige areal af TMF, d har eget matiel og mandskab til at udføre Side 4 af 12

5 opgaven. Opgaven varetages af KEID på areal i relation til kommunes bygning via ekstne levandør. Dudov d mindre opgav i alle forvaltning med at rense brøndene og tømme brøndpos, som en del af den daglige drift. Den daglige driftsopgave ændres ikke i dette projekt. Koordinationsgruppen for ejendomsdrift anbefal at place opgaven hos TMF, d har den mest udviklede systemundstøttelse af opgaven. Den samlede opgave, d ovføres fra de øvrige forvaltning til TMF i fase 1, begnet til i omegnen af 1 mio. kr. Investingsbehovet på 1,5 mio. kr. i svice består i systemundstøttelse af nye brønde i TMF s IT-system PUMA og indkøb af fle brøndpos. Dtil investes i en ny slamsug i TMF til samlet 2,4 mio. kr. Effektivisingne på området forventes at være 0,3 mio. kr. årligt fra år 2021 og forventes hjemtaget primært ved hjælp af øgede anvendelse af brøndpos og ved at udføre opgaven planlagt og præventivt, inden d komm skad på bygningne pga. tilstoppet brønde. Det skal bemærkes, at den nuværende brøndsugning i KEID har karakt af akut drift (brønde på kommunalprivate matrikl, d varetages af KEID). Selve brøndsugningsopgaven forventes dfor, at blive dyre end de nuværende driftsudgift, når det ovgår til en præventiv drift i TMF. Den præventive drift anbefalet af fagfolk og vil minime totalomkostningne ved tilstoppede brønde, d kan give vandskad i kæld, ødelægg kloak mv. Fordyrelsen af driften indstilles dfor dækket via denne case med 1,05 mio. kr. årligt, ved at nedskrive effektivisingen fra de øvrige områd. Tabel 2: Bevillingsflyt til TMF fra øvrige forvaltning vedr. brøndsugning Forvaltning Tilgang Afgang BUF -334 SOF -340 TMF 962 KFF -44 SUF -149 BIF 0 ØKF Træfældning samt beskæring af hæk og buske Opgaven indehold træfældning samt avancet beskæring af træ og større hække samt buske, men indehold ikke genplantning og genel træpleje. Opgaven udføres i dag hovedsageligt af TMF, SOF/KEID og BUF. TMF i dag står for en stor del af opgaven og al den forudgående myndighedsbehandling for alle træfældning. Opgaven omfatt alle træ og større beskæringsopgav, d kræv særlig tilladelse, udstyr ell ekstra mandskab. Koordinationsgruppen for ejendomsdrift anbefal at place opgaven hos TMF, d har størst eksptise og har det mest udviklede system og matiel til opgaven. Den samlede opgave, d ovføres fra de øvrige forvaltning til TMF i fase 1, begnet til 2,4 mio. kr. Investingsbehovet forventes at være på 0,5 mio. kr. til systemundstøttelse. Effektivisingne på området forventes at være 0,6 mio. kr. årligt fra år 2021 og forventes med at blive hjemtaget ved me effektiv opgaveløsning. Tabel 3: Bevillingsflyt til TMF fra øvrige forvaltning vedr. træfældning samt beskæring af hæk og buske Forvaltning Tilgang Afgang BUF Side 5 af 12

6 SOF -510 TMF KFF -214 SUF -331 BIF 0 ØKF Samlet viceværts- og arealplejedrift på udenbys enhed Udenfor København har både SOF og BUF fle enhed, hvor d indgår viceværts- og arealplejeopgav i ejendomsdriften. Det gæld eksempelvis udflyttbørnehav og sociale botilbud. Ved at ovdrage opgavne til en forvaltning, kan d opnås syngi via bedre udnyttelse af mandskab og matiel på tværs af ejendommene udenbys. Koordinationsgruppen for ejendomsdrift indstill dfor, at opgav, budget og ansvar for opgaven ovgår til BUFs gårdmandskorps. Forslaget vil ikke påvirke sviceniveauet negativt. Den samlede opgave, d ovføres fra SOF til BUF i fase 1, begnet til 8,5 mio. kr. Investingsbehovet forventes at være på 1,3 mio. kr., haf 0,8 mio. kr. til oprydning på arealne i forbindelse med ovdragelsen og 0,5 mio. kr. til opdating af matiel. Effektivisingne på området forventes at være 1,22 mio. kr. årligt fra år 2020 og regnes med at blive hjemtaget ved me effektiv opgaveløsning, bedre udnyttelse af mandskab og matiel på tværs af forvaltningne, samt optimet planlægning af opgavne. KEID ovdrag det nuværende matiel på SOF-ejendommene udenbys til BUF, uden afregning. Udenbys viceværts- og arealplejeopgav forventes ovdraget til BUF medio Opgaven, d ovføres, i dag udført af KEID, som faktur SOF. Dfor ovdrages medarbejdne til BUF fra KEID, selvom budgettet ovføres fra SOF til BUF. Tabel 4: Bevillingsflyt fra SOF til BUF vedr. viceværts- og arealplejedrift på udenbys enhed Forvaltning Tilgang Afgang BUF SOF Pleje af større græsareal, hund boldban I forbindelse med projektets analyse, d identificet et effektivisingspotentiale på pleje af større græsareal ov 4000 m2, f.eks. på byens boldban, kunstgræsban og park. Opgaven omfatt al pleje på arealne, eksempelvis græsslåning, opstregning, renhold, gensåning, snydning på banne mv. I dag varetages opgaven af både KFF, TMF og BUF. TMF og KFF har begge opgaven systemundstøttet og i gang med udvikling af digitalt matiel, d kan anvendes til opgaven. KFF s godkendte businesscase om robotteknologi til græsslåning og baneopstregning, kan potentielt ovføres til lignende areal i TMF. Businesscasen medførte en samlet effektivising på 2,75 mio. kr. fra 2022 og frem. Det samlede budget til pleje af større græsareal begnet til ca. 58,7 mio. kr. Investingsbehovet forventes at være på 7,5 mio. kr. til projektgennemførsel, leasing af matiel og uddannelse. Effektivisingne på området forventes at være 3,15 mio. kr. årligt med stigende profil frem til og med år Potentailet forventes at blive hjemtaget primært ved hjælp af digital udvikling af opgavevaretagelsen. Den nuværende drift af 16 boldban i BUF væsentligt undfinansiet. På baggrund haf indstilles dfor, at d i forbindelse med investingsforslaget til budget 2020 foretages et sviceløft på 0,54 mio. Side 6 af 12

7 kr. årligt på området, som finansies af effektivisingen på området. Dette vil medføre, at man kan øge anvendelsesmulighedne af boldbanne og optime driften af BUFs boldban. Ligeledes medfør det, at effektivisingen på samling af græs reduces til 2,6 mio. kr. Tabel 5: Ovsigt ov forvaltningnes udgift til pleje af større græsareal, hund boldban Forvaltning BUF 112 SOF 255 TMF KFF SUF 0 BIF 0 ØKF 26 Total Forbedelse af pilotprojekt Areal og opgav indenfor arealpleje og vicevært ikke kortlagt på tværs af kommunen. D mangl især viden om driften i BUF, hvor d ikke tidlige lavet kortlægning af ejendomsdriften, og hvor d stor variation mellem de forskellige institutionstyp. D igangsættes en kortlægning og analyse af kommunale enhed indenfor pilotområdet, arealtypne og effektivisingspotentialet. Det forventes, at en del af dette arbejde skal foretages af ekstne konsulent. Dudov skal d nedsættes et midltidigt MED-udvalg, og HR sporet vedr. ovdragelse af medarbejde skal sættes i gang. KFF har ansvaret for pilotprojektet og udarbejd en business case til budget D afsættes 1,5 mio. kr. til KFF hund til konsulentbistand til kortlægning af areal - og 0,5 mio.kr. til BUF til igangsættelsen af pilotprojektet. 1.4 ØKONOMI Analysen, d ligg til grund for opgørelsen af bevilling i hv forvaltning, bygg på indmelding fra forvaltningne på forbrug i 2017 for den enkelte opgave. Den tværgående arbejdsgruppe og koordinationsgruppen for ejendomsdrift har fælles truffet beslutning om effektivisingsniveauet på de enkelte områd samt gennemgået investingsbehovet. Tabel 6. Varige ændring, svice Sne/vinttjeneste og renhold Brøndsugning besparelse Brøndsugning sviceløft Træfældning og hækklip Udenbys areal Varige ændring totalt, svice Side 7 af 12

8 Tabel 7. Sviceinvesting i forslaget Igangsættelse af pilotprojekt Systemundstøttelse af brøndsugning og indkøb af ca. 500 brøndpos Systemundstøttelse af sne/vinttjeneste og renhold samt udbud af opgaven Systemundstøttelse af optræfældning og hækklip 500 Opdating af matial ved samlet viceværts- og arealplejedrift udenbys. Opdating af matiel 500 Oprydning af areal ved samlet viceværts- og arealplejedrift udenbys 800 Indkøb af slamsug* Investing totalt, svice * Indkøb af slamsug afhæng af beslutning om out-/insorucing af opgaven i TMF 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION Forslaget har ingen effekt på administrationen. 1.6 FORDELING PÅ UDVALG Fordelingen af effektivisingen for hvt område foretaget med udgangspunkt i forvaltningnes for nuværende samlede budget til opgaven. Dtil d foretaget en justing af fordelingen af effektivisingen i forhold til eventuelle effekt bevillingsflyttet mellem forvaltning har på den samlede fordelingsnøgle ved fordeling af effektivisingsmåltal i kommende budgetår. Dette gjort med udgangspunkt i fordelingsnøglen til fordeling af effektivisingsmåltal til budget 2020, jf. indkaldelsescirkulæret for budget Fordelingen af forslagets nye udgift til et sviceløft til brøndsugning foretages ud fra den gennemsnitlige fordeling af effektivising i forslaget. Tabel 8. Fordeling af effektivising på udvalg fra 2021 og frem BUF SOF TMF KFF SUF BIF ØKF Total Sne/vinttjeneste og renhold Brøndsugning besparelse Træfældning og hækklip Udenbys areal Finansiing af sviceløft til brøndsugning Samlet effektivising Samlet effektivising justet for ny fordelingsnøgle IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Ovordnet vil koordiningen frem mod implementingen af forslaget d. 1. janaur 2020, varetages af KEID. KEID forelægg nødvendige beslutning for koordinationsgruppen for ejendomsdrift og Økonomikredsen. Projektledelsen i KEID vil ligeledes stå for den genelle inddragelse af CSO. KFF vil stå for etabling af midltidigt MED-udvalg. Side 8 af 12

9 Projektledelsen vil varetage drøftelsne af, hvordan løsningne bliv systemundstøttet, så det bliv nemt for de enkelte enhed at bestille opgav i TMF ved akutte behov. Nedenfor vil implementingsfasen for de enkelte områd blive gennemgået Fortov (vinttjeneste og renhold) D skal skabes et visuelt og kvantitativt ovblik ov hvilke adress / matrikl TMF ovtag, hund registring af fortov i GIS. D skal ligeledes håndtes evt. udbudsproces og/ell evt. hjemtagning af opgav, ny rutekortlægning, samt den genelle systemundstøttelse i PUMA Brøndsug Opgaven vil ovgå til TMF, men fortsat blive udført af ekstn levandør. D skal ske en afklaring af, hvordan institutionne mv. fremadrettet skal bestille rensning af des regnvandsbrønde ved akutte behov, og hvordan opgaven genelt skal systemundstøttes i PUMA. KEID står for indkøb af brøndposne og vurdingen af i hvilke brønde, brøndposne skal places samt den egentlige monting af brøndposne Træfældning og hækklip Opgaven skal defines ydlige og selve arbejdsgangen skal designes, så det bliv nemt for enhedne at bestille opgav hos TMF. Dudov skal d ses på genel systemundstøttelse af opgaven Opstart af pilotprojekt Igangsættelse af pilotptojektet omfatt en analysefase, d skal kortlægge institutionne, arealtypne og effektivisingspotentialet. Det forventes, at en del af analysen skal foretages af ekstne konsulent frem mod budget Dudov skal selve pilotprojektet opstartes med bl.a. nedsættelse af et midltidigt MED-udvalg, et HR spor vedr. ovdragelse af medarbejde o. lign. Figur 2: illustration af implementingsprocessen frem mod 1. januar 2020 Side 9 af 12

10 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE Projektet vil forsat være forankret i koordinationsgruppen for ejendomsdrift,med Økonomikredsen som styregruppe. D vil blive nedsat et midltidigt MED-udvalg for arealpleje- og vicevært i foråret FORSLAGETS EFFEKT Forslagets effekt vil være effektivising på ejendomsdriften, uden svicenedgang OPFØLGNING Implementingen vil løbende blive drøftet i koordinationsgruppen for ejendomsdrift. Hvordan måles succeskritiet? Hvem ansvarlig for opfølgning? Hvornår gennemføres opfølgningen? Sviceniveau D skal ikke være sviceforingels pga. af forslaget Den udførende forvaltning forelægg evaluingen for koordinationsgruppen for ejendomsdrift Eft det første år i drift Effektivising Det økonomiske potentiale skal indfries Den udførende forvaltning forelægg evaluingen for koordinationsgruppen for ejendomsdrift Eft det første år i drift 1.11 RISIKOVURDERING Forslaget forventes at have en begrænset risiko HVEM ER HØRT? Cent for Økonomi, Økonomiforvaltningen Ja/Nej Ja Dato for godkendelse Ejendomsfaglig vurding Ja/Nej/Ikke relevant Ikke relevant Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. IT-kredsen Ikke relevant Digitalisingsprojekt skal i høring i IT-kredsen. Koncn-IT Ikke relevant HR-kredsen Nej Velfærdsanalytisk vurding Ikke relevant Side 10 af 12

11 1.13 TEKNISK BILAG Tabel 9. Fordeling af varige ændring mellem udvalg, svice Udvalg Økonomiudvalget Koncnsvice Koncn IT Københavns Ejendomme Byggi København Kultur- og Fritidsudvalget Børne- Ungdomsudvalget Sundheds- Omsorgsudvalget og og Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- Integrationsudvalget og Total Side 11 af 12

12 Tabel 10. Fordeling af sviceinvesting mellem udvalg Udvalg Økonomiudvalget Koncnsvice Koncn IT Københavns Ejendomme 500 Byggi København Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- Integrationsudvalget og Total Side 12 af 12